3. Busque la factura a la que se le va aplicar la nota de débito, utilice el filtro de rango de fecha desde y fecha hasta, es opcional usar los filtros nombre de receptor o cédula; verifique que en tipo de documento este el tipo de documento que busca ya sea factura, factura de exportación, etc.
4. De clic en el botón Notas
5. En Acción de referencia elija la opción: corrige monto.
6. Debe de estar marcada la opción de Nota de Débito Electrónica
7. Luego presione Aceptar
8. El sistema le mostrará esta información, la cual hace referencia a la factura a la que se le
está aplicando la nota de débito. 9. Los de datos del emisor y receptor ya están completos por defecto.
10. Ingresar los datos de Línea de detalle y presionar agregar línea.
11. Una vez ingresados los datos de la línea de detalle, presione el botón de emitir