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Versión 2.0
b. Socio de negocio
▪ Código Cliente: CL0001
• Nombre: Prueba
• Grupo cliente: habituales
• Cond. Pago: crédito a 18 días
▪ Código: PR0001
• Nombre: Final
• Grupo proveedor: Nacional
• Cond. Pago: crédito a 25 días
PRIME INSTITUTE
Versión 2.0
b. Factura de anticipo.
▪ El proveedor solicita un anticipo del 50% de la orden de la
compra para despachar la mercadería
c. Entrega de mercancía.
El proveedor entrega en dos guías diferentes por que se van a entregar en
diferentes fechas.
PRIME INSTITUTE
Versión 2.0
d. Devolución de mercancía.
▪ Al proveedor se le genera una devolución de 10 unidades
del ítem GR16-01
▪ Este nos genera otra entrega con una guía diferente.
e. Factura de proveedor.
▪ Al final el proveedor nos genera una sola factura por las 3
guías.
f. Pago efectuado.
▪ Al proveedor se le genera un cheque por la diferencia
pendiente de la orden de compra.
3. Proceso de inventario.
a. El personal de ventas crea una solicitud de traslado de almacén:
▪ De almacén GR16PF al GR16AP
▪ De las siguientes cantidades:
1. Código articulo: GR16-01 Por 5 unidades
2. Código articulo: GR16-02 Por 10 Kg