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INDICE
Pág.
1.- RESUMEN EJECUTIVO 3
3.- IDENTIFICACION 26
3.1. Marco de referencia 27
3.1.1. Antecedentes 27
3.1.2. Intentos Anteriores de Solución 27
3.1.3. Descripción del Proyecto 28
3.1.4. Articulación del Proyecto con los Lineamientos de Política Sectorial 28
Funcional, Regional y Local.
3.1.5. Responsabilidad Funcional del Proyecto 32
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Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
4.- FORMULACION 99
4.1. El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 100
4.1.1. Fases y etapas del proyecto 100
4.1.2. El horizonte de evaluación 100
4.1.3. Análisis de riesgo 101
7. ANEXOS
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“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
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Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
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Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
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4to Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 200
Brecha -18 -19 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -21 -22 -200
5to Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 133
Brecha -12 -12 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -133
6to Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
Brecha -19 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -211
Elaboración: Equipo de Trabajo
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Balance
Grado Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
4 años Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
Brecha -19 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -211
5 años Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -44
Elaboración: Equipo de Trabajo
2. Por otro lado, dado que no existe oferta real en lo que respecta a los otros
ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios, la población
objetiva para ellos corresponde a la demanda total de la Institución
Educativa a ser intervenida.
Número de Ambientes
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Demoler
Se considera demoler la totalidad de la Institución educativa que
son cinco (05) módulos constituidos en: aulas, SS.HH. del plantel.
Área de Ambientes
Las aulas de los módulos de primaria y secundaria tendrán
un área promedio de 158.04 m2 en área total de cada
Modulo y con un área neta de cada aula de 52.68 m2 y la
caja de escalera de 21.42 m2, siendo el área total del
pabellón de aulas de 179.46 m2.
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Acabados
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Instalaciones Eléctricas
Serán diseñados por un profesional especialista en la rama, y tendrá
como base los Reglamento y Normas pertinentes a la especialidad.
Instalaciones Sanitarias
B. EQUIPAMIENTO
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Química.
C. IMPACTO AMBIENTAL
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Sostenible Si Si
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Objetivo Central
Problema Central
PROYECTO Población escolar de la Institución
Población escolar de la Institución
Educativa Integrada de
Educativa Integrada de
Pampamarca adecuadamente
Pampamarca inadecuadamente
atendido.
atendido.
Sostenible Si Si
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FIN Contribuir al -Al finalizar el nivel Primario -Evaluación continua de los alumnos
desarrollo del capital y Secundario, los alumnos del centro educativo.
humano en el Centro de la IEPI de Pampamarca,
Poblado de estarán en condiciones
Pampamarca. óptimas para acceder al
Nivel Secundario y
Superior.
Población escolar de
PROPOSITO la Institución -2154 alumnos tienen -Registros de matrícula, informes de -Padres de familia y alumnos
Educativa Integrada confort y habitabilidad evaluación de la UGEL, Dirección. motivados con el nuevo servicio
de Pampamarca adecuada a partir de la -Entrevistas a docentes y alumnos. que presta la I.E.
Adecuadamente ejecución del proyecto
Atendida.
-Construcción de
Ambientes -Infraestructura: -Desembolso económico oportuno
Pedagógicos, bajo el Costo: S/. 3’347,510.50 -Contratos. en el cumplimiento del
sistema constructivo -Facturas, boletas, recibos por cronograma de ejecución
Material Noble -Expediente Técnico: honorarios profesionales. establecido.
ACCIONES sistema Aporticado y Costo: S/. 100,000.00 -Comprobantes de pago. -Eficiente supervisión de la
confinado (mixto). -Informe de valorización y liquidación ejecución del proyecto
-Construcción de -Supervisión: de obra. -Condiciones climáticas, sociales y
Ambientes Costo: S/. 167,375.53 -Acta de recepción de obra. laborales favorables
Administrativos,
Complementarios y -Mitigación de Impacto
de Servicios, bajo el Ambiental
Sistema constructivo Costo: 22,442.69.
Material Noble
sistema Aporticado y TOTAL INVERSION:
confinado (mixto). S/. 3’637,328.72
-Construcción de
Obras Exteriores.
-Equipamiento
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2.1.1. Ubicación
DEPARTAMENTO Huánuco
PROVINCIA Pachitea
DISTRITO Chaglla
LOCALIDAD Pampamarca
GESTION Pública
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PAMPAMARCA
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
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A. Unidad Formuladora
LA UNIDAD FORMULADORA
B. Unidad Ejecutora
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Cuadro Nº 01
Matriz de Involucrados
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3.
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(Artículo 3°)
CALIDAD DE LA EDUCACION
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PRIORIDADES SECTORIALES
LINEAMIENTOS DE POLITICA
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VISION
DIMENSION DE DESARROLLO
Desarrollo de Capacidades Humanas
OBJETIVO ESTRATEGICO
Los servicios de educación son de calidad y han
incrementado su cobertura en el área rural y urbano-
marginal, al que accede la población para su
participación eficaz en el proceso de desarrollo socio-
económico.
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OBJETIVO Estratégico
Objetivos Específicos
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Cuadro Nº 02
ALUMNOS
GRADO SECCION TURNO
HOMBRE MUJER TOTAL
ALUMNOS
GRADO SECCION TURNO
HOMBRE MUJER TOTAL
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Cuadro Nº 04
Número de Alumnos según Secciones del Nivel
Secundario, de la I.E. Nº 32616 de Pampamarca -
2011
ALUMNOS
GRADO SECCION TURNO
HOMBRE MUJER TOTAL
A. Terreno
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C. Módulo II
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Modulo II
D. Módulo III
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Modulo III
E. Módulo IV
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Modulo IV
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F. Módulo V
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I.Cerco Perimétrico
J. Portada de Ingreso
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Servicio de Agua
Servicio de Desagüe
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Energía Eléctrica
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Cuadro Nº 05
Diagnóstico de la Infraestructura Existente de la
I.E.I. Nº 32616 de Pampamarca
TIPO AMBIENTE/ AMBIENTE/ ESTADO ACTUAL DE
CLASIFICACION
OBRAS OBRAS CONSERVACION
Aulas 4 Módulo I Se encuentran en mal estado
Aulas 1 Módulo II Se encuentra en mal estado
Aulas 1 Módulo III Se encuentran en mal estado
Aulas 2 Módulo IV Se encuentran en mal estado
PEDAGOGICO
Aulas 1 Módulo V Se encuentran en mal estado
Laboratorios 0 No tiene
Talleres 0 No tiene
Aulas de Cómputo 0 No tiene
Dirección 0 No tiene
ADMINISTRATIV Sala de Profesores 0 No tiene
OS Archivo 0 No tiene
Almacén 0 No tiene
Biblioteca 0 No tiene
COMPLEMENTA
Salón usos multip. 0 No tiene
RIOS
Auditorio 0 No tiene
SS. HH. 1 Se encuentra en mal estado
SERVICIOS Cocina-Comedor 1(*) Se encuentra en mal estado
Guardianía 0 No tiene
Cerco Perimétrico 0 No tiene
Portada ingreso 0 No tiene
Losa deportiva 0 No tiene
OBRAS
Patio 0 No tiene
EXTERIORES
Áreas de recreación 0 No tiene
Tanque elevado 0 No tiene
Astas de bandera 0 No tiene
Elaboración: Equipo de trabajo
(*) En un mismo ambiente
3.2.2.6. Nivel de Operatividad de la Infraestructura Actual
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Cuadro Nº 06
Nivel de Operatividad de la Infraestructura
MÓDULO I
(P-5)
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Aula 1 1ero de Secundaria 42.84 24 1.79 sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Aula 2 2do de Secundaria 42.84 20 2.14 sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
No posee columnas ni
Material seminoble
3er y 4to de Demoler / vigas de concreto
Aula 3 42.84 33 1.30 sin columnas ni Inadecuado
primaria Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
No posee columnas ni
Material seminoble
3er y 4to de Demoler / vigas de concreto
Aula 4 42.84 25 1.71 sin columnas ni Inadecuado
Secund. Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
MÓDULO II
(P-4)
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Aula 5 PRONOEI 25.00 -.- -.- sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Cocina Cocina 10.20 -.- -.- sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
MÓDULO III
(P-3)
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Aula 6 Inicial 47.56 23 2.07 sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
MÓDULO IV
(P-2)
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Aula 7 1ero de primaria 37.51 21 1.79 sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Aula 8 2do de primaria 37.51 17 2.21 sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
MODULO V
(P-1)
No posee columnas ni
Material seminoble
5to y 6to de Demoler / vigas de concreto
Aula 9 93.00 31 3.00 sin columnas ni Inadecuado
primaria Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
No posee columnas ni
Material seminoble
Demoler / vigas de concreto
Dormitorio Dirección/Dormitorio 15.04 sin columnas ni Inadecuado
Construir armado, presenta
vigas de concreto
peligro de colapso.
SS.HH.
Representa riesgo en la
SS.HH. Obsoleto Inadecuado
salud
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Cuadro Nº 07
ARQUITECTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
“I.E. Nº 32616 DE PAMPAMARCA - 2011”
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Cuadro Nº 08
ESTADO GENERAL Y NIVEL DE ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES
DE LA “I.E.I. Nº 32616 DE PAMPAMARCA-2011”
Grado de
Ambiente Codificación Estado Recomendación Observaciones
Adecuación
MÓDULO I (P-5)
SS.HH.
59
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Cuadro Nº 09
Indicadores de habitabilidad y confort:
(arquitectura y funcionalidad).nivel primario -
secundario:
INDICADORES AREA N° DE INDICE DE
ILUMINACION VENTILACION NIVEL OBSERVACION CONDICION
AMBIENTES m2 ALUMNOS OCUPACION
60
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CUADRO Nº10
COMPONENTES FÍSICOS Y ESTADO DE CADA AULA Y MÓDULO.
PRIMARI A - SECUNDARI A.
Zócalos y Contra
MUROS Pisos Techos Cielos Rasos Tarrajeos Puertas Ventanas
zócalos
AMBIENTES GRADO
DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO DESRIPCION ESTADO
MÓDULO I (P-
5)
Calamina sobre
Madera Madera Mal Madera
Aula 1 1ero de Secundaria Regular Madera corriente Regular tijeral de Regular No tiene No tiene No tiene Regular
corriente corriente estado corriente
madera
Calamina sobre
Madera Madera Mal Madera
Aula 2 2do de Secundaria Regular Madera corriente Regular tijeral de Regular No tiene No tiene No tiene Regular
corriente corriente estado corriente
madera
Cemento
Ladrillo KK de Madera Madera Mal Madera
Aula 3 3er y 4to de primaria Regular Cemento pulido Regular Regular No tiene arena Regular No tiene Regular
cemento arena corriente corriente estado corriente
parcialmente
Cemento
Ladrillo KK de Madera Madera Mal Madera
Aula 4 3er y 4to de Secund. Regular Cemento pulido Regular Regular No tiene arena Regular No tiene Regular
cemento arena corriente corriente estado corriente
parcialmente
MÓDULO II (P-
4)
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Calamina sobre
Ladrillo KK de Mal Madera Mal Madera Mal
Aula 5 PRONOEI Regular Cemento pulido Regular tijeral de No tiene No tiene No tiene
cemento arena estado corriente estado corriente estado
madera
Calamina sobre
Ladrillo KK de Mal Madera Mal Madera Mal
Cocina Cocina Regular Cemento pulido Regular tijeral de No tiene No tiene No tiene
cemento arena estado corriente estado corriente estado
madera
MÓDULO III
(P-3)
MÓDULO IV
(P-2)
MODULO V (P-
1)
SS.HH.
B : Buenas Condiciones.
R: Regular
M: Malas Condiciones
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CUADRO Nº11
CONCLUCION DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 32616 DE
PAMPAMARCA
Ambientes Nº De
Clasificación Específicos Ambien Conclusión De Estado
Normales En tes En
Locales La I.E.
Educativos
64
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Cuadro Nº 12
Mobiliario Existente de la I.E. Nº 32616 de
Pampamarca – Inicial, Primaria y Secundaria.
MESAS UNIPERSONALES
Nº NIVEL GRADO BUENO REGULAR MALO TOTAL
1 PRONOEI 3y4 6 4 13 23
2 INICIAL 5 4 2 16 22
3 PRIMARIA 1º 7 3 14 24
4 PRIMARIA 2º 5 5 12 22
5 PRIMARIA 3º y 4º 10 5 10 25
6 PRIMARIA 5º y 6º 9 8 13 30
7 SECUNDARIA 1º 6 2 14 22
8 SECUNDARIA 2º 10 5 7 22
9 SECUNDARIA 3º 8 4 5 17
10 SECUNDARIA 4º 2 2 4 8
Fuente: Informe Dirección I.E.I. Trabajo de campo
SILLAS
Nº NIVEL GRADO BUENO REGULAR MALO TOTAL
1 PRONOEI 3y4 6 4 13 23
2 INICIAL 5 4 2 16 22
3 PRIMARIA 1º 7 3 14 24
4 PRIMARIA 2º 5 5 12 22
5 PRIMARIA 3º y 4º 10 5 10 25
6 PRIMARIA 5º y 6º 9 8 13 30
7 SECUNDARIA 1º 6 2 14 22
8 SECUNDARIA 2º 10 5 7 22
9 SECUNDARIA 3º 8 4 5 17
10 SECUNDARIA 4º 2 2 4 8
Fuente: Informe Dirección I.E.I. Trabajo de campo
Elaboración: Equipo Técnico
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Módulos de Computadoras
Asimismo se debe de resaltar que esta Institución
Educativa no cuenta con computadoras para el uso
de los alumnos, el cual no permite a los alumnos,
hacer uso de estos equipos y estar a la vanguardia
de la tecnología y al nivel de las otras Instituciones
Educativas, ya que esta Institución Educativa cuenta
con energía eléctrica, con servicio de celular, el cual
le permite contar con una línea de internet, la misma
que les permitiría a los alumnos, por lo que se
evidencia la carencia de computadoras y se hace
necesario la implementación con computadoras para
toda la población estudiantil de la Institución
Educativa, ya que con la implementación con estos
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67
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Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
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Caserío de Pucaplaya
Caserío de Miraflores
Caserío de Chichipara
Caserío de Huanchag
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Caserío de Huanipampa
Educación
Cuadro Nº 13
Nivel / Nº de Nº de Nº de
Centro Educativo Género Forma
Modalidad Aulas Docentes Alumnos
I.E. Nº 32616 de
Primaria Mixto Escolarizado 4 3 102
Pampamarca
I.E. Nº 32616 de
Secundaria Mixto Escolarizado 3 5 69
Pampamarca
I.E. Nº 32616 de
Inicial Mixto Escolarizado 2 2 23
Pampamarca
Fuente: Dirección de la I.E.
Elaboración: Equipo Técnico
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Salud
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Cuadro Nº 14
Nº ORDEN CAUSAS Nº %
Vivienda
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Servicios Básicos
72
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Agricultura
Ganadería
En lo que se refiere a la actividad económica de la
ganadería, en el Centro Poblado de Pampamarca, es
casi inexistente, ya que la mayor parte de la población
es la agricultura, cuentan con algunos ganados algunos
pobladores los cuales lo usan para el arado para el
cultivo y preparación de la tierra, para las diversas
siembras que están realizan, pero esto es un mínimo,
los pobladores suelen criar en proporciones pequeñas
ganado vacuno, ovino, porcino, animales menores
como cuyes, conejos y aves de corral.
73
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Comercio
Algunos pobladores del Centro Poblado de
Pampamarca se dedican además de las actividades
arribas mencionadas al comercio, esto a través de
pequeñas bodegas que proveen de productos de
primera necesidad, expenden víveres entre artículos
necesarios como baterías (pilas), linternas, licores,
velas, jabones, etc, así como al expendio de comidas
(desayunos, almuerzos, cenas).
Nivel de Pobreza
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CUADRO Nº 15
PARÁMETROS RECONOCIDOS EN EL SECTOR EDUCACION
AREA URBANA – RURAL
CENTROS Radio Normativo Radio Influencia
EDUCATIVOS (RN) Máximo (RM) (en
POR NIVEL (en metros) metros)
C.E. Primaria. 1500 3000
C.E. Secundaria. 3000 5000
Fuente: “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Infraestructura Educativa”
Elaboración: Equipo técnico.
1) Chichipara
2) Huanipampa
3) Santa Rita Sur
4) San Martin
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Cuadro Nº 16
Instituciones Educativas del Nivel Primaria en el Área de
Influencia
CODIGOS
Institución Distancia Tiempo
Nivel LUGAR
Educativa (Km) (A pie)
Modular Local
I.E. Nº 32797 Santa Rita Sur Primaria Santa Rita Sur O498907 205662 5 1 Hora
Institución
Nivel LUGAR ALUMNOS DOCENTES SECCION MODALIDAD
Educativa
I.E. Nº 32797 Santa Rita Sur Primaria Santa Rita Sur 60 2 6 Multigrado
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a. Temporalidad
b. Relevancia
c. Grado de Avance
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Cuadro Nº 18
Población Escolar del Nivel Primaria y Secundaria del
Distrito de Chaglla
Cuadro Nº 19
Preguntas Si No Comentarios
1.¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual
se pretende ejecutar el proyecto? X
2.¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros naturales en la zona bajo análisis? X
3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
durante la vida útil del proyecto? X
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características:
frecuencia, intensidad, tendría dicho proyecto, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
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Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Otros X
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Causa Directa
Causa Indirecta
Gráfico Nº 01
ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para
brindar el Servicio Educativo
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Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efecto Final
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Gráfico Nº 02
ÁRBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
Población
Población Escolar
Escolar dede
la la Institución
Institución EducativadeIntegrada
Educativa de
Pampamarca,
Pampamarca, inadecuadamente
inadecuadamente atendida.
atendida.
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Gráfico Nº 03
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
Población
Población
Escolar
Escolar
dede
la la
Institución
Institución
Educativa
EducativadeIntegrada
Pampamarca,
de
Pampamarca,
inadecuadamente
inadecuadamente
atendida.
atendida.
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para
brindar el Servicio Educativo
88
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Gráfico Nº 04
Objetivo Central
Problema Central
PROYECTO Población escolar de la Institución
Población escolar de la Institución
Educativa de Pampamarca
Educativa de Pampamarca
adecuadamente atendido.
inadecuadamente atendido.
89
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Gráfico Nº 05
ÁRBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
90
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Gráfico Nº 06
ÁRBOL DE FINES
FIN ÚLTIMO
OBJETIVO CENTRAL
91
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Gráfico Nº 07
ÁRBOLFIN
DEÚLTIMO
MEDIOS - FINES.
Contribuir al desarrollo del capital humano en el Centro Poblado de
Pampamarca.
OBJETIVO CENTRAL
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Grafico N° 08
Clasificación de Medios Fundamentales
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Infraestructura
Infraestructura
Pedagógica Mobiliario,
Administrativa,
suficiente y en equipamiento y
Complementaria,
condiciones material didáctico
Servicios y obras
adecuadas de suficiente y
exteriores
habitabilidad y adecuado.
adecuadas.
confort
93
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Gráfico Nº 09
SON COMPLEMENTARIOS
94
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Gráfico Nº 10
Planteamiento de Acciones
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 1 Medio Fundamental
1
Infraestructura Infraestructura Mobiliario,
Pedagógica suficiente y Administrativa, equipamiento y
en condiciones Complementaria, Servicios y material didáctico
adecuadas de obras exteriores adecuadas. suficiente y
habitabilidad y confort adecuado.
Acción 2.3
Construcción.de SS.HH. a
través de Muros confinados
Acción 2.4
95
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Alternativa 1
96
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B. Impacto Ambiental
C. Implementación con equipos de computo, Laboratorio
de Física y Química, Mobiliario Escolar, Administrativo.
D. Expediente Técnico
Alternativa 2
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B. Impacto Ambiental
C. Implementación con equipos de computo, Laboratorio
de Física y Química, Mobiliario Escolar, Administrativo.
D. Expediente Técnico
98
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99
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Pre Inversión
Estudio a nivel de Perfil.- En esta fase, dado la
envergadura del proyecto, no es necesario pasar a
las siguientes etapas de prefactibilidad y/o
factibilidad.
Inversión
Expediente Técnico o estudio definitivo.- Se ha
estimado su elaboración en un período de 1 mes.
Post Inversión
Operación y mantenimiento.- Está relacionada al
funcionamiento y las acciones de conservación y
sostenimiento del proyecto.
100
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Cuadro Nº 20
PREGUNTAS SI NO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición Si No
(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del X
proyecto evita su exposición a peligros de origen
natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo
expone a situaciones de peligro, ¿Es posible
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a
una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad Si No
(diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo
la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construcción utilizados
consideran las características geográficas y físicas X
de la zona de ejecución del proyecto?
101
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102
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103
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Cuadro Nº 21
Población Estimada por edades de Chaglla
104
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A. Población Referencial
Cuadro Nº 22
AÑO AÑOS
CONCEPTO BASE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Pob. Ref. 11062 11272 11486 11705 11927 12154 12385 12620 12860 13104 13353 122864
3 años 333 339 346 352 359 366 373 380 387 394 402 3699
4 años 293 299 304 310 316 322 328 334 341 347 354 3254
5 años 275 280 286 291 297 302 308 314 320 326 332 3054
6 años 265 270 275 280 286 291 297 302 308 314 320 2943
7 años 330 336 343 349 356 363 369 376 384 391 398 3665
8 años 356 363 370 377 384 391 399 406 414 422 430 3954
9 años 352 359 366 372 380 387 394 402 409 417 425 3910
10 años 365 372 379 386 394 401 409 416 424 432 441 4054
11 años 293 299 304 310 316 322 328 334 341 347 354 3254
12 años 356 363 370 377 384 391 399 406 414 422 430 3954
13 años 303 309 315 321 327 333 339 346 352 359 366 3365
14 años 290 296 301 307 313 319 325 331 337 344 350 3221
15 años 255 260 265 270 275 280 285 291 296 302 308 2832
16 años 210 214 218 222 226 231 235 240 244 249 253 2332
17 años 220 224 228 233 237 242 246 251 256 261 266 2444
TOTALES 4496 3663 3733 3804 3876 3950 4025 4101 4179 4259 4340 39929
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Equipo Técnico
105
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
106
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 23
INICIAL
Años Promedio
2007- 2011
Grado 2007 2008 2009 2010 2011
3 AÑOS 0 0 0 21 19 8
4 AÑOS 0 0 0 0 4 1
TOTAL 0 0 0 21 23 9
Cuadro Nº 24
PRIMARIA
Años Promedio
2007- 2011
Grado 2007 2008 2009 2010 2011
1er grado 10 12 14 20 21 15
2do grado 11 10 14 12 17 13
3er grado 14 7 7 12 15 11
4to grado 7 11 15 7 18 12
5to grado 9 9 9 18 12 11
6to grado 5 10 6 10 19 10
TOTAL 56 59 65 79 102 72
Fuente: Nominas de matrícula 2007 - 2011
Elaboración: Equipo Técnico
107
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 25
Evolución Histórica de la I.E. de Pampamarca -
Secundaria (2007-2011)
SECUNDARIA
Promedio
Años 2007- 2011
Grado 2007 2008 2009 2010 2011
1er grado 0 16 11 32 24 17
2do grado 0 0 8 21 20 10
3er grado 0 0 0 8 19 5
4to grado 0 0 0 1 6 1
5to grado 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 16 19 62 69 33
Fuente: Nominas de matrícula 2008 - 2011
Elaboración: Equipo Técnico
2. Calculo de las Tasas de Crecimiento Promedio
Anual
FÓRMULAS:
TC =
Alum n+1 – Alum n
n - (n+1)
Alum n
TC =
prom
TCn – (n+1) + TC (n+1) – (n+2) + ….
(n-1)
108
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 26
Tasa de Crecimiento Anuales – Inicial
INICIAL: DIURNO
Cuadro Nº 27
Tasa de Crecimiento Anuales – Primaria
PRIMARIA: DIURNO
Nivel ALUMNOS TCA
Grado 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio %
1º 10 12 14 20 21 0 0,20 0,17 0,43 0,05 0,21 21,13
2º 11 10 14 12 17 0 -0,09 0,40 -0,14 0,42 0,15 14,57
3º 14 7 7 12 15 0 -0,50 0,00 0,71 0,25 0,12 11,61
4º 7 11 15 7 18 0 0,57 0,36 -0,53 1,57 0,49 49,33
5º 9 9 9 18 12 0 0,00 0,00 1,00 -0,33 0,17 16,67
6º 5 10 6 10 19 0 1,00 -0,40 0,67 0,90 0,54 54,17
TOTAL 56 59 65 79 102 0 1,18 0,53 2,13 2,85 1,67 167,47
Fuente: Nominas de matricula
Elaboración: Equipo Técnico
109
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 28
Tasa de Crecimiento Anuales – Secundaria
SECUNDARIA
Nivel ALUMNOS TCA
Grado 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio %
1º 0 16 11 32 24 0 0,00 -0,31 1,91 -0,25 0,337 33,66
2º 0 0 8 21 20 0 0,00 0,00 1,63 -0,05 0,394 39,43
3º 0 0 0 8 19 0 0,00 0,00 0,00 1,38 0,344 34,38
4º 0 0 0 1 6 0 0,00 0,00 0,00 5,00 1,250 125,00
5º 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
TOTAL 0 16 19 62 69 0 0,00 -0,31 3,53 6,08 2,325 232,47
Fuente: Nominas de matricula
Elaboración: Equipo Técnico
110
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 29
Demanda Efectiva Proyectada en la I.E. de Pampamarca –
Inicial.
Cuadro Nº 30
Demanda Efectiva Proyectada en la I.E. de Pampamarca –
Primaria.
Tasa de
Sección Total de AÑOS
Alumnos crecimiento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
1º 21 1,9 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 233
2º 17 1,9 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 189
3º 15 1,9 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 167
4º 18 1,9 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 200
5º 12 1,9 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 133
6º 19 1,9 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
TOTAL 102 104 106 108 110 112 114 116 119 121 123 1133
Elaboración: Equipo Técnico
111
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 31
Demanda Efectiva Proyectada en la I.E. de Pampamarca –
Secundaria.
Tasa de
Sección Total de AÑOS
Alumnos crecimiento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
1º 24 1,9 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 267
2º 20 1,9 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 222
3º 19 1,9 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
4º 6 1,9 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 67
5º 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 69 70 72 73 74 76 77 79 80 82 83 766
Elaboración: Equipo Técnico
A. Infraestructura
112
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 32
Situación Actual de la Infraestructura – Inicial
ÁREA ÍNDICE
AULA (s)
ALUMNOS DEL (m2 /
TURNO GRADO SECCIÓN QUE Recomendación
TOTAL AULA Estado del
OCUPA Alumno)
(m2) Aula
Peligro de Demoler /
23 A-6 47.56 2.07
Mañana Ambos colapso Construir
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro Nº 33
Situación Actual de la Infraestructura – Primaria
ÁREA ÍNDICE
AULA (s)
ALUMNOS DEL (m2 /
TURNO GRADO SECCIÓN QUE Recomendación
TOTAL AULA Estado del
OCUPA Alumno)
(m2) Aula
Peligro de Demoler /
21 A-7 37.51 1.79
1ro Única colapso Construir
Peligro de Demoler /
17 A-8 37.51 2.21
2° Única colapso Construir
Peligro de Demoler /
15 A-3 42.84
3° Única 1.30 colapso Construir
Mañana
Peligro de Demoler /
18 A-3
4° Única 42.84 1.30 colapso Construir
Peligro de Demoler /
12 A-9 93.00
5° Única 3.00 colapso Construir
Peligro de Demoler /
6° Única 19 A-9 93.00 3.00 colapso Construir
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico
113
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 34
Situación Actual de la Infraestructura – Secundaria
ÁREA ÍNDICE
AULA
ALUMNOS DEL
TURNO GRADO SECCIÓN (s) QUE (m2 / Recomendación
TOTAL AULA Estado del
OCUPA
(m2) Alumno) Aula
Peligro de Demoler /
24 A-1 42.84
1ro Única 1.79 colapso Construir
Peligro de Demoler /
20 A-2 42.84
2do Única 2.14 colapso Construir
Mañana Peligro de Demoler /
19 A-4 42.84 1.71
3ro Única colapso Construir
Peligro de Demoler /
6 A-4 42.84 1.71
4to Única colapso Construir
5to Única 0 -.- -.- -.- No existe Construir
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico
A continuación presentamos el plano actual de la
Institución Educativa de Pampamarca, donde se observa
las aulas, los SS.HH, el ambiente de la cocina, espacio
deportivo.
Gráfico Nº 11
Plano Actual de la Institución Educativa
D
A
79.38
C
B
114
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
B. Recursos Humanos
Cuadro Nº 35
Personal Docente de la I.E. de Pampamarca
Sueldo Jornada
Docentes Mensual CARGO CONDICION NIVEL Laboral
Total
Fuente: CAP 2011 I.E.I. Pampamarca.
Elaboración: Equipo de Trabajo
C. Mobiliario y Equipo
115
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 36
Mobiliario Existente del I.E.I. de Pampamarca
Inicial - Primaria - Secundaria.
MESAS UNIPERSONALES
Nº NIVEL GRADO BUENO REGULAR MALO TOTAL
1 PRONOEI 3y4 6 4 13 23
2 INICIAL 5 4 2 16 22
3 PRIMARIA 1º 7 3 14 24
4 PRIMARIA 2º 5 5 12 22
5 PRIMARIA 3º y 4º 10 5 10 25
6 PRIMARIA 5º y 6º 9 8 13 30
7 SECUNDARIA 1º 6 2 14 22
8 SECUNDARIA 2º 10 5 7 22
9 SECUNDARIA 3º 8 4 5 17
10 SECUNDARIA 4º 2 2 4 8
Fuente: Informe Dirección I.E.I. Trabajo de campo
Cuadro Nº 37
Mobiliario Existente del I.E.I. de Pampamarca
Inicial - Primaria - Secundaria.
SILLAS
Nº NIVEL GRADO BUENO REGULAR MALO TOTAL
1 PRONOEI 3y4 6 4 13 23
2 INICIAL 5 4 2 16 22
3 PRIMARIA 1º 7 3 14 24
4 PRIMARIA 2º 5 5 12 22
5 PRIMARIA 3º y 4º 10 5 10 25
6 PRIMARIA 5º y 6º 9 8 13 30
7 SECUNDARIA 1º 6 2 14 22
8 SECUNDARIA 2º 10 5 7 22
9 SECUNDARIA 3º 8 4 5 17
10 SECUNDARIA 4º 2 2 4 8
Fuente: Informe Dirección I.E.I. Trabajo de campo
116
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
117
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 38
ÁREA ÍNDICE
AULA (s)
ALUMNOS DEL
TURNO GRADO SECCIÓN QUE (m2 /
TOTAL AULA
OCUPA
(m2) Alumno)
TOTAL
Fuente: Dirección de la I.E.
Elaboración: Propia
Cuadro Nº 39
ÁREA ÍNDICE
AULA (s)
ALUMNOS DEL
TURNO GRADO SECCIÓN QUE (m2 /
TOTAL AULA
OCUPA
(m2) Alumno)
118
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 40
ÁREA ÍNDICE
AULA (s)
ALUMNOS DEL
TURNO GRADO SECCIÓN QUE (m2 /
TOTAL AULA
OCUPA
(m2) Alumno)
1ro Única 0 A-1 0 1.60
do 0 A-2 0
2 Única 1.60
Mañana ro 0 A-4 0 1.60
3 Única
4to Única 0 A-4 0 1.60
5to Única 0 -.- 0 1.60
TOTAL
Fuente: Dirección de la I.E.
Elaboración: Equipo Técnico
119
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
A. Ambientes
Cuadro Nº 41
Oferta Optimizada de ambientes de la I.E. de
Pampamarca – Primaria
120
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 42
Oferta Optimizada de ambientes de la I.E. de
Pampamarca- Secundaria
TOTAL
Elaboración: Equipo Técnico
121
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 44
Proyección de la Oferta Optimizada I.E. de Pampamarca– Primaria
AÑOS
AULA (s)
QUE SECCIÓN
OCUPA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A-7 1º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-8 2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-3 3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-3 4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-9 5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-9 6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro Nº 45
Proyección de la Oferta Optimizada I.E. de Pampamarca - Secundaria
AÑOS
AULA (s)
QUE SECCIÓN
OCUPA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A-1 1º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-2 2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-4 3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-4 4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-5 5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 46
Proyección de la Oferta Optimizada I.E. de Pampamarca - Inicial
AÑOS
AULA (s)
QUE SECCIÓN
OCUPA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A-6 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-6 5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Recursos Humanos
123
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 47
Balance Oferta – Demanda proyectada de la I.E. de Pampamarca –
Primaria
Balance
Grado Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
1ero Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 233
Brecha -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -24 -25 -25 -233
2do Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 189
Brecha -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -20 -20 -21 -189
3ro Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 167
Brecha -15 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -18 -18 -167
4to Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 18 19 19 19 20 20 21 21 21 22 200
Brecha -18 -19 -19 -19 -20 -20 -21 -21 -21 -22 -200
5to Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 133
Brecha -12 -12 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -133
6to Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
Brecha -19 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -211
Elaboración: Equipo de Trabajo
124
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 48
Balance Oferta – Demanda proyectada de la I.E. de Pampamarca –
Secundaria
Balance
Grado Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
1ero. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 265
Brecha -24 -25 -25 -26 -26 -27 -27 -28 -28 -29 -265
2do Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 222
Brecha -20 -21 -21 -22 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -222
3ro. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
Brecha -19 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -211
4to. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 67
Brecha -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -67
5to. Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 49
Balance Oferta – Demanda proyectada de la I.E. de Pampamarca –
Inicial
Balance
Grado Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
4 años Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 211
Brecha -19 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -211
5 años Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -44
Elaboración: Equipo de Trabajo
125
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Por otro lado, dado que no existe oferta real en lo que respecta a
los otros ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios, la población objetiva para ellos corresponde a
la demanda total de la Institución Educativa a ser intervenida.
4.5.1. Infraestructura
Cuadro Nº 50
Número de Aulas requeridas para cubrir la Demanda
Efectiva con Proyecto en la I.E. de Pampamarca-Primaria
AÑOS
Sección
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración: Equipo de Trabajo
126
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 51
Número de Aulas requeridas para cubrir la Demanda
Efectiva con Proyecto en la I.E. de Pampamarca-
Secundaria
AÑOS
Sección
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 52
Número de Aulas requeridas para cubrir la Demanda
Efectiva con Proyecto en la I.E. de Pampamarca- Inicial
AÑOS
Sección
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Elaboración: Equipo de Trabajo
127
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 53
Requerimiento de Aulas en la I.E.I. de Pampamarca
Concepto AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aulas
requeridas 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Aulas
optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha
de Aulas -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 54
Requerimiento de Ambientes Administrativos,
TIPO DE
CLASIFICACION AMBIENTE CANTIDAD
Aulas 13
AMBIENTES
Laboratorio de Física y Química 1
PEDAGOGICOS
Sala de Computo 1
Biblioteca 1
AMBIENTES Dirección 1
COMPLEMENTARIOS Secretaria 1
Sala de Espera 1
AMBIENTES Servicios Higiénicos 4 Módulos
SERVICIOS
128
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
ALTERNATIVA I
Número de Ambientes
Demoler
Se considera demoler la totalidad de la Institución educativa que
129
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
son cinco (05) módulos constituidos en: aulas, SS.HH. del plantel.
Área de Ambientes
Las aulas de los módulos de primaria y secundaria tendrán
un área promedio de 158.04 m2 en área total de cada
Modulo y con un área neta de cada aula de 52.68 m2 y la
caja de escalera de 21.42 m2, siendo el área total del
pabellón de aulas de 179.46 m2.
Acabados
130
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Instalaciones Eléctricas
Serán diseñados por un profesional especialista en la rama, y tendrá
como base los Reglamento y Normas pertinentes a la especialidad.
Instalaciones Sanitarias
131
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
B. EQUIPAMIENTO
Cantidad
TIPO DE MOBILIARIO (**) UTILIZACION (Und)
(*)
Mobiliario Escolar y Docentes
Módulo pedagógico escolar Secundaria 150
Módulo pedagógico escolar Primaria 180
Módulo pedagógico escolar Inicial 60
Escritorios Docentes 12
Sillas para escritorio Docentes 12
Mobiliario Salón de usos múltiples
Módulo pedagógico escolar Secundaria 30
Escritorios Docentes 01
Sillas para escritorio Docentes 01
Mobiliario Administrativo y servicios
Escritorios Docentes 04
Sillas para escritorio Docentes 04
Credenzas Docentes 02
Mesas Docentes 01
Sillas para mesa Docentes 08
Mobiliario Lab. de Física y Química
Mesa de Demostración Alumnos 01
Mesa de Trabajo Alumnos 03
Sillas para Tableros Alumnos 18
Escritorios Docentes 01
132
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
133
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
• Embudo Gibson
• Embudo cónico
• Matraz de fondo plano
• Probeta graduada
• Mortero
• Pipeta graduada
• Placa petri
• Vidrio de reloj
• Capsula de porcelana
• Mechero bunsen
• Gradilla
• 10 Tubos de ensayo por equipo
C. IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA II
Número de Ambientes
134
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
6.00 m3.
Construcción de asta de banderas
Construcción de Sardineles al perímetro de las áreas
construidos
Implementación de Equipos de Cómputo, de laboratorio de
física química y mobiliario escolar
Cerco perimétrico de albañilería de confinado y con malla
olímpica Nº 10 para aislar a Educación Inicial y detalles en la
entrada al local.
Demoler
Se considera demoler la totalidad de la Institución educativa que
son cinco (05) módulos constituidos en: aulas, SS.HH. del plantel.
Área de Ambientes
Las aulas de los módulos de primaria y secundaria tendrán un
área promedio de 158.04 m2 en área total de cada Modulo y
con un área neta de cada aula de 52.68 m2 y la caja de
escalera de 21.42 m2, siendo el área total del pabellón de
aulas de 179.46 m2.
135
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Acabados
136
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Instalaciones Eléctricas
Serán diseñados por un profesional especialista en la rama, y tendrá
como base los
Reglamento y Normas pertinentes a la especialidad.
Instalaciones Sanitarias
B. EQUIPAMIENTO
137
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
138
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
139
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 55
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
140
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 56
Costos de Inversión en la Situación con Proyecto – Alternativa I
COMPONENTES COSTO
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 85.341,43
Estructuras 1.473.455,45
Arquitectura 614.338,18
Instalaciones Sanitarias 32.156,67
Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 119.336,57
Instalaciones de Comunicaciones 12.221,14
Mobiliario y Equipamiento 218.355,93
Flete 66.826,35
Costo Directo 2.622.031,72
GASTOS GENERALES (3,19%) 83.740,00
UTILIDADES (5.0%) 131.101,59
Sub Total 2.836.873,31
I.G.V. (18%) 510.637,20
Total Presupuesto de Obra 3.347.510,50
EXPEDIENTE TECNICO 100.000,00
SUPERVISION DE OBRA (5%) 167.375,53
IMPACTO AMBIENTAL 22.442,69
PRESUPUESTO TOTAL 3.637.328,72
Elaboración: Equipo Técnico
141
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 57
Costos de Inversión en la Situación con Proyecto –
Alternativa II
COMPONENTES COSTO
Obras Provisionales y Trabajos Preliminares 85.341,43
Estructuras 1.590.458,71
Arquitectura 573.389,45
Instalaciones Sanitarias 32.156,67
Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 119.336,57
Instalaciones de Comunicaciones 12.221,14
Mobiliario y Equipamiento 218.355,93
Flete 91.548,25
Costo Directo 2.722.808,15
GASTOS GENERALES (3,08%) 83.740,00
UTILIDADES (5.0%) 136.140,41
Sub Total 2.942.688,56
I.G.V. (18%) 529.683,94
Total Presupuesto de Obra 3.472.372,50
EXPEDIENTE TECNICO 100.000,00
SUPERVISION DE OBRA (5%) 173.618,62
IMPACTO AMBIENTAL 22.442,69
PRESUPUESTO TOTAL 3.768.433,81
Elaboración: Equipo de Trabajo
142
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 58
Costos de Inversión en la Situación con Proyecto, Según
Partidas
143
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 59
Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con
Proyecto
144
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 60
Gasto de Mantenimiento Anual
145
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
146
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 61
Flujo de Costos Incrementales a precios privados Alternativa I
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
COSTO DE LA INVERSION 3.637.328,72
Obras Provisionales y
Trabajos Preliminares 85341,43
Estructuras 1473455,45
Arquitectura 614338,18
Instalaciones Sanitarias 32156,67
Instalaciones Eléctricas y
mecánicas 119336,57
Instalaciones de
Comunicaciones 12221,14
Mobiliario y Equipamiento 218355,93
Flete 66826,35
Costo Directo 2.622.031,72
Gastos Generales (3,19%) 83740,00
Utilidad (5%) 131101,59
Sub Total de Presupuesto 2.836.873,31
IGV (18%) 510.637,20
Sub Total de Presupuesto 3347510,50
Expediente Técnico 100000,00
Supervisión (5,0%) 167375,53
Impacto Ambiental 22442,69
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 62
Flujo de Costos Incrementales a precios privados Alternativa II
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTO DE LA INVERSION 3.768.433,81
Obras Provisionales y
Trabajos Preliminares 85341,43
Estructuras 1590458,71
Arquitectura 573389,45
Instalaciones Sanitarias 32156,67
Instalaciones Eléctricas y
mecánicas 119336,57
Instalaciones de
Comunicaciones 12221,14
Mobiliario y Equipamiento 218355,93
Flete 91548,25
Costo Directo 2.722.808,15
Gastos Generales (3,08%) 83740,00
Utilidad (5%) 136140,41
Sub Total de Presupuesto 2.942.688,56
IGV (18%) 529.683,94
Total Presupuesto de Obra 3472372,50
Expediente Técnico 100000,00
Supervisión (5,0%) 173618,62
Impacto Ambiental 22442,69
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROY. 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80 121.360,80
OPERACIÓN 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80 118.124,80
REMUNERACIONES 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80
BIENES 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
SERVICIOS 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00
MANTENIMIENTO 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00
BIENES 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00 2.936,00
SERVICIOS 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROY. 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60 118.962,60
OPERACIÓN 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60 117.862,60
REMUNERACIONES 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80 116.744,80
BIENES 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00
SERVICIOS 637,80 637,80 637,80 637,80 637,80 637,80 637,80 637,80 637,80 637,80
MANTENIMIENTO 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
BIENES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SERVICIOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
COSTOS INCREMENTALES 3.768.433,81 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20 2.398,20
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
5. BB
151
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
152
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
CONCEPTO FACTOR DE
CORRECCION
153
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 63
Costos de Inversión a Precios Sociales de la Alternativa I
y Alternativa II
154
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 64
Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a
Precios Sociales
SUB TOTAL SUB TOTAL
CONCEPTO UNIDAD
MENSUAL ANUAL
155
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 65
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a
Precios Sociales
SUB TOTAL SUB TOTAL
CONCEPTO UNIDAD
MENSUAL ANUAL
156
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 66
Flujo de Costos Sociales Alternativa I
CONCEPTO F.C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad 0
SUB TOTAL PRESUPUESTO
IGV
TOTAL PRESUPUESTO OBRA
Expediente Técnico 90900
Supervisión 152144,36
Mitigación Ambiental 20400,41
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROY. 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86
OPERACIÓN 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35
REMUNERACIONES 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80
BIENES 0,85 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
SERVICIOS 0,85 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05
MANTENIMIENTO 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51
BIENES 0,85 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26
SERVICIOS 0,85 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROY. 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39
OPERACIÓN 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14
REMUNERACIONES 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80
0,85
BIENES 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80
SERVICIOS 0,85 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54
MANTENIMIENTO 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25
BIENES 0,85 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50
SERVICIOS 0,85 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75
COSTOS INCREMENTALES 2460963,12 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 67
Flujo de Costos Sociales Alternativa II
CONCEPTO F.C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTO DE LA INVERSION 2551669,01
Materiales 1397636,43
Mano de Obra
Mano de Obra Calificada 539085,67
Mano de Obra no Calificada 181598,35
Equipos 68169,04
Herramientas 25070,53
COSTO DIRECTO
Gastos Generales 70969,65
Utilidad
SUB TOTAL PRESUPUESTO 0
IGV
TOTAL PRESUPUESTO OBRA
Expediente Técnico 90900
Supervisión 157836,69
Mitigación Ambiental 20402,65
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROY. 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86 120656,86
OPERACIÓN 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35 117914,35
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
REMUNERACIONES 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80
BIENES 0,85 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50 508,50
SERVICIOS 0,85 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05 661,05
MANTENIMIENTO 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51 2742,51
BIENES 0,85 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26 2488,26
SERVICIOS 0,85 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25 254,25
COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROY. 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39 118624,39
OPERACIÓN 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14 117692,14
REMUNERACIONES 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80 116744,80
BIENES 0,85 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80 406,80
SERVICIOS 0,85 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54 540,54
MANTENIMIENTO 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25 932,25
BIENES 0,85 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50 847,50
SERVICIOS 0,85 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75 84,75
COSTOS INCREMENTALES 2551669,01 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47 2032,47
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
161
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 68
Evaluación Costo – Efectividad de la Alternativa I
Sin Proy. Con Proyecto Costo Factor Valor Población
Año
OyM Inversiones OyM Incremental Actualiz. Actual Beneficiaria
0 2.460.963,12 2.460.963,12 1,000 2.460.963,12
1 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,909 1.847,70 197
2 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,826 1.679,73 202
3 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,751 1.527,03 205
4 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,683 1.388,21 209
5 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,621 1.262,01 213
6 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,564 1.147,28 217
7 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,513 1.042,98 221
8 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,467 948,16 226
9 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,424 861,97 230
10 118.624,39 120.656,86 2.032,47 0,386 783,61 234
VAC 2.473.451,80
Promedio población
beneficiaria 2.154
ICE (S/. Por beneficiario) 1.148,31
Cuadro Nº 69
Evaluación Costo – Efectividad de la Alternativa II
162
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 70
Valor Actual de los Costos
Cuadro Nº 71
Ratio Costo-Efectividad de la alternativa seleccionada
(precios sociales)
Sostenible Si Si
163
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VARIACIONES
VAC VAC
C.E C.E
130%
4244443,289 1970,49 4.400.094,60 2042,76
164
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Gráfico Nº
Sensibilidad del C-E ante variaciones del Costo de Inversión
165
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 73
Indicadores de Evaluación Social y Análisis de
Sensibilidad
Sostenible Si Si
166
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
PLAN DE MANTENIMIENTO
Cuadro Nº 74
Presupuesto requerido para el Plan de Mantenimiento
COSTO
RUBRO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Gastos de Mantenimiento 2586.00 2586.00
167
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 75
Impacto Ambiental
VARIABLES EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
DE INCIDENCIA POSI NEGA NEU PERMA TRANSITORIOS LOCAL REGIO NACIO LEVES MODE FUER
TIVO TIVO TRO NENTE CORTA MEDIA LARGA NAL NAL RADO TES
MEDIO FISICO
NATURAL
º Agua X
º Suelo X X X X
º Aire X
º Clima X
º Paisajes X X X X
º Bosques X
º Medio acuático X
MEDIO BIOLOGICO
º Flora X
º Fauna X
MEDIO SOCIAL
º Población X X X X
º Cultural X X X X
º Usos terreno X X X X
º Saneamiento físico
legal X X X X
168
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 76
Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación
169
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
170
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Cuadro Nº 77
Cronograma de Acciones
AÑO 2011 ( S/. NUEVOS SOLES)
Total por
METAS Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
meta
EXPEDIENTE TECNICO 100.000,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
OBRAS PROVISIONALES Y
0,00 71.686,80 13.654,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.341,43
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS 0,00 221.018,32 294.691,09 294.691,09 294.691,09 221.018,32 147.345,55 0,00 0,00 1.473.455,45
ARQUITECTURA 0,00 0,00 122.867,64 122.867,64 122.867,64 92.150,73 92.150,73 30.716,91 30.716,91 614.338,18
INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 0,00 3.215,67 3.215,67 6.431,33 6.431,33 6.431,33 3.215,67 3.215,67 32.156,67
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
0,00 0,00 29.834,14 23.867,31 17.900,49 17.900,49 11.933,66 11.933,66 5.966,83 119.336,57
MECANICAS
INSTALACIONES DE
0,00 0,00 1.222,11 1.222,11 1.222,11 1.222,11 2.444,23 2.444,23 2.444,23 12.221,14
COMUNICACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.355,93 218.355,93
FLETE 0,00 53.461,08 13.365,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.826,35
GASTOS GENERALES 0,00 13.400,00 9.820,00 10.020,00 10.020,00 10.020,00 10.220,00 10.220,00 10.020,00 83.740,00
IGV 0,00 67.837,41 92.270,35 86.071,86 85.551,89 65.822,24 51.037,34 10.970,28 51.075,82 510.637,20
UTILIDAD 0,00 17.308,31 23.942,53 22.293,19 22.155,63 16.936,15 13.015,27 2.415,52 13.034,98 131.101,59
SUPERVISION 0,00 22.235,60 30.244,17 28.212,44 28.042,01 21.575,07 16.728,91 3.595,81 16.741,52 167.375,53
MITIGACION DE IMPACTO
0,00 3.366,40 3.366,40 4.488,54 2.244,27 2.244,27 2.244,27 2.244,27 2.244,27 22.442,69
AMBIENTAL
TOTAL POR PERIODO 100.000,00 470.313,92 638.494,00 596.949,86 591.126,46 455.320,71 353.551,28 77.756,34 353.816,14 3.637.328,72
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
Total por
METAS Unidad Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
meta
EXPEDIENTE TECNICO Est 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
OBRAS PROVISIONALES Y
Glb 0,00% 84,00% 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TRABAJOS PRELIMINARES
ESTRUCTURAS Glb 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
ARQUITECTURA Glb 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00% 100,00%
INSTALACIONES SANITARIAS Glb 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS Y
Glb 0,00% 0,00% 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%
MECANICAS
INSTALACIONES DE
Glb 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
COMUNICACIONES
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Glb 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
FLETE Glb 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
GASTOS GENERALES Glb 0,00% 16,00% 11,73% 11,97% 11,97% 11,97% 12,20% 12,20% 11,97% 100,00%
IGV Glb 0,00% 13,28% 18,07% 16,86% 16,75% 12,89% 9,99% 2,15% 10,00% 100,00%
UTILIDAD Glb 0,00% 13,20% 18,26% 17,00% 16,90% 12,92% 9,93% 1,84% 9,94% 100,00%
SUPERVISION Glb 0,00% 13,28% 18,07% 16,86% 16,75% 12,89% 9,99% 2,15% 10,00% 100,00%
MITIGACION DE IMPACTO
Est 0,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
AMBIENTAL
Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
“Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de la
Institución Educativa Nº 32616 de Pampamarca, Centro Poblado
Municipalidad Distrital de Chaglla de Pampamarca, Distrito de Chaglla, Provincia de Pachitea – Huánuco”
FIN Contribuir al desarrollo del capital -Al finalizar el nivel Primario y Secundario, los -Evaluación continúa de los
humano en el Centro Poblado de alumnos de la IEPI de Pampamarca, estarán en alumnos del centro
Pampamarca. condiciones óptimas para acceder al Nivel educativo.
Secundario y Superior.
Población escolar de la Institución -Registros de matrícula, -Padres de familia y
PROPOSITO Educativa Integrada de -2154 alumnos tienen confort y habitabilidad informes de evaluación de la alumnos motivados con el
Pampamarca Adecuadamente adecuada a partir de la ejecución del proyecto UGEL, Dirección. nuevo servicio que presta
Atendida. -Entrevistas a docentes y la I.E.
alumnos.
-Infraestructura Pedagógica - (Construcción de 13 aulas nuevas) en -Informes de supervisión y -Asignación real y efectiva
suficiente y en condiciones de condiciones operativas para atender al 100% del seguimiento. de la infraestructura y del
habitabilidad y confort. alumnado. -Liquidaciones técnicas y mobiliario, según las
- Construcción de Ambientes Administrativos, financieras. necesidades de los
COMPONENTES -Infraestructura Administrativa, Complementarios y de Servicios (Dirección, -Acta de transferencia alumnos.
O RESULTADOS Complementaria, Servicios y Secretaria, Sala de Profesores, Sala de Espera, -Inventario de Bienes
Obras Exteriores adecuadas. Laboratorio, Centro de Cómputo, Biblioteca, -Panel fotográfico. -Adecuado uso de la
SS.HH.) en condiciones operativas para atender infraestructura, equipos y
-Mobiliario, Equipamiento al 100% del alumnado y docentes. mobiliario por los alumnos.
suficiente y adecuado. - Obras Exteriores (Losa Deportiva, cerco
perimétrico, portón de ingreso). -Operación y
-Mobiliario Escolar, Administrativo y mantenimiento es
Equipamiento. efectivamente ejecutado y
la APAFA cumple sus
compromisos.
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-Construcción de Ambientes
Pedagógicos, bajo el sistema -Infraestructura: -Desembolso económico
constructivo Material Noble Costo: S/. 3’347,510.50 -Contratos. oportuno en el
sistema Aporticado y confinado -Facturas, boletas, recibos cumplimiento del
(mixto). -Expediente Técnico: por honorarios cronograma de ejecución
ACCIONES -Construcción de Ambientes Costo: S/. 100,000.00 profesionales. establecido.
Administrativos, Complementarios -Comprobantes de pago. -Eficiente supervisión de la
y de Servicios, bajo el Sistema -Supervisión: -Informe de valorización y ejecución del proyecto
constructivo Material Noble Costo: S/. 167,375.53 liquidación de obra. -Condiciones climáticas,
sistema Aporticado y confinado -Acta de recepción de obra. sociales y laborales
(mixto). -Mitigación de Impacto Ambiental favorables
-Construcción de Obras Exteriores. Costo: 22,442.69.
-Equipamiento
TOTAL INVERSION:
S/. 3’637,328.72
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CONCLUSIONES
Objetivo Central
Problema Central
PROYECTO Población escolar de la Institución
Población escolar de la Institución
Educativa Integrada de
Educativa Integrada de
Pampamarca adecuadamente
Pampamarca inadecuadamente
atendido.
atendido.
Sostenible Si Si
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