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RD 020-2021 - Aprobación de La Directiva de Programa #002-2021 y Anexo
RD 020-2021 - Aprobación de La Directiva de Programa #002-2021 y Anexo
N° 020 - 2021-VIVIENDA/VMVU-PNVR
VISTO:
CONSIDERANDO:
1
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Que, mediante Resolución Ministerial N° 168-2015-VIVIENDA, se
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural (en adelante
MOP), documento técnico normativo de gestión institucional que determina la naturaleza,
objetivos, estructura orgánica, las funciones generales y las funciones específicas de las
unidades y áreas que lo integran, ámbito de competencia y la descripción detallada y
secuencial de los principales procesos técnicos y administrativos del Programa Nacional de
Vivienda Rural, el mismo que ha sido modificado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-
VIVIENDA;
Que, por su parte, el artículo 12 del MOP del PNVR, señala que la
Coordinación Técnica, es un órgano de dirección dependiente de la Dirección Ejecutiva y
es responsable de coordinar y monitorear el desarrollo de los proyectos y actividades del
PNVR; así como, difundir y coordinar la implementación de las estrategias definidas por la
Dirección Ejecutiva dentro de los lineamientos de política, planes y objetivos del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual coordina directamente con los
órganos de asesoramiento, de apoyo y técnicos, del PNVR; el artículo 13 del MOP,
establece entre sus funciones la de coordinar la formulación, actualización y ejecución de
los planes, presupuesto y documentos de gestión del PNVR;
2
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Que, mediante Informe N° 406-2021-VIVIENDA-VMVU/PNVR-UGT, la
Unidad de Gestión Técnica, fundamenta y sustenta la necesidad de aprobar un instrumento
que regule las actividades del Programa Nacional de Vivienda Rural en la ejecución de las
intervenciones o proyectos bajo la modalidad de núcleo ejecutor, proponiendo la Directiva
de Programa denominado “Directiva de ejecución y liquidación de proyectos financiados a
través del Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”;
SE RESUELVE:
3
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Programa Nacional de Vivienda Rural bajo la modalidad de núcleos ejecutores”, que como
anexo forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.
Regístrese y comuníquese;
4
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
I. OBJETIVO
II. FINALIDAD
III. ALCANCE
4.1. Ley N°31015, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social
básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
4.2. Ley N°30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
4.3. Ley N°30533, Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social
básica, productiva y natural, mediante núcleos ejecutores.
4.4. Ley N°30290, Ley que establece medidas para promover la ejecución de viviendas
rurales seguras e idóneas en el ámbito rural.
4.6. Ley N°8716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
4.7. Ley N° 27785, ley Orgánica del sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República, y sus modificatorias.
4.9. Decreto Legislativo 1482, que modifica la Ley Nº 31015, Ley que autoriza la ejecución
de intervenciones en infraestructura social, básica, productiva y natural, mediante
núcleos ejecutores.
4.11. Decreto supremo N°044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y lucha
contra la corrupción 2018-2021.
4.18. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.
4.19. Otras normas reglamentarias, complementarias o conexas que sean de aplicación del
presente instrumento en los alcances de la intervención del Programa Nacional de
Vivienda Rural.
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1.1 Adquisición: Acción por la cual el NE obtiene algún bien o servicio mediante una
transacción comercial. Esto exige que el NE demandante realice una orden de
compra u documento similar y que el pago sea aceptado por el ofertante.
5.1.13 Liquidación Final Técnico - Financiera: Es el acto a través del cual se determina
formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto concluido y operativo
en concordancia con el convenio de cooperación. Estas liquidaciones finales son
rendiciones financieras, técnicas, de capacitación técnica y gestión social, de
corresponder, presentadas por los RNR al PNVR.
5.1.18 Modificaciones al convenio: Son todos aquellos cambios que se realicen a los
términos del convenio de cooperación suscrito, las cuales son formalizadas a
través de adendas.
5.1.19 Monitoreo financiero: Acciones del PNVR que buscan establecer la situación
financiera de los proyectos durante su etapa de ejecución.
5.1.22 Oficina de Contabilidad: Es la unidad orgánica del MVCS o quien haga sus veces,
encargada, entre otras funciones, de controlar los sistemas y procedimientos
contables, elaborar los estados financieros y los reportes contables y tributarios.
5.1.24 Oficina de Tesorería: Es la unidad orgánica del MVCS o quien haga sus veces,
encargada, entre otras funciones, de recaudar, depositar, registrar y reportar los
ingresos captados en el SIAF-SP; así como gestionar la apertura, bloqueo,
desbloqueo y cierre de cuentas bancarias, de acuerdo a la normatividad del
Sistema Nacional de Tesorería.
5.1.26 Personal del NE: Personas naturales, seleccionadas y asignadas por el PNVR
conforme al procedimiento y perfil profesional establecido por este para cada
servicio; este personal es contratado por el NE; se asigna según el diseño de
intervención del PNVR, cuya responsabilidad es la ejecución directa de la obra y
dar asistencia técnica, financiera y social al NE para cumplir las metas y objetivos
previstos. Todo el personal requerido para el NE, debe estar considerado en el
expediente técnico del proyecto.
5.1.27 Pre liquidación: Es un acto que permite demostrar con documentos, la correcta
utilización de los recursos asignados. Las Pre Liquidaciones deben presentarse
mensualmente y corresponden a los aspectos financieros, técnicos, capacitación
técnica y gestión social, según corresponda.
5.1.30 Proyecto: Para el caso de las intervenciones de infraestructura social básica que
realiza el PNVR, se entenderá como proyecto, a las actividades conducentes a
dotar de viviendas mejoradas en el marco de sus competencias.
5.1.31 Proveedor: Persona natural o jurídica que tiene por oficio u objeto, proveer de
bienes o servicios al NE según las especificaciones o TDR exigidas en el
expediente técnico.
5.1.34 Representantes del núcleo ejecutor: Son las personas elegidas en asamblea,
general que representan y cautelan los intereses de los beneficiarios que
conforman el NE.
5.1.37 Supervisor: Personal adscrito y representante del PNVR (Ley N° 31015 o la que
se encuentre vigente) o personal del NE (Ley N° 30533), debidamente calificado y
seleccionado cuya obligación y responsabilidad es velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica, administrativa y
social de la obra, de acuerdo al expediente técnico y cumplimiento del convenio,
además de velar por la debida y oportuna administración de riesgos durante todo
el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el residente. Sus
funciones y responsabilidades quedarán establecidas en sus TDR.
5.1.41 Veedor: Persona natural dependiente del Gobierno Local del ámbito de
intervención del proyecto o intervención, cuya labor principal es efectuar el
seguimiento y verificación de las actividades realizadas por el NE en el desarrollo
del proyecto; brindando, a través de las instancias que correspondan, el apoyo
oportuno en beneficio de los integrantes del NE y la gestión del proyecto. El veedor
actuará bajo los principios de: autonomía, objetividad, especialización,
transparencia, materialidad, probidad y reserva.
5.2. Abreviaturas
DE : Dirección Ejecutiva
AA : Área de Administración
AAP : Área de Planeamiento y Presupuesto
AAL : Área de Asesoría legal
CT : Coordinación Técnica
MOP : Manual de operaciones del PNVR
MVCS : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
NE : Núcleo ejecutor.
PNE : Personal del núcleo ejecutor.
PNVR : Programa Nacional de Vivienda Rural
RNE : Representantes del Núcleo Ejecutor
SCTR : Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
TDR : Términos de referencia
UGS : Unidad de Gestión Social
UGT : Unidad de Gestión Técnica
UATS : Unidad de Asistencia Técnica y Sostenibilidad.
VMVU : Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
EL personal del NE está constituido por el residente, supervisor (este último dentro
del marco de la Ley N° 30533), gestor social, asistente administrativo, asistente
técnico, almacenero y maestro de obra.
Los integrantes del NE, sus representantes o el personal que contratan para la
ejecución de las intervenciones, no forman parte ni mantienen relación laboral con
el PNVR ni con el MVCS, salvo en el caso del Supervisor dentro del marco legal
previsto por la Ley 31015.
a. Residente
Orientar a los RNE para que realicen una correcta administración de los
recursos transferidos.
El Supervisor debe cumplir, entre otras con las siguientes funciones y actividades:
Asegurar que la obra, una vez culminada y apta para ser recepcionada, cuente
con todas las instalaciones, accesorios y acabados según el expediente
técnico para proceder a realizar la verificación de los trabajos ejecutados con
fines de su recepción formal, rigiéndose bajo la normativa del PNVR.
Gestor Social
Profesional o bachiller, contratado por el NE calificado, seleccionado y asignado
por el PNVR, cuya obligación general es realizar las acciones sociales que
requieran los proyectos o intervenciones. Las actividades del gestor social se
encuentran estipuladas en el contrato suscrito con el NE conforme a los TDR
establecidos, siendo complementadas con lo señalado en la presente directiva
y normativa aprobada por el PNVR. Entre las actividades principales que debe
cumplir se tienen:
Presentar informe de las acciones sociales realizadas en el proyecto de
acuerdo al contrato, que presentará al NE y al supervisor, en un plazo máximo
de tres (03) días calendarios después de culminado el mes.
Desarrollar las actividades de capacitación social, incluyendo el cronograma
de intervención, con la participación de los representantes del NE de acuerdo
con lo establecido en el Plan de Capacitación.
Promover durante el período de ejecución del proyecto la participación de los
usuarios, principalmente en el cumplimiento de sus aportes generando y
fortaleciendo capacidades para la gestión eficiente del mismo.
Participar y asesorar a los representantes del NE, conjuntamente con el
residente para la realización y desarrollo de las Asambleas Mensuales de
Rendición de Cuentas. Además, de las establecidas por los TDR de su
contrato.
Lograr el cumplimiento de los aportes de los usuarios estipulados en el
convenio
Prever y atender las situaciones de conflicto; así como darle pronta solución
a fin de evitar conflictos sociales.
Facilitar la interrelación y comunicación, entre el equipo técnico,
representantes del NE y usuarios, estableciendo las vías y canales para lograr
la coordinación eficiente de las actividades.
Presentar el informe de deductivos identificados en el primer mes de ejecución de
obra.
Promover y garantizar la elaboración de adobes por parte de los usuarios del
NE, desde las actividades iniciales hasta el primer mes de ejecución de obra
en caso corresponda.
Asistente Administrativo.
Verificar que la documentación que acredite los gastos cumpla con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago de la
SUNAT.
Asistente Técnico.
Almacenero
Verificar la calidad de los equipos y materiales a efectos que cumplan con las
especificaciones técnicas según TDR con conocimiento del residente y la
supervisión.
Maestro de obra
5.3.6. Comité de vigilancia del núcleo ejecutor (De acuerdo a la ley N° 31015)
Para ser miembro del comité de vigilancia se debe cumplir con los mismos
requisitos establecidos para ser representantes del RNE.
el NE.
5.4. PNVR
El PNVR brinda asistencia técnica, realiza el seguimiento, supervisión, monitoreo,
verificación y control de la ejecución del proyecto o intervención; directamente,
mediante el personal asignado por la UGT y de igual manera, mediante el
supervisor contratado por el MVCS, según las funciones establecidas en sus
términos de referencia (bajo los alcances de la Ley 31015), en el marco del
convenio de cooperación suscrito, así como de las normas emitidas para tal fin.
La etapa ejecución, comprende desde las acciones previas al inicio de obra, la ejecución del
proyecto hasta la liquidación final técnico – financiera; teniendo en consideración las
siguientes acciones o actividades:
b. Entrega de Documentos
c. Registro de Firmas
Copia legalizada, por Notario Público o Juez de Paz del Acta de Asamblea
de Constitución de NE.
Copia legalizada por Notario Público o Juez de Paz del DNI del tesorero del
NE y del residente, los mismos que deberán estar vigentes.
Para realizar las Autorizaciones de Gasto. Se debe de contar con las siguientes
condiciones:
6.1.6. Aportes
El aporte del NE, con mano de obra no calificada, mediante mecanismos de Ayni,
faenas, etc., deben ser cuantificados por el residente y anotado en el Cuaderno de
Obra de acuerdo al cronograma de ejecución de obra. Dicho aporte deberá
valorizarse en la Rendición de Cuentas, como aporte del NE.
d. El NE presenta una carta al PNVR con los informes del supervisor y residente
detallando la devolución ya sea por saldo o deductivo realizada, adjuntando el
voucher de las transferencias realizadas.
Insumos locales (por ejemplo: paja, barro, arena, piedra, etc.); se indicará
el tipo de material, cantidad, costo unitario y la identificación del proveedor;
e. El monto máximo a rendir por Declaración Jurada será de una (01) UIT en
caso que el monto sea mayor procederá con el sustento técnico del residente
y la autorización del supervisor.
i. Los comprobantes de pago deben ser emitidos a nombre del NE, no deben
presentar borrones o enmendaduras.
l. Las cotizaciones están a cargo del personal administrativo del NE; los cuales
son revisados por el supervisor y aprobados por los RNE.
q. El acta del otorgamiento de la buena pro, forma parte del Libro de Actas del
NE, en donde se indicarán los criterios de evaluación y ganador o ganadores,
debiendo ser suscrita por los representantes del NE, el residente y supervisor,
así como del representante del PNVR y notario público o juez de paz.
Los bienes y servicios deben ser de uso común para los NE.
a. Pago al Residente
Para autorizar el pago, los RNE y el supervisor deben verificar que el residente
cumpla eficientemente con las funciones y actividades asignadas en su contrato y
sus términos de referencia.
Para autorizar el pago, los RNE y el residente deben verificar que el asistente
administrativo cumpla con las actividades asignadas en su contrato y sus
términos de referencia.
b. Los comprobantes de pago deben ser girados a nombre del NE del proyecto,
previa verificación y según lo señalado en el convenio de financiamiento.
d. El residente, exige en todos los casos, que sea el secretario del NE quien
mantenga un archivo que custodie el convenio de cooperación, los contratos
suscritos por el NE, copia del expediente técnico, copia de las solicitudes de
transferencia de fondos, copia de los informes emitidos y las comunicaciones
recibidas de parte del PNVR y todos los documentos producidos durante la
ejecución del proyecto.
Manifiesto de gastos
El cálculo de avance físico del proyecto a la fecha del informe, expresado en porcentaje,
se calculará mediante la siguiente relación:
El NE, dentro de un plazo máximo de siete (07) días calendario posteriores a cada
mes de ejecución de la intervención, presentan al PNVR, la rendición de cuentas
mensuales de ejecución física financiera, adjuntando el sustento documentario
pertinente.
Una copia para el residente, la que será presentada en las pre liquidaciones
mensuales.
Cambio de domicilio de los RNE a un lugar fuera del ámbito del convenio.
d. Se deberá realizar una Pre liquidación parcial desde el primer día del mes
correspondiente hasta la fecha de la renuncia, la cual deberá ser realizada por
el residente y revisada y aprobada por el supervisor, debiendo ser incluida en
la presentación de la Pre liquidación mensual que corresponda.
Por conclusión anticipada del contrato por parte del PNE. En este caso se
debe comunicar hasta con cinco (05) días hábiles de anticipación de su
retiro, en este periodo el residente deberá presentar toda la documentación
6.1.20. Cambio del Supervisor contratado por el MVCS (Ley N° 31015 o vigente)
El cambio del supervisor estará regido por los lineamientos para la contratación de
personal de supervisión del PNVR en el marco de la Ley Nº 31015, normas
modificatorias y complementarias, así como de los TDR y contrato suscrito entre el
supervisor y el MVCS.
6.1.22. Procedimiento
e. Este supuesto, es aprobado por la UGT, con cargo a dar cuenta a la DE, previo
informe de la coordinación regional del PNVR.
6.1.24. Procedimiento
Programación de gastos.
Informe técnico del gestor social acompañado de las actas de los usuarios y
la aprobación de la devolución del presupuesto por deductivo al MVCS y
documentos que lo sustenten.
Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado
mediante la suscripción de una Adenda.
La liquidación final técnico – financiera es el acto a través del cual, la UGT, determina
formalmente el monto efectivamente gastado en el proyecto concluido y que se
encuentra al servicio de los usuarios en concordancia con el convenio de cooperación
entre el NE y el PNVR, y se formaliza mediante acto resolutivo.
Esta etapa se inicia una vez se haya suscrito el Acta de Término de Obra; suscrita
el acta mencionada, se inicia el procedimiento de la liquidación final, conforme a lo
siguiente:
a. Dentro del plazo de cuatro (04) días calendario de suscrito el Acta de término
de obra, los RNE y el residente, informan en asamblea de usuarios, los gastos
incurridos y las acciones realizadas.
b. Dentro del plazo que no exceda de catorce (14) días calendario de suscrito el
Acta de término de Obra, los RNE y el residente remiten la información al
supervisor de los gastos incurridos y acciones realizadas, adjuntando la Ficha
de Aprobación de Liquidación (Formato N° 27) que especifica la documentación
a adjuntar.
e. El supervisor debe prever que la liquidación final se remita a la UGT del PNVR
en un plazo que no exceda de veintiocho (28) días calendario a la suscripción
del Acta de término de obra.
f. El PNVR, podrá liquidar de oficio los proyectos a cargo de los NE que, por
motivos de falta de personal técnico financiero, casos fortuitos o fuerza mayor
no hayan sido liquidados pero que se encuentren concluidos físicamente; para
el efecto la UGT designará a los profesionales para la liquidación
correspondiente los que realizarán la constatación de obra (técnica – financiera) en
presencia de RNE y juez de paz de la localidad.
g. Es parte del acto resolutivo que aprueba la liquidación final técnico - financiero
del proyecto o intervención, el Formato N° 31: Datos Generales del Proyecto, el
mismo que es elaborado y visado por la Unidad de Gestión Técnica.
6.2.5. Incumplimientos
b. El PNVR debe definir un número no mayor de tres (03) personas para que
integren la Comisión de Liquidación de Oficio como miembros titulares, lo cual
no implica que los otros funcionarios que no integren la Comisión, no están
obligados a cumplir las funciones que les corresponden en el proceso de
liquidación de obras, para lo cual serán requeridos en su oportunidad.
6.3. CIERRE
a. El Acta de término de Obra será insumo para que el PNVR elabore el informe de
cierre respectivo.
b. El informe de cierre del proyecto, será elaborado por la UGT del PNVR.
7.1 Las pre liquidaciones o rendición de cuentas mensuales son la base para que el PNVR
a través de la UGT registre los avances mensuales en el Sistema SSP y/o cualquier
otro sistema de seguimiento o información que sea aplicable al proyecto financiado.
7.2 Las disposiciones de la presente directiva, no limitan las establecidas por Ley o norma
reglamentaria o complementaria de acuerdo a la vigencia de cada una de ellas, la cual
se aplican hasta la culminación de los proyectos en tanto no exista norma que disponga
lo contrario.
7.4 Las disposiciones de la presente directiva, dejan sin efecto aquellas disposiciones
establecidas en directivas o lineamientos similares o análogos emitidos por el PNVR
antes de la vigencia del presente instrumento, en tanto sean incompatibles a este
instrumento y de acuerdo a la Ley y norma reglamentaria aplicable.
7.5 Facúltese a la UGT, a adecuar aquellos formatos o documentos, que sean necesarios
y que por la naturaleza de la intervención requieran ser modificados en el contenido y
forma, en tanto permitan precisar o simplificar las actividades o tareas del NE, el
personal asignado a estos o del equipo del PNVR, dando cuenta de ello a la DE y
debidamente sustentado.
7.6 Para el caso de las intervenciones en el marco de la Ley N° 31015, a falta de reglamento de
la Ley, es aplicable las normas complementarias o conexas que sean de utilidad a las
intervenciones del PNVR y lo señalado por la Resolución Ministerial N° 306-2020-
VIVIENDA u otras que emita el MVCS.
7.7 Precisase que el nombre de puestos señalados en la presente directiva que no están
contemplados en el Manual de Operaciones o en el cuadro de puesto de la MVCS, son
referenciales por el tipo de servicio y actividad que realice el profesional contratado para
el PNVR
VIII. RESPONSABILIDADES
8.1 Los órganos del PNVR que intervienen con actividades o tareas en la presente Directiva; los
Representantes del Núcleo Ejecutor; el Personal del Núcleo Ejecutor y todo aquel que
intervenga en el presente instrumento, son responsables del cumplimiento del mismo.
IX. ANEXOS
X. FORMATOS
Formato 02: Carta de autorización de uso de cuenta bancaria del NE, autorización para
transferencias y control de retiros.
Formato 28: Hoja de evaluación y autorización de pago de los informes del supervisor
FORMATO Nº 02
Número de cuenta:
...................................................................................................................................
Asimismo, otorgamos autorización al Programa Nacional de Vivienda Rural, para que a través
de su Oficina de Administración efectúe retiros y/o transferencias parciales o totales, si por
alguna razón: i) No pueda ejecutarse el proyecto o ii) Se evidencien irregularidades en el
manejo de los recursos depositados en la cuenta bancaria, que puedan perjudicar la ejecución
del Proyecto o en previsión de ello.
FORMATO Nº 04
OBSERVACIONES
RESIDENTE SI NO
SUPERVISOR SI NO
GESTOR SOCIAL SI NO
ASISTENTE ADM INISTRATIVO SI NO
ASISTENTE TECNICO SI NO
ALM ACENERO SI NO
M AESTRO DE OBRA SI NO
OTROS (ESPECIFICAR) SI NO
CONFORME OBSERVADO
Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de los documentos del expediente técnico, se concluye que existe
Luego de del
conformidad haber realizado
expediente técnicolay es
visita desu
factible verificación
ejecución. Porylolaque
revisión
se otorgade la documentación
conformidad del
para realizar los expediente
trabajos previos al inicio
técnico, se otorgó la conformidad para realizar los trabajos previos al inicio de la obra. En coordinación
de Obra. En coordinación con el NE se programa como fecha para el inicio de obra el día de 20 .
con el NE se programa como fecha para el inicio de obra el día ______de ____________del 20____.
Nota. En caso el NE no cumpla con alguno de los ítems verificados, no se otorgará la conformidad para el inicio
de los trabajos, dicho incumplimiento deberá ser subsanado, dentro del plazo que el Supervisor de Proyecto lo
señale
R ESID EN T E SUP ER VI S OR
FORMATO Nº 05
Se acordó a dar por inicio la Ejecución del Proyecto, según el Expediente Técnico Aprobado.
Asimismo, se verificó que es compatible con los alcances del Proyecto y que cuenta con la
predisposición de las familias beneficiarias y que se encuentra disponible y Libre de Reclamo por
parte de terceros.
Residente Supervisor
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
DNI: DNI:
Autoridades asistentes
. .
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Cargo: Cargo:
DNI: DNI:
MONTO FINANCIADO : S/
MONTO RECIBIDO A LA FECHA : S/
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/
SALDO DISPONIBLE : S/
DETALLE
CONDICIÓN
CONDICIÓN DE DATOS DEL N° DE CUENTA IMPORTE
N° IMPORTE S/ DE
PRECIO PAGO PROVEEDOR O CCI S/
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD ENTREGA
UNIT.
1
2
3
4
5
6
7
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIÓN
Son: Soles
Soles RESUMEN
(en letras) CHEQUE DE GERENCIA 0.00
DEPOSITO EN CUENTA 0.00
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN: S/ EFECTIVO 0.00
TOTAL S/ 0.00
_
Residente de Obra Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Secretario del N.E. Comité de Vigilancia o Fiscal Nombre VºBº del Supervisor del Proyecto
Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: y Apellido: Nombre y Apellido:
DNI: DNI: DNI: DNI: DNI: DNI:
b. Los montos indicados en la Autorización de Gasto, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas.
CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES
PERIODO MAXIMO
N° DETALLE / ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ACTIVIDADES PREVIAS
ESTUDIO Y VERIFICACION DE EXP. TECNICO RESIDENTE / SUPERVISOR
ELABORACION DE ESPECIFICACIONES
RESIDENTE / SUPERVISOR
TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA
REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTE / SUPERVISOR
CARTAS DE INVITACION / COTIZACIONES RESIDENTE / SUPERVISOR
ELABORACION DE CUADROS COMPARATIVOS Y
ASIS. ADM / RNE
OTROS
ELABORACION DE CONTRATOS DE BIENES Y ASIS. ADM / RESIDENTE /
SERVICIOS SUPERVISOR
COORDINAR TODAS LAS ACCIONES CON LOS ASIS. ADM / RESIDENTE /
RNE SUPERVISOR
OTROS SUPERVISOR/RESIDENTE/RNE
ACTIVIDADES PARA ESTUDIO DE MERCADO Y
2 ADQUISICION
EMISION, PUBLICACION E INVITACION DE
CARTA PARA PROCESO
APERTURA DE SOBRES SEGÚN TIPO DE EQUIPO TECNICO/RNE/COMITÉ
PROCESO VIGILANCIA
EQUIPO TECNICO/RNE/COMITÉ
SUSCRIPCION DE ACTA DE PROCESO
VIGILANCIA
EQUIPO TECNICO/RNE/COMITÉ
ELABORACION Y FIRMA DE CUADRO
VIGILANCIA/PROVEDORES
COMPARATIVO
ASISTENTES
EQUIPO TECNICO/RNE/COMITÉ
ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
VIGILANCIA
ACTIVIDADES PARA FORMALIZAR EL RNE/RESIDENTE/SUPERVISOR/PR
3 CONTRATO OVEEDOR GANADOR
NOTIFICACION AL PROVEEDOR GANADOR
FIRMA DE CONTRATO (REPRESENTATE DE LA
ASIS. ADMINISTRATIVO
EMPRESA)
PROVEEDOR GANADOR
NOTA: Escenario ideal con asignación del equipo técnico completo (tiempo de ejecución 60 días)
FORMATO Nº 08
AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA
La autorización de gastos para el pago del Residente de obra solo se realizará una (01) vez al
mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al informe.
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE
FORMATO Nº 09
Conste por el presente documento, que los representantes del Núcleo Ejecutor del Proyecto:
"............................................................................................. ", con domicilio para los efectos del
presente documento, en:
Localidad: ............................ Distrito: ……………. Provincia: .................................. Departamento:
………………
Hemos realizado la compra de bienes y/o contratación de servicios que se detallan a continuación,
necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
Cantidad, Lugar de
Nombre del Actividad Insumo, Transporte/Días Total a
Proveedor DNI Realizada P.U. Pagar Firma y/o
Equipo Trabajados Huella
El que suscribe en representación del Programa Nacional de Vivienda Rural, constata que el (los)
presente(s) proveedor(es) es(son) NO HABITUALES del bien entregado/servicio prestado, y que no
existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de
............................................ (especificar la localidad)
.
Supervisor del Proyecto
Nombres y Apellidos
DNI:
Firmado digitalmente por:
RAMOS PASTOR Ivan FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA
MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
FORMATO Nº 10
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE
CONVENIO Nº ……-……….- VMVU/PNVR ………
Señores
NÚCLEO EJECUTOR:................................................................ (Nombre del Proyecto)
Presente.-
______________________
Residente del N. E ______________________
VºBº del Supervisor Nombre y Apellido:
Presidente de Obra del N. E Tesorero del N.E
Nombre y Apellido:
Nombre y Apellido:
DNI: Nombre y Apellido:
DNI:
DNI: DNI:
*A ser usado por NE, las firmas deben corresponder a los responsables de suscribirlo en cada caso.
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE
FORMATO N° 11
HOJA DE TAREO
CONVENIO Nº :
PERIODO DEL AL
Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de
obra
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del preside nte del NE Firmado digitalmente por:
RAMOS PASTOR Ivan FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
FORMATO N° 12
PERIODO:
Nº DE NOMBRES Y DOCUMENTO DE LABOR (PARTIDAS Y/O COSTO COSTO
FICHA UNIDAD CANTIDAD
ORDEN APELLIDOS IDENTIDAD SUBPARTIDAS) UNITARIO TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Los que abajo suscriben, certificamos que las labores consignadas en la presente HOJA DE TAREO POR DESTAJO han sido cancelados por
concepto de mano de obra.
20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
FORMATO N° 13
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE (formalizar
CONVENIO N°:
mediante contrato de servicio)
Semana Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
Los que abajo suscriben; certificamos que los días consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra
** el presente formato deberá consignar como mínimo do bligatoria la firma del presidente del NE
RAMOS PASTOR Ivan FAU
20504743307 hard
s firmas del NE, siendo o Motivo: En señal de
V°B° DEL SUPERVISOR conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
Nombres y apellidos:
DNI:
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
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MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
FORMATO N° 14
Asimismo, dejamos constancia que se ha cumplido con la ejecución de la obra, de acuerdo a los
documentos del expediente técnico.
Representantes del Núcleo Ejecutor que realizan la Rendición de Cuenta Mensual/Final.
RESIDENTE DE OBRA
Nombres y apellidos: SUPERVISOR DEL PROYECTO
DNI: Nombres y apellidos:
DNI:
Autoridades asistentes
.
. Nombres y apellidos:
Nombres y apellidos: Cargo:
Cargo: DNI:
DNI:
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
Firmado digitalmente por:
RAMOS PASTOR Ivan FAU
20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
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FORMATO N° 15
CONVENIO Nº
AVANCE
PART PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
IDA DESCRIPCIÓN
Unid Metrado P.Unit. Presup. Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %
. S/. S/. S/. S/. S/.
. .
Residente: Supervisor:
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI: DNI:
FORMATO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO Nº
Fecha de presentación
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los
gastos efectuados. (***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato,
Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en
la ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del
Núcleo Ejecutor.
FORMATO N° 17
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO :
CONVENIO N° :
CORRESPONDE AL MES :__________________________________
FECHA DE PRESENTACION :
N° CTA BANCARIA :
GASTOS EFECTUADOS
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO (S/.) (según EJECUCIÓ OBSERVACIONES
1.0 COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra Calificada
1.2 Mano de Obra No Calificada
1.3 Materiales
1.4 Equipos
1.5 Herramientas
1.6 Fletes
1.7 Otros
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Residente de Obra, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados
durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio de Cooperación suscrito con PNVR.
Presidente del N.E. Teorero del N.E. Residente V°B° del Representante del V°B° del supervisor V°B° del Secretario
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Comité de Vigilancia o del Fiscal Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI: DNI: DNI: Nombres y Apellidos: DNI: DNI:
Fecha: 2021/04/30
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FORMATO N° 18
CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN – INGRESOS - EGRESOS
CONVENIO N°:
FECHA DE :
PRESENTACIÓN
PROYECTO:
Presidente del N.E. Tesorero del N.E V°B°. del Representate del V°B°. del Residente
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Comité de Vigilancia o del Fiscal Nombres y Apellidos:
DNI: DNI: Nombres y Apellidos: DNI:
DNI:
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente de
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
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FORMATO 19
FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACIÓN
Nº Descripcion Presupuesto de Obra Financiamiento del PNVR Aporte Comunal Nº de Viviendas
1 PROGRAMADO
FECHA, / /20
COORDINADOR REGIONAL
( o quien haga sus veces )
Conforme a la Carta Nº ........................................................................, presentado por el NE, se ha revisado, verificado, Visto la CARTA Nº ....................................................................... del NE y Residente, luego de la revisión del sustento y
evaluado y confrontado los documentos del expediente de preliquidación del convenio indicado en la presente ficha, de documentación presentada, considero procedente la aprobación de la preliquidación de convenio de cooperación. El informe
acuerdo a la normatva vigente. Luego de la revisión, se concluye que los datos financieros están acorde al convenio guarda relación con el expediente técnico aprobado y se encuentra en concordancia a lo exigido en la guía de ejecución y
respectivo, que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura del presupuesto otorgado y que el expediente liquidación de proyectos del Programa Nacional de Vivienda Rural y sus modificatorias; por lo cual se otorga la conformidad
cuenta con los requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe; por lo cual,teniendo en técnica a la pre liquidación del convenio indicado.
consideración el informe del Supervisor o quien corresponda, he formulado los informes financieros correspondiente , en
señal de conformidad y procedencia de la aprobación de la pre liquidación del convenio de cooperación indicado en la
presente ficha de preliquidación técnico económico - Mes de .......................................................... de 20.................., que se
adjunta al presente.
FECHA,
FECHA,
LIQUIDADOR
SUPERVISOR (*)
(O quien haga sus veces)
DNI
DNI
O/S Nº
O/S Nº
(*) En el caso de proyectos financiados antes del 2021, la conformidad técnicas será prpoprcionada por el Coordinador de Supervisión o quien haga a sus veces
Fecha: 2021/04/30
19:19:27-0500
“DIRECTIVA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS FINACIADOS A TRAVES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
Fecha: 2021/04/30
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MODALIDAD DE NUCLEOS EJECUTORES”
FORMATO N° 20
ACTA DE COMPROMISO DE APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1
2
3
2. OTROS APORTES
1
2
3
4
Los aportes indicados en la presente acta no serán remunerados, toda vez que la obra a
ejecutarse redundará en beneficio del NE.
Siendo las........... horas del día, el Secretario da lectura a los acuerdos del Acta y luego de
aprobarlas se da por concluida y levantada la presente Asamblea, firmando los presentes.
FORMATO N° 21
VALORIZACIÓN DE APORTE DE USUARIOS N°
NOMBRE DE PROYECTO:
CONVENIO N° :
FECHA DE INICIO DE OBRA: ………/………/………
PERIODO VALORIZADO: ………/………/……… al ………/………/………
MONTO DE FINANCIAMIENTO: …………………………… PLAZO DE EJECUCIÓN:………./………./…………
FORMATO N° 22
ACTA DE TERMINO DE OBRA
Por medio de la presente Acta, los que al final suscribimos, declaramos bajo juramento que en
la fecha se ha culminado la obra ........................................................................................ ,
realizada por el Núcleo Ejecutor .................................................................................. , con
recursos financiados a través del Convenio de Cooperación:………………………….
A las…….. horas, del día………, del mes de …………………………, de ......... ,
los presentes:
Con la finalidad de verificar la culminación de los trabajos materia del presente Convenio de
cooperación suscrito en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Programa
Nacional de Vivienda Rural.
Luego de verificar, la culminación de …… unidades habitacionales y revisar los planos,
especificaciones técnicas y memoria descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que
se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TECNICO, que
forma parte del convenio de cooperación, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de
Términon.
*NPom
arbarelsoys Appreollyideocst: os del PMAHF-2020, DfiNrm
I: ará un representante del PNVR. DNI:
DNI:
FORMATO N° 23
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL
CONVENIO N°:……………………………………………..
NOMBRE DEL PROYECTO: “ ............................................................................. ”
UBICACIÓN:
COMUNIDAD/CASERIO: ……………………………………
DISTRITO: …………………………………………………
PROVINCIA:………………………………………………………
DEPARTAMENTO: ………………………………………………………
Residente Supervisor
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI: DNI:
FORMATO N° 24
PROYECTO:
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se
encuentran en Almacén o en Obra, y serán utilizados íntegramente en la ejecución de la
misma:
N°
de Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.)
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
N° de
Orden Material Unidad Cantidad Costo de compra (S/.)
1
2
3
4
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE
FORMATO N° 25
** el presente formato deberá consignar como mínimo dos firmas del NE, siendo obligatoria la firma del presidente del NE
FORMATO N° 26
PERIODO
N° PARTIDA Mes 1° MES 2° MES 3° MES
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
E = EJECUTADO
E = EJECUTADO
AMPLIACIÓN DE PLAZO
I: Supervisor pFeirlm
lidaods
o :digitalmente por:
FORMATO N° 28
HOJA DE EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL
SUPERVISOR
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS
Nº DE INFORME:
MENSUAL Mes al que corresponde:
FECHA DE PRESENTACIÓN: FINAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE
PROYECTOS:
FIRMA
EL ESPECIALISTA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)
EVALUADOR DEL CONTENIDO.
( ) El especialista en mejoramiento de vivienda o quien haga sus veces recomienda autorizar el pago dado que la documentación no
presenta observaciones o las que existieran son menores.
( ) El especialista en mejoramiento de vivienda (o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago
FECHA:
FIRMA
( ) El liquidador (o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documentación no presenta observaciones o la que
existieran son menores.
FECHA:
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago según el siguiente detalle:
FORMATO N° 29
FORMATO N° 30
En caso de resultar falsa la información que proporcionamos, nos sujetamos a los alcances de lo
establecido en el Código Penal Art. 427° referida a "Falsificación de Documento".
Fecha,
……..……………………………………. ………………………………………….
Presidente del Núcleo Ejecutor Tesorero del Núcleo Ejecutor
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
DNI N° DNI N°
……..……………………………………. ………………………………………….
Secretario del Núcleo Ejecutor Fiscal del Núcleo Ejecutor
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
DNI N° DNI N°
OTROS
Supervisor
Residente
Nombres y Apellidos:
Nombres y Apellidos:
DNI:
DNI:
Nota: la DECLARACION JURADA DE NO ADEUDOS será publicada: en la sede del Municipio local, Centro de atención al
ciudadano y en la Residencia del Proyecto por 05 (cinco) días hábiles.
FORMATO N° 31
MONT
MONT APORT
DOCU APORT MONTO DEVOL OTR O
PRESUP APORT UNIDADE O E DE UNIDADE
MENT DENOMI PRESUP E DE DESEMB UCIÓN OS TOTA MODA NORM
UESTO E DEL S EJECU BENEFI INTE S
O DE NACIÓN N° DE LOCA UESTO BENEFI OLSADO AL APO L DE LIDAD ATIVA
N DEPART PROV DIST APROB PNVR HABITACI TADO CIARIO RES HABITACI
APRO DEL CONV LIDAD TECNIC CIARIO ACUMUL PROG RTE INVER DE DE
° AMENTO INCIA RITO ADO PROGR ONALES (A)= EJECU (b) ONALES
B. PROYEC ENIO CC.PP O PROGR ADO RAMA S SIÓN EJECU LIQUID
CON RD AMADO PROGRA a+b- TADO S/ CULMINA
EXP.TE TO S/ AMADO (a) (C ) (d) LIQUI CIÓN ACIÓN
S/ S/ MADAS (c+d) (B) DAS
C. S/ S/ S/ S/ DADO
S/ S/
S/
Nota: La información contenida en los datos generales del Proyecto, descrito en el presente anexo, es elaborado y proporcionado por la
Unidad de Gestión Técnica