Acta Base

FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-
026
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION Versión 01
BILATERAL DE CONTRATO – N°:
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL Vigencia: 17-11-2020
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021
CONTRATO No. 2053840

ORDEN DE COMPRA 45190
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 18 DE FEBRERO DEL 2020
OBJETO CONTRATO SUMINISTRO DE TANQUES DE FLOTACIÓN (ECOFLOT) PARA EL
PROYECTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO ARI TISQUIRAMA SAN ROQUE
Y PROYECTO DESARROLLO LLANITO DE LA VICEPRESIDENCIA DE
INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL HUB CENTRAL DE ECOPETROL S.A. Y
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL COMISIONAMIENTO,
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TANQUES DE FLOTACIÓN
ECOFLOT) DEL PROYECTO CUMPLIMIENTO NORMATIVO ARI
TISQUIRAMA SAN R
CONTRATISTA Multiservicios Industriales LTDA
SUPERVISOR
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL
CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)
VALOR DEL CONTRATO INICIAL SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS
SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($63.763.571.90)
PLAZO DE EJECUCION 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIO 24 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA) N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA) N/A
DOCUMENTO ACLARATORIO Y CORRECTIVO N° 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 16 DE ABRIL DEL 2020
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION, CORTE DE
OBJETO DEL CONTRATO PRADO Y JARDINERIA Y LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y
LIMPIEZA, CAFETERIA Y RESTAURANTE
FORMA DE PAGO
PAC MARZO 699.770,56
PAC ABRIL 9.396.022,64
PAC MAYO 3.498.852,80
026
PAC JUNIO 9.577.561,58

026
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 2 d 2021

5 e
PAC JULIO 3.498.852,80

PAC AGOSTO 9.577.561,58
PAC SEPTIEMBRE 3.498.852,80
PAC OCTUBRE 9.577.561,58
PAC NOVIEMBRE 3.498.852,80
PAC DICIEMBRE 10.939.682,76
TOTAL 63.763.571,90
MODIFICATORIO Se modifica el pago del PAC de ABRIL del 2020
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
VALOR FINAL DEL CONTRATO QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
($63.763.571.90)
DOCUMENTO ACLARATORIO Y CORRECTIVO N° 2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 12 DE JUNIO DEL 2020
PAC MARZO 699.770,5

6
PAC ABRIL 9.396.022,
64
PAC MAYO 3.498.852,
80
PAC JUNIO 9.428.687,
20
PAC AGOSTO 3.498.852,
80
FORMA DE PAGO PAC SEPTIEMBRE 9.577.561,
58
PAC OCTUBRE 3.498.852,
80
PAC NOVIEMBRE 9.577.561,
58
PAC DICIEMBRE 3.498.852,
80
PAC CUENTAS POR PAGAR 11.088.557,14
TOT 63.763.571,90
AL
MODIFICATORIO Se modifica el pago del PAC de JUNIO del 2020
SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
VALOR FINAL DEL CONTRATO QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
($63.763.571.90)
MODIFICATORIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 12 DE JUNIO DEL 2020
PAC MARZO 699.770,5
6
026

64
PAC MAYO 3.498.852,
FORMA DE PAGO 80
20
80
026

TOTAL 95.787.051,61
Se adiciona 3 operarias por 5 meses y 1 operario por 3 meses o hasta agotar el

MODIFICATORIO presupuesto de
$31.225.847.30 Incluido AIU e IVA, y adicionar 171 galones de Blanqueador
hipoclorito por valor de $797.632.41 incluido AIU e IVA para un total de la adición e
$32.023.479.71
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
VALOR FINAL DEL CONTRATO
CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE
($95.787.051,61)
DOCUMENTO ACLARATORIO Y CORRECTIVO No. 03
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 14 DE AGOSTO DEL 2020
PAC MARZO 699.770,5
6
64
PAC MAYO 3.498.852,
80
FORMA DE PAGO 20
80
TOTAL 95.787.051,61
MODIFICATORIO Se modifica el pago del PAC de SEPTIEMBRE del 2020
($95.787.051,61)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13 DE OCTUBRE DEL 2020
LIMPIEZA, CAFETERIA Y
RESTAURANTE
PAC ABRIL 9.396.022,64
PAC MAYO 3.498.852,80
FORMA DE PAGO PAC JUNIO 9.428.687,20
026
PAC AGOSTO 3.498.852,80

026

TOTAL 95.787.051,61
MODIFICATORIO Se modifica el pago del PAC de NOVIEMBRE del 2020
($95.787.051,61)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

PAC ABRIL 9.396.022,64
PAC MAYO 3.498.852,80
PAC JUNIO 9.428.687,20
PAC AGOSTO 3.498.852,80
FORMA DE PAGO
PAC DICIEMBRE 9.426.310.53
PAC CUENTAS POR PAGAR 14.781.956.86
TOTAL 95.787.051,61
MODIFICATORIO Se modifica el pago del PAC de DICIEMBRE del 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
OBJETO DEL CONTRATO PRADO Y
JARDINERIA Y LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA,
CAFETERIA Y RESTAURANTE
PAC ABRIL 9.396.022,64
PAC MAYO 3.498.852,80
PAC JUNIO 9.428.687,20
PAC AGOSTO 3.498.852,80
FORMA DE PAGO
PAC DICIEMBRE 9.426.310.53
026
PAC CUENTAS POR PAGAR 14.734.537.

80
TOTAL 95.739.63
2.55
Se modifica el pago del PAC de CUENTAS POR PAGAR por valor de

MODIFICATORIO $14.734.537.80. Se hace reducción por valor de $47.419.06 por valor no facturado. Se
amplía la fecha de ejecución para
el servicio de jardinería hasta el día 25 de diciembre del 2020.
NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($95.739.632,55)
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONTRATO
En Madrid (Cundinamarca.), a los 25 dias de Febrero de 2021 , se reunieron: El señor Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ en su
condición de Ordenador del Gasto, y la Técnico Subjefe ANYELA LUCIA MILLAN BOHORQUEZ en su calidad de supervisora por parte
del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el
señor ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA con C.C.
No. 17.133.901 Representante Legal de la empresa SERVILIMPIEZA S.A. NIT No. 800.148.041 contratista, con la finalidad de proceder a la
liquidación bilateral del contrato No. 012-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - ORDEN DE COMPRA 45190
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS
ÍT BIENES UNID CANTID VAL
E RECIBIDOS AD AD OR
M
MATERIALES Y SUMINISTROS - OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS
ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES
HECHAS POR EL HOMBRE)
JABON PARA LOZA. CREMA, EN RECIPIENTE
1 PLASTICO MINIMO 900 GRMS UNID 100 $ 439.692,50
AD
JABON PARA LOZA. CREMA, EN RECIPIENTE
2 PLASTICO MINIMO 900 GRMS UNID 12 $ 52.763,10
AD
JABON EN BARRA. UNIDAD CON PESO
3 MINIMO 250 GR EN ENVOLTURA INDIVIDUAL UNID 15 $ 13.563,03
AD
JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS -
4 LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON UNID 15 $ 29.958,44
DISPENSADOR Y CAPACIDAD MINIMA DE 500
ML AD
5 LIQUIDO, EN UNID 40 $ 260.168,48
RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD
MINIMA DE 3785 CC AD
6 LIQUIDO, EN RECIPIENTE PLASTICO CON UNID 30 $ 195.126,36
CAPACIDAD MINIMA DE 3785 CC
AD
DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO - EN
7 RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNID 250 $ 1.170.445,25
MINIMA DE 3,785 CC AD
DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO - EN
8 RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNID 50 $ 234.089,05
MINIMA DE 3,785 CC AD
026
LIQUIDO DESENGRASENTE, EN RECIPIENTE

9 PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3.785 UNID 35 $ 198.946,02
CC AD
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO- BOLSA
10 PLASTICA O RECIPIENTE PLASTICO CON UN UNID 24 $ 80.666,04
PESO DE 1000 GR AD
DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO- BOLSA
11 PLASTICA O RECIPIENTE PLASTICO CON UN UNID 300 $ 1.008.325,50
PESO DE 1000 GR AD
12 LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS - EN UNID 15 $ 60.564,27
RECIPIENTE AD
026
PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA 3,785 CC

LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS - EN
13 RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNIDAD 60 $ 120.934,32
MINIMA DE 500 CC, CON ATOMIZADOR DE
PISTOLA
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO - LIQUIDO,
14 EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNIDAD 24 $ 111.948,41
MINIMA DE
3785 CC
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO - LIQUIDO,
15 EN RECIPIENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNIDAD 401 $ 1.870.471,32
MINIMA DE 3785 CC
ALCOHOL INDUSTRIAL, EN RECIPIENTE
16 PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3785 UNIDAD 15 $ 166.608,39
CC
LUSTRADOR DE MUEBLES, EN RECIPIENTE
CC
LUSTRADOR DE MUEBLES, EN RECIPIENTE
CC
CERA POLIMERICA- EN RECIPIENTE
CC
CERA POLIMERICA- EN RECIPIENTE
CC
SELLANTE PARA PISOS, LIQUIDO EN
21 RECIPÍENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNIDAD 40 $ 985.601,76
MINIMA DE 3785 CC
SELLANTE PARA PISOS, LIQUIDO EN
22 RECIPÍENTE PLASTICO CON CAPACIDAD UNIDAD 40 $ 985.601,76
MINIMA DE 3785 CC
REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO, EN
23 RECIPIENTE PLATICO CON CAPACIDAD UNIDAD 30 $ 174.733,26
MINIMA DE 3785 CC
AMBIENTADOR LIQUIDO, EN RECIPIENTE
CC, MULTIPLES FRAGANCIAS
AMBIENTADOR LIQUIDO, EN RECIPIENTE
25 PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA DE 3785 UNIDAD 250 $ 1.194.183,25
CC, MULTIPLES FRAGANCIAS
AMBIENTADOR EN AEROSOL SEGURO PARA
26 LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD UNIDAD 10 $ 64.729,21
MINIMA DE 400 CC
AMBIENTADOR EN AEROSOL SEGURO PARA
27 LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD UNIDAD 30 $ 194.187,63
MINIMA DE 400 CC
INSECTICIDA LIQUIDO, PARA ELIMINAR
28 INSECTOS UNIDAD 30 $ 264.268,68
VOLADORES, EN AEROSOL SEGURO PARA
LA CAPA DE OZONO CON CAPACIDAD
MINIMA DE 350 CC
LIMPIONES EN TELA DE TOALLA
29 FILETEADA, COLOR BLANCO SIN UNIDAD 80 $ 304.364,32
ESTAMPADO, TAMAÑO MINIMO DE 100 CM
DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO
BAYETILLA EN TELA FILETEADA, COLOR
30 BLANCO SIN ESTAMPADO, TAMAÑO MINIMO UNIDAD 12 $ 37.238,45
DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO
026
BAYETILLA EN TELA FILETEADA, COLOR

31 BLANCO SIN ESTAMPADO, TAMAÑO MINIMO UNIDAD 80 $ 248.256,32
DE 100 CM DE LARGO POR 70 CM DE ANCHO
MATERIALES Y SUMINISTROS - ARTICULOS
TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)
ESPONJILLA DOBLE USO (MATERIAL DE
32 ESPONJILLA BLANDA Y ABRASIVA), UNIDAD 12 $ 3.237,00
TAMAÑO MINIMO DE 7 CM DE LARGO POR 10
CM DE ANCHO
026
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero Febrero 25 de 2021
ESPONJILLA DOBLE USO (MATERIAL DE

33 ESPONJILLA BLANDA Y ABRASIVA), UNIDAD 84 $ 22.659,00
CM DE ANCHO
ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE
34 ACERO INOXIDABLE PARA DAR BRILLO, UNIDAD 36 $ 5.243,94
CM DE ANCHO
ACTIVOS FIJOS - MUEBLES,
INSTRUMENTOS
MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y
ANTIGUEDADES
ESPONJILLA ELABORADA CON FIBRA DE
35 ACERO INOXIDABLE PARA DAR BRILLO, UNIDAD 80 $ 11.653,20
CM DE ANCHO
ESCOBAS CERDAS SUAVES, AREA DE
BARRIDO MINIMA DE 35 CM DE LARGO POR
36 80 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO, UNIDAD 12 $ 24.458,77
MATERIAL DE BASE EN PLASTICO CON
ACOPLE TIPO ROSCA.
ESCOBAS CERDAS SUAVES, AREA DE
37 80 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO, UNIDAD 200 $ 407.646,20
ACOPLE TIPO ROSCA.
ESCOBAS CERDAS DURAS, AREA DE
38 UNIDAD 12 $ 24.458,77
8 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ALTO,
ACOPLE TIPO ROSCA.
MANGO METALICO: EXTENSION MINIMA DE
39 140 CM ACOPLE PLASTICO O ROSCA PARA UNIDAD 224 $ 465.748,19
PALOS
CEPILLO PARA PISO, CERDAS DURAS EN
FIBRA PLASTICA. TAMAÑO MINIMO DE 23
40 CM DE LARGO POR 6 CM DE ANCHO POR 7 UNIDAD 20 $ 69.314,96
CM DE ALTO. MANGO METALICO CON UNA
EXTENSION MINIMA DE 140 CM
TRAPERO ELABORADO CON HILAZA DE
ALGODÓN NATURAL, MECHA CON PESO
41 MINIMO DE 350 GRS Y EXTENSION MINIMA UNIDAD 12 $ 36.966,54
DE 32 CM DE LARGO, ACOPLE TIPO ROSCA.
TRAPERO ELABORADO CON HILAZA DE
ALGODÓN NATURAL, MECHA CON PESO
42 UNIDAD 200 $ 616.109,00
MINIMO DE 350 GRS Y
EXTENSION MINIMA DE 32 CM DE LARGO,
ACOPLE TIPO ROSCA.
CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO),
CERDAS DURAS ELABORADAS EN FIBRAS
PLASTICAS. EXTENSION MINIMA DE LAS
43 CERDAS ES DE 2.5 CM. BASE Y MANGO UNIDAD 50 $ 133.094,65
ELABORADOS EN PLASTICO. MANGO CON
LONGITUD MINIMA DE 33 CM
BOLSA PLASTICA ELABORADA EN
44 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR UNIDAD 20 $ 8.178,82
NEGRO, CALIBRE DE MINIMO 1, TAMAÑO DE
40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO
BLANCO, CALIBRE DE MINIMO 1, TAMAÑO
026
DE 40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, COLOR
46 UNIDAD 12 $ 9.762,79
NEGRO, CALIBRE DE MINIMO
2. TAMAÑO DE 60 CM DE ANCHO POR 70 CMS
DE LARGO
026

VERDE, CALIBRE DE MINIMO 2. TAMAÑO DE
60 CM DE ANCHO POR 70 CMS DE LARGO
GRIS, CALIBRE DE MINIMO 2. TAMAÑO DE 60
CM DE ANCHO POR 70 CMS DE LARGO
49 POLIETILENO DE UNIDAD 230 $ 300.782,04
BAJA DENSIDAD, COLOR NEGRO, CALIBRE
DE MINIMO 2, TAMAÑO DE 70 CM DE ANCHO
POR 90 CM DE LARGO
VERDE, CALIBRE DE MINIMO 2. TAMAÑO DE
70 CM DE ANCHO POR 90 CMS DE LARGO
51 ROJO, CALIBRE DE MINIMO 2. TAMAÑO DE UNIDAD 24 $ 40.553,14
70 CM DE ANCHO POR 90 CMS DE LARGO.
CON IMPRESIÓN DE RIESGO BIOLOGICO.
52 ROJO, CALIBRE DE MINIMO 2. TAMAÑO DE 70 UNIDAD 80 $ 135.177,12
CM DE ANCHO POR 90 CMS DE LARGO. CON
IMPRESIÓN DE RIESGO BIOLOGICO
GRIS, CALIBRE DE MINIMO 2. TAMAÑO DE 70
CM DE ANCHO POR 90 CMS DE LARGO
GUANTES PAR TIPO DOMESTICO,
54 ELABORADOS EN LATEX, CALIBRE MINIMO UNIDAD 200 $ 474.975,80
DE 25, TALLAS 7 A 9, COLOR NEGRO
MATERIALES Y SUMINISTROS - PRODUCTOS
DE CAUCHO Y PLASTICO
GUANTES PAR TIPO DOMESTICO,
DE 25, TALLAS 7 A 9, COLOR ROJO
GUANTES PAR TIPO INDUSTRIAL,
DE 25, TALLAS 7 A 9, COLOR ROJO
GUANTES PAR TIPO INDUSTRIAL,
DE 25, TALLAS 7 A 9, COLOR NEGRO
TAPABOCAS, ELABORADOS EN TELA NO
58 TEJIDA, DESECHABLES, CON TIRAS UNIDAD 3 $ 15.893,67
ELASTICA. CAJA MINIMA DE 50 UNIDADES
TAPABOCAS, ELABORADOS EN TELA NO
59 TEJIDA, DESECHABLES, CON TIRAS UNIDAD 10 $ 52.978,90
ELASTICA. CAJA MINIMA DE 50 UNIDADES
PAPEL HIGIENICO, ROLLO CON LONGITUD
60 MINIMA DE 32 METROS, DOBLE HOJA UNIDAD 200 $ 154.297,00
BLANCA, SIN FRAGANCIA
61 MINIMA DE 250 METROS, DOBLE HOJA UNIDAD 72 $ 456.805,44
62 MINIMA DE 250 METROS, DOBLE HOJA UNIDAD 200 $ 1.268.904,00
026

TOALLAS PARA MANOS ROLLO CON
63 LONGITUD MINIMA DE 100 METROS. DOBLE UNIDAD 50 $ 587.785,25
HOJA CON UN TAMAÑO MINIMO 15 CM DE
ANCHO. COLOR BLANCO
64 TOALLAS PARA MANOS - INTERDOBLADAS, UNIDAD 350 $ 1.260.218,05
PAQUETE
026
CON MINIMO 150 UNIDADES, DOBLE HOJA

CON UN TAMAÑO MINIMO DE 20 CM DE
LARGO POR 15 CMS DE ANCHO. HOJA COLOR
BLANCO
TOALLAS PARA MANOS - INTERDOBLADAS,
PAQUETE CON MINIMO 150 UNIDADES,
65 UNIDAD 200 $ 720.124,60
DOBLE HOJA CON UN TAMAÑO MINIMO DE
20 CM DE LARGO POR 15 CMS DE
ANCHO. HOJA COLOR BLANCO
SERVILLETAS TIPO CAFETERIA, COLOR
66 BLANCO, PAQUETE MINIMO DE 100 UNIDADES UNIDAD 200 $ 266.081,40
CAFÉ, 100% CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO,
DESCAFEINADO, EMPACADO EN BOLSA DE
POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE
A LA HUMEDAD Y AL OXIGENO. DEBE
67 CUMPLIR CON RESOLUCION 333 DE 2011 UNIDAD 130 $ 1.231 v991,41
SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO
NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA
MODIFIQUEN
CREMA PARA CAFÉ, NO LACTEA, DEBE 50 $ 482.744,60
CUMPLIR CON RESOLUCION 333 DE 2011
68 SOBRE ROTULADO Y ETIQUETADO UNIDAD
NUTRICIONAL Y LAS NORMAS QUE LA
MODIFIQUEN. BOLSA DE MINIMO 100
SOBRES DE
MINIMO 4 GR
MATERIALES Y SUMINISTROS - QUIMICOS
BASICOS
AZUCAR BLANCA, EMPAQUE ELABORADO
EN MATERIALES ATOXICOS, DEBE CUMPLIR
CON RESOLUCION 333 DE 2011 SOBRE
69 ROTULADO Y ETIQUETADO NUTRICIONAL Y KILOGRA 46 $ 176.002,16
LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, BOLSA MO
DE MINIMO 200 SOBRES O TUBIPACKS DE 5
GRS
BEBIDA DE FRUTAS, EN JARABE, CAJAS
70 DISPONIBLES EN MINIMO 3 SABORES. CAJA UNIDAD 50 $ 333.626,80
DE MINIMO DE 20 SOBRES
BEBIDA DE PANELA INSTANTANEA
71 GRANULADA, CAJAS DISPONIBLES EN UNIDAD 50 $ 124.786,35
MINIMO TRES SABORES. CAJA MINIMO DE 48
CUBOS
RASTRILLO, BARRA DENTADA PLASTICA CON
72 MINIMO UNIDAD 40 $ 284.338,08
18 DIENTES. MANGO METALICO
PLASTIFICADO CON LONGITUD MINIMA DE
120 CMS
RECOGEDOR DE BASURA, ELABORADO EN
73 PLASTICO, CON BANDA DE GOMA Y UNIDAD 20 $ 28.161,90
DIENTAS BARESCOBAS. MANGO CON
LONGITUD MINIMA DE 70 CM
MATERIALES Y SUMINISTROS -
PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y
PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON;
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
BALDE - ELABORADO EN PLASTICO, UNIDAD 20 $ 50.842,48
CAPACIDAD MINIMA DE 10 LITROS, CON
74
MANIJA MOVIL, CON PICO ANTIDERRAMES,
COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO Y
VERDE
026
ÍT SERVICIOS RECIBIDOS UNIDAD CANTID VALOR

E AD
M
Servicios prestados del 24 de febrero al 01 de
diciembre del 2020
1 Operario de aseo UN 05 $48.960.800.82
Valor por persona:
$1.778.237.32 Según ficha
técnica del Acuerdo Marco
026

diciembre del 2020
2 Jardinería U 01 $17.206.154.81
Valor por persona: N
$1.720.615.48 Según ficha
técnica del Acuerdo Marco
diciembre del 2020
3 Fumigación M 15.0 $6.474.000.00
Valor por m2 $431.60 2 00
Según ficha técnica del Acuerdo Marco
ESTADO FINANCIERO
Valor Total del Contrato $63.763.571,90
Valor Adición $32.023.479,71
Valor Reducción $47.419,06
VALORES EJECUTADOS $95.739.632,55
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO -
0
-
Valor amortizado -
0
-
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO $699.770,56
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL $9.396.022,64
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO $3.498.852,80
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO $9.428.687,20
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO $3.498.852,80
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE $17.277.419,52
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE $10.611.802,07
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE $17.167.376,63
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE $9.426.310.53
DECIMO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2021 $14.734.537.80
Saldo a favor del contratista -
0
-
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- -
FUERZA AÉREA COLOMBIANA. 0
-
PAGOS EFECTUADOS AL
CONTRATISTA
N CUEN VAL
° TA OR
Pago N° 1 PAC MARZO 2020 CUENTA CORRIENTE $ 699.770,56 - FACTURA No.
ORDEN PRESUPUESTAL No. 62973420 BANCOLOMBIA No. 012594
24195458340
Pago N° 2 PAC ABRIL 2020 CUENTA CORRIENTE $9.396.022,64 - FACTURA No.
24195458340
Pago N° 3 PAC MAYO 2020 CUENTA CORRIENTE $3.498.852,80 - FACTURA No.
24195458340
Pago N° 4 PAC JUNIO 2020 CUENTA CORRIENTE $9.428.687,20 - FACTURA No.
24195458340
Pago N° 5 PAC AGOSTO 2020 CUENTA CORRIENTE $ 3.498.852,80 - FACTURA No.
24195458340
Pago N° 6 PAC SEPTIEMBRE CUENTA CORRIENTE $17.277.419,52 - FACTURA No.
026
2020 ORDEN PRESUPUESTAL BANCOLOMBIA No. 012998

No. 234900320 24195458340
Pago N° 7 PAC OCTUBRE 2020 CUENTA CORRIENTE $10.611.802,07 - FACTURA No.
24195458340
Pago N° 8 PAC NOVIEMBRE CUENTA CORRIENTE $17.167.376,63 - FACTURA No.
2020 ORDEN PRESUPUESTAL BANCOLOMBIA No. 013124
No. 307189320 24195458340
Pago N° 9 PAC DICIEMBRE 2020 CUENTA CORRIENTE $9.426.310,53 - FACTURA
ORDEN PRESUPUESTAL No. BANCOLOMBIA No. No. 20
339425220 24195458340
026
Pago N° 10 PAC CUENTAS POR CUENTA CORRIENTE $14.734.537.80 - FACTURA

PAGAR 2021 ORDEN BANCOLOMBIA No. No. 222;
PRESUPUESTAL No. 9951021 24195458340 NOTA DEBITO 5
TOTAL PAGADO $95.739.632.
55
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD FEC VALOR
PRESUPUESTAL HA
No. 3020 05-01-02020 $95.739.632.
55
REGISTRO PRESUPUESTAL
REGISTRO FECHA VALOR
PRESUPUESTAL
No. 19-02- $95.739.632.
15420 2020 55
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)
ASEGURADO RIESG PÓLIZ VIGENCIA CERTIFICAD VALOR ASEGURADO
RA O A# DESD HAS ODE
E TA MODIFICACIÓN
SI APLICA
N N N N N/A N N
/ / / / / /
A A A A A A
CONSIDERACIONES:
Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 012-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - Orden de compra No. 45190, inicialmente
descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas los días:
02/03/2020; 13/04/2020; 07/05/2020; 09/06/2020; 14/08/2020; 10/09/2020; 07/10/2020; 12/11/2020; 12/12/2020 y 25/12/2020.
CONSTANCIA(S) ENTIDAD
CONTRATANTE
El señor Coronel Elkin Darío Osorio Díaz en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA
AÉREACOLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO Ordenador del Gasto, deja constancia que de acuerdo a lo
relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el
contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 012-00-M-CAMAN- GRUAL-2020 - Orden de compra No. 45190, por tal
razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, por lo cual se procede a
026
liquidar la presente relación contractual.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA
El señor ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA con C.C. No. 17.133.901 Representante Legal de la empresa SERVILIMPIEZA S.A.
NIT No. 800.148.041 contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO,
cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato. 012-00-M-CAMAN-GRUAL-2020 - Orden de compra No. 45190, contrato este
que se encuentra ejecutado totalmente hasta la fecha el Veinticinco (25) de Diciembre de 2020, así como sus obligaciones y declara que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto
de la presente liquidación.
Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES
INTERVINIERON
Técnico Subjefe ANYELA LUCIA MILLAN

ALVARO ANTONIO BOHORQUEZ
MELENDEZ MEDINA SUPERVISOR
Representante
Legal
SERVILIMPIE
ZA S.A.
026
Coronel ELKIN DARIO

OSORIO DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO
ELABORO: TS. ANYELA LUCIA MILLAN BOHORQUEZ

EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL
CERTIFICO
Que la sociedad SERVI LIMPIEZA S. A. con NIT. 800.148.041-0, domiciliada en Bogotá D.C,
ha venido cumpliendo durante los últimos seis meses, con los pagos de obligaciones laborales
tales como aportes a Entidades Promotoras de Salud, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Fondos de Pensión y Cesantías,
Salarios y todas las prestaciones sociales de ley de acuerdo con el decreto 1406/99 y articulo 50
de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la ley 828 de 2003, encontrándose a paz y salvo por estos
conceptos.
Para constancia se firma a los Veintidós (22) días del mes de Febrero de 2021.
LEONORA LOZANO LOZANO

Tarjeta Profesional 136424-T
En Calidad de Revisor Fiscal
Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín

Teléfono: (1) 628 6140. Bogotá,
Colombia
servicioalcliente@servilimpieza.com.co
REPORTE RESUMEN DE PAGO
Información básica de la planilla

Empresa: SERVILIMPIEZA SA NIT: 800148041
Tipo Planilla: E Periodo liquidación enero 2021

Pensiones:
Sucursal o Dependencia: BOGOTA 045 Periodo liquidación Salud: febrero

2021
Número de Radicación: 48504420 Total a pagar: $144,786,5

00
Fecha de vencimiento: 26/02/2021 Total de empleados: 630
Fecha de Pago: 10/02/2021 Número de Administradoras: 57
Detalles del pago
Razón social recaudo: Descripción:

Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por

PSE
Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 888710952
Estado de la transacción: Transacción aprobada
*Número de Valor
Códi NIT Administradoras Num. incapacidad descontado en Total
go Afiliados por riesgos incapacidad Pagado
laborales y/o licencia
14- 8909037 ARL SURA 630 $0 $9,205,800
11 90
2302 8002297 Proteccion (ING + Proteccion) 110 $0 $15,930,800
01 39
2303 8002248 Porvenir 263 $0 $38,357,400
01 08
2310 8002279 Colfondos 92 $0 $12,568,200
01 40
25- 9003360 Administradora Colombiana de Pensiones - 158 $0 $23,553,200
14 04
CCF0 8909008 Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion 6 $0 $189,300
3 42 Fliar
CCF0 8909008 Comfama Caja de Compensacion Fliar 2 $0 $72,800
4 41
CCF0 8901020 Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar 5 $0 $175,900
6 02
CCF0 8901019 Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion 1 $0 $36,400
7 94
CCF0 8904800 Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion 2 $0 $72,800
8 23
CCF1 8918002 Comfaboy Caja de Compensacion Fliar 6 $0 $168,100
0 13
CCF1 8908064 Caja de Compensacion Familiar de Caldas 2 $0 $72,800
1 90
CCF1 8911900 Comfaca Caja de Compensacion Fliar 1 $0 $34,000
3 47
CCF1 8915001 Comfacauca Caja de Compensacion Fliar 3 $0 $86,200
4 82
CCF1 8923999 Comfacesar Caja de Compensacion Fliar 1 $0 $36,400
5 89
CCF2 8600135 Cafam Caja de Compensacion Fliar 543 $0 $19,430,300
1 70
CCF2 8916000 Caja de Compensacion Familiar del Choco 3 $0 $109,200
9 91
*Número de Valor
Códi NIT Administradoras Num. incapacidad descontado en Total
go Afiliados por riesgos incapacidad Pagado
CCF3 8921150 Caja de Compensacion Familiar de La Guajira 2 $0 $72,800
0 06
CCF3 8911800 Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar 4 $0 $145,600
2 08
CCF3 8917800 Caja de Compensacion Familiar del Magdalena 2 $0 $72,800
3 93
CCF3 8920001 Cofrem Caja de Compensacion Fliar 4 $0 $145,600
4 46
CCF3 8912800 Caja de Compensacion Familiar de Nariño 3 $0 $109,200
5 08
CCF3 8905005 Comfanorte Caja de Compensacion Fliar 2 $0 $72,800
7 16
CCF4 8902015 Comfenalco Santander Caja de Compensacion 6 $0 $218,400
0 78
CCF4 8922000 Caja de Compensacion Familiar de Sucre 2 $0 $72,800
1 15
CCF4 8900003 Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar 2 $0 $72,800
3 81
CCF4 8914800 Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion 3 $0 $109,200
4 00 Fliar
CCF5 8907001 Comfenalco Caja de Compensacion Fliar 7 $0 $186,700
0 48
CCF5 8903032 Comfamiliar Andi Comfandi Caja de 14 $0 $509,600
7 08
CCF6 8912003 Comfamiliar Putumayo Caja de Compensacion 1 $0 $36,400
3 37
CCF6 8924003 Cajasai Caja de Compensacion Fliar San Andres 1 $0 $36,400
4 20
CCF6 8002194 Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca 1 $0 $36,400
7 88
CCF6 8440033 Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar 1 $0 $36,400
9 92
CCFC 8911800 EPS-S Comf Huila 1 $0 $17,600
24 08
CCFC 8901020 EPS-S Cajacopi 2 $0 $72,800
55 44
EPS0 8001309 Salud Total EPS 159 $0 $5,787,900
02 07
EPS0 8002514 Sanitas EPS 78 $0 $2,877,100
05 40
EPS0 8600669 Compensar EPS 95 $0 $3,515,300
08 42
EPS0 8000887 EPS Sura 30 $0 $979,900
10 02
EPS0 8903030 Comfenalco valle E.P.S. 3 $0 $109,200
12 93
EPS0 8050004 Coomeva EPS 5 $0 $183,600
16 27
EPS0 8300035 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 127 $0 $4,488,200
17 64
EPS0 8050011 Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS 6 $0 $218,400
18 57
EPS0 9001562 Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 91 $0 $3,315,300
37 64
EPS0 9006043 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 1 $0 $36,400
40 50
EPS0 9010974 MEDIMAS EPS SAS 5 $0 $186,000
44 73
EPS0 9009142 SALUD MIA EPS 1 $0 $36,400
46 54
EPSC 8999991 EPS-S Convida 1 $0 $36,400
22 07
EPSC 8918560 Capresoca EPS 1 $0 $36,400
25 00
EPSC 9002983 Recaudo SGP Capital Salud 14 $0 $533,000
34 72
ESSC 8060083 EPS-S Mutual Ser 1 $0 $36,400
07 94
ESSC 9010215 EPS-S Emssanar 2 $0 $72,800
18 65
ESSC 9002267 EPS-S Coosalud 3 $0 $68,300
24 15
ESSC 8040021 EPS-S Comparta 1 $0 $36,400
33 05
ESSC 8180001 EPS-S Ambuq 1 $0 $36,400
76 40
ESSC 9010938 EPS ECOOPSOS S.A.S 1 $0 $36,400
91 46
*Número de Valor
Código NIT Administradoras Num. incapacidad descontado en Total
Afiliados por riesgos incapacidad Pagado
MIN001 9010379 Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA 1 $0 $36,400
16
$144,786,50
0
*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

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FUERZA AÉREA COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

CONTRATO No. 2053840

PAC JUNIO 9.577.561,58

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 2 d 2021

PAC JULIO 3.498.852,80

PAC MARZO 699.770,5

PAC ABRIL 9.396.022,

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

PAC NOVIEMBRE 17.079.032,96

Se adiciona 3 operarias por 5 meses y 1 operario por 3 meses o hasta agotar el

PAC AGOSTO 3.498.852,80

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

PAC OCTUBRE 10.611.802,07

PAC MARZO 699.770,56

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

PAC CUENTAS POR PAGAR 14.734.537.

Se modifica el pago del PAC de CUENTAS POR PAGAR por valor de

FECHA DE EJECUCION FINAL DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2020

LIQUIDO DESENGRASENTE, EN RECIPIENTE

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

PLASTICO CON CAPACIDAD MINIMA 3,785 CC

BAYETILLA EN TELA FILETEADA, COLOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero Febrero 25 de 2021

ESPONJILLA DOBLE USO (MATERIAL DE

DE 40 CM DE ANCHO POR 55 CM DE LARGO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

BOLSA PLASTICA ELABORADA EN

BLANCA, SIN FRAGANCIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

CON MINIMO 150 UNIDADES, DOBLE HOJA

ÍT SERVICIOS RECIBIDOS UNIDAD CANTID VALOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

Servicios prestados del 24 de febrero al 25 de

2020 ORDEN PRESUPUESTAL BANCOLOMBIA No. 012998

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

Pago N° 10 PAC CUENTAS POR CUENTA CORRIENTE $14.734.537.80 - FACTURA

liquidar la presente relación contractual.

Técnico Subjefe ANYELA LUCIA MILLAN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO FECHA Febrero 25 de 2021

Coronel ELKIN DARIO

ELABORO: TS. ANYELA LUCIA MILLAN BOHORQUEZ

LEONORA LOZANO LOZANO

Calle 86D # 30-29, Barrio San Martín

Información básica de la planilla

Tipo Planilla: E Periodo liquidación enero 2021

Sucursal o Dependencia: BOGOTA 045 Periodo liquidación Salud: febrero

Número de Radicación: 48504420 Total a pagar: $144,786,5

Fecha de vencimiento: 26/02/2021 Total de empleados: 630

Fecha de Pago: 10/02/2021 Número de Administradoras: 57

Detalles del pago

Razón social recaudo: Descripción:

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por

Estado de la transacción: Transacción aprobada

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