Manual para Generacion de TXT 2.1

MANUAL PARA GENERACIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TXT

v2.1
ESAVDOC
Contenido
A. ARCHIVO TXT DOCUMENTO ...................................................................................................................... 3
A.1. Nombre del archivo documento txt. ..................................................................................................... 3
A.2. Cabecera del documento (separar todos los campos con pipe “|”) .................................................... 3
A.3. Detalle factura (separar todos los campos con pipe “|”). ...................................................…................5
A.4. Cliente (separar todos los campos con pipe “|”) ............................................…................................... 6
A.5. Forma de pago (separar todos los campos con pipe “|”) ..................................................................... 6
A.5.1 Forma de pago en cuotas (separar todos los campos con pipe “|”) ................................................ 6
A.6 Descuento por item (separar todos los campos con pipe “|”) ........……………....................................... 7
A.6 Otros cargos por item (separar todos los campos con pipe “|”) ........…...……....................................... 7
a) Descuento global (separar todos los campos con pipe “|”) ............................................................ 7
b) Otros cargos Globales (separar todos los campos con pipe “|”) .................................................... 7
c) Detracción (separar todos los campos con pipe “|”) ......................................................................... 7
d) Detracción solo para código 027 (separar todos los campos con pipe “|”) ................................... 7
e) Anticipos (separar todos los campos con pipe “|”) ......................................…................................ 8
f) Detalle extra hospedaje (separar todos los campos con pipe “|”) ..............................…................ 8
g) Detalle extra vehículo (separar todos los campos con pipe “|”) ..................................................... 9
h) Detalle extra agencia (separar todos los campos con pipe “|”) ..................................................... 9
i) Detalle extra paquete turístico (separar todos los campos con pipe “|”) ..................................... 10
B. ARCHIVO TXT DOCUMENTO ANULADO ..................................................................................................... 11
B.1. Nombre del archivo documento txt anulado ....................................................................................... 11
B.2. Cabecera documento anulado (separar todos los campos con pipe “|”) .......................................... 11
C. ARCHIVO TXT RETENCIÓNES .................................................................................................................... 12
C.1 Nombre del archivo retención txt. .................................................................................................... 12
C.2 Cabecera documento retención (separar todos los campos con pipe “| .................................... 12
C.4 Detalle retención (separar todos los campos con pipe “|”). ...............................................…......... 13
C.4 Cliente retención (separar todos los campos con pipe “|”). ........................................................... 13
D) ARCHIVO TXT PERCEPCIÓNES ............................................................................................................... 14
D.1. Nombre del archivo percepción txt. ..................................................................................................... 14
D.2. Cabecera documento percepción (separar todos los campos con pipe “|”) ........................................ 14
D.3. Detalle percepción (separar todos los campos con pipe “|”). ............................................................ 15
D.4. Cliente percepción (separar todos los campos con pipe “|”). ............................................................ 15
E) RELACIÓN DE TABLAS ADJUNTAS ............................................................................................................. 16
a. Tipo de afectación al IGV....................................................................................................................... 16
b. Tabla tipo documento de identidad ..................................................................…................................ 16
c. Tipo de operación.................................................................................................................................. 17
d. Tabla tipo de documento ..................................................................…................................................ 18
e. Tipo de pago ..........................................................................…............................................................ 19
f. Tipo de cancelación .............................................................................................................................. 19
g. Régimen de percepción ........................................................................................................................ 20
h. Régimen de retención .......................................................................................................................... 20
i. Versión de txt ....................................................................................................................................... 20
j. Códigos de descuentos ........................................................................................................................ 20
k. Código de cargos ...........................................................…................................................................... 21
l. Tabla documentos relacionados tributarios ...................................…................................................... 21
m. Tabla Código de Bien o Servicio ........................................................................................................ 21
ESAVDOC
Especificaciones para la generación de documentos

electrónicos - esavdoc
A. ARCHIVO TXT DOCUMENTO
El archivo generado debe de ser con extensión .txt y el nombre debe tener la siguiente
estructura.
A.1. Nombre del archivo documento txt.
Nro. Descripción Contenido Observaciones

1 RUC 99999999999 RUC del emisor
2 Código sucursal 0001 Código establecido por SUNAT
emisor
3 Correlativo 0000000001 Correlativo por TXT
4 Fecha envío 15092018 ddmmyyyy
5 Código tipo Ver tabla código de tipo
01
documento documento
6 Versión del TXT 210 Ver tabla versión de TXT
A.2. Cabecera del documento (separar todos los campos con pipe “|”)

Correlativo por documento 10
Id documento 0000000001
2 caracteres
Código tipo
01 Ver tabla código de tipo documento
3 documento
4 Tipo de operación 0101 Ver tabla tipo de operación
5 RUC emisor 99999999999 RUC del emisor
Código sucursal
0001 Código establecido por SUNAT
6 emisor
fecha y hora de
15/09/2018 02:42:05dd/mm/yyyy hh:mm: ss
7 emisión
fecha vencimiento 15/09/2018 dd/mm/yyyy
8
9 Tipo moneda USD, PEN tipo de moneda (soles, dólares)
sub total es: (cantidad * valor unitario)
subtotal 120.00
10 #. ####
la sumatoria de los descuentos de
total, descuentos 0 línea (ítem) + descuentos globales
11 #.####
la sumatoria de la base imponible del
total, base
120.00 detalle
imponible
12 #.####
en caso no tener valor debe ir 0.00
13 total, ISC
0
#.####
14 total, IGV 21.60 #.####
en caso no tener valor debe ir 0
total, otros cargos 0
15 #.####
en caso no tener valor debe ir 0
total, otros tributos 0
16 #.####
ESAVDOC
suma del importe total del detalle
17 importe total 141.60
#.####
Tiene documento 2= si Doc. Externo 1 =si 0 =no tiene
0 documentos de referencia para NC y ND
18 referencia
Tipo documento
Na 01=factura,03=boleta, na=ninguno.
19 referencia
Serie del
Serie del documento de referencia (si
documento de
campo 19 es na, dejar en blanco
20 referencia
Nro. documento
Nro. del documento de referencia (si
del documento de
campo 19 es na, dejar en blanco
21 referencia
Serie del
Serie del documento a emitir
documento a F004
(agregado recientemente)
22 emitir
Nro. del
Nro. del documento a emitir (agregado
documento a 9
recientemente)
23 emitir
Identificador del usuario (usuario por
Usuario id Userdemo
24 serie asignado)
25 Observación 123 Max 200 caracteres
26 Condición de pago 013 Ver tabla tipo de pago
Numero de la
Hiu1005 Alfanumérico max 20
27 orden de compra
28 Guía de remisión T001-123 Nnnn-nnnnnnnn/r###-nnnnnnnn
Mensaje
0 Si=1, no=0
29 detracción
Transferencia
0 Si=1, no=0
30 gratuita
Documento
0 Si=1, no=0
31 relacionado
32 Descuento global 0 Si=1, no=0
Otros cargos
0 Si=1, no=0
33 globales
34 Anticipo 0 Si=1, no=0
35 C. Adicional 01 Propiedad: valor Este campo es opcional
50 Total Impto. Bolsa 1.00 Monto del impto. bolsa
Otros tributos En caso de no tener valor debe ir 0.00
51 globales 0.00
#,####
ESAVDOC
A.3. Detalle factura (separar todos los campos con pipe “|”).

1 Id detalle 1 Correlativo del detalle
De acuerdo al tipo puede ser “bien,
2 Tipo ítem Servicio
servicio”.
Tipo afectación al
3 10 Ver tabla tipo de afectación al IGV
IGV
4 Unidad medida NIU Ver archivo adjunto unidad de medida
5 Código interno Cvf-rrf Código del producto o servicio. Max 20
Ver archivo adjunto

Código producto
6 90100000 Tomar en cuenta la tercera categoría
SUNAT
(familia)
Factura por Descripción detallada del producto o
7 Descripción servicio servicio a ser emitido en el documento.
sistemas (max. 1000 cáracteres)
8 Cantidad 12 Cantidad de unidades por ítem
Valor unitario por ítem
9 Valor unitario 10.00
#.####
10 Descuento 0 En caso no tener valor debe ir 0
Porcentaje
11 0 Entre 0 y 1
descuento
Base imponible es:(cantidad * valor
12 Base imponible 120.00 unitario - descuento)
#.####
Se halla de la base imponible
13 IGV 21.60
#.####
14 ISC 0 En caso no tener valor debe ir 0.00
15 Porcentaje ISC 0 Entre 0 y 1
16 Otros cargos 0 En caso no tener valor debe ir 0.00
Porcentaje otros
17 0 Entre 0 y 1
cargos
18 Otros tributos 0 En caso no tener valor debe ir 0.00
Porcentaje otros
19 0 Entre 0 y 1
tributos
en caso no tener valor debe ir 0.00
20 Importe total 141.60
#.####
ESAVDOC
A.4. Cliente (separar todos los campos con pipe “|”)

1 Id diferencial Cliente Carácter distintivo
Tipo documento del Ver tabla tipo de documento de
2 6
cliente identidad
Documento del
3 99999999999
cliente
Apellidos y nombres o
Razón social como se encuentra
4 razón social del
en SUNAT.
cliente
Nombre comercial del
5
cliente
6 País Pe Código del país
7 Ubigeo 170115
Av. República de
8 Dirección obligatorio en facturas
Panamá 3680
9 Teléfono 01-43-323232
Correo al cual le va a llegar un
Democliente@de
10 Correo mensaje con el documento
mo.com
electrónico
A.5
5. Forma de Pago (separar todos los campos con pipe “|”)

1 Id diferencial FORMAPAGO Carácter distintivo
2 Forma de pago CREDITO CONTADO o CRÉDITO
Si la forma de pago es CONTADO
3 Monto pendiente de pago 15.00
Entonces irá 0.00
4 Fecha de pago dd/mm/yyyy si forma de pago es
17/11/2020 CONTADO ira la fecha de emisión
5 Pago en cuotas 1 Si la forma de pago es credito
entonces irá 1
A.5.1. Pago en cuotas (separar todos los campos con pipe “|”) Se debe enviar está linea
si la forma de pago es Credito.

1 Id diferencial CUOTAS Carácter distintivo
2 Id cuotas CUOTA001 CUOTA<NNN> Alfanumérico
8 caracteres
3 Monto de la cuota 5.00
4 Fecha de pago de la cuota 17/11/2020 dd/mm/yyyy

6. Descuento por ítem (separar todos los campos con pipe “ | ”)
A.5
Si se aplica descuento que no afecta a la base imponible se debe enviar de la siguiente manera.
Una linea por cada ítem afectado.

1 Id diferencial item Carácter distintivo
2 Id descuento descuento Carácter distintivo
4 Código de descuento 01 Ver tabla motivo de descuento
. Otros cargos por ítem (separar todos los campos con pipe “ | ”)
A.6
Si se aplica otros cargos que afecta a la base imponible se debe enviar de la siguiente manera.
Una linea por cada ítem afectado.

1 Id diferencial item Carácter distintivo
2 Id otros cargos OtrosCargos Carácter distintivo
4 Código de otros cargos 47 Ver tabla código de otros cargos
a) Descuento global (separar todos los campos con pipe “|”)

1 Id diferencial Descuento Carácter distintivo
2 Porcentaje 0.10 Entre 0 y 1
3 Valor 10
Código motivo de
4 01 Ver tabla motivo de descuento
descuento
b) Otros cargos Globales (separar todos los campos con pipe “|”)
1 Id diferencial Otroscargos Carácter distintivo
2 Porcentaje 0.10 Entre 0 y 1

3 Valor 10 Valor de otros cargos
Motivo de otros
4 49 Ver código de otros cargos
cargos
c) Detracción (separar todos los campos con pipe “|”)
Nro . Descripción Contenido Observaciones

1 Id diferencial Detraccion Carácter distintivo
Código del Bien o
2 Servicio Sujeto a 022 Ver Tabla Código de Bien o Servicio
Detracción
Número de cta. En
3 el Banco de la 999-99999999
Nación
Porcentaje de la
4 0.1 Entre 0 y 1
detracción
Monto de la
5 14.16 Monto de la detracción #. ####
detracción
d) Detracción solo para código 027 (separar todos los campos con pipe “|”)
1 Id diferencial Detdetraccion Carácter distintivo
2 Id detalle del ítem 1 Correlativo del detalle
Ubigeo punto de
3 partida
999999 Código del ubigeo
Dirección punto de Av. República de

4 Dirección punto de partida
origen del viaje Panamá 3680
Ubigeo punto de
5 999999 Código del ubigeo
destino
Dirección punto de Av. República de

6 Dirección punto de llagada
destino del viaje Panamá 3680
Descripción del Descripción sobre el detalle del

7 servicio sistemas
tramo viaje
Valor referencial del

8 servicio de 250.2 Servicio de transporte #. ####
transporte
Valor referencial
9 sobre la carga 250.2 Carga efectiva #. ####
efectiva
Valor referencial
10 sobre la carga útil 120.03 Carga útil #. ####
nominal
ESAVDOC
e) Anticipos (separar todos los campos con pipe “|”)

Id diferencial Anticipo Carácter distintivo

1
Identificador del 1
Numero de cuotas
pago
2
Fecha de pago 15/09/2018 Dd/mm/yyyy

3
Tipo de
comprobante que Ver tabla documentos relacionados
02
se realizó el tributarios
4 anticipo
Serie de Serie del anticipo NNNN, F###
99999999999-
comprobante del F001 (para el caso de reorganización de
5 anticipo empresas, incluye el RUC)
Número de
comprobante que
123 Número del anticipo
se realizó el
6 anticipo
Monto prepagado
10.45 Monto anticipado #. ####
o anticipado
7
Moneda
USD, PEN tipo de moneda (soles, dólares)
anticipado
8
Total, anticipos 10.45 Total, de anticipos #. ####

9
Moneda del
USD, PEN tipo de moneda (soles, dólares)
anticipo
10
f) Detalle extra hospedaje (separar todos los campos con pipe “|”)

1 Id diferencial D Carácter distintivo
Código información
3 HSP Fijo
adicional
4 Fecha de entrada 15/09/2018 dd/mm/yyyy
5 Fecha de salida 15/09/2018 dd/mm/yyyy
Nro. de días de
6 2
permanencia
ESAVDOC
g) Detalle extra vehículo (separar todos los campos con pipe “|”)

3 Vh Fijo
adicional
Tipo de documento de
Ver tabla tipo de documento de
4 identidad de otros 6
identidad
participantes
Documento de
identidad de otros
5 99999999999 --
participantes
asociados
Nombre y apellidos o
razón social de otros
6 --
participantes
asociados
7 Número de placa 1we-qwe --
8 Marca Toyota --
9 Modelo Agya --
10 Color Rojo --
11 Motor 3we2323 --
12 Combustible Diesel --
13 Año de fabricación 2018 --
14 Año modelo 2018 --
15 Asientos 6 --
16 Ruedas 4 --
h) Detalle extra agencia (separar todos los campos con pipe “|”)

1 Id diferencial D CARÁCTER DISTINTIVO
2 Id detalle del ítem 1 CORRELATIVO DEL DETALLE
3 AGEN FIJO
adicional
Número de asiento del
4 Numero de asiento 23
pasajero
Información de
5 Manifiesto de Max. 100 caracteres
pasajeros
Tipo de documento
Ver tabla tipo de documento
6 de identidad del 1
de identidad
pasajero
Numero de
documento de
7 999999999
identidad del
pasajero
ESAVDOC
Nombre y apellidos
8
del pasajero ------
Ciudad a lugar de
9 cusco lugar de destino
destino
Ciudad o lugar de
10 lima lugar de origen
origen
Fecha y Hora de inicio 15/09/2018
11 dd/mm/yyyy hh:mm:ss
programado 02:15:23
i) Detalle extra paquete turístico (separar todos los campos con pipe “|”)

3 Paqtur Fijo
adicional
Apellidos y Nombres o
4 denominación o razón
social del huésped
Código de tipo de
Ver tabla tipo de documento de
5 documento de identidad 1
identidad
del huésped
Número de documento
6 99999999
del huésped
Código país de emisión

7 del pasaporte PE Http://kirste.userpage.fu-
berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html
j) Documento referencia (Campo 18)
K) Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico (ICBPER)
1 Id diferencial ICBPER Carácter distintivo
3 Cantidad 10 Cantidad de unidades del ítem
Ver Tabla Monto del Impuesto al

4 Tasa 0.10
consumo de bolsas de plástico
5 Monto Total 1.00 En caso de no tener valor debe ir 0.00

ESAVDOC
B. ARCHIVO TXT DOCUMENTO ANULADO
estructura.
B.1. Nombre del archivo documento txt anulado

emisor
3 Prefijo ANU Prefijo Asignado
4 Correlativo 0000000001 Correlativo por txt
6 Código tipo
documento
7 Versión del txt 210 ver tabla versión de txt
B.2. Cabecera documento anulado (separar todos los campos con pipe “|”)

2 Id documento 0000000001 Correlativo por documento 10 caracteres

Código tipo
3 01 Ver tabla código de tipo documento
documento
4 RUC emisor 99999999999 RUC del emisor
Código sucursal
5 0001 Código establecido por SUNAT
emisor
Fecha y hora de 19/09/2018
6 dd/mm/yyyy hh:mm: ss
emisión 02:42:05
Serie del
Serie del documento de referencia que
7 documento de F003
se anulará
referencia
Nro. Documento del
Nro. Del documento de referencia que se
8 documento de 7
anulará
referencia
Identificador del usuario (usuario por
9 Usuario id Userdemo
serie asignado)
Motivo de Error en
10 Poner el motivo de la anulación
Anulación descripción
ESAVDOC
C. ARCHIVO TXT RETENCIÓNES
estructura.
C.1 Nombre del archivo retención txt.

emisor
5 Código tipo
documento
6 Versión del txt v210 Ver tabla versión de txt
C.2 Cabecera documento retención (separar todos los campos con pipe “|

2 Id documento 0000000001 Correlativo por documento
3 RUC del emisor 9999999999 RUC del emisor
4 Código sucursal emisor 0001 Código establecido por SUNAT
15/09/2018
Fecha y hora de emisión dd/mm/yyyy hh:mm: ss
5 02:42:05
6 Fecha vencimiento 15/09/2018 dd/mm/yyyy
7 Fecha de pago 15/09/2018 dd/mm/yyyy
8 Importe total retenido 3841.20 Suma de los importes retenidos
Moneda del importe total Tipo moneda del total suma
Pen
9 retenido documentos (soles, dólares)
Total, de la suma de los
1200.00 Suma de importe de documentos
10 documentos
11 Importe total pagado 3841.20 Suma de los importes a pagar
Tipo de moneda de la retención
Tipo de moneda pagado Pen
12 (soles, dólares)
13 Nro. de serie R001 Serie de la retención a emitir
14 Nro. de retención 12 Nro. de la retención a emitir
Usuario Userdemo Identificador del usuario (usuario por
15 serie asignado)
16 Régimen de retención 01 Ver tabla régimen de retención
17 Tasa de retención 3.00 Ver tabla régimen de retención
Nota o mensaje para la emisión del
Observaciones Ejemplos
18 documento
ESAVDOC
C.4 Detalle retención (separar todos los campos con pipe “|”).

1 Id detalle 1 Correlativo del detalle (10 números)
Ver tabla código de tipo
2 Código tipo documento 01
documento
3 Serie F001 Serie del documento a retener
4 Nro. del documento 9 Nro. del documento a retener
5 Fecha de emisión 15/09/2018 dd/mm/yyyy
Tipo de moneda del
6 USD Tipo moneda (soles, dólares)
documento relacionado
7 Numero de pago 1 Ver tabla tipo de cancelación
Importe de pago sin
8 1200.00 (monto sin aplicar la retención)
retención
Importe total del documento
9 Importe total de documento 1200.00
relacionado
10 Tipo de moneda de pago Pen Tipo moneda (soles, dólares)
11 Importe total a pagar (neto) 3841.20 Monto neto a pagar
12 Importe retenido 118.80 Monto retenido
13 Tipo de cambio 3.30 Tipo de cambio
C.4 Cliente retención (separar todos los campos con pipe “|”).

2 RUC del proveedor 99999999999 RUC del proveedor
Tipo documento de Ver tala tipo de documento de
3
identidad 6 identidad
Razón social como se encuentra en
4 Razón social
SUNAT.
5 Nombre comercial Colocar el nombre comercial

6 Código ubigeo 70106 Código del ubigeo
7 Dirección ---
8 Teléfono 01-43-323232
Email al cual le va a llegar un
9 Correo del proveedor Democliente@de mensaje con el documento
mo.com electrónico
D) ARCHIVO TXT PERCEPCIÓNES
El archivo generado debe de ser con extensión .txt y el nombre
debe tener la siguiente estructura.
D.1. Nombre del archivo percepción txt.

Código sucursal
2 emisor
Código tipo Ver tabla código de tipo
40
5 documento documento
6 Versión del txt v201 Ver tabla versión de txt
D.2. Cabecera documento percepció n (separar todos los campos con pipe “|”)
Nro. Descripción Contenidos Observaciones

Correlativo por documento 10
Id documento 0000000001
2 caracteres
3 RUC del emisor 99999999999 RUC del emisor
Código sucursal
4 emisor
Fecha y hora de 15/09/2018
dd/mm/yyyy hh:mm: ss
5 emisión 02:42:05
6 Fecha vencimiento 15/09/2018 dd/mm/yyyy
7 Fecha de pago 15/09/2018 dd/mm/yyyy
Importe total Suma de los importes
8 percibido 79.20 percibidos
Moneda del importe Tipo de moneda (soles,
Pen
9 percibido dólares)
Total, de la suma de Suma de importe de
1200.00
10 los documentos documentos
Suma de los importes
Importe total cobrado 4039.20
11 cobrados
Moneda del importe Tipo de moneda (soles,
Pen
12 cobrado dólares)
13 Nro. de serie R001 Serie de la percepción a emitir
14 Nro. de percepción 12 Nro. de la percepción a emitir
Usuario Userdemo Identificador del usuario
15 (usuario por serie asignado)
Régimen de Ver tabla régimen de
01
16 percepción percepción
Ver tabla régimen de
Tasa de percepción 3.00
17 percepción
Nota o mensaje para la
Observaciones Ejemplos
18 emisión del documento
D.3. Detalle percepción (separar todos los campos con pipe “|”).

1 Id detalle 1 Correlativo del detalle (10 números)
Ver tabla código de tipo
2 Código tipo documento 01
documento
3 Serie F001 Serie del documento relacionado
4 Nro. del documento 9 Nro. del documento relacionado
5 Fecha de emisión 15/09/2018 dd/mm/yyyy
Tipo de moneda
6 USD Tipo moneda (soles, dólares)
documento relacionado
7 Número de pago 001 Ver tala tipo de cancelación
Importe de pago sin
8 1200 (monto sin aplicar la percepción)
percepción
Importe total de Importe total del documento
9 1200
documento relacionado relacionado
Tipo de moneda de
10 Pen Tipo moneda (soles, dólares)
cobro
IMPORTE TOTAL A
11 4039.20 MONTO NETO A COBRAR
COBRAR (neto)
12 Importe percibido 79.20 Monto percibido
13 Tipo de cambio 3.30 Tipo de cambio
D.4. Cliente percepción (separar todos los campos con pipe “|”).

2 RUC del proveedor 99999999999 RUC del proveedor
Tipo documento de Ver tala tipo de documento de
3
identidad 6 identidad
Razón social como se encuentra
4 Razón social
en SUNAT.
5 Nombre comercial Colocar el nombre comercial
6 Código ubigeo 70106 Código del ubigeo
7 Dirección ---
8 Teléfono 01-43-323232
Email al cual le llegará un
9 Correo del proveedor Democliente@de mensaje con el documento
mo.com electrónico
ESAVDOC
F) RELACIÓN DE TABLAS ADJUNTAS
a. Tipo de afectación al IGV

Código Descripción Código de tributo
IGV Impuesto General a las
10 Gravado - Operación Onerosa Ventas
11 Gravado – Retiro por premio Gratuito
12 Gravado – Retiro por donación Gratuito
13 Gravado – Retiro Gratuito
14 Gravado – Retiro por publicidad Gratuito
15 Gravado – Bonificaciones Gratuito
Gravado – Retiro por entrega a
16 trabajadores Gratuito
Impuesto a la Venta Arroz
17 Gravado - IVAP Pilado o Gratuito
20 Exonerado - Operación Onerosa Exonerado
21 Exonerado - Transferencia gratuita Gratuito
30 Inafecto - Operación Onerosa Inafecto
31 Inafecto – Retiro por Bonificación Gratuito
32 Inafecto – Retiro Gratuito
33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas Gratuito
34 Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo Gratuito
35 Inafecto – Retiro por premio Gratuito
36 Inafecto - Retiro por publicidad Gratuito
37 Inafecto - Transferencia gratuita Gratuito
40 Exportación de Bienes o Servicios Gratuito ó Exportación
b. Tabla tipo documento de identidad
Código Descripción
0 Doc.trib.no.dom.sin.RUC
1 Documento Nacional de Identidad
4 Carnet de extranjería
6 Registro Único de Contribuyentes
7 Pasaporte
A Cédula Diplomática de identidad
B Doc.ident. Pais.residencia-no. D
C Tax identification number - tin – doc trib pp.nn
D Identification number - in – doc trib pp. Jj
ESAVDOC
c. Tipo de operación
Código Descripción Tipo documento
0101 Venta interna Factura, boletas
Venta interna - sustenta gastos deducibles
0112 persona natural Factura
0113 Venta interna-nrus Boleta
0200 Exportación de Bienes Factura, boletas
Exportación de Servicios – Prestación servicios
0201 realizados íntegramente en el país Factura, boletas
Exportación de Servicios – Prestación de
0202 servicios de hospedaje No Domiciliado Factura, boletas
Exportación de Servicios – Transporte de
0203 navieras Factura, boletas
Exportación de Servicios – Servicios a naves y
0204 aeronaves de bandera extranjera Factura, boletas
Exportación de Servicios - Servicios que
0205 conformen un Paquete Turístico Factura, boletas
Exportación de Servicios – Servicios
0206 complementarios al transporte de carga Factura, boletas
Exportación de Servicios – Suministro de
energía eléctrica a favor de sujetos
0207 domiciliados en ZED Factura, boletas
Exportación de Servicios – Prestación servicios
0208 realizados parcialmente en el extranjero Factura, boletas
Operaciones con Carta de porte aéreo
0301 (emitidas en el ámbito nacional) Factura, boletas
Operaciones de Transporte ferroviario de
0302 pasajeros Factura, boletas
0303 Operaciones de Pago de regalía petrolera Factura, boletas
Ventas no domiciliadas que no califican como
0401 exportación Factura, boletas
1001 Operación Sujeta a Detracción Factura, boletas
Operación Sujeta a Detracción- Recursos
1002 Hidrobiológicos Factura, boletas
Operación Sujeta a Detracción- Servicios de
1003 Transporte Pasajeros Factura, boletas
Operación Sujeta a Detracción- Servicios de
1004 Transporte Carga Factura, boletas
2001 Operación Sujeta a Percepción Factura, boletas
01 Anulación de la operación Nota de crédito
02 Anulación por error en el RUC Nota de crédito
03 Corrección por error en la descripción Nota de crédito
04 Descuento global Nota de crédito
05 Descuento por ítem Nota de crédito
06 Devolución total Nota de crédito
07 Devolución por ítem Nota de crédito
08 Bonificación Nota de crédito
09 Disminución en el valor Nota de crédito
10 Otros conceptos Nota de crédito
11 Ajustes de operaciones de exportación Nota de crédito
ESAVDOC
01 Intereses por mora Nota de débito
02 Aumento en el valor Nota de débito
03 Penalidades/ otros conceptos Nota de débito
11 Ajustes de operaciones de exportación Nota de débito
12 Ajustes afectos al IVAP Nota de débito
d. Tabla tipo de documento

01 Factura
03 Boleta de venta
06 Carta de porte aéreo
07 Nota de crédito
08 Nota de débito
09 Guía de remisión remitente
12 Ticket de máquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras,

crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la
13 superintendencia de banca y seguros
14 Recibo de servicios públicos
Boletos emitidos por el servicio de transporte terrestre regular

urbano de pasajeros y el ferroviario público de pasajeros prestado
15 en vía férrea local.
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público
16 interprovincial de pasajeros
18 Documentos emitidos por las AFP
20 Comprobante de retención
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga
21 marítima
24 Certificado de pago de regalías emitidas por perupetro s.a.
31 Guía de remisión transportista
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de
37 revisiones técnicas
40 Comprobante de percepción
Comprobante de percepción – venta interna (físico - formato
41 impreso)
43 Boleto de compañías de aviación transporte aéreo no regular

Documentos emitidos por centros educativos y culturales,
45 universidades, asociaciones y fundaciones.
56 Comprobante de pago SEAE
71 Guía de remisión remitente complementaria
72 Guía de remisión transportista complementaria
ESAVDOC
e. Tipo de pago
001 Depósito en cuenta
002 Giro
003 Transferencia de fondos
004 Orden de pago
005 Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito emitida en el país por una empresa del sistema
006 financiero
Cheques con la cláusula de "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES",
"NO A LA ORDEN" u otra equivalente, a que se refiere el inciso g) del
007 artículo 5° de la ley
Efectivo, por operaciones en las que no existe obligación de utilizar
008 medio de pago
009 Efectivo, en los demás casos
010 Medios de pago usados en comercio exterior
Documentos emitidos por las EDPYMES y las cooperativas de
011 ahorro y crédito no autorizadas a captar depósitos del público
Tarjeta de crédito emitida en el país o en el exterior por una
empresa no perteneciente al sistema financiero, cuyo objeto
012 principal sea la emisión y administración de tarjetas de crédito
Tarjetas de crédito emitidas en el exterior por empresas bancarias
013 o financieras no domiciliadas
101 Transferencias – Comercio exterior
102 Cheques bancarios - Comercio exterior
103 Orden de pago simple - Comercio exterior
104 Orden de pago documentario - Comercio exterior
105 Remesa simple - Comercio exterior
106 Remesa documentaria - Comercio exterior
107 Carta de crédito simple - Comercio exterior
108 Carta de crédito documentario - Comercio exterior
999 Otros medios de pago
f. Tipo de cancelación
Código Descripción Nro. de pago
Total 1 1
Se coloca el número de fracción
Parcial 2 actual (*)
ESAVDOC
g. Régimen de percepción
Régimen Descripción Tasa %

01 Percepción venta interna 2
Percepción a la adquisición de
02 combustible 1
Percepción realizada al agente de
03 percepción con tasa especial 0.50
h. Régimen de retención
Régimen Descripción
01 Tasa 3%
02 Tasa 6%
i. Versión de txt
Versión Descripción
150 Versión 15
151 Versión 15 extendida
186 Versión 186
188 Versión 188
210 Versión 210
j. Códigos de descuentos
Código Descripción Nivel
Descuentos que afectan la base imponible del
00 IGV/IVAP Ítem
Descuentos que no afectan la base imponible del
01 IGV/IVAP Ítem
Descuentos globales que afectan la base imponible
02 del IGV/IVAP Global
Descuentos globales que no afectan la base
03 imponible del IGV/IVAP Global
Descuentos globales por anticipos gravados que
04 afectan la base imponible del IGV/IVAP Global
05 Descuentos globales por anticipos exonerados Global
06 Descuentos globales por anticipos inafectos Global
ESAVDOC
k. Código de cargos
Código Descripción Nivel
45 FISE Global
46 Recargo al consumo y/o propinas Global
47 Cargos que afectan la base imponible del IGV/IVAP Ítem
Cargos que no afectan la base imponible del
48 IGV/IVAP Ítem
Cargos globales que afectan la base imponible del
49 IGV/IVAP Global
Cargos globales que no afectan la base imponible
50 del IGV/IVAP Global
51 Percepción venta interna Global
52 Percepción a la adquisición de combustible Global
Percepción realizada al agente de percepción con
53 tasa especial Global
l. Tabla documentos relacionados tributarios
01 Factura – emitida para corregir error en el RUC
02 Factura – emitida por anticipos
03 Boleta de Venta – emitida por anticipos
04 Ticket de Salida - ENAPU
05 Código SCOP
99 Otros
m. Tabla Código de Bien o Servicio

001 Azúcar y melaza de caña
002 Arroz
003 Alcohol etílico
004 Recursos hidrobiológicos
005 Maíz amarillo duro
007 Caña de azúcar
008 Madera
009 Arena y piedra.

010 Residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios
011 Bienes gravados con el IGV, o renuncia a la exoneración

012 Intermediación laboral y tercerización
013 Animales vivos
014 Carnes y despojos comestibles
015 Abonos, cueros y pieles de origen animal
016 Aceite de pescado
Harina, polvo y “pellets” de pescado, crustáceos, moluscos y demás
017 invertebrados acuáticos
019 Arrendamiento de bienes muebles
020 Mantenimiento y reparación de bienes muebles
021 Movimiento de carga
022 Otros servicios empresariales
024 Comisión mercantil

025 Fabricación de bienes por encargo
026 Servicio de transporte de personas
027 Servicio de transporte de carga
028 Transporte de pasajeros
030 Contratos de construcción
031 Oro gravado con el IGV
034 Minerales metálicos no auríferos
035 Bienes exonerados del IGV
036 Oro y demás minerales metálicos exonerados del IGV
037 Demás servicios gravados con el IGV
039 Minerales no metálicos
040 Bien inmueble gravado con IGV
n. Tabla Monto del Impuesto al consumo de bolsas de plástico (soles)
0.10 En el 2019
0.20 En el 2020
0.30 En el 2021
0.40 En el 2022
0.50 En el 2023 y años subsiguientes.
o. Tabla Código de motivo de traslado
01 Venta
02 Compra
04 Traslado entre establecimientos de la misma empresa
08 Importación
09 Exportación
13 Otros
14 Venta sujeta a confirmación del comprador
18 Traslado emisor itinerante CP
19 Traslado a zona primaria
p. Tabla Código de motivo de traslado
01 Transporte público
02 Transporte privado
Q. Tabla Código de documento relacionado (sólo guía de remisión electrónica)
01 Numeración DAM
02 Número de orden de entrega
03 Número SCOP
04 Número de manifiesto de carga

05 Número de constancia de detracción
06 Otros

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MANUAL PARA GENERACIÓN DE

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS TXT

Especificaciones para la generación de documentos

A. ARCHIVO TXT DOCUMENTO

A.1. Nombre del archivo documento txt.

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Ver archivo adjunto

A.4. Cliente (separar todos los campos con pipe “|”)

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

4 Fecha de pago de la cuota 17/11/2020 dd/mm/yyyy

Nro. Descripción Contenido Observaciones

3 Id detalle 1 Correlativo del detalle

4 Código de descuento 01 Ver tabla motivo de descuento

Nro. Descripción Contenido Observaciones

3 Id detalle 1 Correlativo del detalle

4 Código de otros cargos 47 Ver tabla código de otros cargos

a) Descuento global (separar todos los campos con pipe “|”)

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

1 Id diferencial Otroscargos Carácter distintivo

2 Porcentaje 0.10 Entre 0 y 1

Nro . Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

1 Id diferencial Detdetraccion Carácter distintivo

2 Id detalle del ítem 1 Correlativo del detalle

Dirección punto de Av. República de

Dirección punto de Av. República de

Descripción del Descripción sobre el detalle del

Valor referencial del

e) Anticipos (separar todos los campos con pipe “|”)

Id diferencial Anticipo Carácter distintivo

Fecha de pago 15/09/2018 Dd/mm/yyyy

Total, anticipos 10.45 Total, de anticipos #. ####

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Código país de emisión

j) Documento referencia (Campo 18)

K) Impuesto al Consumo de las bolsas de plástico (ICBPER)

Nro. Descripción Contenido Observaciones

1 Id diferencial ICBPER Carácter distintivo

2 Id detalle del ítem 1 Correlativo del detalle

3 Cantidad 10 Cantidad de unidades del ítem

Ver Tabla Monto del Impuesto al

5 Monto Total 1.00 En caso de no tener valor debe ir 0.00

B. ARCHIVO TXT DOCUMENTO ANULADO

B.1. Nombre del archivo documento txt anulado

Nro. Descripción Contenido Observaciones

2 Id documento 0000000001 Correlativo por documento 10 caracteres

C. ARCHIVO TXT RETENCIÓNES

C.1 Nombre del archivo retención txt.

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

Nro. Descripción Contenido Observaciones

5 Nombre comercial Colocar el nombre comercial

D.1. Nombre del archivo percepción txt.