INGENIERIA AMBIENTAL

Fase 5- Evaluación de la conformidad

Presentado por:
Darwin Andrey Parada
Cód. 1.093.754.021
Daniel Yobanny Díaz Gaitán
Cód. 1.070.949.459
Yuliana Galvis
Cód. 1.039.453.183

Grupo:
212031_59

Tutora:
CATHERINE JOHANA JAIMES

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

2021 – IV
 Introducción.

Las empresas con el objetivo de crecer y dar el cumplimiento a las expectativas, metas
y propósitos de la gerencia y de las partes interesadas, buscan mejorar sus productos
para satisfacer las necesidades de sus clientes, para esto tratan de cumplir con altos
estándares de calidad o gestión como por ejemplo la ISO 14001.
Estas mejoras van acompañadas por la creciente preocupación por el medio ambiente y
los recursos naturales, para esto las empresas tratan de optimizar sus procesos con
miras al desarrollo sostenible, generando productos, bienes o servicios con una mejor
calidad, y que necesiten menos insumos o materias primas y reduciendo o evitando la
generación de impactos a través de cada ciclo del proceso mediante medidas de
manejo ambiental.
Las mejoras en productividad, calidad e imagen corporativa de las organizaciones que
implementan un sistema de gestión ambiental para dar cumplimiento a requisitos
legales, administración adecuada de sus recursos y controlar sus impactos ambientales
por lo que se busca establecer para Concentrados Procampeón un sistema y programa
de Gestión Ambiental minimizando los impactos generados al medio ambiente.
 Objetivos

Objetivo General

Aplicar una metodología de evaluación ambiental identificando aspectos e impactos

ambientales, correlacionándolo con la normatividad ambiental para el establecimiento
de un Programa de Gestión Ambiental.

Objetivos Específicos
 Analizar la matriz de impactos ambientales previamente obtenida para la gestión
y establecimiento de controles en la minimización de impactos.

 Diseñar la Política Ambiental de la empresa teniendo en consideración los

resultados de la matriz y la norma ISO 140001:2015.

 Formular los objetivos ambientales y la metodología para su adecuado

cumplimiento.
 Tabla de Contenido
Introducción........................................................................................................................2
Objetivos.............................................................................................................................3
Objetivo General.............................................................................................................3
Objetivos Específicos.....................................................................................................3
Tabla de figuras..................................................................................................................6
Tabla de tablas...................................................................................................................6
Descripción General de la Empresa..................................................................................4
Misión..............................................................................................................................4
Visión..............................................................................................................................5
Organigrama...................................................................................................................5
Mapa de Procesos..........................................................................................................5
Productos y/o Servicios Ofertados por la Empresa........................................................6
Tabla 4 Productos y/o Servicios Ofertados por la Empresa..........................................6
Diagrama de Flujo de Proceso.......................................................................................8
Ecobalance.....................................................................................................................8
Tabla 5 Cuadro de Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales.............................8
Alcance del SGA..............................................................................................................10
Política Ambiental.............................................................................................................10
Objetivos Ambientales..................................................................................................10
Propuestas para el Cumplimiento de los Objetivos Planteados..................................11
Planificación de la Gestión...............................................................................................12
Resultados de la Evaluación de Conformidad.................................................................12
Recomendaciones a la Empresa.....................................................................................12
Conclusiones....................................................................................................................13
Referencias......................................................................................................................14
Anexos..............................................................................................................................15
Anexo A. Matriz de contexto.........................................................................................15
Anexo B. Matriz de partes interesadas........................................................................15
Anexo C. Matriz de impactos ambientales...................................................................16
Anexo D. Programa de Gestión Ambiental..................................................................16
Anexo E. Evaluación de la conformidad.......................................................................16
Anexo F. Enlace del video............................................................................................16
Tabla de figuras.

Figura 1 Organigrama Concentrados Procampeón...........................................................5

Figura 2 Mapa de Procesos Concentrados procampeón..................................................6
Figura 3 Diagrama de Flujo de Procesos Concentrados procampeón..............................8
Figura 4 Ecobalance Concentrados procampeón..............................................................8

Tabla de tablas.

Tabla 1 Plan de Trabajo Fase 3.........................................................................................1

Tabla 2 Plan de Trabajo Fase 4.........................................................................................1
Tabla 3 Plan de Trabajo Fase 5.........................................................................................3
Tabla 4 Productos y/o Servicios Ofertados por la Empresa..............................................6
Tabla 5 Cuadro de Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales.............................8
 Tabla 1 Plan de Trabajo Fase 3

NOMBRE Y ROL QUE FECHA DE

APORTE AL TRABAJO
APELLIDO DESEMPEÑAR ENTREGA
COLABORATIVO
A
Daniel DIRECTOR -Proceso/Actividad que evaluará
Yobanny DE en la matriz de evaluación 19 de
Díaz Gaitán  PROYECTO ambiental: Producción y área octubre de
administrativa 2021
- Otra actividad: revisión de la
matriz 22 de
octubre de
2021
-Proceso/Actividad que evaluará
PROGRAMAD en la matriz de evaluación
OR ambiental:
- Otra actividad:
Darwin GESTOR -Proceso/Actividad que evaluará
Parada en la matriz de evaluación 20 de
ambiental: octubre de
- Otra actividad: 2021
22 de
octubre de
2021
Milady AUDITOR -Proceso/Actividad que evaluará
Castillo R. en la matriz de evaluación 20 de
ambiental: octubre de
- Otra actividad: 2021

22 de
octubre de
2021
Yuliana Galvis ENTREGAS 20 de octubre de 2021
20 de
octubre de
2021
22 de
octubre de
2021

Tabla 2 Plan de Trabajo Fase 4

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 Nombre y Rol que Aporte al trabajo Fecha de entrega
Apellido desempeñará colaborativo
Daniel Yobanny Díaz Director de Proyecto - Controles a 24 Noviembre
Gaitán  establecer al
proceso/actividad:
- Aspecto PGA:
Planear.
- Otra actividad:
Formular objetivos
ambientales y
planificar las acciones
para alcanzarlos.
   Programador  - Controles a  
establecer al
proceso/actividad:

- Aspecto PGA:
- Otra actividad:
   Gestor  - Controles a  
establecer al
proceso/actividad:

- Aspecto PGA:
- Otra actividad:
   Auditor  - Controles a  
establecer al
proceso/actividad:

- Aspecto PGA:
- Otra actividad:
 Yuliana Galvis  Entregas *Documento avance  28 de Noviembre
trabajo colaborativo

*Matriz Programa
gestión Ambiental

17
 Tabla 3 Plan de Trabajo Fase 5

NOMBRE Y ROL QUE FECHA DE

APORTE AL TRABAJO
APELLIDO DESEMPEÑA ENTREGA
COLABORATIVO
RA
Daniel DIRECTOR -Numeral a evaluar: 4 y 10
Yobanny Díaz DE -Producto a ajustar: 9 de
Gaitán PROYECTO -Recomendación diciembre de
-Conclusión 2021

-Numeral a evaluar:
PROGRAMAD -Producto a ajustar:
OR -Recomendación
-Conclusión
GESTOR -Numeral a evaluar:
-Producto a ajustar:
-Recomendación
-Conclusión
AUDITOR --Numeral a evaluar:
-Producto a ajustar:
-Recomendación
-Conclusión
Darwin Parada ENTREGAS -Numeral a evaluar: 11/12/2021
-Producto a ajustar:
-Recomendación
-Conclusión

17
 Descripción General de la Empresa

Empresa Seleccionada: Concentrados Procampeón

Fundada en el año 1994 gracias al esfuerzo del Dr. Gabriel Zarate, Guillermo Zarate su
hijo mayor, y el Dr. Roberto Cuellar Segura actual Gerente y representante legal de la
compañía. La empresa inicia labores en la ciudad de Bogotá en instalaciones rentadas
de Jabro. Allí se laboró alrededor de ocho meses, durante los cuales se dieron a la
tarea de buscar un sitio para construir nuestra su propia planta, y gracias a la visión
empresarial se traslada en el año 1995 ahora con el nombre de (Procampeon Ltda.) a la
instalación actual, Kilómetro 22 cruce el Rosal autopista Medellín.
Procampeón es una empresa cuya actividad económica, es la producción de alimentos
balanceados para animales dedicada principalmente en el campo de ganadería en la
producción de leche, cuenta con 6 líneas de productos: Núcleo de carbohidratos, Leche
18.75, Leche 18.72 , Enmelazado, Terneras y Pronacer, también poseen un acuerdo o
convenio adicional con la empresa Solla S.A la cual se le fabrican los siguientes
productos avícolas como son: Pollo Engorde (Preiniciación, iniciación, Engorde),
Ponedoras (Pollitas Iniciación , Levante), Productos para Gallinas y Machos de
Incubación (Incubación Fase I Harina, Incubación Fase II Harina, Incubación Fase III
Harina e Incubación Machos Harina.
Ubicada en el municipio de Facatativá, departamento de Cundinamarca, provincia
sabana de occidente, a 30 km de la capital de la república, sobre la autopista Medellín
kilómetro 22, calle 80 veredas tierra Grata.

Misión.

Es nuestra misión trabajar continuamente en el desarrollo de los productos elaborados

para la industria ganadería y avícola mejorando permanentemente las condiciones de
nuestros recursos humanos, físicos y técnicos, cumpliendo con los requisitos y normas
actualizadas de producción, incrementando nuestra posición en el mercado avícola y la
ganadería, contribuyendo en el desarrollo de nuestra región en constante armonía con

17
el medio ambiente y alcanzando los resultados que nuestros clientes y socios esperan
de la organización en nombre de Dios y de nuestra patria.

Visión.

Nos esforzamos continuamente por ser reconocidos en el mercado de la ganadería y la

avícola nacional, como una empresa a la vanguardia en la producción de alimentos
concentrados de óptima calidad y máximo rendimiento en la industria de la ganadería y
la avicultura.

Organigrama.

Figura 1 Organigrama Concentrados Procampeón

Elaboración Propia.

Mapa de Procesos

17
 Figura 2 Mapa de Procesos Concentrados Procampeón

Elaboración Propia.

Productos y/o Servicios Ofertados por la Empresa.

Concentrados Procampeón

Tabla 4 Productos y/o Servicios Ofertados por la Empresa.

Imagen Producto y/o Servicio Descripción

17
17
Diagrama de Flujo de Proceso.

Figura 3 Diagrama de Flujo de Procesos Concentrados Procampeón

Elaboración Propia.

Ecobalance.
Figura 4 Ecobalance Concentrados Procampeón

Entradas Proceso Salidas Impacto ambiental

Materia prima. Almacenamiento. Empaques y barreduras Contaminación de
de materia prima. suelos e infestación de
roedores.
Formula. Pesaje. Emisiones de material Polución.
particulado.
Granos o harinas. Molienda. Emisiones de material Polución.
particulado.
Adición de líquidos. Mezclado. Vertimiento de aceite. Contaminación de
agua.
Mezcla. Peletizado. Emisión constante de Contaminación
ruido. acústica.
Presentación del Ensacado. Empaques y barreduras Contaminación de
producto. del producto suelos.
terminado.
Elaboración Propia.

Tabla 5 Cuadro de Priorización de Aspectos e Impactos Ambientales.

Aspecto Impacto Proceso/Actividad Nivel/ Niveles de

Ambiental Ambiental que lo genera significancia.
Emisiones de Contaminación Media
gases de efectos atmosférica Cultivo de maíz
invernadero
Consumo de agua Agotamiento del Media
recurso hídrico
Emisiones de CO2 Contaminación Transporte de Media
atmosférica materias primas
Emisiones de Contaminación Ingredientes Alta
gases de efecto atmosférica
invernadero
Generación de Contaminación de Empaques Alta
residuos sólidos suelos
Consumo de Agotamiento de Pesaje de materia Media
energía eléctrica recursos naturales prima

17
Emisiones de Contaminación Clasificación de Media
material particulado atmosférica harinas y granos
Emisiones de Contaminación Molienda Media
material particulado atmosférica
Emisiones de Contaminación Mezclado Media
material particulado atmosférica
Emisión de ruido Contaminación Peletizado Media
ambiental acústica
Generación de Contaminación de Ensacado Media
residuos sólidos suelos
Consumo de Agotamiento de Media
energía eléctrica recursos naturales Asistente
Uso de papel Contaminación del administrativa Media
suelo y tala de
árboles
Uso de papel Contaminación de Media
suelos y tala de Contadora
árboles
Consumo de Agotamiento de Media
energía eléctrica recursos naturales
Uso de papel Contaminación del Talento Humano Media
suelo y tala de
árboles
Consumo de Agotamiento de Media
energía eléctrica recursos naturales

17
 Alcance del SGA.

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Empresa Pro cuenta con un cubrimiento

del proceso desde la obtención del producto como materia prima, pasando por su
transformación y/o adaptación hasta su transporte y distribución. En este orden de
ideas como es una compañía dedicada, al desarrollo de productos elaborados para la
industria ganadería y avícola, por lo que encontramos que la empresa realiza un
seguimiento a todas las fases asociadas del proceso de tal forma que se pueda
prevenir y controlar problemas ambientales asociados a la actividad industrial que han
adaptado, siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad técnica
colombiana vigente.

Política Ambiental.

En la Empresa Pro campeón velamos por el bienestar de nuestros clientes a través de

la presentación de servicios alimenticios, y complementarios, contribuyendo con la
capacitación y desarrollo profesional de nuestros colaboradores, se proyecta como una
entidad sólida y líder en el mercado en la prestación de servicios y productos teniendo
en cuenta como base un desarrollo sostenible y la alta calidad de nuestros servicios.
Estamos comprometidos con el desarrollo de actividades que sean amigables con el
medio ambiente a través del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
ambientales aplicables, la prevención de la contaminación y el uso responsable y
racional de los recursos naturales, mediante la búsqueda de herramientas y tecnologías
que favorezca la prevención de la contaminación y la mejora continua de nuestras
operaciones y procesos. Para implementar nuestra política ambiental, realizaremos
programas de capacitación a nuestros colaboradores con el fin de generar una
adecuada toma de conciencia sobre la importancia de realizar una buena disposición de
los residuos generados durante el desarrollo de nuestra actividad. La implementación
de la política tiene un alcance a todo nivel, por tal razón se requiere del compromiso
total de directores, empleados, proveedores y clientes.

Objetivos Ambientales.

El objetivo de nuestro trabajo medioambiental es que nuestros procesos deben

presentar el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Nuestra estrategia está
centrada en los requerimientos de la normatividad y la implementación de un sistema
activo de gestión ambiental y de mejora continua de los estándares medioambientales.
Para ello adoptamos acciones específicas en nuestras áreas:

17
 o Ahorro energético. Continuamente estamos analizando los medios para reducir
la energía consumida en nuestros procesos. Hoy en día nuestro promedio de
consumo en todas nuestras sedes está o por debajo de los niveles fijados por la
normatividad vigente.
o Reutilización del agua. Trabajamos en la minimizando del consumo de agua
mediante la depuración. Nuestro consumo de agua corriente mantenerlo por
debajo de 30 litros por jornada laborada.

o Aprobación de la gestión en el agua, nuestros niveles de emisiones de residuos

en el agua son uno de los más bajos, implementación de tecnología purificación
eficaz del agua utilizada en los procesos.

o Residuos. En nuestros procesos separamos los residuos en la producción de

abonos, creando así un ecosistema natural.

o Reciclado. Para todos los residuos que se crea en nuestra sede, se han
desarrollado sistemas de clasificación y reciclaje de materiales y recuperación de
energía.

Propuestas para el Cumplimiento de los Objetivos Planteados.

Para lograr disminuir el impacto ambiental que puede encontrarse asociado a las
actividades realizadas por la empresa se propone la siguiente ruta de acción para dar
cumplimiento a los objetivos previamente señalados:
 Revisión de la capacidad que tiene la empresa para implementar y dar
continuidad a las metodologías de prevención y mitigación de impactos.

 Gestión de los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para el

desarrollo de los controles que aseguren el cumplimiento de la legislación
vigente colombiana y otros requisitos aplicables, promoción del comportamiento
ético y transparente, el respeto por los derechos humanos y el fomento de la
responsabilidad social con sus grupos de interés.

 Implementación, incorporación y revisación de esta política periódicamente como

parte integral de las actividades y proyectos que se emprendan, además, se
expondrá en lugares visibles y estará a disposición del público u otras partes
interesadas que la soliciten.

17
  Adoptar esta política como prioritaria, propia e indelegable, según su función y
autoridad. Además, su cumplimiento es un requisito contractual para laborar en
la empresa.

Planificación de la Gestión.

La planificación de la gestión permite contar con una relación entre las partes
interesadas de la compañía, lo que permite generar un compromiso a un desarrollo
sostenible, cumpliendo con las exigencias establecidas en el SGA y PGA, satisfaciendo
los ámbitos económicos, sociales y ambientales, relacionándolo con la normatividad
legal vigente. En este orden de ideas la planificación de la gestión para la empresa
Concentrados Pro campeón busca promover la mitigación y prevención de impactos
ambientales, brindando protección al medio ambiente en sintonía con el desarrollo
sostenible.

Resultados de la Evaluación de Conformidad

Numeral Número de # Si # No % de
Preguntas cumplimiento
4. Contexto de la organización 15 14 1 93%
5. Liderazgo 12 12 0 100%
6. Planificación 16 16 0 100%
7. Apoyo 17 13 4 76%
8. Operación 10 9 1 90%
9. Evaluación y desempeño 14 9 5 64%
10. Mejora 10 6 4 60%

La evaluación de conformidad, por medio del chequeo que se realizó sobre los
requisitos de la norma ISO: 14001 del 2015, podemos evidenciar que la empresa tiene
establecido un sistema de gestión ambiental implementado en más del 85%, hay
numerales los cuales se deben reforzar con acciones correctivas las cuales se
determinaron en la auditoria que se realizó, es de destacar la empresa Pro campeón
cuenta con unos procedimientos definidos en cada uno de sus procesos, los cuales se
detallaron en cada uno de los requisitos de la norma. El contexto de la organización
como se puede observar tiene un cumplimiento del 93%, lo que nos refleja que se
comprende las cuestiones externas e internas que son relevantes para alcanzar los
objetivos, en un 100% el liderazgo de la empresa muestra un compromiso en contribuir
con la eficacia del sistema de gestión ambiental, la planificación posee un porcentaje de

17
cumplimiento del 100%, en donde se integran cada uno de los requisitos y se tiene
como objetivo alcanzar los resultados. En el apoyo tenemos un 76%, un porcentaje de
cumplimiento aceptable, en el cual se deben formular estrategias asegurando las
disponibilidad de los recursos, la operación que constituye el control de los procesos se
encuentra en un 90%, la evaluación y desempeño en donde se debe realizar un
seguimiento sobre el comportamiento ambiental en periodos establecidos, tiene un
cumplimiento del 64% y en el último numeral de mejoras, uno de los cumplimientos más
bajos de toda la evaluación de conformidad, la empresa debe fortalecer este rubro con
acciones que alcancen los objetivos de la empresa.

Recomendaciones a la Empresa.

 La empresa Procampeón Ltda necesita comenzar a implementar el SGA.

 No se han realizado auditorías internas, las cuales son de suma importancia para
su desarrollo.

 Crear metodologías para el análisis, revisión u seguimiento del contexto interno y

externo de la organización

 Ver la detección y análisis de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

 Documentar todos los seguimientos realizados y así poder llevar una trazabilidad
de toda la organización

 Realizar una matriz donde se postulen los requisitos legales actuales.

 Definir el alcance del SGA y poder socializarlo con todas las partes interesadas.

 Verificar que se lleve a cabo la implementación del SGA.

 Incluir el plan de mejora determinando específicamente los objetivos del SGA.

 Hacer seguimiento a los informes planteados por auditorias.

 Planificar y llevar a cabo capacitaciones a todo el personal con temas

relacionados sobre las tomas de decisiones y así poder garantizar la
comunicación continua.

 Tener en claro y documentado las funciones de cada uno de los empleados.

17
 Tener establecido un sistema de comunicación continua con las partes
interesadas tanto interna como externamente, puede ser por medio de
comunicados y carteleras informativas para la parte interna.

Conclusiones

 Se analiza la empresa Procampeón ltda, revisando los aspectos

ambientales, partes interesadas y el chequeo del cumplimiento de la
conformidad de la ISO 14001.

 Es necesario que la empresa implemente y lleve un control que conlleve a

la adaptación y control sobre las partes interesadas para así disminuir los
riesgos asociados.

 Las propuestas presentadas están orientadas al cumplimiento de los

objetivos ambientales.

 Se deben planificar las acciones para alcanzar dichos objetivos

ambientales para que mitiguen los impactos ambientales generados por la
empresa.

 Es de suma importancia poder establecer programas que sirvan para

prevenir y controlar los impactos ambientales y poder hacer un
seguimiento correcto del SGA.

17
 Referencias

Calso Morales, N. Valdés Fernández, J. L. y Alonso García, M. C. (2019). Guía para la

aplicación de UNE-EN ISO 14001:2015. (pp. 28-175) AENOR - Asociación
Española de Normalización y Certificación. Recuperado de
https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/105700
Spiegel, J., & Maystre, L. (2012). Capítulo 55 Control de la contaminación ambiental.
(pp. 458) Enciclopedia de la OIT - INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo). Obtenido de https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/96271
Hoof, B. V. (2008). Producción más limpia: paradigma de gestión ambiental. (pp. 1 -95)
Universidad de los Andes. Recuperado de
https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/40312?page=78

17
 Anexos

Anexo A. Matriz de contexto.

Anexo B. Matriz de partes interesadas.

PARTE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PLANIFICACIÓN EN EL SISTEMA INFORMACIÓN

INTERESADA GESTIÓN DOCUMENTADA
Propietario Crecimiento, rentabilidad y Control del proceso productivo y la Formatos de producción.
productividad. facturación. Matrices de riesgos.
Registro de contratos etc.
Clientes Satisfacción del cliente. Metodología implementada de servicio al Gestión de fidelización
cliente. mediante encuestas de
satisfacción.
Calidad y un precio competitivo. Optimizar y controlar procesos y recursos. Matriz de costo por proceso.
Matriz de producción.
Trabajadores Excelente ambiente, estabilidad laboral y Planes de promoción y prevención de Información de equipos de
seguridad en el trabajo. riesgos laborales. protección.
Capacitación y formación adecuada. Estrategias de capacitación y formación. Programas de formación
Competencia Indagación sobre la competencia para Establecer la gestión de riesgos en la Matriz de riesgo.
mantener la innovación y el desarrollo. organización. Matriz DOFA.
Comunidad Cuidado del medio ambiente Reconocimiento de los impactos y gestión Registros vinculados.
minimizando el impacto en la sociedad. ambiental.
Proveedores Recaudar en los tiempos definidos y Estrategias con proveedores. Órdenes de compra y
establecidos. subcontratación de pedidos.
Administracione Cumplimiento de licencias y de la Procedimientos de ofertas y requisitos Gestión, tramites y oferta de
s Públicas legislación vigente y presentación de legales. licitaciones.
licitaciones.
Anexo C. Matriz de impactos ambientales.

Enlace público en EXCEL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVgmyRL6CVH-IFfX83wma8TIu5gOgIhn/edit#gid=1994685291

Anexo D. Programa de Gestión Ambiental.

Enlace público en EXCEL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7HAk7rafDlMav6LBdSSn8LtCZc0vKcd/edit#gid=1978913418

Anexo E. Evaluación de la conformidad

Anexo F. Enlace del video