UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO

ACTIVIDAD No.5

ELECTIVA AUDITORIA DE CALIDAD INTERNA

NCR 9216

Luz Adriana Rey Toncón ID: 610958

Cecilia Ramos ID: 720390

TUTOR:

José Daver Marín Velásquez

BOGOTA D.C. SEPTIEMBRE 2021

MISIÓN

Somos una empresa se dedica a la confección de prendas de vestir como blusas, faldas,
pantalones, chaquetas, uniformes para el sector educativo e industrial enfocados en las a
personas que pertenecieron a grupos revolucionarios, ofreciéndoles la posibilidad de la
reinserción que buscan comodidad, elegancia y economía, la cual proporciona productos de alta
calidad para satisfacer las necesidades de cada una de ellas en gran parte del territorio nacional.

VISIÓN
Para el año 2022, será reconocida a nivel nacional como la principal distribuidora de prendas de
vestir, ampliando nuestra cobertura y nuestro portafolio de servicios, utilizando los mejores
estándares de calidad, con personal capacitado, infraestructura y tecnología de punta.

Principio 1: Enfoque al Cliente

Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer todos los requisitos de
los clientes y esforzarse en exceder a las expectativas de los empleados, ofrecerle diferentes
soluciones mediante los productos y los servicios, y gestionarlas e intentar superar las
expectativas día a día.

Principio 2: Liderazgo
Crear y mantener un ambiente interno en el cual los empleados pueden llegar a involucrarse
totalmente para conseguir los objetivos de la empresa.

Principio 3: Participación del personal

Identificar las competencias y limitaciones del personal en el desempeño de sus tareas, la

motivación del personal es clave, la empresa dispone de un plan de incentivos y
reconocimientos.

Continuando con nuestro piloto, en esta entrega, los estudiantes en los grupos de trabajo
realizaran y organizaran la información suministrada de los estados Financieros, y mostraran la
realización y aplicación de los puntos:
4- ENFOQUE BASADOS EN PROCESOS:
 5- SISTEMA DE GESTIÓN:

Para implementar un sistema de gestión debe hacerse una evaluación de la situación de la

empresa para empezar los procesos, es necesario planificar las etapas, para esto se debe realizar
una programación de las responsabilidades de la empresa como del equipo que trabaja en ella,
para que esto funcione es necesario formar un equipo de liderazgo, motivación, coordinación y
comunicación para que ayude asesor este proceso.
La importancia del sistema de gestión es la toma de conciencia y el compromiso de todas
las personas es imprescindible para que el sistema funcione, esto garantiza a los clientes un
mejor servicio ayudando a las empresas que los clientes las prefieran por estar
comprometidas con la calidad que se presta, por eso la norma ISO 9001 se convierte en una
ventaja competitiva ya que ayuda a mejorar la imagen, el desempeño, la productividad y las
exigencias que se presentan a diario con los clientes.

Gracias a la implementación de este sistema los clientes recibirán un mejor producto o servicio,
los proveedores trabajan en un ambiente colaborativo y los empleados trabajaran más
eficazmente.

6- MEJORA CONTINUA:

La mejora continua debe estar presente en todas las áreas de la empresa, siendo, sin
embargo, un poco más importante en unas que en otras, esto significa que debemos
hacer una revisión constante a los procesos que hemos implementado para hacerlos más
eficientes y lograr una reducción en el tiempo y en los recursos para si lograr mayor
rendimiento en los empleados y tener unos mejores resultados.

7- ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES:

Al tener nosotros un enfoque para la toma de decisiones nos da como beneficios la capacidad
para afrontar y cambiar ciertas decisiones, tomar decisiones y emprender acciones basadas en el
análisis objetivo, garantizar que la información es fiable y precisa.
 8- RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES.

De acuerdo con la norma ISO 9001:2015 “la organización debe determinar y aplicar

criterios para la evaluación, supervisión del rendimiento y la reevaluación de
proveedores externos, en función de su capacidad para proporcionar procesos o
productos y servicios de acuerdo a las necesidades”. Se entiende entonces, que
la gestión de proveedores en ISO 9001:2015 está determinada por un cambio de
enfoque, que, a su vez, está relacionado muy de cerca con el contexto de la
organización.
 NIT.901.001,001
ESTADOS FINANCIEROS
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2020

adecuación e instalación 1.367.000 inventarios 22.324.744

anticipo de impuestos 3.458.000 maquinaria y equipo 76.800.000
Anticipo recibidos clientes 2.500.000 muebles y enseres 14.700.000
arrendamientos 15.678.000 Obligaciones bancarias 6.200.000
Bancos Y Cuentas de Ahorro 5.405.854 otras cuentas por cobrar 5.670.000
Capital Social 82.000.000 otros egresos 3.900.000
Cargos Diferidos 1.750.000 otros ingresos 27.000.000
costos de venta 204.647.700 Pasivos 1.345.000
costos y gastos por pagar 3.446.789 Proveedores 18.499.365
Cuenta por cobrar a clientes 55.789.000 retefuente 450.000
depreciación 7.234.000 retención y aportes de nomina 567.800
Depreciación Acumulada 34.450.000 rética 3.246.000
devoluciones 4.789.000 seguros pagados por anticipado 12.500.000
Equipo de Computo 6.600.000 Servicios 10.226.000
gastos de personal 96.000.000 Utilidades Acumuladas 28.745.000
honorarios 8.700.000 Ingresos Ordinarios 350.000.000

1-Tiene que ajustar la información debido a que la maquinaria sufrió deterioro del 5%, del valor relacionado en los estados.
2- realizar todos los ajuste a NIIF que usted considere justificándolos.
 9- ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES:

Al tener nosotros un enfoque para la toma de decisiones nos da como beneficios la

capacidad para afrontar y cambiar ciertas decisiones, tomar decisiones y emprender
acciones basadas en el análisis objetivo, garantizar que la información es fiable y
precisa.
Funciones Diseñadora de modas

MF-DDP-01
MANUAL DE Versión: 01
FUNCIONES Fecha: 2014-07-01
Página: 1 de 1
NOMBRE DEL CARGO: Diseñadora

JEFE INMEDIATO: Gerente General

OBJETIVO GENERAL DEL
CARGO
Planificar y coordinar el proceso creativo del área de producción.
PERFIL DEL CARGO
Educación Formación Experiencia Habilidades
Tecnóloga – y
Diseñadora de Requisitos No aplica. Actitud creativa,
modas y afines. comunicativa e
Conocimiento en investigativa.
áreas de patronaje, Generadora de
escalado, procesos de
confección, corte, innovación y
procesos de calidad. desarrollo.
FUNCIONES DEL CARGO

 Realizar y verificar los pedidos de materia prima

 Realizar los diseños con las especificaciones
 Realizar diagrama de operaciones
 Realizar investigación e innovación en el campo de la moda
 Verificar y controlar el proceso de producción conforme a los pedidos
realizados.
 Mantener a disposición equipos y herramientas necesarias para el trabajo
 Llevar control de la documentación
 Actividades requeridas para la buena ejecución de producción.
Realizó Revisó Aprobó
Gerente de Calidad Gerente General Gerente General
Gestión de diseño y producción

CP-DDP-01
CARACTERIZACIÓ Versión: 01
N DE Fecha: 2014-07-01
PROCESOS Página: 1 de 1
IDENTIFICACIÓN DEL
PROCESO
Nombre: DISEÑO Y PRODUCCIÓN Tipo de proceso: Misional
Líder del proceso: Diseñadora Participantes: Operarios,
Diseñadora,
transportadores.
Recursos: Fileteadora industriales, collarín, Documentos relacionados:
cortadoras,
hilos, hilazas, agujas, transporte.
DESCRIPCION DEL
PROCESO
Alcanc Este proceso abarca desde la recepción de
e
materia prima y las actividades
encaminadas a la producción de prendas
de vestir hasta su
destinatario final.
Objeti Brindar un servicio de mensajería que
vo comprende actividades encaminadas a
distribuir mercancía en óptimas
condiciones y en tiempo establecido.
ACTIVIDADES DEL
PROCESO

ENTRADAS SALID
AS
N PROVE INSUMO ACTIVIDA PRODU CLIENTE RESPONSA
BLE
º EDOR DES CTO
Factura Planilla
Proveedor Recepción de de
1 Insumo Almacena Diseñadora Diseñadora
externo materia mien to
telas prima
Moldes,
Prototipo Diseñad
2 Diseñado Planilla de Dise s, Diseñadora
Diagrama ora
ra salida. ño
de Operari
Insumo operacion a
telas es
Moldes,
Prototipo
s
Diseñad
2 Diseñado Planilla de corte Diagrama Diseñadora
ora
ra salida. Operari
de
 Insumo operacion
a
telas es Piezas
organizad
as de
acuerdo
a
color y
referencia
Moldes, Prototipo,
Prototipos, Diagrama Diseñadora /
3 Operaria Diagrama Confección Operaria Jefe de
de Producción
de operacion
operaciones es Piezas
Piezas
organizadas ensambla
de acuerdo a
color y das
referencia
Prenda
terminada Jefe de Diseñadora /
4 Operaria Pieza Control de Producc Jefe de
terminada Calidad y
verificada ión Producción
Prendas
Jefe de Prendas Empaque y empacadas Jefe de Diseñadora /
5 y Producc Jefe de
Producció terminadas y almacenamien almacenad
n verificada to as ión Producción
Prendas
Jefe de empacadas Prendas Cliente Diseñadora /
6 Orden de Distribución y Jefe de
Producció pedido externo
n entrega listas para Producción
distribuci
ón Orden
de pedido

3.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez revisado y aprobado el documento presentado a la gerente general, se
procede a realizar la divulgación y socialización del manual de calidad, siendo este
aprobado a entera satisfacción quedando como registro el certificado de aprobación
y el acta de asistencia de los presentes.

Para el logro de la implementación del manual de calidad, se propuso implementar

un cronograma de trabajo que se encuentra en etapa preparatoria con la alta
dirección, con el objetivo de establecer, implementar y hacer uso de los elementos
propuestos para lograr una total implementación del sistema de gestión de calidad.
En la tabla 5 se muestra en plan del cronograma a seguir.
 1. CONCLUSIONES

 La implementación de un manual de calidad sin importar el tamaño,

actividad o lugar en que se encuentre la organización, permite una
administración eficiente del sistema y la mejora continua, al reconocer con
compromiso y pertenencia como está constituida la organización.

La implementación de procedimientos estandarizados de trabajo permite al

personal realizar las actividades de manera responsable dando valor al
trabajo en línea, permite detectar mejoras dentro de los procesos.

Las organizaciones de hoy en día que pretendan permanecer en el mercado

deben mantener y establecer unas estrategias de competencia para generar
un crecimiento organizacional y rentable.

La implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de una

organización le permite incrementar la efectividad, productividad y
competitividad, los cuales para mantenerse auges en el mercado deben
valorar factores que afecten la organización con respecto al entorno, las
relaciones y los retos con los que se encuentre.

REFERENCIAS

[1] DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO

AMBIENTE- DAMA. Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la Pequeña y
Mediana Empresa-Acercar Industria. Cámara de Comercio de Bogotá. Marzo de
2004