CHECK LIST ELEMENTOS RESSO

Informe desempeño liderazgo

ELEMENTO 1
Liderazgo y compromiso Charlas turno fin de semana
Registros cierre personalizados
Actualización listado riesgos críticos (listado)
Listado de riegos críticos
Informe monitoreo sistemas control (administración del
riesgo)
ELEMENTO 2 Autoevaluación matriz legal (Requisitos legales)
Administración y control
del riesgo Cierres brechas RRLL (Registros)
Programa verificación anual (P.09.R01 RRLL)
Informe semestral cumplimiento legal
Difusión y evaluación política
Certificado siniestralidad
Gestión COVID 19
Seguimiento de brechas ECF
Evaluación Mensual ECF
Plan brechas ECF (Anual)
Evaluación mensual EST
ELEMENTO 3 Cierre brechas EST
Estandarización de
controles operacionales Plan brechas EST (Anual)
Planificaciones de trabajo
ART
Fatiga y somnolencia
Ingreso al área
Revisión y actualización procedimientos
Difusión conductas riesgosas
ELEMENTO 4
Capacitación, Informe PAC registro con datos sobre conductas riesgosas
competencias y mejoras Reunión equipo guía
del desempeño
Programa BEL
Charlas 5 minutos

ELEMENTO 5 Entrenamientos CPHS

Comunicación y consulta
Inspección CHPS

ELEMENTO 6
Reportes, registros y Listado maestro de documentos
docuentación

cumplimiento protocolos MINSAL; a) informe mensual de

salud y vigilancia médica. (EMAIL Planilla)
ELEMENTO 7
Higiene ocupacional, Lista verificación 594 (CL)
ergonomía y salud en el
trabajo
 ELEMENTO 7
Higiene ocupacional,
ergonomía y salud en el Sanitización ambiental
trabajo Sanitización ambiental (certificado)
Medición cloro (Registros)
GES
IP 061 Form 02
Autoevaluación RESSO (Formato cliente)
ELEMENTO 8 Información derivada por el administrador de contrato
Administración EE.CC a través del LOD
Contratistas
d) Entrega documentos LOD
d) Otros (CPHS) LOD

10.1 (I-01-SITT) Elaborar y/o actualizar plan de actuacipon

en caso de emergencias basado en los procedimento de
División Chuquicamata y validado por siniestralidad.
ELEMENTOS 10 10.1 b) Listado de alto impacto
Respuesta frente a
emergencia
10.2 (Programa /Registro simulacro) Desarrollar y ejecutar
programas de simulacro definido de acuerdo con el SIGO
016

10.3 (Registro de inspección) Inspección a los sistemas de

protección contra incendios (Extintores)
11.1 (Difusión) Gestión de incidentes: difusión IAP

11.2 (Formulario cierra hallazgos) Cierre hallazgos

validaciones corporativos y hallazgos de la autoridad
(Control sobre los cierres hallagos) 2020

11.3 (RSSO) Cierre de hallagos yreportes SSO

ELEMENTO 11
Gestión de incidentes y no 11.4 (Informe análisis de tendencias) Gestión preventiva
conformidades con información RSSO-SC-TV (Informe de administración y
control de riesgos, Elemento 2)

11.5 (Registros digitales) Investigación de incidentes

entrega de cierre de hallazgos
11.6 Confección triángulo de BIRD
12.1 (Cierre hallazgos auditorias registros digitales ej.
REDSUR) Plan cierre de brechas de auditorías
internas/verificación del sistema de gestión (cierre
hallazgos)

ELEMENTO 12 Lod reunión de revisión del programa de seguridad y salud

Monitoreo y auditorias de ocupacional (PSSO)
cumplimiento
Confección de formulario unico (FU)
Confección de E-200
cumplimiento

Entrega de SGR (Lista de verificación mensual)