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Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Abono
Tx: FB65
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Abono
Tx: FB65
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Abono
Tx: FB65
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Compensar
Tx: F-44
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Compensar
Tx: F-44
1. Marcar todo.
2. Desactivar partidas
Cuentas por pagar – Registro de documentos proveedores
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Compensar
Tx: F-44
Cuentas por pagar – Salida de pagos
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Salida de pagos
Tx:F-53
Consideraciones
Deben estar asignadas las cuentas bancarias en la data maestra de los proveedores
de lo contrario le generarán cheque. Es una transacción que compensa una partida
abierta asignando manualmente un documento de compensación.
11100500
Cuentas por pagar – Salida de pagos
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Salida de pagos
Tx:F-53
Tx: F-47
Presionar Enter
Operaciones – registro de anticipos
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Anticipo > Solicitud
Tx: F-47
Presionar Enter
Operaciones – registro de anticipos
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Anticipo > Solicitud
Tx: F-48
Operaciones – Contabilizar anticipos
Finanzas > Gestión Financiera > Acreedores > Contabilización > Anticipo/ Anticipo
Tx: F-48