Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ESTUDIO DE CASO 2
PRESENTADO A:
TUTOR
NRC. 9368
NEIVA – HUILA
2019
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................3
OBJETIVO................................................................................................................................................4
General....................................................................................................................................................4
Específicos..............................................................................................................................................4
CASO 2: ACI EXPORT LTDA................................................................................................................5
CRITERIOS:.........................................................................................................................................5
Reunión de apertura..............................................................................................................................5
Proceso de planeación estratégica........................................................................................................5
Proceso calidad......................................................................................................................................6
Proceso de operación.............................................................................................................................6
Proceso de seguridad y salud en el trabajo SST..................................................................................6
1. PROGRAMA DE AUDITORIA.......................................................................................................8
2. PLAN DE AUDITORIA..................................................................................................................10
3. LISTA DE CHEQUEO...................................................................................................................12
4. INFORME FINAL DE AUDITORIA............................................................................................14
INTRODUCCIÓN
Para diseñar un estudio de caso se necesita utilizar una estructura metodológica, acompañada de
un amplio conocimiento en la literatura sobre el tema, es por esto que se plantea una
estructura de un caso de enseñanza; de la misma manera se hace claridad sobre los diferentes
tipos de casos y su importancia, de tal forma que el lector enfrentado por primera vez al mundo
General
Los costes de la producción de bienes, servicios y los gastos generales pueden estar
cubiertos, pero sin holgura financiera. Sobre todo, al principio, cuando se está logrando
Específicos
Según el tipo de empresa, la cantidad de tareas que realiza el empresario puede ser
abrumadora. En muchos casos, hace todas las tareas administrativas más las de gestión.
inclusive en ventas.
CASO 2: ACI EXPORT LTDA.
CRITERIOS:
La auditoría se realizó en varias etapas; estas son las notas del auditor:
Reunión de apertura
Misión
Visión
Política de calidad
Organigrama
Calidad
Proceso de operación
7. Se evidenció que los microscopios se enviaron a mantenimiento, pero la empresa que los
10. Ayer ingresó el nuevo director de producción; a pesar de ser muy competente, no sabía
12. No hay registro de inspecciones de ninguna índole, pero sí hay registros de revisiones
quincenales.
13. Existe Matriz legal, pero no hay seguimiento.
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVOS DEL Revisar l la empresa según PROCEDIMIENTO AUDITORIA
PROGRAMA: las normas ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, Decreto
1072
N° PROCESOS DEPENDE OBJETIVO ALCANCE HORA HOR CRITERIO RECURSOS EQUIPO
NCIA INICIO A S AUDITOR
FINA
L
1 Planeación Todas las Verificar el Revisión de la 8:00 9:00 ISO 9001 Plataforma Auditor
estratégica áreas cumplimiento misión, visión, ISO 14001 estratégica
de las normas organigrama. ISO 45001
ISO 9001, Decreto 1072
ISO 14001, Políticas de calidad
ISO 45001, No hay la Política
Decreto 1072 ambiental
No hay Política de
SST.
2 Proceso Todas las Verificar el Revisar la 9:00 10:00 ISO 9001 Medio Auditor
calidad áreas cumplimiento información ISO 14001 magnético
de las normas documentada sobre ISO 45001
ISO 9001, la política de Decreto 1072
ISO 14001, calidad.
ISO 45001,
Decreto 1072
3 Proceso de Producción, Verificar el Documentos: 10:00 2:30 ISO 9001, Documentación, Auditor
operación importación cumplimiento Manual de ISO 14001, registros
y de las normas funciones ISO 45001,
exportación ISO 9001, Evaluar el Decreto 1072
de la ISO 14001, procedimiento
mercancía. ISO 45001,
Decreto 1072
4 Proceso de Todas las Verificar el Revisar la Matriz 2:30 6:00 ISO 9001, Documentación, Auditor
seguridad y áreas cumplimiento de Identificación de ISO 14001, registros en
salud en el de las normas Peligros y ISO 45001, programas de
trabajo SST ISO 9001, Valoración de Decreto 1072 SG-SST
ISO 14001, Riesgos
ISO 45001, Registro de las
Decreto 1072 inspecciones,
Matriz legal
2. PLAN DE AUDITORIA
3. LISTA DE CHEQUEO
LISTA DE CHEQUEO
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
CUMPLE NO CUMPLE
Auditorias x
organigrama x
Procedimientos documentados x
OBJETIVO
CRITERIO DE LA AUDITORIA
ISO 9001 ISO 14001 IS0 45001 DECRETO 1072
NO CONFORMIDA DETECTADA