Código: F-PAI-01

EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: 1.0
FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS Página 1 de 1

I Fase: (para ser diligenciado por Coordinación de Auditorías Internas)

OBJETIVO:
ALCANCE:
MACROP ROCESO/PROCES O/
PROCEDIMIENT O/SERVICIO/REQUISITO
LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

AUDITOR(ES)

FECHA PROGRAMADA
OBS ERV ACIONES

II F ase: (para ser diligenciado por el Equi po Audit or)

1. CRIT ERIOS DE AUDIT ORI A Y/O DOCUM ENT OS DE REF ERENCIA Y/O ELEMENT OS DE LA
NORMA APLICABLE:

2. AUDITADO(S):

Auditado: Por favor indique el nombre y cargo de las personas que at enderán cada entrevista atendi endo el
ítem 1. y devol verlo al correo electrónico (correo auditor)

3. FECHA REUNI ÓN DE AP ERT URA: HORA:

4. FECHA REUNI ÓN DE CIERRE: HORA:

5. OBSERVACIONES:

Nota s:
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría interna será trata da
confidencial mente, por parte del equipo auditor. El idioma de la auditoria y su información serán en
español
Para la reunión de apertura de la auditoría interna le agradezco invitar a las personas relevantes de
las actividades que serán auditadas.