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Excel Diagnostico Decreto1072
Excel Diagnostico Decreto1072
EL DECRETO 1072
"El objeto de la presente lista de chequeo es realizar un diagnóstico técnico a la empresa con el fin de conocer e
Trabajo frente a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas
Por favor en la columna cumplimiento marque la opción dada si la empresa dispone el documento especificadoy
marcar en la casilla NO CUMPLE
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cumplir con los requisitos
Empresa:
CICLO
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN
PHVA
Obligaciones de los
Organización del Sistema de
empleadores
Hacer Gestión de la Seguridad y Salud en
Documentación
el Trabajo
Gestión de peligros y
Planear Aplicación
riesgo
Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control
Medidas de prevención y
Verificar Aplicación
control
Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control
Medidas de prevención y
Planear Aplicación
control
Medidas de prevención y
Hacer Aplicación
control
Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Planear Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Verificar Capítulo V respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Actuar Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Planear Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
Prevención, preparación y
Hacer Aplicación respuesta ante
emergencias
Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Planear accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales
Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales
Investigación de
Auditoría y Revisión de la Alta
Actuar accidentes de trabajo y
Dirección
enfermedades laborales
Acciones correctivas y
Actuar Mejoramiento
preventivas
Revisión de Gerencia y
Actuar Mejoramiento
ajuste
Estado de la documentación del SG-SST frente al decre
CUMPLE
NO CUMPLE
Total requisitos
% Implementación
% NO Implementación
nico a la empresa con el fin de conocer el estado de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
5, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o sus características.
resa dispone el documento especificadoy marca con un √ en la casilla CUMPLE, si no cuenta con el documentos se debe
CUMPLIMIENTO
ARTÍCULOS REQUISITO
CUMPLE NO CUMPLE
2.2.4.6.5,
Cumunicación Política
2.2.4.6.6,2.2.4.6.7
2.2.4.6.8 Definición de
2.2.4.6.10 Responsabilidades
2.2.4.6.8 Comunicación de
2.2.4.6.10 Responsabilidades
Definición de Talento
2.2.4.6.8
Humano para SST
2.2.4.6.8 Recursos Técnicos
Requisitos legales –
2.2.4.6.8
matriz requisitos
2.2.4.6.12
legales
2.2.4.6.8
Plan de trabajo anual
2.2.4.6.12
+ Cronograma
2.2.4.6.17
2.2.4.6.8
COPASST
2.2.4.6.12
Capacitación en SST al
2.2.4.6.11 personal según
competencias
Socialización al
2.2.4.6.11 COPASS del plan
capacitación
Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST
2.2.4.6.12 Identificación de
2.2.4.6.14 peligros, evaluación y
2.2.4.6.15 valoración de riesgos
Condiciones de salud y
2.2.4.6.12
pérfil sociodemográfico
Estándares de
2.2.4.6.12 seguridad o operación
segura
Reportes de
2.2.4.6.12 investigación de AT y
EL
Identificación de
2.2.4.6.12 amenazas y
vulnerabilidad
Procedimientos
2.2.4.6.12 Operativos
Normalizados
Plan de Evacuación +
Evaluación de
2.2.4.6.12
simulacros
2.2.4.6.25
Diseño de planes de
evacuación
Sistemas de vigilancia
2.2.4.6.12
epidemiológica
Evaluaciones
2.2.4.6.12
ambientales
Pérfiles
2.2.4.6.12 epidemiológicos del
SVE
Formatos de registros
2.2.4.6.12
de inspecciones
Registros gestión
2.2.4.6.12
riesgos
Conservación
2.2.4.6.13
documentos
Comunicaciones
2.2.4.6.14 internas y externas y
canales
Comunicación de las
2.2.4.6.15 evaluaciones
ambientales
2.2.4.6.16 Autoevaluación
Cumplimiento legal +
Fortalecer
2.2.4.6.17 componentes del
sistema + mejora
continua
Objetivos de control de
2.2.4.6.17
riesgos
Indicadores de
2.2.4.6.17 estructura, proceso y
resultado
2.2.4.6.18 Metas anuales
Comunicación
2.2.4.6.18
objetivos
Ficha de los
2.2.4.6.19 indicadores – matriz
indicadores
Indicadores de
2.2.4.6.20
estructura
Indicadores de
2.2.4.6.22
resultado
Procedimiento de
2.2.4.6.23 gestión de peligros y
riesgos
Tratamiento a los
2.2.4.6.24
riesgos
Administración EPP
2.2.4.6.24 que parte de la matriz
de EPP.
Socialización a partes
2.2.4.6.24
interesadas
Plan de mantenimiento
2.2.4.6.24
correctivo y preventivo
Evaluaciones médicas
2.2.4.6.24
ocupacionales
Identificación de
amenazas y
2.2.4.6.25
vulnerabilidad por
centro de trabajo
Valoración de los
2.2.4.6.25 riesgos asociados a
amenazas
Procedimientos
2.2.4.6.25 Operativos
Normalizados
Evaluación de
2.2.4.6.12
simulacros
Capacitación y
2.2.4.6.25 entrenamiento en plan
emergencias
Realización y
2.2.4.6.25 evaluación de
simulacros anuales
Conformación y
2.2.4.6.25 funcionamiento de
brigadas emergencias
Inspección de equipos
2.2.4.6.25
de emergencia
Inducción y reinducción
2.2.4.6.11
en SST
Inducción y reinducción
2.2.4.6.28
a contratistas
Programa de auditoria
2.2.4.6.29
anual
Informe de resultados
2.2.4.6.29
auditoría
Revisión de gerencia
2.2.4.6.31
anual
Socialización con el
2.2.4.6.31
COPASST
Procedimiento
investigación
2.2.4.6.32 incidentes, accidente y
enfermedades
laborales
Socialización de
2.2.4.6.32
lecciones aprendidas
Informes periódicos a
2.2.4.6.32
la gerencia
Seguimiento a
2.2.4.6.33 acciones correctivas y
correctivas
Revisión de gerencia
2.2.4.6.34
anual
la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014
√
√
Total requisitos 75
% Implementación 0.00%
% NO Implementación 0.00%
cha:
OBSERVACIONES Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA