PLAN ESTRATÉGICO DE VENTAS PROYECTADO

Mermelada de fresa
Detalle 2016 2017 2018 2019
Mermelada de Maracuyá 1Kg 13200.00 14850.00 15600.00 16430.00
Mermelada de Maracuyá 1/2kg 26550.00 30568.00 32650.00 33780.00
Total 39750.00 45418.00 48250.00 50210.00

Plan de Producción Inv. Final

Mermelada de Maracuyá de 1 Kg 2016 2017 2018 2019
Ventas planeadas 13200.00 14850.00 15600.00 16430.00
IFPT 1980 2227.5 2340 2464.5
Subtotal de producción 15180.00 17077.50 17940.00 18894.50
IIPT 0 1980 2227.5 2340
Producción Requerida 15180.00 15097.50 15712.50 16554.50

Requerimiento de materia prima por producto

Mermelada de maracuyá de 1Kg
Detalle Unidad Cantidad
Maracuyá Kg 0.5
Azúcar Kg 0.25
Agua Lt 0.3
Pectina Kg 0.002

Requerimiento de materia prima

Mermelada de maracuyá de 1Kg
Detalle 2016 2017 2018 2019
Maracuyá 7590.00 7548.75 7856.25 8277.25
Azúcar 3795.00 3774.38 3928.13 4138.63
Agua 4554.00 4529.25 4713.75 4966.35
Pectina 30.36 30.20 31.43 33.11

Precio de materia prima Inflación 5%

Detalle Unidad 2016 2017 2018
Maracuyá Kg 2.50 2.63 2.76
Azúcar Kg 2.00 2.10 2.21
Agua Lt 0.70 0.74 0.77
Pectina Kg 35.00 36.75 38.59

Presupuesto de costo de Materia Prima

Mermelada de Maracuyá de 1Kg
Detalle 2016 2017 2018 2019
Maracuyá 18975.00 19815.47 21653.79 23954.88
Azúcar 7590.00 7926.19 8661.52 9581.95
Agua 3187.80 3329.00 3637.84 4024.42
Pectina 1062.60 1109.67 1212.61 1341.47
 Subtotal 30815.40 32180.32 35165.75 38902.72

Presupuesto de compra de materia prima

Detalle 2016 2017 2018 2019
Maracuyá 38057.81 40271.24 44366.87 48517.87
Azúcar 15223.13 16108.50 17746.75 19407.15
Agua 6393.71 6765.57 7453.63 8151.00
Pectina 2131.24 2255.19 2484.54 2717.00
Subtotal 61805.89 65400.49 72051.80 78793.03
IGV 18% 4274.65 4523.27 4983.29 5449.53
Total S./ 66080.54 69923.76 77035.09 84242.55
 2020
17980.00
34200.00
52180.00

15%
2020 Mermelada de Maracuyá de 1/2 Kg 2016 2017 2018
17980.00 Ventas planeadas 26550.00 30568.00 32650.00
2697 IFPT 3982.5 4585.2 4897.5
20677.00 Subtotal de producción 30532.50 35153.20 37547.50
2464.5 IIPT 0 3982.5 4585.2
18212.50 Producción Requerida 30532.50 31170.70 32962.30

Mermelada de maracuyá de 1/2Kg

Detalle Unidad Cantidad
Maracuyá Kg 0.25
Azúcar Kg 0.125
Agua Lt 0.15
Pectina Kg 0.001

Mermelada de maracuyá de 1/2Kg

2020 Detalle 2016 2017 2018
9106.25 Maracuyá 7633.13 7792.68 8240.58
4553.13 Azúcar 3816.56 3896.34 4120.29
5463.75 Agua 4579.88 4675.61 4944.35
36.43 Pectina 30.53 31.17 32.96

2019 2020
2.89 3.04
2.32 2.43
0.81 0.85
40.52 42.54

Mermelada de Maracuyá de 1/2Kg

2020 Detalle 2016 2017 2018
27671.76 Maracuyá 19082.81 20455.77 22713.08
11068.70 Azúcar 7633.13 8182.31 9085.23
4648.86 Agua 3205.91 3436.57 3815.80
1549.62 Pectina 1068.64 1145.52 1271.93
44938.94 Subtotal 30990.49 33220.17 36886.05

2020
53701.07
21480.43
9021.78
3007.26
87210.53
6031.70
93242.24
 2019 2020
33780.00 34200.00
5067 5130
38847.00 39330.00
4897.5 5067
33949.50 34263.00

2019 2020
8487.38 8565.75
4243.69 4282.88
5092.43 5139.45
33.95 34.26

2019 2020
24562.99 26029.31
9825.20 10411.72
4126.58 4372.92
1375.53 1457.64
39890.30 42271.59
INTEGRANTES
fernando mayta valencia U21221261
Rosaura mamani chura U19302944
rolff lopez neyra