Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 26/02/2021 08:29:27 p.m. Fecha de modificación:

ETAPA: Aprobación de consistencia (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2472396
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN FRUTALES EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ
Nombre de la inversión
CERRO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Unidad(es) Productora(s) LABORATORIO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función AGROPECUARIA AGROPECUARIA
División funcional AGRARIO AGRARIO
Grupo funcional PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL PROTECCIÓN SANITARIA VEGETAL
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto SANIDAD VEGETAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA CON
SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL PÉRDIDAS OCASIONADAS POR PLAGAS NO HA PROVINCIAL 80
INTERVENIDAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO - OMATE
MI OMATE
Unidad Formuladora DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO - OMATE (UFOMATE002 - ROCIO KIMBERLY
UF
CERRO - OMATE MADRIGAL VILLAZANTE)
UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO - OMATE - (UEIOMATE2019 - EDWIN
UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO -
UEI QUISPE RUELAS)
OMATE
-(-)
UE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE 301487 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CERRO - OMATE
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.74808325999993 / -70.87826951999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO QUINISTAQUILLAS
-16.75646828999993 / -71.17918595999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LA CAPILLA
-16.6740465599999650 / -70.97095475999998 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO OMATE
-16.6251784499999640 / -71.18434943999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA
-16.48150505999996 / -70.82531639999996 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO MATALAQUE
-16.64820980999997 / -71.02131047999995 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de Sanidad Vegetal HA/AÑO 271.91 248.57 225.23 201.89 178.55 155.21 131.87 108.53 85.19 61.85

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u
Unidad físicas otras unidades Costo a
Tipo de factor representativas
Descripción de productos/acciones precio UEI
productivo
Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
infraestructura para el funcionamiento de laboratorio de Control Biológico de plagas
Construccion de laboratorio especifico : Acción 1.1.Construcción de Laboratorios, área administrativa y de INFRAESTRUCT ESPACIOS 2539093.0
1 M2 1478.26
servicios URA FISICOS 5
implementación de mobiliarios y equipos para Laboratorio de Control Biológico de plagas
Implementacion de mobiliario : Acción 2.1. Adquisición de mobiliario para laboratorios y áreas NÚMERO DE
MOBILIARIO 367 367 289784
complementarias correspondientes a 367 mobiliarios. MOBILIARIO
NÚMERO DE
Implementacion de equipo : Acción 2.2. Adquisición de equipos para laboratorios y áreas complementarias
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENT 155 155 292402
correspondientes a 155 equipos y materiales.
O
Se fortalece la gestión para el control biológico de plagas
Capacitacion de laboratorio especifico : Acción 3.1. Capacitación técnica a personal operador, ejecutado NÚMERO DE
mediante 4 talleres de capacitación. Acción 3.2. Implementación de programa de sensibilización y difusión INTANGIBLES CAPACITACION 28 28 82500
ejecutado mediante 24 talleres de capacitación y sensibilización. ES
3,203,779.
SUBTOTAL: S/.
05
UEIOMATE20
GESTION DEL PROYECTO: S/. 80,094.49
19
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 96,113.37 UEIOMATE20

Pág. 1
 19
UEIOMATE20
SUPERVISIÓN: S/. 144,170.05
19
UEIOMATE20
LIQUIDACIÓN: S/. 48,056.69
19
3,572,213.
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
65
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
3,572,213.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
65

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 04/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 141880 141880 141880 141880 141880 141880 141880 141880 141880 141880
Mantenimiento 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 530470.40
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.42
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Pág. 2