P-SSO-ERBB-13-02 Fecha Emisión:

Versión: 00 Diciembre 2019

ANEXO 2- LISTA DE VERIFICACIÓN
Procedimiento Operativo Página 1 de 3

ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES

Empresa: N° de Contrato: N° OT:
Área en donde se ejecuta: Fecha: Depto Usuario ERBB:
Incidentes que nos han ocurrido y que debemos evitar:
- caída del personal al mismo nivel - atrapamiento por derrumbe del terreno
- caída del personal al interior de la excavación - desprendimiento de tierra, rocas y materiales
- vuelco de maquinaria - atropellos

Cumple
VERIFICACION GENERAL SI NO N/A
Los trabajos se han planificado, se conocen las actividades y alcances actuales y futuros, su
duración, recursos, planos, especificaciones, las áreas de los trabajos, información de lo enterrado, el
entorno y elevación de la napa freática.
Se dispone de un estudio de mecánica de suelos, según Nch 1508, que ha definido las
recomendaciones, cuando corresponda, para los taludes, entibaciones, socalzados y protección de
trincheras, desarrollado por un profesional competente y capacitado.
Se dispone, cuando corresponda, de un diseño según Nch 3206, del sistema de entibación,
protección y socalzado, ejecutado por un profesional capacitado y competente.
Se dispone de los nombres y contacto de los profesionales que asesorarán a los trabajos de terreno
tanto en materias de Mecánica de Suelos y Diseño de Sistemas de Entibaciones (indicar nombres
en casillero correspondiente)
Se dispone de un Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS), según Documento Base para su
preparación.
Se evaluaron y analizaron los peligros de las actividades dentro de la planilla Reconocimiento de
Riesgos. (E-020)
Se realizó ASR para esta actividad.
El personal participó, conoce y dejó registro firmado en planilla Reconocimiento de Riesgos. (E-020)
El personal participó, conoce y dejó registro firmado del A.S.R. de la actividad. (E-007)
Se actualizó o reinstruyó al personal que ingreso posteriormente a la fecha de realización del ASR (6
meses)
Se dispone de los planos actualizados que muestren las instalaciones y construcciones existentes en
el lugar de la excavación, que determinen presencia de obras enterradas, Korduct eléctrico, Red C/I,
Redes Alcantarillados, etc. (NCh-0349) o se efectuó mediciones con equipamiento de detección
adecuadas según los diferentes materiales utilizados o presentes bajo el terreno.
El personal encargado de la actividad conoce los estudios de mecánica del suelo, sus
recomendaciones, la necesidad de protecciones del talud, pendientes del talud y napa freática. (NCh-
0349)
Existe un plan de contingencia conocido por todos los trabajadores y por el personal clave de las
actividades de prevención de riesgos para el caso de emergencia específico para este tipo de
actividad. (E-001)
Se revisó en terreno, la no existencia de sistemas bajo nivel de suelo (instalaciones eléctricas,
Fecha emisión: Diciembre 2019 Fecha última Revisión: Diciembre 2019 Aprobado por: Gerente Refinería Bío Bío
Aprobado por: Víctor Arancibia Burr Revisión N°1 Alvaro Hillerns Velasco
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ANEXO 2- LISTA DE VERIFICACIÓN
Procedimiento Operativo Página 2 de 3

cañerías, alcantarillas, etc.) (NCh-0349)

Las condiciones climáticas son las apropiadas para realizar el trabajo. (NCh-0349)
Se han considerado el disponer de las condiciones de iluminación adecuadas.
Se disponen de medios para delimitar y señalizar adecuadamente el área de trabajo. (NCh-0349)
Se dispone del lugar donde se realizará el acopio para el material extraído de forma ordenada y
segura, manteniendo la distancia mínima de 50 cm del borde de la excavación. (NCh-0349 y E-004)
Se dispone de señalizacion nocturna, de color rojo, para advertir al transito de vehiculos. (NCh-0349)
El terreno ha sido evaluado por personal competente (Diseñador de la entibación) después de algún
fenómeno climático lluvias, sismo u otro fenómeno que ponga en peligro la faena y a las personas
antes de iniciar los trabajos. (NCh-0349)
Cumple
EXCAVACIONES SI NO N/A
En el coronamiento de excavación no entibada, se dejo la berma libre mínima (0,5 metros en
excavaciones con profundidad menores o iguales a 1,5 metros y la mitad de la profundidad en
profundidades mayores a 1,5 metros), delimitada, sin carga y sin circulación (NCh-3206)
Las redes de servicios empleadas en los trabajos de cualquier tipo están señalizadas y visibles.
(NCh-0349)
La pendiente del talud de las excavaciones corresponde al terreno según las carracteristicas del
suelo informado en el Estudio de Mecánica de Suelos. (NCh-0349 y NCh 3206)
Las entibaciones y/o socalzados estan construidas de acuerdo a cálculo correspondientes y
realizados por personal competente y disponibles para asesorar a la obra en situaciones relevantes.
(NCh-0349 y NCh 3206)
Se verificó que las Excavaciones no afecten la estabilidad de las fundaciones de las Estructuras
cercanas. (nch3206)
Se inspeccionó que las paredes, se observan sin la presencia de humedad, grietas y socavones al
inicio de cada jornada de trabajo (NCh-0349)
Se cuenta con escalas y/o pasarelas necesarias en cantidad para el acceso, salida y tránsito del
personal en la excavación e instaladas en forma permanente. (NCh-0349)
En el caso que corresponda, la excavación dispone de un sistema de agotamiento de napas
subterráneas instalada, en operación en forma permanente y controlada día y noche por personal
competente (encargado del sistema de agotamiento y eléctrico de mantención autorizado).
Se han considerado los peligros de circulación de vehiculos pesados aledaños a la excavación .
(NCh-0349)
Se tiene contemplado en excavaciones de profundidad mayores a 1.5m, se debe efectuar medicion
de atmósferas previo al ingreso del personal a la excavación al inicio de cada jornada, en forma
permanente y con apoyo de un viagia capacitado y competente, cuando éstas presenten
caracteriticas de espacios confinados.(E-003)
Se controló que cuando se efectuen faenas que produzcan vibraciones, percucion o trepidacion estas
no se pueden efectuar a una distancia menor de 1,5 veces la profundidad de la excavacion, con
protección mediante taludes, socalzado o entibación, determinadas por un profesional capacitado y
competente. (NCh-0349)
Cumple
CAPACITACION Y EXÁMENES OCUPACIONALES SI NO N/A
Fecha emisión: Diciembre 2019 Fecha última Revisión: Diciembre 2019 Aprobado por: Gerente Refinería Bío Bío
Aprobado por: Víctor Arancibia Burr Revisión N°1 Alvaro Hillerns Velasco
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Versión: 00 Diciembre 2019
ANEXO 2- LISTA DE VERIFICACIÓN
Procedimiento Operativo Página 3 de 3

El personal que participará en los trabajos cuenta con sus exámenes ocupacionales vigentes para
trabajo. (E-005)
El personal que participará en los trabajos ha sido capacitado para trabajo de acuerdo con el
procedimiento. (E-005)
El personal ha sido capacitado en Procedimiento Seguro de Trabajo para la actividad de
“Excavaciones” propios de la Empresa Contratista.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Cumple

SI NO N/A
Los equipos y maquinarias a utilizar fueron revisados y autorizados por ERBB.
Las herramientas a utilizar están diseñadas para los fines requeridos en las labores de
excavaciones. (no se permite el uso de herramientas hechizas o caseras)
Las herramientas a utilizar para las excavaciones manuales fueron revisadas y autorizadas por
ERBB.

PERSONAL CAPACITADO Y CON EXAMEN OCUPACIONAL VIGENTE PARA

DESEMPEÑARSE EN TRABAJOS DE EXCAVACIONES
Examen Ocup.
Nombre Rut Firma
(fecha examen)

OBSERVACIONES (Indicar medida de control adicional en caso de que no se cumpla con algún ítems)

EMPRESA CONTRATISTA EJECUTANTE:

La información proporcionada y contenida en la lista de verificación precedente, ha sido revisada y verificada
por el Supervisor Empresa Contratista Sr.: _________________________________________________________
Rut:
Firma:
Cargo:

DEPARTAMENTO ERBB ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Supervisor/Inspector/Técnico Enap que recepciona la presente lista de verificación:
Nombre: Firma:
Cargo:
Ficha:
Este documento permite la obtención del Permiso de Trabajo.

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Aprobado por: Víctor Arancibia Burr Revisión N°1 Alvaro Hillerns Velasco