IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO

1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

Adquisición de elementos de ferretería eléctricos, hidráulicos, sanitarios y herramientas para el mantenimiento preventivo y correctivo que contribuya en la atención oportuna de las
OBJETO
reparaciones locativas de las sedes del Ministerio del Interior
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 57.100.000,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Bogotá

2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia
Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden
afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO

3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
CATEGORIA VALORACIÓN
Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) 1
PROBABILIDA

Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) 2

Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) 3
D:

Probable ( probablemente pueda ocurrir) 4

casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) 5

3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
Obstruye la ejecución del
contrato de manera Afecta la ejecución del
Dificulta la ejecución del
intrascendente contrato sin altererar Obstruye la ejecución del contrato Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN CUALITATIVA contrato de manera baja.
Aplicando medidas el beneficio para las sustancialmente pero aun así contractual
mínimas se puede lograr partes permite la consecución del objeto
el objeto contractual contractual
Los sobre costos no Los sobrecostos no Genera un impacto Incrementa el valor del contrato
representan mas del uno representan más del sobre el valor del entre quince por ciento (15%) y el
por ciento (1%) el valor cinco por ciento (5 %) contrato entre el cinco treinta por ciento (30%)
CALIFICACIÓN MONETARIA del contrato del valor del contrato por ciento (5%) y el Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
quince por ciento
(15%) del valor del
contrato
INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
CATEGORIA VALORACIÓN
1 2 3 4 5

Página 1 de 4
 3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Obstruye la ejecución del Dificulta la ejecución del
contrato de manera contrato de manera baja. Afecta la ejecución del
contrato sin altererar Obstruye la ejecución del contrato Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto
CALIFICACIÓN CUALITATIVA intrascendente Aplicando medidas
mínimas se puede lograr el beneficio para las sustancialmente pero aun así contractual
partes permite la consecución del objeto
el objeto contractual contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA $ 571.000,00 $ 2.855.000,00 $ 8.565.000,00 $ 17.130.000,00 $ 17.701.000,00

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

CATEGORIA VALORACIÓN
1 2 3 4 5
Raro 1 4 6
PROBABILIDAD:

2 3 5
Improbable 2 3 4 5 6 7
Posible 3 4 5 6 7 8
Probable 4 5 6 7 8 9
casi cierto 5 6 7 8 9 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACIÓN CATEGORIA
10, 9 Y 8 Riesgo Extremo
6Y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
2,3 Y 4 Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

Valoración Del Riesgo

Probabilidad

Categoría
Impacto
Fuente
Clase

Etapa

Tipo

(n°)
Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir)
N°

Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo ¿a quien se le asigna?

Contratist Contratist Contratist Contratist Contratist

La inadecuada proyección de costos económicos incurridos
Ejecució

operacion operacion operacion operacio operacio

General

Externo

Posible desequilibrio económico, e incumplimiento

Bajo
nal

por el contratista en la ejecución del contrato al momento de

n
1

a
del contrato.
presentar la propuesta.
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución
General

Externo

Demora en la entrega de los repuestos que afecte la No se atiendan los requerimientos de manera

Alto
nal
2

a
prestación del servicio al interior de la entidad. rápida en los tiempos requeridos por la entidad.

Riesgo por incumplimiento en el pago de seguridad social a

General

Externo

Incumplimiento del régimen legal de seguridad

Alto
los empleados de la firma, así como en el de parafiscales si
al
3

a
social y para fiscales.
es del caso.
General

Externo

Riesgos derivados por deficiencia en el cumplimiento de las

Alto
Incumplimiento del contrato.
al
4

a
obligaciones y condiciones contractuales del contratista
General

Externo

Medio
Incumplimiento de los requisitos de
Causados por la no firma del contrato.
al
5

a
perfeccionamiento y ejecución.
operacional
Ejecución

No pago de la facturación al contratista por

General

Externo

Entidad
Medio
Falta de pagos al contratista. diversas situaciones de índole financiero o
6

5
presupuestal.

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 Ejecución

operacion

Contratist
General

Externo

Medio
Que no se presenten las garantías requeridas o que sean Incumplimiento de los requisitos de la etapa
al
7

a
tardías. contractual.

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 Impacto

Fecha (Tratamiento
Fecha ( Inicio del
Después Del Monitoreo Y Revisión

Tratamiento)
Tratamiento

Completo)
Persona Responsable Por Implementar
N°

Tratamiento / Controles A Seguir Implementando

El Tratamiento

Probabilidad

Valoración
Categoría
Impacto
¿como Se Realiza El
Periodicidad ¿cuando?
Monitoreo?

Mediante la adecuada estructuración del estudio del mercado y la correcta El supervisor del contrato
Coordinador Grupo de gestion Desde la etapa Presentación dejara constancia de la

Bajo
presentación de la propuesta económica por parte del proponente teniendo en cuenta Mensual
1

1
2
3
Administrativa / Proponente precontractual de la propuesta calidad del servicio
todos los factores económicos.
A partir del El supervisor del contrato
cumplimiento de Hasta el dejara constancia de la
Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad y realizando las actuaciones Coordinador Grupo de gestion los requisitos de cumplimiento calidad del servicio

Bajo
Mensual
2

1
2
3
pertinentes para hacer efectivas las garantías del contratista. Administrativa perfeccionamiento del plazo de
y ejecucion del ejecución
contrato.
A partir del El supervisor del contrato
cumplimiento de dejara constancia de la
Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad en colaboración con el los requisitos de Hasta la calidad del servicio
Coordinador Grupo de gestion

Bajo
responsable del personal de la firma contratista siguiendo con las obligaciones perfeccionamiento liquidación del Mensual
3

1
2
3
Administrativa
acordadas por las partes en el contrato. , legalizacion y Contrato
ejecucion del
contrato.
A partir del El supervisor del contrato
cumplimiento de dejara constancia de la
los requisitos de Hasta la calidad del servicio y las
Mediante la adecuada supervisión por parte de la Entidad y realizando las actuaciones Coordinador Grupo de gestion
Bajo
perfeccionamiento liquidación del actuaciones adelantadas cuando se requiera
4

1
2
3

pertinentes en la verificacion de las obligaciones contractuales Administrativa

, legalizacion y Contrato
ejecucion del
contrato.
Verificación del cumplimiento
Coordinador Grupo de gestion Desde la de requisitos de
Mediante la adecuada supervisión y requerimiento al contratista para suscribir el Hasta la firma
Bajo

Administrativa / Subdirección de Gestión aceptacion de la perfeccionamiento y Cuando se requiera

5

1
2
3

contrato y constituir las garantías. del contrato

Contractual oferta ejecución en el secop II.

A partir del El supervisor del contrato

cumplimiento de dejara constancia de la
los requisitos de Hasta la calidad del servicio
Mediante la disponibilidad de los recursos del contrato en la Subdirección Supervisor / Subdirección Administrativa y
Bajo

perfeccionamiento liquidación del Mensual

6

1
2
3

Administrativa y Financiera Financiera

, legalizacion y Contrato
ejecucion del
contrato.
Hasta la Verificación del cargue de
A partir de la aprobación de las garantías y aprobación
Supervisor / Subdirección de Gestión
Bajo

Mediante el requerimiento al contratista para la constitucón de las garantías exigidas suscripción del las garantías en SECOP II. Cuando se requiera.
7

1
2
3

Contractual
contrato por parte de la
Entidad.

NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar
la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

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