Plan de Calidad Proyecto Minero

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

COMPAÑÍA MINERA SIERRA ATACAMA
ICSE-QA-PAC-GS-CMSA-0001. Rev00. Ago 2021
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Revisión Interna Fecha

Aprobación
Cliente
Fecha
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de Calidad ICSE Jefe de Proyecto ICSE Administrador de Contrato ICSE
Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
Revisado y aprobado por: Revisado y aprobado por: Revisado y aprobado por:

Jefe de proyecto ENGIE Jefe de terreno ENGIE Jefe de Calidad ENGIE
Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:
Fecha: Fecha: Fecha:
Copia controlada ICSE Ltda.


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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de
Fecha del
Página modificada Razón del Cambio Revisió
cambio
n
Creación del documento para su
20-08-2021 Todas A
implementación
1,5,6,7,8,11,12,17,22,23,26,2 Incorporación de información,
31-08-2021 B
8 modificaciones de forma
01-09-2021 Emitido para uso Aprobado 00


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INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. ALCANCE
2.1. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PAC)

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Plan de Gestión de Calidad
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
5. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA
5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.3. POLITICA DE CALIDAD
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante del Proyecto
5.5.3. Comunicación interna
5.6. REVISIÓN DE LA GERENCIA
5.6.1. Entradas para la revisión
5.6.2. Salidas de la revisión
6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y Formación


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6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinación de los Requisitos relacionados con el servicio
7.2.2. Revisión de los Requisitos relacionados con el servicio
7.2.3. Comunicación con el cliente
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compra
7.4.2. Información de las compras
7.4.3. Verificación de los productos comprados
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2. Propiedad del cliente
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1. Satisfacción del cliente
8.2.2. Auditoría interna
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición de los servicios
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
8.4. MEJORAS
8.4.1. Mejoras
8.4.2. Acciones correctivas
8.4.3. Acciones preventivas
9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

9.1. APROBACIÓN DEL PAC


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9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC

9.3. REVISIÓN DEL PAC
10. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

10.1. DOSSIER DE CALIDAD
11. ANEXOS
Anexo 1. Política de Calidad
Anexo 2. Matríz de Aplicabilidad
Anexo 3. Notas de Envío
Anexo 4.- Control de registros
Anexo 5. Inspección en la recepción de suministros
Anexo 6. Plan de Inspección y Ensayo
Anexo 7. Listado de Protocolos
Anexo 8. Carta Gantt
Anexo 9. Flujograma de documentos.


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1. INTRODUCCIÓN
ICSE Ltda, establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un
medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.
Nuestro PAC se desarrolla en forma compatible a la Norma ISO 9001:2008.
La documentación del PAC consta de:

 Política de Calidad
 Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
 Protocolos de Gestión de Calidad
 Notas de envío
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de

este Sistema y en él se describe la metodología, organización, medios y la
secuencia de actividades que ICSE empleará para la gestión de la calidad del
Proyecto.
2. ALCANCE
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) aplica para el
proyecto “CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN
COMPAÑÍA MINERA SIERRA ATACAMA” ubicada en la Región de Antofagasta.
De acuerdo al alcance del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) se
describen las actividades de las disciplinas que a continuación se detallan:
2.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Obras Civiles
Movimiento de Tierras:
 Excavación con máquina para colocación de fundaciones
 Relleno compactado con equipo y/o manual
 Eliminación de material excedente con máquina
 Nivelación de terraza
 Excavaciones manuales y/o con equipos


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Obras de Hormigón armado:

 Barreras New Jersey
 Bases para soporte de estructuras metálicas
 Concreto pre mezclado
 Encofrado y descimbre
 Acero estructural
 Grouting
Obras de Estructuras Metálicas:

 Estructuras de soporte
 Estructuras para pases
 Estructuras para Plataformas
 Soportes
 Escaleras de acceso
Obras Mecánicas:
 Tanques agitadores
 Tanques estáticos
 Tuberías de acero al carbono, HDPE
 Válvulas y accesorios
 Equipos estáticos y rotativos
Obras eléctricas e Instrumentación:

 Instalación de puesta a tierra
 Instalación de banco de ductos
 Instalación de tableros
 Instalación de bandejas
 Instalación de tuberías conduit
 Instalación de cables eléctricos
 Instalación de soldadura
 Instalación de gabinetes
 Instalación de circuitos de control y fuerza


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 Instalación Luminarias
 Instalación de equipos de control
3. DEFINICIONES
 Cliente: Engie Stream Solutions chile - Compañía Minera Sierra Atacama
 Empresa constructora: ICSE Ltda
 Direccion: Administrador de Contrato, Jefe de Poyectos y Calidad,
Supervisor
 Dossier de calidad: Es un compendio de toda la documentación que
garantiza al Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han
cumplido con los requisitos de Calidad establecidos al inicio del mismo,
solicitados por el organismo acreditador y la SEC
 HH: Horas – Hombre
 Matriz de aplicabilidad: Es la lista de procedimientos y protocolos del PAC
que son aplicables al proyecto.
 Obra: Resultado final de los procesos de construcción, y/o del área física
donde se ejecuta la construcción.
 Organización: Se refiere a la empresa responsable.
 PAC: Plan de aseguramiento y control de Calidad.
 Política: Declaración de los propósitos y principios de ICSE con relación a
su desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y
definición de sus objetivos y metas.
 Procedimiento de gestión: Es el que permite el aseguramiento de calidad
de los procesos y sirve para facilitar la ejecución de los trabajos y reducir
las posibles no conformidades.
 Procedimiento de Construcción: Establece un mecanismo de actividades
de la construcción en el que se asegura la Seguridad y la Calidad de una
disciplina ejecutada en el desarrollo del proyecto. Este control es soportado
con la aplicación de protocolos que permiten registrar los resultados de las
inspecciones y/o pruebas de ensayos hechas.
 Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un
proyecto, el cual está basado en un acuerdo contractual para la venta de


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productos.
 Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con
fechas de inicio y de finalización, con un objetivo y requisitos específicos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea
implícita u obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).
 Responsable por la Dirección: Administrador de Contrato
 Sistema de Gestión de la Calidad (PAC): Conjunto de procesos, recursos
y acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la
organización en lo relativo a la Calidad.
 Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del
proyecto, el cual está basado en un acuerdo contractual para el servicio
dado.
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PAC)

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
La organización del Proyecto logrará la satisfacción del cliente a través de la
aplicación efectiva del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo procesos
para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad del
cliente y los requerimientos regulatorios aplicables. El PAC es documentado,
implementado mantenido y mejorado continuamente; basándose en los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar
que son llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este PAC.
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN

ICSE, define los procesos que contribuyen a que el suministro de un
producto o servicio cumpla con los requerimientos específicos, y mantiene
estos procesos bajo control.
4.2.2. Plan de Gestión de Calidad (PAC)

ICSE ha desarrollado el PAC que se basa en los lineamientos del Sistema
de Gestión de Calidad. En este plan se incluyen la política de ICSE y sus


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objetivos generales, los objetivos específicos del proyecto, el alcance del

sistema así como las justificaciones. También se hace referencia a los
procedimientos establecidos cumpliendo con las Normas y con el Contrato
firmado con el Cliente y una descripción de la interacción entre los procesos
del Sistema de Gestión de Calidad.
4.2.3. Control de Documentos

ENGIE establece un procedimiento el cual asegura que los documentos que
tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y estén disponibles
en los lugares de trabajo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se
contempla la codificación, aprobación, revisión, formato y contenido típico,
la identificación de los cambios, actualización, disposición y control de la
distribución de los documentos.
Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestión,

construcción, y documentación externa. Los registros generados son
controlados y mantenidos de acuerdo a lo establecido en la sección 4.2.4
Control de Registros.
El envío de los documentos para la aprobación del Cliente se hará a través

del Control documentario del Proyecto quien es el responsable de mantener
actualizada la documentación y de distribuirla cuando estén aprobados. Se
mantendrá una lista de documentos aprobados en la cual está identificado
el estatus de las revisiones actuales.
 Referencia: ICSE-QA-PAC-0001 – Notas de envío
4.2.4. Control de Registros

ICSE implementa un procedimiento para el Control de los Registros de
Calidad, en el cual se establecen los controles para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición. Cada
área es responsable por el control de registros de calidad que le
corresponde. Se deberán completar registros de todas las inspecciones y


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pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades, y

se mantendrán actualizados los archivos.
Los registros controlados son los formatos, protocolos, listas, hojas de
datos, especificaciones, certificados, etc. Todo aquel documento o archivo
que genere evidencia objetiva del cumplimiento del PAC.
 Referencia: ICSE-QA-PAC-0002 - Control de Registros
5. RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA
5.1. COMPROMISO DE LA GERENCIA
La Gerencia está comprometida con el desarrollo, implementación continuo del
PAC, para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su
compromiso:
 Define y comunica que el objetivo principal de la organización es
satisfacer los requisitos del cliente, tanto legales como
reglamentarios.
 Establece la Política y los Objetivos de Calidad, asegurando su
comunicación, entendimiento e implantación en toda la organización.
 Lleva a cabo las revisiones del Sistema, para su adecuación y
mejora.
 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir
con el compromiso de satisfacer los requisitos y para la mejora
continua del PAC.
 Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios
para garantizar la buena marcha del PAC.
 Responsable por la Dirección: Administrador de Contrato, Jefe de
Proyectos y Jefe de Calidad.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La primera identificación de los requisitos del Cliente se realiza cuando el Área
de presupuestos de ICSE transfiere la información de la Propuesta al Proyecto;
antes de iniciar éste. Dicho proceso permite además, conocer las respuestas a
las consultas y los cambios en el alcance.


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Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda

sobre especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad
del producto, ICSE está en el derecho de solicitar la información necesaria
mediante una Solicitud de Información (SI), para asegurarse de que lo
realizado cumple con los requisitos establecidos.
5.3. POLITICA DE CALIDAD
ICSE Ltda., como empresa relacionada al sector minero, está

comprometida con la completa satisfacción de nuestros clientes a través
de la entrega de los productos y servicios que cumplan sus
necesidades.
Para ello, nuestra organización cuenta con un equipo de profesionales
competente y comprometido a:
 Cumplir con los requerimientos legales aplicables y otros suscritos
dentro del marco contractual.
 Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a
través del desarrollo de procesos y del control de su variabilidad.
 Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su
involucramiento, entrenamiento y capacitación.
 Implementar y mantener vigente nuestro Sistema de Gestión de
Calidad.
 Controlar el cumplimiennto del PAC.
Esta Política será difundida de forma tal que nos asegure que la calidad
vaya al ritmo de la producción.
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos generales que plantea ICSE son los siguientes:


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 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los

requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y
normativas reguladoras vigentes.
 Asegurar la aceptación de las obras por parte del cliente, mediante el
alcance de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
 Mantener procedimientos de Construcción que aseguren que las
actividades realizadas cumplirán con lo establecido en el Contrato.
 Evitar deficiencias a través de una coordinación de Control de
Calidad previa a la construcción. Asimismo, detectar y corregir
deficiencias en forma oportuna.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones,
procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones,
correcciones, etc., que puedan someterse a Auditorias.
 Informar de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de
Construcción propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos específicos:

 Ninguna No Conformidad sin resolver al final del proyecto.
 Difusión del 100% de los procedimientos de gestión y construcción al
personal involucrado.
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto - proceso
en la cual se identifica el puesto del personal de las diferentes áreas del
proyecto y la actividad que realizan en cada uno de los diferentes procesos
que lo integran
Las autoridades son definidas según el organigrama establecido para el

proyecto. Esta estructura organizacional es cambiante y deberá irse
ajustando a las necesidades del proyecto. El diagrama se encuentra
declarado en el Punto 17 de la Carpeta de arranque del Proyecto


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Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y

responsabilidades de Calidad para el personal directivo de ICSE del
proyecto:
a. Gerente General
Proveer los recursos necesarios para la adecuada ejecución de los
trabajos.
b. Administrador de Contrato
Es designado como Representante de la Gerencia general, y es el
Responsable de la Administración del Proyecto, organización de control,
planeamiento y desempeño. Es el vínculo con el cliente y/o su
representante, estableciendo los contactos necesarios para tomas las
acciones correspondientes y obtener el éxito de la ejecución del
proyecto. Sus funciones con respecto a calidad son:
 Aprobar el PAC.
 Destinar recursos para la implementación y sostenibilidad del PAC.
 Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto.
 Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de
Gerencia.
 Aprobar cambios de los documentos a presentar por el Proyecto.
 Aprobar la elección de subcontratistas y/o proveedores.
 Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución
del proyecto.
c. Jefe de Proyecto
 Debe mantener, almacenar, controlar y distribuir los registros de cada
trabajo, de acuerdo a los procedimientos.
 Debe verificar el cumplimiento de planos y especificaciones, normas
asociadas y el cumplimiento de los procedimientos.
 Es responsable de coordinar las actividades de acuerdo al plan de
inspección y ensayos.


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 Es el responsable de asegurar que la información de planos,

especificaciones, cuadro de coordenadas y documentos aprobados
para construcción, se entregue oportunamente, de acuerdo al
procedimiento de control de documentos
 Revisar registro de capacitación específica de este procedimiento y
mantener en terreno en todo momento.
 Controlar el uso oportuno y adecuado de los EPP de los
trabajadores.
 Desarrollar la charla 5 minutos, ART, EPV, en conjunto con los
colaboradores.
 Asegurar que se cumpla la secuencia definida para las operaciones
en este procedimiento.
 Difundir el procedimiento a todo el personal involucrado en la
actividad.
 Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y
cumpla el presente procedimiento y lo indicado en el permiso de
excavación
 Inspeccionar el área de trabajo, así como los equipos utilizados para
canalización eléctrica y asegurarse de que estén libres de defectos y
sea seguro su uso.
 Detener y revaluar actividad que no se encuentre con sus controles
críticos bajo control.
d. Responsable de QA/QC
 Asegurar la difusión de la Política y Objetivos de Calidad.
 Asegurar el cumplimiento del PAC y los procedimientos aprobados.
 Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento
correspondiente sea aprobado.
 Controlar la correcta distribución de la documentación.
 Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No
Conformidades.
 Controlar el seguimiento de No Conformidades, así como las
acciones correctivas.


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 Coordinar la ejecución de las auditorías.

 Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeños, o
trabajo terminado, en cumplimiento de los criterios y estándares
requeridos por el contrato, los planos y las especificaciones.
 Autoridad para detener las actividades del proyecto en la obra o en
cualquier etapa del proyecto cuando sea necesario hasta que las
medidas correctivas hayan sido implementadas.
 Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que
son usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con
sus certificados de calibración vigentes.
 Certificar que los entregables estén de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto.
 Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del
proyecto y de verificar que la prueba sea llevada a cabo según las
normas aplicables.
 Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e
inspecciones.
 Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final.
 Mantener los certificados de los materiales, cartas de garantía,
certificados de fabricación u otros que aseguran la calidad de los
suministros instalados en el proyecto.
e. Supervisor
 Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen
con los requerimientos del cliente.
 Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro).
 Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con
los requerimientos específicos.
 Asegurar que todos los equipos de prueba o medición utilizados en el
área estén en las condiciones requeridas.
 Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad.
 Coordinar con el Responsable de Calidad el tratamiento de las No
Conformidades y ejecutar la acción correctiva.


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 Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las

posibles causas de las No Conformidades.
 Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en
óptimas condiciones.
f. Prevencionista de Riesgos
 Verificar la calidad de los EPPs para los trabajadores.
 Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las
actividades.
 Trabajar de acuerdo a las medidas de prevención de riesgos.
 Ejecutar periódicamente las inspecciones de seguridad en el campo.
 Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros
potenciales).
 Adecuar las condiciones específicas de la obra para cumplir las
normas, estándares y políticas de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.
 Soporte técnico y operativo al personal de la obra.
g. Control de Gestión:
Es responsable del cumplimiento de las políticas de ICSE en el Área
Administrativa. Responsable del manejo de los recursos humanos y sus
obligaciones
 Responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y
trabajadores.
 Responsable de la auditoría y control de las compras y almacenes.
 Responsable de la contabilidad del proyecto.
 Responsable de la administración de las obligaciones tributarias.
 Responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en
condiciones apropiadas.
 Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el
beneficio de los empleados.
 Invitar a los subcontratistas y proveedores a participar el proceso de
selección.
 Identificar aquellos postores que requieran una precalificación.


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 Crear información calificada de subcontratistas y proveedores.

 Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el
Responsable de Compras.
 Realizar la Gestión de Compra de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
correspondiente.
 Informar del envio y/o llegada de suministros o servicios al proyecto.
 Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los
suministros al responsable de calidad y a construcción.
 Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas
en los almacenes y realizar un inventario de manera periódica.
5.5.2. Representante del Proyecto

La gerencia general de ICSE designa al Administrador de Contrato como el
Representante del Proyecto y su Sistema de Gestión de Calidad; quien será
el responsable de asegurar que se establezcan los procesos necesarios
para el PAC, que se cumplan los requerimientos del cliente y se informe a la
alta gerencia de ICSE sobre el desempeño del sistema.
5.5.3. Comunicación Interna

La Dirección establece reuniones periódicas a nivel de Gerencias y/o
Jefaturas para informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras del
PAC. Así mismo, se realizarán reuniones grupales con los empleados para
difundir los documentos de calidad, la política, estado del cumplimiento de
objetivos y cualquier tema relacionado con el PAC.
Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes

que son generados internamente dentro del proyecto y así como las vías de
comunicaciones empleadas para la interacción con los clientes de ICSE.
5.6. REVISIÓN DE LA GERENCIA

5.6.1. Entradas para la revisión
Con el propósito de llevar a cabo las Revisiones por la Gerencia, se
tomarán en cuenta los siguientes temas:


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 Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.

 Revisión del cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad.
 Reclamos y retroalimentación del cliente
 Estadística de No Conformidades
 Resultados de las Auditorías
 Estatus de la No Conformidad del producto
 Resultado de las acciones preventivas y correctivas
 Cambios que afectan al Sistema de Gestión de Calidad
 Recomendaciones para la mejora
5.6.2. Salidas de la Revisión

Al finalizar las reuniones de Revisión se emitirá un acta de reunión la cual
será firmada por las personas involucradas. Dicha acta contiene los
acuerdos y acciones que deben ser tomadas para mejorar la eficiencia del
sistema, ejecución de los trabajos y provisión de recursos necesarios.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISION DE LOS RECURSOS
ICSE determina y proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
 Aumentar la satisfacción del Cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2. RECURSOS HUMANOS

El personal de ICSE cuenta con una adecuada educación, formación
técnico-profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de
los trabajos que ejecuta.
En los procedimientos referenciados en esta sección, se establecen los
mecanismos por medio de los cuales se evalúa al candidato a ingresar
mediante la comparación del perfil del puesto a ocupar con las


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competencias de éste y la contratación final de personal en el proyecto.
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y formación

ICSE identifica las competencias del personal que desarrolla actividades
que afecten la calidad, para lo cual:
 Proporciona actividades de capacitación dentro del Proyecto, que le
permiten desarrollar las competencias identificadas.
 Asegura que su personal sea consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los
objetivos de la calidad.
 Custodia y mantiene los registros relacionados a la educación,
formación, habilidades y experiencia del personal.
6.3. INFRAESTRUCTURA
ICSE determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para
alcanzar la conformidad con los requisitos, la cual incluye:
 Contenedor de Oficina y bodega para el proyecto, con la adecuada
iluminación y ergonomía, dando cumplimiento al DS 594.
 ICSE brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y
Comunicación.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

ICSE identifica y gestiona aquellos factores físicos y humanos de ambiente
de Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad y adecuada prestación
del servicio a sus clientes. Por lo tanto, ICSE crea un ambiente de trabajo
limpio, sano, seguro, agradable, ergonómico y confortable, con
instalaciones funcionando correctamente en todos los lugares de trabajo.
ICSE se preocupa que en las instalaciones y áreas de trabajo se fomenten
los valores corporativos y principios éticos entre el personal propio, del
cliente y de otras empresas.
La Gerencia General y la Administración de ICSE en el proyecto, son
responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo,
lo que contribuye a la motivación, la satisfacción y el rendimiento de los
empleados.


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7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.1. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
ICSE establece los procedimientos necesarios para asegurar que los
procesos de construcción se lleven a cabo en condiciones controladas y
conforme a los requisitos establecidos por el Cliente.
La planeación y programación de las actividades en terreno se describe en
Carta Gantt.
En esta planeación se considera:
 Programación de los recursos humanos utilizados en el tiempo.
 Actividades a ejecutar (en los diferentes frentes) en el tiempo.
Los procedimientos necesarios para la ejecución de las diferentes
actividades programadas son desarrollados por el Jefe de Proyecto, con
apoyo del personal de las áreas de prevención de Riesgos y Calidad.
Además en los diferentes procesos de construcción se deberán realizar las
siguientes actividades:
 Identificación de las medidas de control, equipos, recursos y
habilidades necesarias para obtener la calidad requerida (personal y
ensayos, entre otros).
 Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de construcción,
inspección, métodos de prueba, y documentación requerida.
 Remitir al cliente para su aprobación todos los documentos
necesarios para los permisos de trabajo.
 Presentación de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material.
 Identificación y preparación de los registros de calidad (Dossier).
El área de Calidad del proyecto contribuye en la elaboración de los
procedimientos de construcción y elabora los Planes de Puntos de
inspección que contribuyen a asegurar la ejecución de las pruebas, ensayos
e inspecciones durante la ejecución del proyecto.
Los procedimientos de gestión que son necesarios para desarrollar un
efectivo aseguramiento de la calidad (QA) y que además son referenciados


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en las diferentes secciones de éste plan de calidad, serán listados en el

Anexo 2. Matríz de Aplicabilidad.
Las etapas de desarrollo de la calidad en el proyecto se realizarán de
acuerdo a lo indicado en la Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad; e incluyen actividades de
Planeamiento, Aseguramiento, Control y Mejora.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de

la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Revisión de requisitos del Cliente:
- Contrato
 Revisar términos contractuales
Planificación - Especif. Técnicas
de la Calidad - Anexos
 Definición de la organización y recursos del Proyecto
Planeamiento de operación
(Carpeta de arranque y Carta Gantt).
Aseguramiento Definición de Procedimientos de
 Difusión de la Política de la Calidad
de la Calidad Trabajo Seguro aplicables (PTS)
 Difusión e Implementación de los PTS aplicables.
aplicables
Revisión del cumplimiento del  Implementación de las Auditorías Internas de
Plan de calidad Calidad.
Definición de estructura  Preparación de Matriz documental resumen
documental aplicable.
 Preparación de Matriz de controles de calidad
aplicables.
 Diseñar forma de archivo de registros.
 Archivo de documentación aplicable (certificados de
calidad de materiales, cartas de garantía, manuales
de operación, etc.)
 Preparación del Dossier de Calidad


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 Preparar los protocolos para la inspección y

validación de datos
 Preparar cronograma de actividades de control de
calidad, en base al programa de construcción.
 Verificar que las actividades de construcción se
realicen cumpliendo las Especificaciones Técnicas y
Control de calidad
los Procedimientos Constructivos aprobados.
 Presenciar las pruebas o ensayos realizados.
 Verificar el cumplimiento de los Planes de Puntos de
Inspección.
 Mantener ordenado y actualizado el Dossier de
Calidad
Control de
Evaluación de la calidad  Reportes mensuales
Calidad
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización del
servicio, ICSE hace una revisión completa del contrato, extrayendo los
requerimientos del cliente y define acciones a ejecutar para cumplir con
dichos requerimientos; también se incluyen aquellos involucrados con
requerimientos legales y regulatorios.
Esto es realizado para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo
condiciones controladas y resultados que satisfacen la política y objetivos
de calidad, los requisitos del Cliente y aspectos legales.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de
construcción se realiza desde que ICSE participa en el concurso o licitación
cuando el área de presupuestos prepara una propuesta técnico-económica.
Cuando se recibe la aprobación, ICSE designa a los integrantes del equipo
básico de ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen con el área de
presupuestos para hacer la transferencia. En dichas reuniones; el personal
del proyecto recibe los alcances principales de éste e identifica los
requisitos de los trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una


24 de 39
inspección general del contrato conforme a lo establecido en la sección 5.2

de Enfoque al Cliente.
7.2.3. Comunicación con el cliente

ICSE establece las vías de comunicación interna y externa necesarias para
transferir la información sobre los trabajos de construcción, por escrito.
Para llevar a cabo la comunicación con el Cliente, la cual es parte de la
comunicación externa, se elaborarán informes y se programarán reuniones
en los cuales serán reportados y se revisarán los avances de los trabajos,
programación, temas de seguridad, calidad y cualquier otro tema
relacionado con el proyecto.
Para los flujos de información se establece un proceso de recepción y envío
entre el Document control de ICSE y el del Cliente, en el que se transfiere la
documentación relacionada al proyecto a través de transmittals. También a
través de las SI (Solicitudes de Información) se hacen consultas, aclaración
de dudas en temas relacionados con el contrato o especificaciones
técnicas.
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Se hará el seguimiento respectivo a los avances de la ingeniería de detalle.
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
ICSE se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los
servicios adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior
realización, de la Gestión Presupuestal o de la Ejecución del Proyecto.
También evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad
para suministrar el producto o servicio de acuerdo con los requisitos de la
organización.
7.4.2. Información de las Compras

La información de las compras describe el producto o servicio a comprar,
incluyendo, cuando es apropiado:


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 Requisitos para la aprobación del producto o servicio,

procedimientos, procesos y equipos.
 Fechas de entrega, plazo e hitos.
 Requisitos para la calificación del personal.
 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
ICSE identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de

comunicárselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las
inspecciones, ensayos y calibración con la finalidad de garantizar la calidad
del producto acabado.
7.4.3. Verificación de los Productos Comprados
ICSE establece e implementa la inspección u otras actividades necesarias
para asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los
requisitos de compra especificados.
Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, éste verificará a los
proveedores y las instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad
con los requisitos y especificaciones del contrato.
Cuando ICSE realice inspecciones en los talleres de fabricación, se
registrará el resultado de dicha inspección.
 Referencia: ICSE-QA-PAC-0003 - Inspección en la recepción de

Suministros
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
ICSE planifica y lleva a cabo la ejecución del Proyecto bajo condiciones
controladas, las cuales incluyen:
 La disponibilidad de información que describa las características del
producto
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera.
 El uso del equipo apropiado.
 La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
 La implementación del seguimiento y de la medición.


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 La implementación de actividades de liberación, entrega y

posteriores a la entrega.
Para ello, el área de calidad identifica todos los aspectos de la construcción
que tienen un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de
construcción se llevarán a cabo según lo especificado en los
procedimientos
El Área de calidad del proyecto asegura que:
 Se cuente con la información adecuada para la ejecución de los
trabajos (planos, hojas de datos, especificaciones técnicas,
instrucciones de trabajo, etc.)
 Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la
actividad a ejecutar.
 Se cumplan los procedimientos, estándares y normas.
 Se rastreen y controlen de los procesos del proyecto, los parámetros
y características.
 Se dé un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar
que la capacidad de trabajo mantiene la continuidad.
7.5.2. Propiedad del Cliente

ICSE cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente
mientras estén bajo el control de la institución o sean usados por la misma.
Además identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del Cliente, suministrados para su utilización o incorporación
dentro del proyecto.
Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que
de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y
comunicado al Cliente. Para ello, se definen los límites de batería de ICSE.
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. GENERALIDADES
ICSE planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora para:
 Demostrar la conformidad del servicio.


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 Detectar problemas y desviaciones, y poder implementar acciones

correctivas.
 Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a través de las
retroalimentaciones del personal.
 Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
(PAC) mediante el cumplimiento de los objetivos.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1. Satisfacción del Cliente
ICSE recibe retroalimentación (Feedback) del cliente a través de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta
percepción periódica del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos
es captada y conducida al área de calidad para identificar el grado de
satisfacción del cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha
satisfacción.
Las acciones aplicadas no sólo mejoran la relación entre ICSE y su cliente;
sino que a través del tiempo permite demostrar que han impactado de
forma positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la
satisfacción final de cliente.
8.2.2. Auditoría Interna

El Área de calidad de ICSE planifica de manera periódica la realización de
auditorías internas con el propósito de determinar si el PAC:
 Es conforme a los requisitos establecidos por el Cliente e ICSE.
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
La planificación de cada una de las auditorías será llevada a cabo
considerando el estado y la importancia de los procesos, las áreas a auditar
y los resultados de auditorías anteriores. La ejecución de dichas auditorías
será llevada a cabo por personal de ICSE entrenado para tal fin, con el
objetivo de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos

Con el objeto de asegurar la ejecución efectiva y eficiente de los trabajos de


28 de 39
construcción y procesos involucrados en el PAC, se efectúan reuniones de

coordinación para monitorear los avances, uso de recursos y costos de los
diferentes alcances del proyecto. Asimismo, para definir las acciones
correctivas y preventivas que se estimen pertinentes para lograr los
objetivos definidos.
8.2.4. Seguimiento y Medición de los Servicios

ICSE monitorea y mide los avances de los trabajos de construcción para
verificar que éstos cumplen con las características requeridas por el cliente.
Para ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las
diferentes etapas del proyecto para asegurar la conformidad del producto.
Además las áreas de calidad y construcción coordinan para difundir los
documentos utilizados en campo y asegurar que el personal que desarrolla
los trabajos lo hace utilizando los procedimientos y con la información
pertinente.
Los productos que son utilizados durante la construcción también pasan por
un proceso de inspección para poder ser aprobados para su uso. El control
que se lleva a cabo para los suministros asegura que el material que no
esté conforme con las especificaciones sea debidamente identificado y
separado hasta que se defina su destino final con previa aprobación.
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

ICSE asegura que el producto o servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Estos productos o servicos no conformes que son detectados en el transcurso
de las inspecciones y ensayos, durante la ejecución de los trabajos de
construcción en terreno o en la recepción de los materiales, son identificados y
separados para definir el tratamiento más apropiado que se les deberá dar.
8.5. MEJORAS
8.5.1. Mejoras
ICSE introduce la mejora continua la eficacia del PAC mediante el uso de la
Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las


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auditorías, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la

Gerencia, en la cual se presentan acciones de mejora.
8.5.2. Acciones Correctivas

Los responsables de los procesos que integran el PAC de ICSE toman
acciones para eliminar las causas de no conformidades con el propósito de
prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para
eliminar los efectos de las no conformidades encontradas.
8.5.3. Acciones Preventivas
Los responsables del cumplimiento de los procesos del PAC de ICSE
determinan las causas de las no conformidades potenciales para establecer
acciones preventivas con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las
acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

9.1. APROBACIÓN DEL PAC
El PAC se presentará para la aprobación del Cliente.
9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC

El PAC se implementará siguiendo las actividades de la tabla 1. El proceso
incluye capacitaciones al personal involucrado
La implementación permite que el personal conozca los objetivos de calidad
del proyecto, las funciones a cumplir, los procedimientos constructivos y la
adecuada gestión de calidad dentro del proyecto.
9.3. REVISIÓN DEL PAC

El PAC se actualizará cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto
o en el contrato, para su mejor aplicación.
10. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

ICSE entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato
que acrediten la Terminación de la Obra.


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El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha

recepcionado la Obra sin ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se
debe solicitar al Cliente la acreditación del cumplimiento del Proyecto “Antes de
Plazo”.
10.1 DOSSIER DE CALIDAD:

Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Dossier de calidad y se remitirá
una copia digital al Área de Calidad de ICSE para su administración.
11. ANEXOS
 Anexo 1. Política de Calidad
 Anexo 2. Matríz de Aplicabilidad
 Anexo 3. Notas de Envío
 Anexo 4.- Control de registros
 Anexo 5. Inspección en la recepción de suministros
 Anexo 6. Plan de Inspección y Ensayo
 Anexo 7. Listado de Protocolos
 Anexo 8. Carta Gantt
 Anexo 9. Flujograma de documentos.


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Anexo Nº 1: Politica de Calidad de ICSE


32 de 39
Anexo Nº 2: Matriz de Aplicabilidad


33 de 39
Anexo Nº 3. Notas de envío


34 de 39
Anexo Nº 4. Control de registros


35 de 39
Anexo Nº 5. Inspección en la recepción de suministros


36 de 39
Anexo Nº 6. Plan de Inspección y Ensayo


37 de 39
Anexo Nº 7. Listado de Protocolos


38 de 39
Anexo Nº 8. Carta Gantt


39 de 39
Anexo Nº 9. Flujograma de documentos

Plan de Calidad Proyecto Minero

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

Revisión Interna Fecha

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

Revisado y aprobado por: Revisado y aprobado por: Revisado y aprobado por:

Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PAC)

6. GESTION DE LOS RECURSOS

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

9. APROBACIÓN, IMPLEMENTACION Y REVISIÓN DEL PAC

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

9.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PAC

10. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

La documentación del PAC consta de:

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de

2.1 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

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CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

Obras de Hormigón armado:

Obras de Estructuras Metálicas:

Obras eléctricas e Instrumentación:

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (PAC)

4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.2. Plan de Gestión de Calidad (PAC)

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

objetivos generales, los objetivos específicos del proyecto, el alcance del

4.2.3. Control de Documentos

Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestión,

El envío de los documentos para la aprobación del Cliente se hará a través

 Referencia: ICSE-QA-PAC-0001 – Notas de envío

4.2.4. Control de Registros

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

pruebas, incluyendo las firmas en el momento de realizar las actividades, y

 Referencia: ICSE-QA-PAC-0002 - Control de Registros

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

Copia controlada ICSE Ltda.

CONSTRUCCIÓN PLANTA SATELITAL DE REGASIFICACIÓN

Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda

5.3. POLITICA DE CALIDAD

ICSE Ltda., como empresa relacionada al sector minero, está