DIAGRAMA FLUJO PARA PROCESO IMPLEMENTACION DEL RGPD EN EMPRESA ING MASTER S.A.S.
INICIO PROCESO
Fin
DETIENE PROCESO - NO SE PUEDE
AVANZAR - SE INCUMPLE
IMPLMENTACION DEL RGPD
No
ACTUALIZACION DE RECURSOS
SISTEMATICOS SEGUN LAS NECESIDADES
DEL LENGUAJE DEL SOFTWARE APLICABLE
PARA GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL
RGPD
No
¿TRAS VERIFICACION SE CONSTATA
Si QUE LA TOTALIDAD DE RECURSOS
SISTEMATICOS DE LA EMPRESA
RESPONDER A LAS NECESIDADES DE
ACTUALIZACION DEL LENGUAJE DEL
SOFTWARE APLICABLE A LA NUEVA
NORMATIVIDAD RGPD?
Si
¿EL SOFTWARE ESTRUCTURADO,
TRAS REVISION JURIDICA, RECOGE
TODOS LOS ASPECTOS LEGALES DEL
RGPD?
Si
¿EL SOFTWARE ESTRUCTURADO,
POLITICAS, MANUALDES DE
USUARIO Y MAPAS DE PROCESOS,
ES INSTALADO EN TODOS LOS
EQUIPOS DE LA EMPRESA Y
CUENTAS DE USUARIOS CREADAS
PARA LA IMPLMENETACION DE
CADA EMPLEADO?
No
INVENTARIAR PENDIENTES E INSTALAR SOFTWARE EN
EQUIPOS Y/O CUENTAS DE USUARIOS FALTANTES
No
DETIENE PROCESO - NO SE PUEDE
AVANZAR - SE INCUMPLE
IMPLEMENTACION DEL RGPD EN LA
TOTALIDAD DE LA EMPRESA
Fin
RECIBO FORMAL DE REQUERIMIENTO
PARA ADAPTACION DE PROCESOS
DE LA EMPRESA A CUMPLIMIENTO
DEL RGPD
RECOPILACION DE NORMATIVA Y ALCANCES CLAROS DE LA Fin
LABOR DIRIGIDA AL CUMPLIMIENTO DEL RGPD DENTRO DE LA
EMPRESA DENTRO DEL PLAZO ASIGNADO
DETIENE PROCESO - NO SE PUEDE
AVANZAR - SE INCUMPLE
No
¿SEGUN LOS ALCANCES DE LA
LABOR, ES SUFICIENTE EL EQUIPO No CONTRATAR ASESORIA EXTERNA JURIDICA Y DE
SISTEMA PARA EL DESARROLLO E
DE SISTEMAS Y APOYO
JURIDICO LEGAL INTERNO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DENTRO DEL
EMPRESA PARA DAR ATENCION PLAZO ESTIPULADO CON COSTOS DENTRO DEL
A LA NECESIDAD EN EL TIEMPO MARGEN PERMITIDO
Fin
Si DETIENE PROCESO - NO SE PUEDE
AVANZAR - SE INCUMPLE
IMPLMENTACION DEL RGPD EN LA
Si
No
¿SE ORGANIZAN LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE
DEMANDAR LLAMADO DE ATENCION APREMIO
Si LA LABOR CON APOYO DE LAS
GERENCIAS DE LAS DIFERENTES
DESDE EL ALTO NIVEL PARA EQUIPOS Y/O
GERENCIAS DE AREAS PARA CORRECTIVOS EN
SUBDEPENDENCIAS MAS PLAZO MAXIMO QUE NO AFECTE CRONOGRAMA
DIRECCION PMO Y ASESORIA O PLAZO MAXIMO DE IMPLEMENTACION
EXTERNA JURIDICA Y DE SISTEMAS
EN CASO DE REQUERISE?
No
Si
No AJUSTES DEL SOFWTWARE Y NUEVA REVISION JURIDICA No
DE VALIDACION PREVIO CARGUE EN SISTEMAS
DETIENE PROCESO - NO SE PUEDE
AVANZAR - SE INCUMPLE
Fin
OPERATIVOS DE LA EMPRESA
CAPACITAR AL PERSONAL Y PONER EN
Si MARCHA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION
DE SOFTWARE ENTREGA DOCUMENTAL - SE
CUMPLE E IMPLEMENTA EL PROCESO DE Fin Exitoso
ATENCION AL RGPD EN EL TIEMPO
REQUERIDO
Si