Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 23/10/2020 02:43:13 p.m. Fecha de modificación: 05/03/2021 02:48:56 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2490796
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY DEL DISTRITO DE
Nombre de la inversión
POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY DEL DISTRITO DE
Unidad(es) Productora(s)
POROY

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional GESTIÓN GESTIÓN
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD DISTRITAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY (UFMDPRY001 - HARALD HERNAN RECHARTE MATAMOROS)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY - (4440 - HENRY JORGE MONTESINOS)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY 300686 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.4948904607392970 / -72.04288409919616 CUSCO CUSCO POROY POROY

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PORCENTAJE DE DEFICIENTE
CAPACIDAD DE GESTION DE LAS POBLACIÓN ATENDIDA 452 486 522 561 604 649 698 750 807 867
UNIDADES ORGANICAS PUBLICAS

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
ADQUISICION DE MAQUINARIAS
NÚMERO DE
Adquisicion de vehiculo : CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CANINA 4X4 VEHICULOS 1 1 150000 4440
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Adquisicion de vehiculo : TRACTOR SOBRE ORUGAS (POT MININA 200 HP) VEHICULOS 1 1 1500000 4440
VEHÍCULOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 4440
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 4440
URA
REPOTENCIACION DEL POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES EXISTENTES
Reparacion de vehiculo : CAMION COMPACTADOR RESIDUOS SOLIDOS DE 15 NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 20120 4440
M3, MITSUBISHI FUSO VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : CARGADOR FRONTAL CASE MODELO 821E VEHICULOS 1 1 122030 4440
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : MOTINIVELADORA CASE 865B VEHICULOS 1 1 92256 4440
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : RODILLO COMPACTADOR AMMANN ASC -110 VEHICULOS 1 1 31074 4440
VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN WORKER MODELO 17-220 NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 49530 4440
PLACA X1Y-828 VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN MODELO 31-320 PLACA EGG NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 59434 4440
940 VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA VOLKSWAGEN MODELO 9-150 NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 36296 4440
PLACA EGG-559 VEHÍCULOS

Reparacion de vehiculo : VOLQUETE CISTERNA VOLVO F12, PLACA EGY-131 VEHICULOS NÚMERO DE 1 1 57814 4440

Pág. 1
 VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA HUNDAY XQ-5335 VEHICULOS 1 1 21990 4440
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES VEHICULOS 1 1 18270 4440
VEHÍCULOS
Implementacion de vehiculo : MANTENIMIENTO CAMIONETA KIA SORENTO LX, NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 12110 4440
EGA-063 VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA JOHN NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 39504 4440
DEERE 5090E VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 49980 4440
BASURA WORKER 17-220 PLACA EGH-019 VEHÍCULOS
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 25083 4440
URA
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO 12605 4440
Otras acciones de vehiculos : TRABAJOS PREVIOS PARA MANTENIMIENTO NÚMERO DE
VEHICULOS 1 32656 4440
VEHICULOS VEHÍCULOS
CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLERES (MAESTRANZA)
Construccion de taller : CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLER DE INFRAESTRUCT
ESPACIOS FISICOS 1 M2 72.37 20233.20 4440
EQUIPOS MENORES URA
Construccion de ambiente administrativo : CONSTRUCION DE TECHO METALICO INFRAESTRUCT
ESPACIOS FISICOS 1 M2 82.65 22289.20 4440
PARA TALLERES DE MAQUINARIA PESADA URA
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 4440
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 4440
URA
CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NÚMERO DE
INTANGIBLES 1 1 34400 4440
PESADA PARA TECNICO Y OPERADORES CAPACITACIONES
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN LA GESTION DE MANTENIMIENTO NÚMERO DE
INTANGIBLES 1 1 15040 4440
DE MAQUINARIA PESADA CAPACITACIONES
NÚMERO DE
Capacitacion de vehiculo : :FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTANGIBLES 1 1 455000 4440
CAPACITACIONES
INFRAESTRUCT
Gastos generales por covid - 19 : 0 4440
URA
INFRAESTRUCT
Inventario físico covid - 19 : 0 4440
URA
Otras acciones de intangibles : ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO NÚMERO DE
INTANGIBLES 1 3000 4440
BASADO EN ESTADISTICAS Y CONFIABILIDAD CAPACITACIONES
SUBTOTAL: S/. 2,880,714.40
GESTION DEL PROYECTO: S/. 365,308.50 4440
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 31,470.49 4440
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 4440
SUPERVISIÓN: S/. 80,628.00 4440
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 4440
LIQUIDACIÓN: S/. 20,842.46 4440
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,378,963.85
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,378,963.85

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80
Mantenimiento 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 7526301.04
Tasa Interna de Retorno (TIR) 49.28
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

DOC-SUSTENTATORIOS.pdf

Pág. 2
 B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras Costos de
Tipo de factor Unidad físicas Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas inversión
productivo equivalente
U.M. Meta U.M. Meta (S/)
ADQUISICION DE MAQUINARIAS

Adquisicion de vehiculo : CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 150,000.00 N°110-2020-MDP-GM
CANINA 4X4 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Adquisicion de vehiculo : TRACTOR SOBRE ORUGAS (POT NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 1,500,000.00 N°110-2020-MDP-GM
MININA 200 HP) VEHÍCULOS
(03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Inventario físico covid - 19 : 0.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)
REPOTENCIACION DEL POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES EXISTENTES

Reparacion de vehiculo : CAMION COMPACTADOR RESIDUOS NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 20,120.00 N°110-2020-MDP-GM
SOLIDOS DE 15 M3, MITSUBISHI FUSO VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : CARGADOR FRONTAL CASE MODELO NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 122,030.00 N°110-2020-MDP-GM
821E VEHÍCULOS
(03/11/2020)

NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

Reparacion de vehiculo : MOTINIVELADORA CASE 865B VEHICULOS 1 1 92,256.00 N°110-2020-MDP-GM
VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : RODILLO COMPACTADOR AMMANN NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 31,074.00 N°110-2020-MDP-GM
ASC -110 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN WORKER NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 49,530.00 N°110-2020-MDP-GM
MODELO 17-220 PLACA X1Y-828 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN MODELO NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 59,434.00 N°110-2020-MDP-GM
31-320 PLACA EGG 940 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA VOLKSWAGEN NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 36,296.00 N°110-2020-MDP-GM
MODELO 9-150 PLACA EGG-559 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : VOLQUETE CISTERNA VOLVO F12, NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 57,814.00 N°110-2020-MDP-GM
PLACA EGY-131 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA HUNDAY XQ-5335 VEHICULOS 1 1 21,990.00 N°110-2020-MDP-GM
VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 18,270.00 N°110-2020-MDP-GM
MENORES VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Implementacion de vehiculo : MANTENIMIENTO CAMIONETA KIA NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 12,110.00 N°110-2020-MDP-GM
SORENTO LX, EGA-063 VEHÍCULOS
(03/11/2020)

Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE TRACTOR NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 1 39,504.00 N°110-2020-MDP-GM
AGRICOLA JOHN DEERE 5090E VEHÍCULOS
(03/11/2020)
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE CAMIONES RESOLUCION DE GERENCIA
NÚMERO DE
COMPACTADORES DE BASURA WORKER 17-220 PLACA EGH- VEHICULOS 1 1 49,980.00 N°110-2020-MDP-GM
VEHÍCULOS
019 (03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Gastos generales por covid - 19 : 25,083.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)
RESOLUCION DE GERENCIA
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO 12,605.00 N°110-2020-MDP-GM
(03/11/2020)

Otras acciones de vehiculos : TRABAJOS PREVIOS PARA NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

VEHICULOS 1 32,656.00 N°110-2020-MDP-GM
MANTENIMIENTO VEHICULOS VEHÍCULOS
(03/11/2020)
CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLERES (MAESTRANZA)

Construccion de taller : CONSTRUCCION DE TECHO METALICO INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GERENCIA

1 M2 72.37 20,233.20 N°110-2020-MDP-GM
PARA TALLER DE EQUIPOS MENORES URA FISICOS
(03/11/2020)

Construccion de ambiente administrativo : CONSTRUCION DE INFRAESTRUCT ESPACIOS RESOLUCION DE GERENCIA

1 M2 82.65 22,289.20 N°110-2020-MDP-GM
TECHO METALICO PARA TALLERES DE MAQUINARIA PESADA URA FISICOS
(03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Inventario físico covid - 19 : 0.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)

Pág. 3
CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO
NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN MANTENIMIENTO
INTANGIBLES CAPACITACIONE 1 1 34,400.00 N°110-2020-MDP-GM
DE MAQUINARIA PESADA PARA TECNICO Y OPERADORES
S (03/11/2020)

NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN LA GESTION DE
INTANGIBLES CAPACITACIONE 1 1 15,040.00 N°110-2020-MDP-GM
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
S (03/11/2020)

NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA

Capacitacion de vehiculo : :FORTALECIMIENTO DE
INTANGIBLES CAPACITACIONE 1 1 455,000.00 N°110-2020-MDP-GM
CAPACIDADES
S (03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Gastos generales por covid - 19 : 0.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)

INFRAESTRUCT RESOLUCION DE GERENCIA

Inventario físico covid - 19 : 0.00 N°110-2020-MDP-GM
URA
(03/11/2020)
Otras acciones de intangibles : ELABORACION DE PLAN DE NÚMERO DE RESOLUCION DE GERENCIA
MANTENIMIENTO BASADO EN ESTADISTICAS Y INTANGIBLES CAPACITACIONE 1 3,000.00 N°110-2020-MDP-GM
CONFIABILIDAD S (03/11/2020)

SUBTOTAL: S/. 2,880,714.40

GESTION DEL PROYECTO: S/. 365,308.50
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY Responsable: HENRY JORGE MONTESINOS)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 31,470.49
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY Responsable: HENRY JORGE MONTESINOS)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY Responsable: HENRY JORGE MONTESINOS)
SUPERVISIÓN: S/. 80,628.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY Responsable: HENRY JORGE MONTESINOS)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY Responsable: HENRY JORGE MONTESINOS)
LIQUIDACIÓN: S/. 20,842.46
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY Responsable: HENRY JORGE MONTESINOS)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,378,963.85
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,378,963.85

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor Costos de entreg
Descripción de productos/acciones Fecha de U
productivo inversión Modalidad de ejecución Fecha de Término a del
inicio EI
(S/) activo
de O y
M
PRODUCTO: ADQUISICION DE MAQUINARIAS
19/12/20
Adquisicion de vehiculo : CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CANINA 4X4 VEHICULOS 150,000.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
Adquisicion de vehiculo : TRACTOR SOBRE ORUGAS (POT MININA 200 19/12/20
VEHICULOS 1,500,000.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
HP) 22
INFRAESTRUCTU
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 4440
RA
INFRAESTRUCTU
Inventario físico covid - 19 : 0.00 4440
RA
PRODUCTO: REPOTENCIACION DEL POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES EXISTENTES
Reparacion de vehiculo : CAMION COMPACTADOR RESIDUOS SOLIDOS 19/12/20
VEHICULOS 20,120.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
DE 15 M3, MITSUBISHI FUSO 22
19/12/20
Reparacion de vehiculo : CARGADOR FRONTAL CASE MODELO 821E VEHICULOS 122,030.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
19/12/20
Reparacion de vehiculo : MOTINIVELADORA CASE 865B VEHICULOS 92,256.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
19/12/20
Reparacion de vehiculo : RODILLO COMPACTADOR AMMANN ASC -110 VEHICULOS 31,074.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN WORKER MODELO 19/12/20
VEHICULOS 49,530.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
17-220 PLACA X1Y-828 22
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN MODELO 31-320 19/12/20
VEHICULOS 59,434.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
PLACA EGG 940 22
Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA VOLKSWAGEN MODELO 9- 19/12/20
VEHICULOS 36,296.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
150 PLACA EGG-559 22
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE CISTERNA VOLVO F12, PLACA 19/12/20
VEHICULOS 57,814.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
EGY-131 22
19/12/20
Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA HUNDAY XQ-5335 VEHICULOS 21,990.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
19/12/20
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES VEHICULOS 18,270.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
Implementacion de vehiculo : MANTENIMIENTO CAMIONETA KIA 19/12/20
VEHICULOS 12,110.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
SORENTO LX, EGA-063 22
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA 19/12/20
VEHICULOS 39,504.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
JOHN DEERE 5090E 22
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE CAMIONES 19/12/20
VEHICULOS 49,980.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
COMPACTADORES DE BASURA WORKER 17-220 PLACA EGH-019 22
INFRAESTRUCTU
Gastos generales por covid - 19 : 25,083.00 4440
RA
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO 12,605.00 4440
Otras acciones de vehiculos : TRABAJOS PREVIOS PARA VEHICULOS 32,656.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 19/12/20 4440

Pág. 4
 MANTENIMIENTO VEHICULOS 22
PRODUCTO: CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLERES (MAESTRANZA)
Construccion de taller : CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA INFRAESTRUCTU 19/12/20
20,233.20 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
TALLER DE EQUIPOS MENORES RA 22
Construccion de ambiente administrativo : CONSTRUCION DE TECHO INFRAESTRUCTU 19/12/20
22,289.20 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
METALICO PARA TALLERES DE MAQUINARIA PESADA RA 22
INFRAESTRUCTU
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 4440
RA
INFRAESTRUCTU
Inventario físico covid - 19 : 0.00 4440
RA
PRODUCTO: CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE 19/12/20
INTANGIBLES 34,400.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
MAQUINARIA PESADA PARA TECNICO Y OPERADORES 22
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN LA GESTION DE 19/12/20
INTANGIBLES 15,040.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA 22
19/12/20
Capacitacion de vehiculo : :FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTANGIBLES 455,000.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
22
INFRAESTRUCTU
Gastos generales por covid - 19 : 0.00 4440
RA
INFRAESTRUCTU
Inventario físico covid - 19 : 0.00 4440
RA
Otras acciones de intangibles : ELABORACION DE PLAN DE 19/12/20
INTANGIBLES 3,000.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
MANTENIMIENTO BASADO EN ESTADISTICAS Y CONFIABILIDAD 22
SUBTOTAL: 2,880,714.40
GESTION DEL
365,308.50 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
PROYECTO
ADMINISTRACIÓN
EXPEDIENTE
31,470.49 INDIRECTA - POR 17/11/2020 17/12/2022 4440
TÉCNICO
CONTRATA
EXPEDIENTE
0.00 4440
TECNICO COVID
SUPERVISIÓN 80,628.00 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
SUPERVISIÓN
0.00 4440
COVID
LIQUIDACIÓN 20,842.46 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 17/11/2020 17/12/2022 4440
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 3,378,963.85

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Tipo de factor Costos Fecha

Unidad de
productos/acciones productivo Tamaño / de Modalidad de Fecha Fecha de de Documento de
producción / UEI
Meta inversión ejecución de inicio término entrega aprobación
Meta
(S/.) OyM
ADQUISICION DE MAQUINARIAS
ADQUISICION DE
VEHICULO : RG N°110-2020-
1 NÚMERO DE 1,690,217.6 ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
CAMIONETA TIPO VEHICULOS 1 17/12/2022 4440 MDP/GM
VEHÍCULOS 6 DIRECTA 0 2
PICK UP DOBLE (03/11/2020)
CANINA 4X4
ADQUISICION DE
VEHICULO : RG N°110-2020-
1 NÚMERO DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
TRACTOR SOBRE VEHICULOS 1 169,021.77 17/12/2022 4440 MDP/GM
VEHÍCULOS DIRECTA 0 2
ORUGAS (POT (03/11/2020)
MININA 200 HP)
REPOTENCIACION DEL POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES EXISTENTES
REPARACION DE
VEHICULO : 1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 103,955.15 17/12/2022 4440 MDP/GM
MOTONIVELADORA EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
CASE 865B
REPARACION DE
VEHICULO : RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
RODILLO EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 35,014.55 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
COMPACTADOR (03/11/2020)
AMMANN ASC - 110
REPARACION DE
VEHICULO :
VOLQUETE RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
VOLKSWAGEN EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 55,810.99 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
WORKER MODELO (03/11/2020)
17-220, PLACA X1Y -
828
REPARACION DE
VEHICULO :
VOLQUETE 1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 66,970.93 17/12/2022 4440 MDP/GM
VOLKSWAGEN EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
MODELO 31-320,
PLACA EGG -940
REPARACION DE
VEHICULO :
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
CAMION BARANDA
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 40,898.76 17/12/2022 4440 MDP/GM
VOLKSWAGEN EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
MODELO 9-150,
PLACA EGG - 559

Pág. 5
 REPARACION DE
VEHICULO :
VOLQUETE 1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 65,145.50 17/12/2022 4440 MDP/GM
CISTERNA VOLVO EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
F12, PLACA EGY -
131
REPARACION DE
VEHICULO :
CAMION RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
COMPACTADOR DE EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 22,671.45 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
RESIDUOS SOLIDOS (03/11/2020)
DE 15 M3,
MITSUBISHI FUSO
REPARACION DE
VEHICULO : RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
CARGADOR EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 137,504.84 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
FRONTAL CASE (03/11/2020)
MODELO 821E
REPARACION DE
VEHICULO : 1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 24,778.59 17/12/2022 4440 MDP/GM
CAMION BARANDA EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
HIUNDAY XQ - 5335
REPARACION DE RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
VEHICULO : EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 20,586.85 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
EQUIPOS MENORES (03/11/2020)

REPARACION DE
VEHICULO : RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
CAMIONETA KIA EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 13,645.69 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
SORENTO LX, EGA- (03/11/2020)
063
REPARACION DE
VEHICULO : RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
TRACTOR EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 44,513.57 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
AGRICOLA JOHN (03/11/2020)
DEERE 5090E
REPARACION DE
VEHICULO :
CAMION
COMPACTADOR 1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 56,318.05 17/12/2022 4440 MDP/GM
VOLKSWAGEN EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
MODELO WORKER
17-220, PLACA EGH-
019
REPARACION DE RG N°110-2020-
1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
VEHICULO : EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 36,797.17 17/12/2022 4440 MDP/GM
EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
TRABAJOS PREVIOS (03/11/2020)

REPARACION DE
VEHICULO :
PREVENCION Y 1 KIT DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
EQUIPAMIENTO 1 T/DÍA 42,467.28 17/12/2022 4440 MDP/GM
CONTROL FRENTE EQUIPAMIENTO DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
A LA PROPAGACION
DEL COVID - 19
CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLERES (MAESTRANZA)
CONSTRUCCION DE
TALLER :
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
72.37 M2 22,799.00 17/12/2022 4440 MDP/GM
TECHO METALICO RA FISICOS DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
PARA TALLER DE
EQUIPOS MENORES
CONSTRUCCION DE
AMBIENTE
ADMINISTRATIVO :
CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202 RG N°110-2020-
82.65 M2 25,115.73 17/12/2022 4440 MDP/GM
TECHO METALICO RA FISICOS DIRECTA 0 2
(03/11/2020)
PARA TALLERES DE
MAQUINARIA
PESADA
CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO
CAPACITACION DE
VEHICULO :
CAPACITACION EN
1 NÚMERO DE RG N°110-2020-
MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
INTANGIBLES CAPACITACION 1 38,762.32 17/12/2022 4440 MDP/GM
MAQUINARIA DIRECTA 0 2
ES (03/11/2020)
PESADA PARA
TECNICO Y
OPERADORES
CAPACITACION DE
VEHICULO :
CAPACITACION EN 1 NÚMERO DE RG N°110-2020-
ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
LA GESTION DE INTANGIBLES CAPACITACION 1 16,947.25 17/12/2022 4440 MDP/GM
DIRECTA 0 2
MANTENIMIENTO DE ES (03/11/2020)
MAQUINARIA
PESADA
CAPACITACION DE
1 NÚMERO DE RG N°110-2020-
VEHICULO : ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
INTANGIBLES CAPACITACION 1 512,699.36 17/12/2022 4440 MDP/GM
:FORTALECIMIENTO DIRECTA 0 2
ES (03/11/2020)
DE CAPACIDADES
OTRAS ACCIONES
DE INTANGIBLES : 1 NÚMERO DE RG N°110-2020-
ADMINISTRACIÓN 17/11/202 19/12/202
ELABORACION DE INTANGIBLES CAPACITACION 3,380.44 17/12/2022 4440 MDP/GM
DIRECTA 0 2
PLAN DE ES (03/11/2020)

Pág. 6
 MANTENIMIENTO
BASADO EN
ESTADISTICAS Y
CONFIABILIDAD
3,246,022.9
SUBTOTAL: S/.
0

ADMINISTRACIÓN 17/11/202 RG N°110-2020-

GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00 17/12/2022 4440 MDP/GM
DIRECTA 0
(03/11/2020)
ADMINISTRACIÓN RG N°110-2020-
17/11/202
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 31,470.49 INDIRECTA - POR 17/12/2022 4440 MDP/GM
0
CONTRATA (03/11/2020)

RG N°110-2020-
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 4440 MDP/GM
(03/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 17/11/202 RG N°110-2020-

SUPERVISIÓN: S/ 80,628.00 17/12/2022 4440 MDP/GM
DIRECTA 0
(03/11/2020)
RG N°110-2020-
SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 4440 MDP/GM
(03/11/2020)

ADMINISTRACIÓN 17/11/202 RG N°110-2020-

LIQUIDACIÓN: S/ 20,842.46 17/12/2022 4440 MDP/GM
DIRECTA 0
(03/11/2020)
3,378,963.8
MONTO ACTUALIZADO: S/.
5
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
3,378,963.8
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
5

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300686 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY

Pág. 7