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Capítulo 1:
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA Y DESCRIPCIÓN DE LA
IDEA EMPRESARIAL
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PLAN DE NEGOCIOS
Nombres Elma
Apellidos Saldías Lazarte
Número de Registro 200643401
Función Asignada Gerente de Operaciones
Correo Electrónico elmita_azul_5@hotmail.com
Número Celular 70993009
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Son diversos los factores que se considera coadyuvarán a que este proyecto
obtenga el éxito esperado:
Combina la comodidad y distinción de un hotel de 4 estrellas con el
contacto directo con la naturaleza, brindando así una experiencia diferente
e inolvidable
Posee una gran diferenciación en la infraestructura de las habitaciones
puesto que es el primer hotel en Bolivia que implementa glampings (con
todo el amueblamiento necesario) como parte central de sus instalaciones
La calidad y excelencia en el servicio, además de la orientación al cliente,
son pilares importantes dentro de la organización
Cuenta con una ubicación estratégica al estar situado cerca de un potencial
destino turístico natural (a nivel departamental, nacional e internacional)
como es el Parque Nacional Amboró
Tiene un personal altamente calificado y con sincera vocación de servicio
Existirá constante planificación y control
1.3.1. Misión
Ofrecer al cliente una nueva alternativa en hospedaje, recreación y relajación
que le permita tener un contacto cercano con la naturaleza, sin dejar de lado el
confort y las comodidades, brindándole un excelente servicio y calidad para
tener así una experiencia vacacional inolvidable.
1.3.2. Visión
Ser reconocidos como una alternativa de turismo natural ideal para divertirse y
relajarse, siendo al mismo tiempo promotores y expositores de la abundante
riqueza natural y cultura de la región.
1.3.3. Valores
Respeto hacia todas las personas y el medio ambiente
Honestidad para brindar un servicio justo
Disciplina, Compromiso y Responsabilidad en el desempeño de las labores
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1.3.5. Localización
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Las razones que justifican la elección de este lugar son las siguientes:
- Ubicación en un potencial destino turístico como lo es Buena Vista, a orillas
del Parque Nacional Amboró
- Lugar tranquilo, de clima agradable y exuberante y abundante naturaleza
- Rápido acceso a la ciudad
- Cercanía al río Surutú
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1.3.6. Metas
Rentabilidad sobre el
-2% 10% 13% 16%
Patrimonio
Uso de capacidad
47% 63% 79% 93%
instalada
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Capítulo 2:
ESTUDIO JURÍDICO FISCAL
2.2. JUSTIFICACIÓN
Se decidió tomar la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada
debido a que los aspectos y ventajas correspondientes a este tipo de sociedad
comercial, se adecuan a las características e intereses de la empresa y de los
socios. Dichos puntos se detallan a continuación:
- Todas las decisiones se toman por unanimidad de los socios de la empresa.
Por otro lado, dado que es una sociedad de personas, en ella priman las
personas que la conforman sobre los aportes que hacen.
- El capital social está dividido en cuotas de capital que, en ningún caso,
pueden representarse por acciones o títulos valores que representan
propiedad. Las cuotas de capital deben ser canceladas en su totalidad al
momento de la constitución legal de la empresa, lo cual facilitará la
rápida puesta en marcha de las operaciones del hotel.
- La responsabilidad está limitada al monto del aporte de los socios. 1 El
Código de Comercio de Bolivia no establece un capital social mínimo. Sin
embargo, el capital social deberá estar dividido en cuotas de igual valor,
de Bs. 100 o múltiplos de Bs. 100.
- El Órgano que expresa la voluntad societaria es la Asamblea de Socios, en
la cual todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de la
sociedad, y gozará de un voto por cada cuota de capital; en otras
palabras, todos tienen el mismo derecho e importancia de voto,
independientemente del monto de sus cuotas de capital.
- La administración de la sociedad de responsabilidad limitada, estará a
cargo de uno o más gerentes o administradores, sean socios o no,
designados por tiempo fijo o indeterminado.
1
Código de Comercio – Art. 195 y 198, respectivamente.
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NOTARIA D EGOBIERNO
Requisitos para SRL
Todas actas (de fundación y aprobación)
Poder Legal
Memorial
Estatuto Orgánico
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http://www.tramites.gob.bo/empresa/homonimia.html
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http://www.tramites.gob.bo/empresa/fundaempresa.html
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Permisos de construcción
Requisitos:
1. Uso de suelo original y cuatro fotocopias
2. Fotocopia del título de propiedad inscrito en DDRR.
3. Fotocopia del último pago de impuesto.
4. Cuatro copias del proyecto (plantas, mínimo 2, elevaciones, mínimo 2
cortes y plano de emplazamiento).
5. Dos copias de instalaciones (eléctricas e hidrosanitaria)
6. Fotocopia de autorización de línea de verja.
7. En caso de ampliación, presentar el proyecto existente aprobado y
adjuntarlo en el proyecto de presentación actual para su verificación.
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Capítulo 3:
ESTUDIO DE MERCADO
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Proyección del INE al 2010
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Como potencial turístico, Bolivia cuenta con una amplia oferta turística dada su
diversidad geográfica, cultural y étnica, y posee ventajas competitivas en cuanto
a vocación natural, especialmente debido a sus diferentes ecosistemas, con
biodiversidad de flora y fauna, nevados, altiplano, valles, llanos amazónicos y
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selvas. Estas condiciones hacen que el país se adecúe de manera natural a las
demandas internacionales, especialmente por turismo ecológico, eco‐turismo y
turismo de aventura. Esta clase de turismo se caracteriza principalmente por un
alto compromiso con la naturaleza, el medio ambiente y el bienestar de las
poblaciones locales.
Bolivia es una tierra de contrastes, con regiones de altas montañas, extensos
valles y vastos llanos amazónicos. Ofrece atractivos arqueológicos,
arquitectónicos, artísticos y folclóricos. Estas posibilidades turísticas difícilmente
pueden encontrarse juntas en otros países, lo que prevé el despegue del sector
turístico boliviano.
Bolivia es uno de los países con mayor megadiversidad del mundo (11º posición y
1ro en Sudamérica) con una amplia variedad de eco-regiones y una población
multicultural, repartida en 9 Departamentos: La Paz, Oruro, Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija.
Entre algunas características destacables se tienen las siguientes:
Posee tierras extensas de contrastes, con regiones de altas montañas,
prodigiosos valles y enormes llanos amazónicos.
El vertiginoso crecimiento turístico de Bolivia cuenta con un territorio
prácticamente sin explotar.
Tiene un gran atractivo turístico sustentado en su gran variedad de recursos
naturales, arqueológicos, arquitectónicos, artísticos, folclóricos y en la
multiculturalidad expresada en su gente.
Es un país con conciencia ambiental.
Hay más de 1.300 atracciones turísticas con potencial de desarrollo.
Bolivia cuenta con un gran potencial para establecer empresas de turismo, no
solamente en lo que se refiere a la llegada de turistas, sino brindando servicios
que amplíen el tiempo de estadía de los visitantes.
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PLAN DE NEGOCIOS
de los principales atractivos para quienes gustan del turismo aventura o el eco-
turismo.
Esta región invita a realizar diferentes actividades como: Turismo vacacional,
Tours fotográficos, turismo cultural y natural, observación de aves y fauna
tropical del oriente en Santa Cruz, entre otras.
A continuación se detallan algunos de los principales destinos turísticos que tiene
Santa Cruz.
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b) Valles Cruceños
Los valles cruceños constituyen un excelente lugar para vacacionar. Con un clima
templado, lugares impresionantes (como las ruinas de El Fuerte) y sus montañas,
el turista que llega a Santa Cruz no puede dejar de visitar este destino turístico.
Es un lugar ideal para gozar de un excelente y saludable clima en su mayor parte
del año, y también es un centro cultural y turístico de
los valles orientales al pie de los Andes.
En esta región se encuentran diversas poblaciones con
una variedad de hoteles y centros de entretenimiento
que hacen de las delicias de los visitantes. Además, se
hallan lugares como:
Samaipata Saipina
Comarapa Mairana
Vallegrande
En Samaipata se encuentran las Ruinas de El Fuerte, una gigantesca piedra
labrada; Saipina tiene lugares autóctonos para visitar, mientras que Vallegrande
destaca por la ruta del Che. Mairana es la salida del departamento donde una
hermosa flora y fauna de montaña selvática se pronuncia, y Comarapa es un
fértil centro agricultor que provee chirimoya y frutilla, entre otros.
c) Parques Nacionales
Santa Cruz tiene hermosos parques forestales y
reservas naturales de gran valor. El turista nacional
y extranjero no puede dejar de visitar estas grandes
maravillas de la naturaleza. El Parque Noel Kempff
Mercado es el más alejado y por ello el menos
afectado por las manos del hombre. El Parque Lomas
de Arena está a pocos kilómetros de la ciudad
capital y es de fácil acceso.
El Parque Nacional Amboró está entre las áreas
protegidas de mayor biodiversidad del planeta, dada su
riqueza biológica. En él se encuentran registradas
2.659 especies de plantas superiores; en cuanto a la
fauna, se encuentran registradas más de 1.200
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especies, y contiene más de 800 especies de aves (más que los Estados Unidos y
Canadá juntos).
El Parque Nacional Amboró es una obra maestra
ecológica de cerca de medio millón de
hectáreas. Está ubicado en una posición
geográfica única en la confluencia de 3
ecosistemas diferentes: la Amazonía, el norte
del Chaco y los Andes (en ningún otro lugar del
mundo existe tal convergencia de ecosistemas).
Es uno de los parques con mayor variación
topográfica y biodiversidad de Bolivia, y
cabecera de importantes ríos regionales.
d) BUENAVISTA
Buenavista es la capital de la provincia Ichilo, la cual tiene una extensión de
aproximadamente 15.000 Km2 (casi la mitad que Bélgica, Europa). El 40% de su
territorio es área protegida.
La extensión del municipio de Buena Vista es de 3.311
Km2, de los cuales 1.885 Km2 corresponden al Parque
Nacional Amboró.
Toda la geografía de Buenavista se caracteriza por tener
un paisaje maravilloso abrazado por la exuberante
naturaleza, fauna y flora dada su cercanía al imponente
Parque Amboró, lo cual la convierte en un lugar ideal
para el descanso, con un clima subtropical con una
temperatura promedio de 25 grados.
Esta zona de natural belleza tropical hace
parte del departamento, destacando que
constituye el principal circuito turístico de
esta región al ser declarado un municipio
con vocación turística (tanto para la
demanda nacional e internacional) ya que
cuenta con una oferta Hotelera de primer
nivel al igual que un calendario de
festividades y eventos a lo largo de todo el
año, lo cual lo convierte en un destino preferido por los turistas. Las constantes
mejoras tanto en el pueblo mismo como en sus alrededores, además del Parque
Amboró, atraen a propios y extraños cada fin de semana.
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Hay que tomar en cuenta que los ingresos por eco-turismo y expediciones en el
Parque Amboró se incrementan cada año. Por la creciente demanda de estos
últimos años Buena Vista ya tiene un poco más
de 9 Hoteles y Resorts con excelente
infraestructura y todas las comodidades
necesarias para los visitantes.
Buena Vista cuenta con 6 operadores turísticos
quienes se encargan de atender a los visitantes
y programar y ejecutar expediciones o simples
paseos por el Parque Amboró, Río Surutu, Curichi Cuajo, Laguna Madrejones, etc.
Los precios de los terrenos en esta zona varían entre los US$. 3 y US$. 10 por
mt2, dependiendo de su ubicación en infraestructura existente. Estos son precios
manejados comúnmente y la mayoría de los terrenos constan con servicios
básicos en los mismos.
Además de presentar Bolivia estos destinos tan diversos y maravillosos, gracias a
su localización no es afectado por tsunamis, terremotos, huracanes, tornados y
otras catástrofes naturales, y en Santa Cruz el número de estas eventualidades es
también bajo.
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3.3.4.2 Institucionalidad
El turismo en Bolivia es fundamentalmente una actividad privada, luego de la
política de ajuste estructural. Actualmente el ente encargado de velar por el
desarrollo del mismo es el Viceministerio de la Industria del Turismo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de
acuerdo al D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
Algunas de las atribuciones de este Viceministerio son:
Proponer políticas, estrategias y disposiciones reglamentarias para el
fortalecimiento y la revalorización del sector turístico a nivel nacional e
internacional, con énfasis en turismo comunitario.
Diseñar programas y proyectos para el fortalecimiento del sector turístico
establecido y el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Elaborar, ejecutar y regular proyectos normativos de la actividad turística
nacional.
Elaborar estrategias y políticas para promover y fomentar el turismo
interno, turismo comunitario y de las regiones con potencial turístico,
ecológico y cultural.
Desarrollar estrategias de promoción nacional e internacional de la oferta
turística.
Promover, políticas y programas de capacitación, formación y asistencia
técnica en turismo.
Fomentar la creación de la infraestructura turística, destinos y circuitos y
facilitar las vías de acceso a los mismos.
Controlar y regular la actividad turística en general.
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Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones
encargadas del turismo a nivel nacional y de prefecturas, municipios, empresas
privadas, etc., las mismas que deben coordinar sus acciones con el propósito de
desarrollar el sector.
Según el gobierno de Evo Morales, la seguridad jurídica y el respeto a la
propiedad privada en el país están garantizados, por lo que no debe existir
preocupación de empresarios privados nacionales ni extranjeros. No obstante, el
sector empresarial viene pidiendo al Ejecutivo seguridad para las inversiones que
en los últimos cinco años mermó por esta causa.
Las políticas de corto plazo con las que se ha venido desarrollando el turismo en
Bolivia no han permitido superar las enormes deficiencias en infraestructura vial,
servicios básicos, energía eléctrica y comunicaciones en la mayoría de los
destinos turísticos, ocasionando así baja calidad en la oferta turística.
Normativamente las políticas de turismo están orientadas a no ser excluyentes ni
discriminatorias, pretendiendo promover la participación de todos los actores
de manera de contribuir a la reducción de la pobreza.
La nueva política de turismo del gobierno se centra en el desarrollo del turismo
comunitario, el cual es definido como un nuevo modelo de gestión territorial
turística, sustentado en la propiedad y la autogestión de los recursos naturales y
culturales de los pueblos indígenas originarios, con compromisos sociales y
ambientalmente responsables, recíprocos y equitativos en el trabajo y la
distribución de beneficios.
3.3.6.2 Inflación
La inflación en Bolivia en el 2010 fue mayor al 6%, una alza considerable respecto
a 2009 (0.3%); esto por debido al encarecimiento de los alimentos que conforman
la canasta básica familiar. Pese a eso, la tasa de inflación en los últimos 15 años
se encuentra entre las más bajas de América Latina, y los precios en el país
siguen siendo los más bajos de la región.
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Las personas que más aprecian esta oferta complementaria son los viajeros que
vienen del interior del país.
3.3.9 Transporte
Por su situación geográfica y enclaustramiento marítimo, Bolivia está comunicada
por su red caminera, ferroviaria, aérea y fluvial, representando el acceso a
puertos un tema de vital importancia para la economía boliviana.
Las principales características respecto al transporte en Bolivia son:
Se están invirtiendo considerables recursos financieros en infraestructura
caminera.
Bolivia estará conectada mediante infraestructura vial de primer nivel con
todos los países vecinos a través de los Corredores de Integración (cinco en
total), lo cual facilitará el transporte de productos para la exportación.
La conclusión de los corredores incrementará el comercio con los países del
sub-continente y generará mayores oportunidades de negocios y actividades
empresariales dentro del país.
Cuenta con una interconexión vial en el eje troncal nacional (LP-CBBA-SCZ)
Bolivia cuenta con conexiones y accesos a puertos, tanto del Océano Pacífico
como del Océano Atlántico.
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Si bien esta variable refleja un importante crecimiento del sector hasta el año
1998, es a partir de 1999 que se observa una caída en este indicador, el cual
mantuvo una tendencia casi constante hasta el 2003. Es a partir del 2004 que
este indicador muestra nuevamente una recuperación considerable, asociado a
las mejores condiciones económicas y sociales imperantes en el país.
Asimismo, y de acuerdo a datos preliminares, el 2008 se registró una llegada de
cerca de 593 mil visitantes extranjeros, lo que constituye una marca histórica en
los últimos 16 años.
3.3.10.2
Es
tacionalidad
Si se analiza la llegada de turistas según meses, se evidencia que la temporada
alta para el turismo receptivo se concentra en los meses de Julio y Agosto, meses
en los cuales se registra el mayor número de visitantes extranjeros.
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3.3.10.3
E
stadísticas de hospedaje
La estructura de hospedaje en Bolivia se encuentra clasificada de la siguiente
manera:
Hoteles
Apart‐Hoteles
Residenciales
Alojamientos
Casa de Huéspedes
Asimismo, existen cinco categorías (estrellas) de hoteles, cuatro categorías de
residenciales y tres categorías de alojamientos.
El siguiente gráfico muestra una comparación de la cantidad de hoteles que
existían entre 1997 y 2008 en las distintas categorías.
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Entre el 2008 y 2009 ha habido un incremento del 7,19% de viajeros que llegan a
establecimientos de hospedaje, y de 7,38% de viajeros que llegan exclusivamente
a hoteles.
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Cabe destacar el impulso que se está dando al turismo a través del Viceministerio
de Turismo, con políticas que buscan fortalecer la imagen del país como una
región de destino final y no de tránsito de otras naciones.
Bolivia actualmente cuenta con una economía estable (crecimiento económico y
tasas de inflación menores que las de la región) y precios bajos, a comparación
de otros países de Sudamérica.
La nación aún enfrenta la imagen de país riesgo debido a los conflictos sociales.
Sin embargo, pese a ello Santa Cruz se ha constituido en una capital de negocios,
belleza y diferentes acontecimientos sociales. Además, la creciente oferta de
hoteles y centros de distracción realizados en los últimos años denotan una
potencialidad en el sector, que puede ser explotada en el futuro próximo.
AMENAZA DE NUEVOS
AMENAZA DE NUEVOS
INGRESANTES
INGRESANTES
COMPETIDORES
DEL SECTOR
PROVEEDORES RIVALIDAD ENTRE
PROVEEDORES CLIENTES
LOS CLIENTES
COMPETIDORES
EXISTENTES
Poder de negociación con
Poder de
los clientes
negociación de
los proveedores
Amenazas de los servicios
substitutos
SUSTITUTOS
SUSTITUTOS
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3.4.1.3 Conclusión
Existen importantes barreras de ingreso, siendo las más importantes el requisito
de capital y la lealtad con los hoteles que llevan ya mucho tiempo en la
industria. Sin embargo, estas barreras de ingreso son menores en los hoteles de 3
estrellas.
El grado de reacción de la competencia no parece significar un gran desincentivo
a la inversión. Pero dada la importancia de las barreras de entrada, podemos
concluir que la amenaza de nuevos ingresantes es baja, por lo tanto el sector nos
resulta atractivo.
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Hoteles
Apart Hoteles
Hoteles Suites
Hostales o Residenciales
Casa de Huéspedes
Alojamientos
Complejos Turísticos
Flóteles
Establecimientos de Hospedaje Complementario (Lodges, Casas de Campo,
Albergues, Áreas de Camping)
a) Hotel de 3 estrellas
Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios espacios en cada
habitación y un mobiliario completo con sillas, mesas, armarios, televisor,
teléfonos privados y baños confortables. Algunos incluso poseen una pequeña
heladera que ya viene con bebidas que se pagan al final de la estadía en caso de
que las consumas. Siempre están bien ubicados, sea porque están en el casco
5
Artículo 5 del Reglamento de Hospedaje Turístico, Resolución Ministerial Nº 185/01
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b) Hotel de 4 estrellas
Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con comodidades
amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que incluyen
accesorios tales como secador de pelos, gel de baño y TV por Cable. También
ofrecen una serie de facilidades como: tienda del estilo duty free, servicio de
lavandería, centro de reuniones de negocios y empresariales y centros de ocio,
como mesas de billar o cartas.
Cuentan con personal altamente capacitado que incluye chefs, botones,
parqueadores plurilingües y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la
región. Siempre poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir
directamente en la habitación, e incluso algunos tienen su parte de restaurante
abierta al público. Suelen tener salas de conferencias para eventos empresariales
o de cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con suites de lujo,
jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar tanto fuera como dentro
del hotel para el viajero que busca descansar, pero también realizar actividades
de todo tipo mientras se encuentra allí.
c) Hotel de 5 estrellas
Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecer la mejor atención y la más
amplia gama de servicios, que van desde espacio para piscinas, salones de
gimnasia con profesores y animadores infantiles incluidos, hasta un servicio de
guardería para niños, shows y eventos casi todas las noches. Tienen un espacio
para las comidas y veladas con música en vivo, además de una carta desarrollada
por varios chefs especializados en la gastronomía de la región.
Las habitaciones son las más cómodas de todas las que se pueda encontrar, con
espacios muy amplios y todas las comodidades que van desde TV por cable hasta
servicio de limpieza y atención personalizada las 24 horas, además de ofrecer
ubicaciones inmejorables con vistas increíbles. Suelen incluir un servicio de
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Precios
TARIFAS NORMALES
- Habitación Simple Bs. 500
- Habitación Doble o matrimonial Bs. 600
- Suite Ejecutiva Bs. 800
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Productos y Servicios
- Ofrece 56 habitaciones, totalmente equipadas
- Cuenta con cuatro Salones de primer nivel, y con la capacidad necesaria
para todo tipo de Eventos Empresariales y Sociales.
- Restaurant Plaza
- Bar
- Piscina
- Gimnasio
- Sauna Goyta
Precios
- Habitación Simple Estándar 60 $us
- Habitación Simple Ejecutiva 70 $us
- Habitación Doble Estándar 72 $us
- Habitación Doble Ejecutiva 82 $us
- Habitaciones Triples 90 $us
- Habitación Suite Simple 75 $us
- Habitación Suite Matrimonial 90 $us
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Ubicación
Dirección: Calle 21 de Mayo esq. Seoane, a 15 minutos del aeropuerto
internacional de Viru Viru. Teléfono: (591-3) 3368778. Página web:
http://www.lasamericas-hotel.com.bo
Precios
- Habitación simple 60.00 $us
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Precios
- Habitación Simple 474.50 Bs
- Habitación Doble 547.50 Bs
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3.6.3 Llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje en Santa Cruz, según categoría hotelera
TOTAL 78077 18327 28513 4931 1030 498 131376 284165 415541
En base al cuadro anterior se puede observar que los establecimientos de hospedaje que prefieren las personas que
visitan Santa Cruz son los hoteles, los cuales abarcan el 49% del mercado, y posteriormente están los alojamientos
(31%).
La mayoría de los viajeros nacionales prefieren hospedarse en alojamientos,
mientras que la mayoría de los extranjeros prefieren hospedarse en hoteles,
siendo sus preferidos los de 5 y 4 estrellas.
Por otro lado, de los visitantes que han llegado a hoteles de 5 y 4 estrellas, el
57,54% fueron viajeros extranjeros, mientras que en los hoteles de 3 estrellas el
60,67% de los huéspedes han sido viajeros nacionales.
3.6.4 Porcentaje de viajeros extranjeros que llegan a Santa Cruz, por lugar
de procedencia
Cuando se habla de mercados en la industria turística se habla de las regiones o
países de donde provienen los turistas. En otras palabras, interesa saber cuáles
son las características y potencialidades de los diferentes segmentos de mercado
que componen la demanda turística internacional.
Como se puede evidenciar, los turistas que visitan Santa Cruz son en su mayoría
argentinos (16,57%), brasileros (12,04%), norteamericanos (11,80%), peruanos
(10,25) y españoles (5,09%).
La mayoría de las personas (73%) que visita Bolivia lo hace por motivos
vacacionales o de visita a familiares y amigos, mientras que un 17% lo hace por
trabajos, negocios o seminarios.
Las principales actividades que vienen a realizar los visitantes a Bolivia son
Recreación y Actividades Culturales, sobre todo se nota en los Europeos y
Norteamericanos un gran interés por realizar actividades arqueológicas y
culturales en Bolivia.
Otra actividad que demandan realizar los visitantes (alrededor del 30%) son
actividades de aventura como excursiones, navegación de ríos, escalar montañas,
trekking, etc.
Según la encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor del 2007, los turistas
que permanecen más días en el país son los españoles con 13,1 días, seguido por
los franceses con 12 días y los italianos con 11,9 días. Por su parte, los turistas
que mayor gasto promedio diario tienen son: los colombianos con $us67.3,
seguido por los canadienses con $us63.6 y paraguayos con $us62.5.
En cuanto al Gasto Diario y Promedio de Turistas Nacionales en Bolivia,
representan la mitad del gasto de los Turistas Extranjeros, por lo tanto su Gasto
Diario asciende 29.80 $us a mientras que el Gasto Promedio de viaje es de 254.80
$us. (Vice-Ministerio, I.N.E. y B.C.B. 2007)
3.6.8 Estacionalidad
La temporada alta para el turismo receptivo en el año 2007 se concentró en los
meses de Enero, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre que caracterizaron a la
temporada alta, mientras que la temporada baja se agrupó en los meses de Abril,
Junio y Diciembre.
El mercado latinoamericano muestra un comportamiento casi constante durante
todo el año, con un promedio de 6506 visitantes mensuales; se puede considerar
este flujo debido a los convenios comerciales existentes entre países, así como la
proximidad entra ambos.
El mercado europeo repite la estacionalidad en los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre.
La temporada alta para el turismo interno en el año 2007 se concentró en los
meses de Enero, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre que
caracterizaron a la temporada alta, mientras que la temporada baja se agrupó en
los meses de Febrero y Marzo.
Nombre de la
Nº Teléfono - Fax Ciudad Zona
Agencia
1 Tropical Tours (591-3) 3331888 Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz
(591-3) 3361015 -
2 Chiquitania Tours Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz
3397100
3 Cambatur (591-3) 3349999 Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz
(591-3) 3322439 -
4 Chovy Tours Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz
3333488
5 Casablanca (591-3) 3371819 Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz
6 TAYKA TOURS (591-2) 2311015 La Paz Zona 2: La Paz y El Alto
7 Trans World (591-2) 2443666 La Paz Zona 2: La Paz y El Alto
Viajes y Turismo
8 (591-2) 2455729 La Paz Zona 2: La Paz y El Alto
Catacora Srl.
9 America Tours (591-2) 2374204 La Paz Zona 2: La Paz y El Alto
10 Illimani Tours (591-2) 2201137 La Paz Zona 2: La Paz y El Alto
11 BOLIVIE TUR (591-4) 4228531 – Cochabamba Zona 3: Cochabamba y
PASAJES 4253998 Sucre
(591-4) 4252322 – Zona 3: Cochabamba y
12 Génesis Tours Cochabamba
4502504 Sucre
(591-4) 4224194 – Zona 3: Cochabamba y
13 MACTUR Cochabamba
4504124 Sucre
Marcel Tours. (591-4) 4254331 - Zona 3: Cochabamba y
14 Cochabamba
S.R.L. 4254319 Sucre
Travel Center Tarco Zona 3: Cochabamba y
15 6461688 Sucre
Tour Sucre
Zona 4: Oruro, Potosi,
16 Bambu 5253942 Oruro
Trinidad y Cobija
Zona 4: Oruro, Potosi,
17 JUMBO TRAVEL (591-2) 5255005 Oruro
Trinidad y Cobija
(591-2) 6225353 , Zona 4: Oruro, Potosi,
18 ALTIPLANO S.R.L Potosí
(591-2) 6225353 Trinidad y Cobija
Zona 4: Oruro, Potosi,
19 AMAZONAS TOURS (591-3) 8554000 Guayaramerin
Trinidad y Cobija
Zona 4: Oruro, Potosi,
20 BALA TOURS (591-3) 8922527 Rurrenabaque
Trinidad y Cobija
Por otro lado, las Agencias de viaje que operan en el mercado internacional son:
- Luz eléctrica
- Lámparas
- Puertas desplegables
- Baño privado con ducha y tina
- Una cama de dos plazas y media - Dos camas de plaza y media para
para la habitación simple la habitación doble
- Alfombra
- Mesa de noche
- Armario
- Mesa con sillas
- Aire acondicionado portátil
- Caja de seguridad
- Adornos de Jipi Japa
4.2.2 Servicios Gastronómicos
El Hotel Jipijapa Glamping ofrecerá a su clientela una serie de delicias que,
combinadas con una particular infraestructura, permitirán al cliente disfrutar
al máximo de la gastronomía, en un ambiente único.
a) Restaurant
El restaurant del hotel ofrecerá diversos
platos para el deleite de los clientes.
Tendrá como particular característica que
la infraestructura estará presentada en
forma de domo, luciendo un ambiente
perfecto bajo las estrellas en las noches.
b) Sala de masajes
Se ofrecerán distintos servicios y tipos de
masajes relajantes al cliente, como ser:
Masaje corporal simple:
El servicio consistirá en dar masajes
corporales manuales a los huéspedes para
liberar tensión o rigidez; en general
estimula, alarga, relaja y equilibra la
estructura del cuerpo.
Masaje con aromaterapia:
El servicio consistirá en masajes manuales
corporales, usando aceites, cremas
naturales, incienso y música como apoyo para la relajación. Este tipo de
masaje es recomendable para la fatiga, el estrés y el insomnio, ya que
destensa los nervios.
Masaje para liberar la tensión (en los pies)
El servicio consiste en un masaje manual, con aceites aromáticos, realizado en
los pies para liberar tensión. Los pies tienen terminales nerviosas, por lo que al
aplicar el masaje en esa área el cuerpo se relaja.
Cabe mencionar que cada tipo de masaje tendrá una duración de una hora (sin
costo adicional), como parte del servicio que brinda el hotel. Sin embargo, en caso
que el huésped requiera un masaje de mayor duración, se le cobrará un cargo
adicional.
a) Sala de conferencias
Esta sala estará completamente equipada con
proyectores, mesas, sillas y pizarras acrílicas,
a fin de ser utilizada en seminarios, talleres,
conferencias u otras actividades similares.
b) Salón de eventos
Se contará con un salón con capacidad para
300 personas, a fin de alquilarlo para distintas actividades que se quieran realizar,
tales como bodas, reuniones, eventos sociales, etc.
a) Observación de aves
El Hotel Jipijapa Glamping está localizado a orillas del Parque Amboró para
poder, entre otros aspectos, apreciar parte de la extensa riqueza natural con la
que cuenta dicha reserva.
El Parque Amboró es una de las áreas de
mayor biodiversidad de aves del mundo, que
contiene aproximadamente un número
superior a 840 especies de aves, lo cual
representa más del 60% del total para Bolivia.
En el interior del parque se encuentras aves
en algún tipo de categoría de protección,
tanto en peligro de extinción, vulnerables o
en declinación numérica, raras, de
distribución restringida, y varias especies de
aves endémicas.
La observación de aves se llevará a cabo con el objetivo de apreciar el tesoro
natural que posee el Parque (visto desde sus orillas) y deleitarse con estas
maravillas de la naturaleza. Para este fin, el hotel tendrá una torre-mirador en
medio de la naturaleza.
b) Peñas folclóricas – Fogatas
Los clientes tendrán la oportunidad de
deleitarse con la música tradicional de la
región, así como con música internacional,
mientras disfrutan de su cena. De igual manera,
podrán apreciar las diferentes danzas típicas del
departamento que se presentarán durante las
peñas folclóricas. Estas actividades tienen como
objetivo principal promover la rica cultura de
Santa Cruz de la Sierra.
Por otro lado, se realizarán también fogatas
para crear un ambiente más cálido y de
confraternización, fortaleciendo además la
experiencia o sensación de acampar a través de una actividad tradicional como
esta.
f) Paseos en bicicleta
El hotel contará con circuitos o caminos especiales
para bicicleta, distribuidos a lo largo y ancho de
toda la infraestructura para permitirle al cliente
distraerse y realizar recorridos para admirar la
naturaleza. Cabe mencionar que las bicicletas serán
proporcionadas por el mismo hotel.
a) Recepción y Lobby
La recepción contará con personal
bilingüe (inglés-español) para atender
a los clientes que llegan al hotel y
proporcionarles la información que
requieran. Seguidamente, los
huéspedes podrán pasar al Lobby del
hotel para descansar, conversar y/o
aguardar al personal que los dirigirá a
sus habitaciones, o a sus conocidos.
Cabe mencionar que el check out se realizará a las 1 de la tarde, y los clientes
recibirán de regalo un sombrero de jipijapa al momento de cancelar su cuenta y
abandonar las instalaciones.
b) Tienda de Souvenirs
A fin de dar a conocer la cultura de Santa Cruz y promover los aspectos típicos de la
zona, el cliente podrá contar con una tienda de souvenirs para admirar y/o adquirir
artículos característicos de la región, tales como sombreros, llaveros, objetos
tallados en madera, cuadros, elementos tradicionales de la región fabricados del
conocido tejido de jipijapa (característico de la zona de Buena Vista) y otros.
4.3 DIFERENCIACIÓN
El Hotel se diferencia de la competencia porque es una forma única de ofrecer al
turista un contacto más directo con la naturaleza, sin dejar de lado el confort al
que está acostumbrado.
Se toma un elemento que es la principal fortaleza de la región, la biodiversidad, y
se lo combina con las necesidades de excelencia y comodidad en el servicio que
requieren los turistas.
Ningún otro hotel en Bolivia brinda una experiencia tan vívida, sin tener que
sacrificar la comodidad.
4.4 VENTAJAS
El visitante podrá tener lo mejor de dos mundos, el natural y el glamoroso,
obteniendo así una serie de ventajas:
Tendrá una experiencia sensorial espectacular al aire libre
Accederá a un contacto con la flora y fauna de la región, disfrutando la
belleza natural del paisaje
Podrá disfrutar de una relajación completa gracias a una serie de servicios
puestos a su disposición
Conocerá un poco de la cultura que añade riqueza a la zona que visita
Disfrutará de fogatas con música hasta la madrugada, caminatas, actividades
recreativas y comidas típicas, entre otras actividades.
Capítulo 5:
PLAN COMERCIAL
Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles
Nacional 1031 718 813 474 620 367 1065 702 3529 2261
Extranjeros 1187 648 1313 764 1747 1002 1094 652 5341 3066
2011 2218 1366 2126 1238 2367 1369 2159 1354 8870 5327
Nacional 1094 738 872 480 668 366 1175 729 3809 2313
Extranjeros 1335 666 1372 813 1906 1074 1180 679 5793 3232
2012 2429 1404 2244 1293 2574 1440 2355 1408 9602 5545
Nacional 1129 722 907 472 702 362 1236 706 3974 2262
Extranjeros 1360 711 1471 868 2033 1162 1285 757 6149 3498
2013 2488 1433 2378 1340 2735 1524 2522 1463 10122 5760
Nacional 1188 717 953 469 738 359 1299 700 4177 2245
Extranjeros 1447 760 1564 926 2160 1238 1364 806 6536 3730
2014 2635 1476 2518 1395 2898 1598 2663 1506 10713 5975
2011 12%
2012 15%
2013 18%
2014 20%
Se cuenta con el “Salón Tacuara”, el cual puede ser alquilado en 300 dólares por
día. Este salón está reservado para realizar celebraciones, reuniones u otras
actividades grupales que puedan solicitar.
Se parte del supuesto que solamente una parte de los turistas nacionales solicitarán
este servicio, por lo cual se toma en cuenta la estacionalidad que tiene la demanda
nacional para proyectar el número de veces que el hotel podría alquilar el salón.
A continuación una proyección de los ingresos, que se obtendrían:
Veces
12 6 6 12
Alquiladas
Alquiler de salones 2011-2014
Precio ($) 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
Salón Tacuara 300 3600 1800 1800 3600
TOTAL ANUAL 10800
5.4 DISTRIBUCIÓN
5.4.1 Venta Directa
Gracias a la tecnología, será posible mediante el sitio web realizar el contacto
directo entre cliente-hotel, realizar la reserva e incluso el pago. Esto permitirá
sacar ventajas de marketing como mantener un mejor control del servicio, obtener
diferenciación perceptible del servicio y mantener información directa de los
clientes sobre sus necesidades.
Año 2014
Trimestre I II III IV
ZONA AGENCIA
1-4 1-3 3-5 1-3
Zona 1
2 5 5 5
7 10 7 9
Zona 2
10 9 8 10
14 - 16 -
Zona 3
- 19 - 14
6 Vendedores
De acuerdo al perfil del cliente objetivo que tiene el hotel, se concentrará la fuerza
de ventas internacional en los países europeos y Estados Unidos.
Año 2011
Trimestre I II III IV
PAÍS AGENCIA
3 3
EEUU
7 7
Francia
Alemania
10 10
Inglaterra
11 11
Año 2012-2014
Trimestre I II III IV
PAÍS AGENCIA
4 3-4 3 3
EEUU
4 4 4
7 7 7 7
Francia
12 12 12
Holanda
4 vendedores 12
Alemania
10 10 10 10
Inglaterra
11 11 11 11
6 vendedores
5.5.3 Remuneración a la fuerza de ventas
a) Nacionales
Se la remunerará con un sueldo fijo de $us 50 trimestrales, más una comisión de 2 %
sobre las ventas.
b) Internacionales
También contará con un sueldo fijo de $us 50 y 2% de comisión sobre sus ventas,
más $us 70 de manutención.
5.7 PRECIO
Para la fijación de los precios se tuvieron en cuenta varios factores:
Características del servicio: El servicio ha sido caracterizado como muy
exclusivo, por lo cual resulta mayor la discrecionalidad en la fijación del precio.
Se quiere usar el precio como un indicador de calidad, puesto que el tipo de
turista al cual apunta el hotel está dispuesto a pagar precios altos, no sólo por
alojamiento, sino por experiencias de vida.
Etapa de ciclo de vida del servicio: Al introducir este nuevo producto se está
optando por un precio no tan elevado, de manera que esto permita penetrar
mercados y lograr rápida participación en él, pero lo suficientemente altos para
que permitan lograr recuperar la inversión y ganar utilidades dentro de los 4
primeros años.
Elasticidad de la demanda: se refiere a la sensibilidad de esta ante los cambios
de precios. Algunos estudios indican que (Strategic Pricing in Europeans Hotels
2006 -2009) la demanda hotelera sería inelástica en los mercados europeos, un
trabajo consistente con investigaciones previas en los mercados de América y
Asia. Por lo cual la demanda no sería demasiado sensible a las variaciones de
precio, especialmente en el segmento en el que nos estamos concentrando.
Precio de la competencia: A continuación, se muestra los rangos de precios de
Hoteles de Bolivia, según categoría:
Se estableció un precio de 90 dólares diarios por persona para las Singles y 100
dólares para las dobles, lo que incluye todas las actividades, comidas, y todos los
servicios que ofrecerá el Glamping.
Se tomó como supuesto que los precios permanecen constantes los 4 años de
evaluación, debido a que es lo que se ha venido observando los últimos años, siendo
muy factible que surjan nuevos competidores, creándose de este modo nuevas
ofertas y que, por lo tanto, los precios no sufran grandes cambios.
La política de precios, sin embargo, puede cambiar si en el transcurso de los 4 años
se observa que se sobrepasa fácilmente el 80% de ocupación, ya que esto puede
representar que se está cobrando precios por debajo de lo que el mercado estaría
dispuesto a pagar.
5.8 PUBLICIDAD
La publicidad se vuelve un factor muy importante porque el turista al que se apunta
no llega espontáneamente a Santa Cruz, sino que planifica su viaje, presupuesto y
alojamiento.
Uno de los objetivos es posicionarse como una alternativa diferenciada de destino
turístico, basada en la capacidad de diseñar y generar un servicio que propicie la
vivencia de experiencias de encuentro con la naturaleza.
El Parque Amboró:
Es un paraíso tropical con hermosos parques
forestales.
Tiene 2.659 especies de plantas y más de 1.200
especies de animales
Glampings:
Tiendas en ubicadas en medio
de la naturaleza, pero que
cuentan con todas las
comodidades que se esperaría
en un hotel de lujo: camas
tamaño queen, luz eléctrica,
baños con agua caliente y
servicio al a habitación. Ideal para aquellos que no les gusta sacrificar nada.
Relajación
Luego de un día lleno de actividades podrás disfrutar de nadar
en la piscina, descansar en el jacuzzi, o desestresarte con unos
masajes al aire libre con música ambiental.
Recreación
Puedes realizar diversidad de deportes y juegos en nuestra
área de recreación. O disfrutar de las peñas folklóricas
para conocer más sobre el pueblo.
c) Slogan
- “Camping glamouroso, una experiencia única”
- “Glamourous camping, a unique experience”
5.8.3 Medios
5.8.3.1 Internet
La página web es un elemento muy importante para esta estrategia de marketing
hotelero, siendo parte integrante de la experiencia del cliente con el hotel. De
hecho para muchas personas Internet es el medio por el cual establecen su primer
contacto con el hotel.
A través de las ventas directas online se conseguirán datos para mejorar el
conocimiento del hotel sobre los gustos y las preferencias de sus clientes.
Se implementará un sitio web de promoción en Internet con links en las principales
páginas de promoción turística de Bolivia, bajo las siguientes características:
Mostrar cuál es el hotel y qué ofrece, destacando las ventajas, valores y
filosofía que lo identifican, así como también los atractivos naturales y
culturales que lo rodean.
Permitir hacer reservas a través de un sistema de reservas en línea.
Entregar mapa de ubicación.
Tener un E-mail de contacto.
Establecimiento de mails-group para el mantenimiento de los visitantes.
Indicar clima, temperatura y temporadas.
Galería de fotos de la zona y de la infraestructura del hotel
Disponible al menos en dos idiomas (inglés y español)
5.8.3.2 Revistas
No se utilizarán medios de comunicación masivos para publicitar el hotel, sino que
se realizarán reportajes y publicidad en revistas especializadas en el tema del
turismo, ecología o temas de intereses especiales:
Clubes y grupos de conservación
Revistas sobre la naturaleza y el aire libre
Revistas especializadas de turismo y ecoturismo
5.8.3.3 Televisión
Se realizará a manera de publicidades durante programas especializados de
turismo.
5.8.3.4 Ferias
Se participará en ferias nacionales e internacionales de turismo (como
Expovacaciones en España, y Fexpocruz en Bolivia) y eventos que permitan hacer
conocido el hotel, para así obtener una mejor comercialización del producto.
Cabe mencionar que un stand tiene un costo de entre 40 a 60 $us el metro
cuadrado.
5.8.4 Presupuesto
El presupuesto para publicidad estará en función a los objetivos de la campaña
publicitaria y a la determinación de tareas necesarias.
Para evitar la tendencia a excederse en acciones y costos se ha determinado que
sea de 8 a 10% sobre el total de las ventas.
A continuación se detalla el presupuesto por año para publicidad.
2011
ITEM
III IV
TELEVISION 780 780
Nacional 3 300 3 300
Internacional 3 480 3 480
REVISTAS 360 360
Nacional 3 120 3 120
Internacional 4 240 2012 4 240
ITEM PAGINA WEB 800
I II III IV
TOTAL 1.940 1.140
TELEVISION 1.560 1.040 1.360 1.240
Nacional 6TOTAL 600ANUAL
4 400 4 3.080400 6 600
Internacional 6 960 4 640 6 960 4 640
REVISTAS 960 880 880 960
Nacional 6 240 4 160 4 160 6 240
Internacional 12 720 12 720 12 720 12 720
PAGINA WEB
TOTAL 2.520 1.920 2.240 2.200
TOTAL ANUAL 8.880
2013
ITEM
I II III IV
TELEVISION 1.560 1.360 1.360 1.560
Nacional 6 600 4 400 4 400 6 600
Internacional 6 960 6 960 6 960 6 960
REVISTAS 960 880 1.240 960
Nacional 6 240 4 160 4 160 6 240
Internacional 12 720 12 720 18 1.080 12 720
PAGINA WEB
TOTAL 2.520 2.240 2.600 2.520
TOTAL ANUAL 9.880
2014
ITEM
I II III IV
TELEVISION 1560 1360 1360 1560
Nacional 6 600 4 400 4 400 6 600
Internacional 6 960 6 960 6 960 6 960
REVISTAS 1.560 960 1.320 1.200
Nacional 12 480 6 240 6 240 12 480
Internacional 18 1.080 12 720 18 1080 12 720
PAGINA WEB
TOTAL 3.120 2.320 2.680 2.760
TOTAL ANUAL 10.880
Capítulo 6:
ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS
6.2. INFRAESTRUCTURA
La fachada del hotel tendrá una escalera principal de entrada, además de una
rampla para minusválidos y una rotonda frente a la entrada para facilitar el tránsito
y estacionamiento de las movilidades.
6.2.3. Bar
Estará ubicado al lado derecho del lobby. Podrá ser alquilado para todo tipo de
acontecimientos sociales o de otra índole.
Los tipos de servicio del hotel Jipijapa Glamping se ven reflejados en la calidad,
comodidad y lujo de las habitaciones, que tienen una estructura de tienda de
acampar pero con suntuosidad en el interior (mejor conocido como glamping),
además de un spa para la relajación del cliente, que tiene una agradable vista al
aire libre del hotel, entre otros aspectos.
A continuación se mencionan los servicios principales a los que el huésped podrá
acceder en este hotel:
- Parqueo propio
- Habitaciones glamping (simples y dobles)
- Spa, sala de masajes, jacuzzi
- Restaurant y bar
- Juegos al aire libre, salón de juegos
Un escritorio.
Un frigo bar
Un intercomunicador
Un Equipo de música
Baño (ducha con agua caliente, tina, dos lámparas, velas aromáticas, etc.).
Calidad en el Servicio
- Salón de eventos.
- Lavandería y tintorería.
- Transporte (Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto).
- Personal bilingüe.
Seguridad y Confiabilidad.
- Personal de seguridad.
- Caja de seguridad.
Una vez terminada la observación de aves, los huéspedes podrán recorrer para
tener otro agradable paseo, detallado a continuación:
- A las 9:00 de la mañana (luego del
desayuno) inicia la actividad en los senderos
- El guía los informará acerca de la fauna y la
flora del lugar
- Se podrán realizar caminatas observando la
naturaleza y, si el cliente así lo decide,
puede incluso trotar por los senderos.
- Se espera terminar esta actividad alrededor
de las 11:30 de la mañana, para luego
proseguir con el almuerzo.
Otra de las atractivas actividades son las peñas folclóricas, para las cuales se
contará con un organizador, quien se hará cargo
de las danzas, la hoguera o fogata y el resto de
actividades que esto implique.
El desarrollo de esta tarea implica los siguientes
aspectos:
- Se iniciará la peña folclórica durante la
cena, a las 8:00 pm.
- Mientras los huéspedes disfrutan su cena,
podrán deleitarse con música folclórica y
danzas de la zona.
- Alrededor de las 9:30 (una vez terminada la cena) se dará inicio a la fogata,
en un ambiente fijo y ya preparado, fuera del restaurante.
- El tiempo de la hoguera busca ser un momento de confraternización entre los
huéspedes, además de brindar una experiencia poco frecuente para la
mayoría de ellos, como lo es tener una fogata bajo las estrellas, evocando un
aspecto agradable del camping en la naturaleza, experiencia que muchos de
los clientes no pueden disfrutar con frecuencia.
- Apreciación de la naturaleza
- Bicicleta.
- Cambio de moneda.
- Salón de juegos (Mesa de pin pon, juegos de mesa, futbolín, dardos, billar,
etc.)
Una vez referidos los servicios y actividades recreativas que ofrecerá el hotel, es
preciso describir las inversiones que serán necesarias realizar para la puesta en
marcha del hotel Jipijapa Glamping. Dichas inversiones están dadas por:
COSTO
CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
INVERSION FIJA
INVERSION TANGIBLE 580.000,00
BLOQUE PRINCIPAL 300000 1 300000
BLOQUES ADICIONALES (SINGLES) 140000 2 280000
BLOQUES ADICIONALES (DOBLES) 170000 1 170000
INVERSION DIFERIDA 19.625,00
Investigación de mercado (Captura Market) 1600
Constitución Legal de la Empresa (S.R.L) 600
Costo variable de Insumos 525
Gerencia General 2310
Gerencia Funcional 6600
Personal Administrativo 475
Personal Operativo 1055
Capacitación a Ejecutivos de Venta 40 8 320
Alquiler de Oficina 4200
Costo de publicidad 1940
CAPITAL DE TRABAJO 26798,04794
Gastos Generales de Funcionamiento 4800
Manutención de Agentes Internacionales 840
Costo variable de Insumos 878
Gerencia General 2310
Gerencia Funcional 6600
Personal Administrativo 1425
Personal Operativo 3165
Personal de Ventas 1200
Costo de publicidad 5580
630.000
TOTAL INVERSIÓN
,00
6.5. CAPACIDAD INSTALADA DEL HOTEL
El hotel “JIPI JAPA GLAMPING” cuenta con una capacidad instalada de 125
glampings, entre Singles y Dobles, de los cuales 75 son habitaciones Singles y 50 son
habitaciones Dobles.
COSTOS DE PERSONAL
Sueldo
PERSONAL CANT. TOTAL
Trim.
GERENCIA GENERAL 1 770 770
Gerente General 1 770 770
GERENCIAS FUNCIONALES 4 2.200 2.200
Gerente Comercial 1 550 550
Gerente de Operaciones 1 550 550
Gerente Financiero 1 550 550
Gerente de Recursos Humanos 1 550 550
PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 405 475
Asesor Legal 1 70 70
Recepcionista Bilingue 2 70 140
Contador 1 65 65
Organizador y coordinador de actividades 1 70 70
Jefe de Logistica 1 65 65
Jefe de Mantenimiento 1 65 65
PERSONAL DE OPERACIONES 16 665 1.055
Botones Bilingue 2 65 130
Cocinero Chef 1 70 70
Personal de Limpieza 3 65 195
Jefe de Gobernacion 1 75 75
Jardinero/Controlador de plagas 1 65 65
Barman 1 65 65
Mozo Bilingüe 2 65 130
Masajista 2 65 130
Guía turístico/ornitólogo 1 65 65
Guardia de Seguridad 2 65 130
FUERZA DE VENTAS 8 100 400
Agentes Nacionales 4 50 200
Agentes Internacionales 4 50 200
TOTAL RECURSOS HUMANOS 36 4.140 4.900
- Servicio de internet.
- Artículos de limpieza.
- Material de oficina.
Los proveedores son todos aquellos que proporcionan insumos, los cuales son
necesarios para el funcionamiento del Hotel Jipijapa Glamping.
Los criterios que se tomarán en para requerir sus servicios, por orden de
importancia, son:
- Precio.
- Flexibilidad crediticia.
DESCRIPCIÓN PROVEEDORES
- Fridosa
- Supermecados Hipermaxi
- Frigor
ALIMENTOS
- Frigor
(carnes, verduras, frutas,
- Sofía
lácteos, etc.)
- Imba
- PIL
- Guabirá
- Embol
- J. Vierci
BEBIDAS - Opal
- Cervecería Boliviana
Nacional
- Muebles Hurtado
- Muebles Inti
MUEBLES Y ENSERES
- Chinga Decoraciones
- Espacio Decoraciones
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - Unilever
- 3M
- Kimberly
- CRE
- COTAS
SERVICIOS BÁSICOS - SAGUAPAC
(Luz, agua, teléfono, internet) - ENTEL
- TIGO
- NUEVATEL
Orientflex YZ TGM
Lona de PVC Lona del pvc Lona del pvc
Lona (tipo laminado) 3. UV 3. UV
b) Constructora de Metálicos
El hotel se proveerá de COMEFISA por sus
características, que se mencionan a continuación:
- Acero inoxidable.
- Durabilidad.
- La gran facilidad de combinación con otros materiales y la belleza de sus
acabados.
- Por la calidad de sus servicios.
Cabe mencionar que este proveedor será el mismo para el domo geodésico.
El hotel se proveerá de San José y IMR. S.A. por ser líderes y especialista en pisos
de machimbre. Sus características son:
- Durabilidad y resistencia.
- Por su color y forma.
- Trabajados con gran calidad.
- Variedad de formas y figuras.
Tomando en cuenta todo lo mencionado, en seguida se detalla:
FICHA DE
PROVEEDORES
NOMBRE:
DOMICILIO: NIT:
LOCALIDAD:
E-MAIL: FAX:
PRODUCTOS O SERVICIOS
QUE SUMINISTRA
CONDICIONES COMERCIALES
FORMA DE PLAZO DE
Precio DESCUENTO PAGO ENTREGA
Comercial:
Rappel:
FORMA DE PLAZO DE
Transorte DESCUENTO PAGO ENTREGA
ARTICULO
CARACTERÍSTICAS PROVEEDOR A PROVEEDOR B PROVEEDOR C
Precio unitario
Descuento comercial
Transporte
Seguro
Precio total
Periodo de garantía
Plazo de entrega
Servicio técnico
Forma de pago
Observaciones
6.11.1. Precio
Se debe tomar en muy en cuenta que en todo momento se debe tener proveedores
con precios razonables, de acuerdo al producto o servicio que ofrecen y a los
precios promedio del mercado.
Sin embargo, al elegir un determinado precio se deben tomar en cuenta otros
factores como ser: los gastos adicionales de transporte, seguros, embalaje, etc.
Asimismo, al momento de evaluar el precio debemos considerar los posibles
descuentos que el proveedor nos pueda otorgar, tales como descuentos por
volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc.
6.11.2. Calidad
De nada sirve que el proveedor tenfa un precio razonable o bajo, si la calidad de su
producto o servicio está por debajo del promedio.
Sin embargo, siempre que nos sea posible debemos procurar tener proveedores que
ofrezcan insumos, productos o servicios de muy buena calidad o en todo caso, que
la calidad de estos sea acorde con los precios que nos piden. Al evaluar la calidad
del producto, debemos tomar en cuenta los componentes del producto, sus
características, sus atributos, su durabilidad, etc.
6.11.3. Pago
En esta parte se evaluarán las distintas formas de cómo pagar a los proveedores, y
también si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria o vía
internet.
En todo momento se debe buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el
financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello
implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez
para la empresa.
6.11.4. Entrega
En este criterio se tiene que tomar en cuenta si el proveedor requiere de un pedido
mínimo de su producto o servicio para poder trabajar con el hotel.
En la parte de la entrega también se evalúa la oportunidad de entrega, si tienen la
capacidad de cumplir siempre con los pedidos, que serán entregados
oportunamente cada vez que se lo requiera, que siempre contarán con el mismo
producto, que podrán abastecer nuestro durante todo el año, etc.
De igual manera, se evalua también la rapidez o los plazos de entrega, qué tiempo
trascurrirá desde el momento que se hace el pedido hasta que se lo tiene, etc.
- Informes INE
COMPRA 0 0 0 525
INVENTARIO FINAL 0 0 0 280
INVENTARIO MÁXIMO 0 0 0 525
COSTO DE COMPRA 0 0 525 245
SOLICITUD DE COMPRA
FECHA:
DEPARTAMENTO:
ITEM ARTICULO PRECIO PLAZO/FECHA DE ENTRGA
FIRMADO:
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO
Proceso De Hospedaje
1. Se reservara con anticipación la habitación
Esta decisión le corresponde al cliente, quien tiene la opción de hacer la
reservación con anticipación, o bien presentarse directamente en el hotel el
día de su estancia.
2. Presentación del huésped
El huésped, sin previa reservación, se presenta al hotel el día de su estancia.
3. Hay habitación disponibles
La recepcionista verificara en el registro la existencia del sistema, o no, de
habitaciones disponibles. En caso de que no existan concluye el proceso, en
caso contrario se procederá a registrar al huésped, quedando antes de
acuerdo en el tipo de habitación que se asignara, el precio de la habitación,
los días de estancia del huésped y los servicios complementarios que ofrece
el hotel.
4. Solicitud de reservación de la habitación
Vía telefónica, E-Mail, mediante agencia de viajes autorizadas, directamente
en el hotel se efectúa la solicitud de reservación de habitación del hotel en
fecha y hora determinada así como días de estancia.
5. Registro del huésped
Se registra al huésped, quien llena la tarjeta de registro correspondiente,
con sus datos señalados los días de hospedaje, garantiza el pago de su
estancia mediante un depósito en efectivo, con la firma de un baucher
(Comprobante de pago) de tarjeta de crédito, o bien liquidado
completamente el cargo en efectivo por la estancia. Además de lo anterior
deja otro depósito o baucher firmado por los daños o para los servicios
adicionales que pudiera requerir del hotel durante su estancia, en caso de
que no se hayan cometido daños o necesitados los servicios al hotel.
6. Asignación de habitación y entrega de llaves
Se asigna habitación al huésped y se le entregan las llaves de la habitación al
botones quien conduce al huésped al cuarto asignado, llevando así mismo las
maletas del huésped. El cual lo llevara en un carrito de golf de transporte al
huésped y sus maletas.
7. Ubicación del huésped en su habitación
El botone ubica al huésped y le entrega su equipaje y llaves del cuarto,
además le explica el funcionamiento de los servicios con que cuenta la
habitación.
8. El huésped quiere hospedarse más días
En caso de que el huésped quiera utilizar la habitación mas días de los
especificados en el contrato deberá consultar con recepción si hay
disponibilidad. Se seguirá el mismo proceso desde la actividad de registro del
huésped. En caso de que no haya disposición de cuartos, o de que el cliente
no requiera hospedarse un mayor número de días se procederá a la
desocupación de la habitación.
9. Desocupación de la habitación
El huésped deberá desocupar la habitación el día pactado en el contrato a la
hora determinada, de lo contrario se cobrara un día más.
10. Registro de salida del huésped
El huésped firma un registro de salida que incluye fecha y hora; se le
devuelve el depósito por daños a instalaciones, en caso de no existir daños,
caso contrario, se evalúan los daños y del depósito se aplica la cantidad que
cubra dichos daños.
6.19.2. Mantenimiento
El mantenimiento del glamping consiste en cambiar las lonas de los glamping cada 6
meses y verificar que la estructura o armazón base se encuentre en perfectas
condiciones que consiste:
Que el hotel constara con 250 lonas del cual 125 son lonas auxiliares que cuando se
saque las lonas a los 6 meses para mandarlas a lavar se pondrán las lonas auxiliares
en el caso de la estructura o armazón base es verificar si el fierro no se encuentra
oxidándose o algún deterioro para poder arreglarlo o reemplazarlo.
SPA
Se realizara el mantenimiento y limpieza del área del spa, como ser: purificación
de las piscinas, jacuzzi, zona donde se realizan los masajes de relajación, etc. Para
mantener estas aéreas en perfectas condiciones de limpieza.
Capítulo 7:
PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN DE LA
EMPRESA
El Hotel “Jipijapa Glamping” tiene planeado iniciar sus actividades con personal
idóneo en capacidad y número, a fin de ofrecer sus servicios de la manera más
eficiente y cordial a los clientes.
El trabajo del área de Recursos Humanos consistirá en determinar el tamaño de la
planilla laboral, elaborar el manual de funciones, establecer los costos operativos
por empleado, así como el tipo de selección de personal, capacitación y las
políticas de incentivos.
Personal Ejecutivo
El personal ejecutivo está conformado por los siguientes cargos que a continuación
se describen:
Gerente General
Gerente Comercial
- Técnicas de Marketing.
- Análisis de la competencia.
Gerente de Operaciones
Por otro lado, es el encargado de realizar la supervisión del Hotel con respecto a
las inversiones necesarias para la puesta en marcha, además de realizar estudios
de posibles proveedores y gestiona el sistema de aprovisionamiento. De igual
manera, debe encargarse de la planificación de la prestación de servicios,
además de la investigación del desarrollo de nuevos servicios y control de la
calidad de los mismos que ofrece el Hotel a los clientes.
- Selección de personal
- Contratación de personal
- Relaciones laborales.
Gerente Financiero
- Cobros y pagos
Personal Administrativo
Asesor Legal
Se considera necesario incluir en la estructura del Hotel un asesor legal, a fin de
que brinde la colaboración necesaria para que todos los actos realizados por el
Hotel se encuentren dentro de los parámetros legales.
Jefe de Gobernación
Este funcionario se encarga de velar por la calidad del trabajo que realicen las
personas de limpieza en las habitaciones, así como en todas las instalaciones
del Hotel, para que estas estén en buen estado.
Se requerirá de una persona dinámica, conocedor de naturaleza y de algunas
especies de animales e insectos de la zona, ya que el Hotel no es de
características comunes. Además, se requiere un conocimiento general en
algunos aspectos, como ser: asuntos eléctricos, plomería y conocimiento de los
principales materiales con los que está estructurado el glamping y demás
instalaciones, a fin de saber cuándo un artefacto se encuentra en malas
condiciones, para así proceder apropiadamente para su reparación o cambio.
Recepcionista Bilingüe
Es la encargada de atender al cliente que llega, darle la bienvenida e informarle
sobre los servicios del hotel, además que debe atender llamadas telefónicas,
entregar mensajes y recados recibidos de huéspedes, así como también todo lo
referente a reservas. De igual manera, realiza el cobro del hospedaje en el
Hotel en idioma español o inglés (dependiendo de la necesidad o procedencia
del cliente), así como la entrega a los huéspedes que ya abandonan las
instalaciones de aquellos souvenirs que identifican al hotel.
Contador
Se encargará de todo lo relacionado con el control del aspecto financiero y dará
soporte al Gerente Financiero. Su función principal es registrar toda la
información financiera, además de la elaboración de Estados Financieros y
contables del Hotel y el pago de toda clase de impuestos.
Jefe de Logística
Realizará las labores de control y registro de acuerdo a su especialidad; de
entrada y salida de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas,
mercaderías, y otros bienes propiedad o en custodia del Hotel; de su
almacenamiento, así como también deberá verificar y tramitar las solicitudes
necesarias para el reabastecimiento oportuno en los almacenes. De igual
manera, repartirá las solicitudes que hubieran sido hechas por los diferentes
sectores como restaurant, bar, gobernación, recepción, y demás áreas.
Jefe de Mantenimiento
El encargado de esta área tendrá como responsabilidades:
- La supervisión general del mantenimiento de las instalaciones del Hotel.
Personal de Operaciones
Botones Bilingüe
Los botones cumplen la función de encargarse del equipaje, llevarlo y traerlo de
la habitación, cargarlo al coche, acompañar al cliente hasta la habitación,
verificar que la habitación esté en buen estado, llevar mensajes y/o cosas que el
cliente pueda pedir desde la habitación. Por otro lado, deberá hablar en idioma
español o inglés, dependiendo del requerimiento del cliente.
Cocinero Chef
El chef será el encargado de brindar y proporcionar todo lo relacionado con el
servicio de gastronomía que ofrecerá el Hotel. Será un experto en comidas
nacionales e internacionales, enfocado en deleitar los paladares de los más
exigentes clientes del Hotel.
Personal de Limpieza
Son los encargados de mantener cada una de las habitaciones del Hotel en
perfectas condiciones de limpieza, controlando de que el cliente este cómodo
en su dormitorio.
Estará encargado del aseo y/o limpieza de las habitaciones, pisos, y demás
instalaciones del Hotel, en excelente estado y con una presencia impecable.
Barman
Es el encargado de llevar a cabo la preparación de bebidas según a los
requerimientos y gustos de los clientes y de su respectiva atención.
Mozo Bilingüe
Esta persona debe tener un trato cordial y ameno con todos los clientes al
momento de tomar los pedidos, servir y recoger las vajillas de las mesas y
lavarlos.
Masajista
La función del masajista será limpiar la mente de preocupaciones, y dar al
cuerpo el sentimiento de serenidad, relax y apertura de los sentidos. Es el
encargado de la ejecución de masajes y atención en el área de relajación del
Hotel.
Guía/Ornitólogo
Llevará a cabo los tours a la torre de observación y en los senderos en el
“Horario especial“ desde las 4:00 A.M. para el avistamiento de aves en dichos
lugares y la respectiva identificación y explicación de las especies que se puedan
observar.
Para estudiar las aves en el campo es de mucha ayuda las mejoras en la óptica.
Mediante la fotografía es posible documentar aves en el campo con gran
precisión. Los teleobjetivos de alto poder hoy permiten a los observadores
detectar diferencias morfológicas mínimas que antes sólo podían detectarse con
el espécimen en la mano.[
Seguridad
Está encargado de vigilar y proporcionar seguridad a la entrada del Hotel como
en el garaje, atendiendo la entrada y salida de vehículos en los predios. Deben
tener un trato cordial con los clientes que visiten el Hotel.
Fuerza de venta
Entre sus funciones está brindar el asesoramiento correspondiente a los
vendedores nacionales como internacionales, y llevar el control correspondiente
de las visitas y logros obtenidos de cada uno de ellos. Además deberá llevar el
control de los contratos con las diferentes agencias.
Vendedores Nacionales
Se encargará de ofrecer y promocionar los servicios del Hotel en agencias de
viajes Nacionales. Además deberá tener un conocimiento profundo de las
características del Hotel, en qué consisten los glampings, las actividades que se
realizan dentro de las instalaciones y sobre la fauna y la flora de la región en la
cual se encuentra el Hotel para que de esta manera pueda dar a conocer a las
agencias de viajes cuáles serían los servicios diferentes que ofrece el Hotel
respecto a la competencia.
Vendedores Internacionales
Se encargará de ofrecer y proporcionar los servicios del Hotel en agencias de
viajes Internacionales. Deberá desempeñar las mismas funciones que los
vendedores nacionales, además de un conocimiento de cultura general de
Bolivia, ya que tendrá contacto con personas extranjeras.
Cabe destacar que será indispensable que todo el personal del hotel (administrativo
y de operaciones) sea de la región de Buenavista, para de que de esta manera se
pueda promover el desarrollo de la zona al generar fuentes de empleo, como
también les sea fácil a los trabajadores el desplazamiento de sus hogares al hotel y
viceversa.
COSTES DE PERSONAL
POLITICAS DE MOTIVACION LABORAL
- En forma anual los mejores empleados del Hotel serán premiados haciendo uso
por un fin de semana de las instalaciones del Hotel con todo pagado.
- Capacitaciones constantes.
- Informar las metas de la empresa y los premios que se recibirán por cada meta
cumplida.
- Otorgarles regalos con el logo del Hotel para que ellos se sientan identificados.
- Elegir al empleado del año; este será el empleado que haya tenido mejor
desempeño durante los 12 meses.
Para llegar a cumplir los objetivos planteados, también se tienen que llevar a cabo
otros elementos de motivación, los cuales se detallan a continuación.
Reclutamiento
Es el conjunto de esfuerzos que hace la organización para atraer, convocar al
personal mejor calificado con mayores posibilidades de integración. Éste debe de
ser rápido y de respuestas rápida.
Las Herramientas que se utilizarán son las siguientes:
o Medios de comunicación masiva (anuncios en el periódico)
o Agencias de empleo
o Instituciones educativas
o Familiares o recomendados
o Otras empresas
Selección
Es el proceso en el que no sólo se encarga de aceptar o rechazar candidatos, sino
conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más afín a
sus características.
El proceso de selección seguirá los siguientes pasos:
Entrevista inicial
Exámenes psicométricos
Psicotécnicos y de conocimiento
Examen del área
Referencias
Examen medico
Contratación
Por último se tiene el proceso de contratación. En éste se formalizará con apego a
la ley futura en relación al trabajo que desempeñaran para garantizar los intereses
y derechos, tanto del trabajador como del Hotel. La duración del contrato será por
tiempo indefinido, además que deberá ser firmado por el Gerente General y el
responsable o jefe directo del trabajador.
MEDIOS DE CAPACITACION
Se emplearán los siguientes medios para capacitar al personal de la empresa.
Conferencia
Permitirá llegar a una gran cantidad de personas y transmitir un amplio contenido
de información y enseñanza. Se empleará como explicación preliminar antes de
demostraciones prácticas. Por ejemplo, será útil al impartir las medidas de
seguridad, organización de planta, etc.
Manuales de capacitación
Manuales de capacitación u otros impresos, diagramas que permitirán la exposición
repetida; será útil aplicación de secuencias largas o procedimientos complicados
que no pueden retenerse en una sola presentación. Podrán combinarse con
conferencias y prácticas de tareas reales.
Videos
Estos serán para complementar las conferencias, porque ayudarán a la comprensión
de ideas abstractas y en la modificación de actitud del personal administrativo y
operativo del Hotel.
Simuladores para el personal operativo
Darán al aprendiz la posibilidad de participación y práctica repetida mediante la
adquisición de habilidades necesarias en el trabajo real, se usarán también
sustitutos del equipo real. Podrán aislar y combinar las diferentes partes críticas o
peligrosas del trabajo.
Realización efectiva del Trabajo
El nuevo colaborador aprenderá mientras trabaja, bajo la guía de un instructor;
será útil en la transmisión de habilidades, de experiencia de ensayo y error. Su
limitación es que no siempre el buen colaborador es buen instructor. Podrá durar
una semana para los operarios y un mes para los administrativos en general.
Entrevistas para la solución de problemas
Se orientará básicamente al asesoramiento de colaboradores. Los supervisores
encargados de capacitación mantendrán periódicamente estas estrategias para
mejorar la eficiencia en el trabajo de cada individuo. Se usará generalmente en la
capacitación de directivos.
El plan de formación y capacitación del personal que se llevará a cabo dentro del
Hotel tiene siguientes objetivos:
Adaptación de la persona en el puesto
Mejorar la eficiencia laboral
Incrementar la productividad
Prepararlo para otros niveles
Promover y mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo
Promover el mejoramiento de sistemas
Reducir quejas
Facilitar supervisión del personal
Promover ascensos por meritos
Reducción de rotación
Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo
Aumento de utilidades
Trabajadores motivados y seguros
Cabe recalcar que dicha capacitación y formación será realizada por el gerente de
Recursos Humanos en forma general, quien también recibirá la cooperación del
gerente de Operaciones y el gerente Comercial, en sus respectivas áreas.
CRONOGRAMA DE CAPACITACION
Para poder ofrecerle al cliente una nueva alternativa en hospedaje, recreación y
relajación que le permita tener un contacto cercano con la naturaleza, sin dejar de
lado el confort y las comodidades, y que a su vez el hotel pueda ser reconocido
como una alternativa de turismo natural ideal para divertirse y relajarse,
promoviendo la abundante riqueza natural y cultural de la región, es que se
ofrecerá a los empleados cursos y capacitaciones sobre diferentes temas
relacionados al hotel, tanto culturales de la región como temas relacionados con
sus labores que desempeñan.
Capacitación General
Las capacitaciones que se darán al comienzo de las actividades serán para el
personal en general del Hotel, para dar a conocer todas las características de la
región donde se encuentra ubicado éste, tanto sobre la cultura y costumbres como
sobre la fauna y flora de la zona, especialmente de la especie de palmera que dio
nombre a nuestro Hotel como es la ‘Jipijapa’, y cómo es utilizada en la región.
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL EN GENERAL DEL HOTEL JIPIJAPA
GLAMPING
SEMANAS
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1 2 3
Seminario: "Conociendo Buenavista"
Taller: "Misiones Jesuíticas, Patrimonio
Cultural"
Curso: "Fauna y flora de la región"
Seminario: "Costumbres y juegos tradicionales"
Taller: "Jipijapa, descripción y aplicaciones"
Curso: "Parque Amboró, un paraíso en
Buenavista"
Seminario: "Glamping, nueva tendencia"
Taller: "Hotel Jipijapa Glamping: Naturaleza y
confort"
MESES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1 2 3
Seminario: Administración de la participación
del huésped. ¿Qué espera de un Hotel
Glamping?
Conferencias: “Administración del personal
en contacto: Calidad en persona”
Taller: El soporte físico y el servicio.
Curso: Los procesos internos y el servicio.
Seminario: “El mejoramiento continuo:
Revisando qué podemos hacer mejor”
Seminario: “El personal de soporte: Siendo
eficientes”
Curso: Aumento de la productividad en los
empleados.
Seminario: Habilidades y competencias
personales.
Conferencia: Administración por valores.
MESES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1 2 3
Seminario: Cómo preparar una mesa
agregando elementos típicos de la región.
Conferencia: “Amabilidad ante todo”.
Taller: La secuencia del servicio.
Seminario: El servicio de vinos y bebidas
típicas.
Curso: “Trabajando en equipo en la cocina
para alcanzar máximos resultados”
Conferencia: la bienvenida al cliente
“Atendiendo a un Rey”.
Seminario: Cómo tomar la orden:
Sugiriendo y siendo pacientes.
Capítulo 8:
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
COSTO
UNIT. CANTIDAD TOTAL
INVERSION FIJA
CAPITAL 630.000
Aporte de socios % aportes
Aporte 1 20% 126.000
Aporte 2 20% 126.000
Aporte 3 20% 126.000
Aporte 4 20% 126.000
Aporte 5 20% 126.000
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES 630.000
FE FE FE FE FE
AÑO 2011
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Inv. En Activo 0
(+)INGRESOS TOTALES 0 0 0 3600 3600
Ingreso por Ventas 0
Ingresos Extra 0 0 0 3600 3600
(-)COSTO VARIABLE DE VENTAS 0 0 525 610,943818 1135,9
Costo variable de Insumos 525 245 770
Comisiones a las A. de Viajes 0
comisión s/v de los A. de Ventas 365,9 365,9
(-)COSTOS FIJOS TOTALES 6570 6570 8160 8540 29840
SUELDOS Y SALARIOS 2970 2970 4500 4900 15340
GERENCIA Gral. Y Funcional 2970 2970 2970 2970 11880
Personal Administrativo 475 475 950
Personal Operativo 1055 1055 2110
Personal de Ventas 400 400
OTROS GASTOS 3600 3600 3660 3640 14500
Investigación de mercado (Captura
Market) 1600 1600 3200
Constitución de la Empresa S.R.L 600 600 1200
Alquiler de Oficina 1400 1400 1400 1200
Capacitación a Ejecutivos de Venta 320 320 640
Costo de publicidad 1940 1140 3080
Manutención del Agentes
Internacionales 280 280
Costo de Incrementar Agentes
Internacionales 0
Depreciaciones 0
Gastos Generales de
Funcionamiento 1600 1600
Prima de seguro 300 300
Utilidad Bruta en Ventas 0 0 -525 2989,05618 2464,056182
Impuesto a las Utilidades 0
Utilidad o pérdida Neta -6570 -6570 -8685 -5550,94382 -27375,94382
Flujo de Efectivo -6570 -6570 -8685 -5550,94382 -27375,9
FE FE FE FE FE
AÑO 2012
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Inv. En Activo 0
(+)INGRESOS TOTALES 3600 1800 19363,0022 27475,2 52238,2022
Ingreso por Ventas 17563 23875 41438
Ingresos Extra 3600 1800 1800 3600 10800
(-)COSTO VARIABLE DE
VENTAS 742,447939 772,2 894,6 815,4 3224,64794
Costo variable de Insumos 245 306 354 324 1229
Comisiones a las A. de Viajes 0
comisión s/v de los A. de Ventas 497,4 466,2 540,6 491,4 1996
(-)COSTOS FIJOS TOTALES 10120 9340 9660 9620 38740
SUELDOS Y SALARIOS 5100 5100 5100 5100 20400
GERENCIA Gral. Y Funcional 2970 2970 2970 2970 11880
Personal Administrativo 475 475 475 475 1900
Personal Operativo 1055 1055 1055 1055 4220
Personal de Ventas 600 600 600 600 2400
OTROS GASTOS 5020 4240 4560 4520 18340
Investigación de mercado
(Captura Market) 0
Constitución de la Empresa S.R.L 0
Alquiler de Oficina 0
Capacitación a Ejecutivos de 80 80
Venta
Costo de publicidad 2520 1920 2240 2200 8880
Manutención del Agentes
Internacionales 420 420 420 420 1680
Costo de Incrementar Agentes
Internacionales 100 100
Depreciaciones
Gastos Generales de
Funcionamiento 1600 1600 1600 1600 6400
Prima de seguro 300 300 300 300 1200
Utilidad Bruta en Ventas 2857,55206 1027,8 18468,4022 26659,8 49013,5542
Impuesto a las Utilidades 146,8555
-
Utilidad o pérdida Neta 7262,44794 -8312,2 8808,40217 17039,8 10273,5542
Flujo de Efectivo -7262,44794 -8312,2 8808,40217 17039,8 10126,6987
Variación de efectivo
Financiación disponible 22624,06
Ingresos por trimestre 52238,20
Egresos por trimestre 41964,65
Tesorería disponible tras el primer año de actividad 32897,61
FE FE FE FE FE
AÑO 2013
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Inv. En Activo 0
(+)INGRESOS TOTALES 25977,6 27748,8 25387,2 33148,8 112262,4
Ingreso por Ventas 22378 25949 23587 29549 101462,4
Ingresos Extra 3600 1800 1800 3600 10800
(-)COSTO VARIABLE DE VENTAS 1020,6 977,4 1130,4 1030 4158
Costo variable de Insumos 405 387 447 408 1647
Comisiones a las A. de Viajes 0
comisión s/v de los A. de Ventas 615,6 590,4 683,4 621,6 2511
(-)COSTOS FIJOS TOTALES 10390 10110 10470 10390 41360
SUELDOS Y SALARIOS 5550 5550 5550 5550 22200
GERENCIA Gral. Y Funcional 3267 3267 3267 3267 13068
Personal Administrativo 522,5 522,5 522,5 522,5 2090
Personal Operativo 1160,5 1160,5 1160,5 1160,5 4642
Personal de Ventas 600 600 600 600 2400
OTROS GASTOS 4840 4560 4920 4840 19160
Investigación de mercado (Captura
Market) 0
Constitución de la Empresa S.R.L 0
Alquiler de Oficina 0
Capacitación a Ejecutivos de Venta 0
Costo de publicidad 2520 2240 2600 2520 9880
Manutención del Agentes
Internacionales 420 420 420 420 1680
Costo de Incrementar Agentes
Internacionales 0
Depreciaciones 0
Gastos Generales de Funcionamiento 1600 1600 1600 1600 6400
Prima de seguro 300 300 300 300 1200
Utilidad Bruta en Ventas 24957 26771,4 24256,8 32119,2 108104,4
Impuesto a las Utilidades 200,03
Utilidad o pérdida Neta 14567 16661,4 13786,8 21729,2 66744,4
0
Flujo de Efectivo 14567 16661,4 13786,8 21729,2 66544,375
Variación de efectivo
Financiación disponible 32897,61
Ingresos por trimestre 112262,40
Egresos por trimestre 45518,00
Tesorería disponible tras el primer
año de actividad 99642,01
AÑO 2014 FE FE FE FE FE
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TOTAL
Inv. En Activo 0
(+)INGRESOS TOTALES 31939,2 34603,2 31636,8 37612,8 135792
Ingreso por Ventas 28339 32803 29837 34013 124992
Ingresos Extra 3600 1800 1800 3600 10800
(-)COSTO VARIABLE DE VENTAS 1173,6 1143 1335,6 1195,2 4847
Costo variable de Insumos 465 453 528 474 1920
Comisiones a las A. de Viajes 0
comisión s/v de los A. de Ventas 708,6 690 807,6 721,2 2927
(-)COSTOS FIJOS TOTALES 10390 10190 10550 10630 41760
SUELDOS Y SALARIOS 5550 5550 5550 5550 22200
GERENCIA Gral. Y Funcional 3267 3267 3267 3267 13068
Personal Administrativo 522,5 522,5 522,5 522,5 2090
Personal Operativo 1160,5 1160,5 1160,5 1160,5 4642
Personal de Ventas 600 600 600 600 2400
OTROS GASTOS 4840 4640 5000 5080 19560
Investigación de mercado (Captura
Market) 0
Constitución de la Empresa S.R.L 0
Alquiler de Oficina 0
Capacitación a Ejecutivos de Venta 0
Costo de publicidad 2520 2320 2680 2760 10280
Manutención del Agentes
Internacionales 420 420 420 420 1680
Costo de Incrementar Agentes
Internacionales 0
Depreciaciones 0
Gastos Generales de Funcionamiento 1600 1600 1600 1600 6400
Prima de seguro 300 300 300 300 1200
0
Utilidad Bruta en Ventas 30765,6 33460,2 30301,2 36417,6 130945
Impuesto a las Utilidades 247,2695
Utilidad o pérdida Neta 20375,6 23270,2 19751,2 25787,6 89184,6
Flujo de Efectivo 20375,6 23270,2 19751,2 25787,6 88937
Variación de efectivo
Financiación disponible 99642,01
Ingresos por trimestre 135792,00
Egresos por trimestre 46607,40
Tesorería disponible tras el primer año de
actividad 188826,61
PATRIMONIO 630.000,00
CAPITAL 630.000,00
Capital Social 630000,00
ACTIVO NO
CORRIENTE
ACTIVO
FIJO
Edificios
TOTAL TOTAL PASIVO
ACTIVOS 630.000,00 Y PATRIMONIO 630.000,00
Caja 29.753
EXIGIBLE 10.800 PATRIMONIO 613.662
Ctas. por cobrar 10800 Utilidad de la gestión 1142
REALIZABLE 51
Inventario 51
FIJO 574.200
Edificio 580.000
Dep. de Edificio Acumulada 5.800
TOTAL ACTIVOS 614804 TOTAL PASIVO Y PAT. 614804
EVALUACIÓN
INVERSIÓN 630.000
VAN 186.842,75
TIR 16%
VR = 988.193
FCn 88.937
n 4
TRMA 9,0%
ANALISIS DE INDICES
Se realizo un análisis de los índices más relevantes con el propósito de identificar
específicamente la viabilidad económica del proyecto. Entre ellos:
1) Valor Actual Neto (VAN)
2) Tasa Interna de Retorno (TIR)
3) Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable(TRMA)
4) Punto de Equilibrio
El resultado del valor actual neto incluye el valor residual, es decir el valor de la
empresa en el momento de finalización del año de evaluación de los flujos, el cual
se tomo el valor contable del año 4, más un 9% sobre el valor contable. Con este
valor el resultado del valor actual nos da un total de $us186.842, 75 en efectivo.
Significa que el proyecto de inversión va a generar una tasa de retorno del 16% que
es mayor al de la tasa de rendimiento mínima atractiva del 9%, planteada en el
presente proyecto.
La tasa interna de retorno, el cual para efectos de evaluación de proyecto nos dice
que el resultado tiene que ser superior al costo de oportunidad asumido para
efectos de evaluación. Por tanto tenemos como resultado en esta evaluación de un
16% de tasa interna de retorno, el cual refleja que es superior de al costo de
oportunidad.