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MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ECOLOGICOS KAWI –
SICAYA – HUANCAYO - JUNIN
Octubre 2015
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS PLANES DE NEGOCIOS RURAL
INFORMACIÓN GENERAL
- NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO
- NÚMERO DE PARTICIPANTES
1. RESUMEN EJECUTIVO
b. UBICACIÓN
d. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
f. EVALUACIÓN
g. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
h. SOSTENIBILIDAD
i. MARCO LÓGICO
4.1ANÁLISIS DE CLIENTES
4.2ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
4.3PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN
4.4CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
4.5COMUNICACIONES
5. PLAN DE PRODUCCIÓN
6. PLAN DE VENTAS
9. PLAN DE INVERSIONES
9.1COSTOS UNITARIOS
9.2 INVERSIÓN TOTAL POR COMPONENTE/ACTIVIDAD Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
9.3 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
9.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
9.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
10. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
14. ANEXOS
RUC.
- LOCALIZACIÓN :
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Sicaya
Localidad: Sicaya
- NOMBRE DEL GOP:
- NÚMERO DE PARTICIPANTES:
Número
Rango de edad
de Sexo
(*)
socios
Jóvenes
Varones 7
Adultos 7
12
Jóvenes
Mujeres 5
Adultos 5
(*) Según INEI son jóvenes entre las edades de 15 a 29 años.
b. UBICACIÓN:
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Sicaya
Localidad: Sicaya
d. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
PROBLEMA CENTRAL
Limitada Producción y Comercialización de Cuyes en la Asociación de
Productores Agropecuarios Ecológicos KAWI – Sicaya – Huancayo – Junín
OBJETIVO CENTRAL
Incrementar la producción y comercialización de cuyes en la Asociación de
Productores Agropecuarios Ecológicos KAWI – Sicaya – Huancayo – Junín.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Ampliar el centro de recría y engorde de cuyes para la producción de
cuyes.
Eficiente gestión empresarial y articulación a los mercados de la producción
de cuyes
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin Último
MEJORRAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ORGANIZACIÓN
Fin Indirecto
MEJORA DEL NIVEL DE OFERTA
Fin Directo
Fin Directo CONSTANTE PARTICIPACION
ESTABILIDAD DE LOS EN EL MERCADO
PRODUCTORES
Objetivo Central
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS KAWI – SICAYA –
HUANCAYO – JUNIN
Alternativa 1
Acciones:
Acciones:
Centro de capacitación
Acciones:
Participación en ferias
ACCION 2.a ACCION 2.b ACCION 2.c ACCION 2.d ACCION 3.a ACCION3.b
ACCION 1.a ACCION 1.b Formulación Gestor en Participación en
Compra de materiales de Asistencia Asistencia Centro de
Compra de materiales de técnica capacitación del plan de articulación ferias
construcción para 3 centro de técnica
construcción para 3 centro de productiva negocio comercial
recría y engorde de cuyes 101.25 contable
recría y engorde de cuyes 101.25
m2 (madera de eucalipto) m2 (madera de montaña)
Compra de materiales de Compra de materiales de
construcción de pozas e construcción de pozas e
equipamiento del centro de recría equipamiento del centro de recría
y engorde (madera de eucalipto) y engorde (madera de montaña)
Compra de pasteras de 1.7x2.5m Compra de pasteras de 1.7x2.5m
(madera de eucalipto) (madera de montaña)
ALT. ALT.
01 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
- ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d+ Acción 3a + Acción 3b
- ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 2B + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b
Resultados del Proyecto
RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS:
ASISTENCIA TÉCNICA:
Brindar y realizar los estados
Asistencia de un Contador Entrega de 5 informes a la asociación de
Asistente técnico contable financieros, rendición de cuentas,
público por 5 meses los estados financieros
estados de flujos y estado de resultados.
Asistencia técnica y
capacitación de un técnico o Diminución de los índices de mortalidad
Se incrementa la producción de cuyes y
Asistente técnico productivo Ing., especialista en la de 3% a 2% de cuyes en destete de la
por ende los índices de comercialización
producción de cuyes por 6 organización
meses
Disponer de equipos y materiales para
transmitir fácilmente los conocimientos
Incremento del número de visitas a los
Compra de equipos y tecnológicos de la producción de cuyes a
Centro de capacitación centro de producción de cuyes de la
materiales las organizaciones que lleguen de
organización
pasantía, Universidades e Institutos
Tecnológicos de ciencias agrarias.
ARTIULACION COMERCIAL
ASISTENCIA TECNICA
DESCRIPCION UNID CANATIDAD PRECIO TOTAL
Asistente tecnico contable Meses 5.00 502.50 2,512.50
Asistente tecnico productivo Meses 6.00 1,000.00 6,000.00
Centro de capacitacion 4,263.00
Silla Unidad 30.00 29.60 888.00
Carpa Unidad 3.00 650.00 1,950.00
Mesa Unidad 3.00 140.00 420.00
Servicio de instalacion de bebedero automatico Unidad 3.00 170.00 510.00
Servicio de instalacion de comedero Unidad 3.00 165.00 495.00
TOTAL 12,775.50
ARTICULACION AL MERCADO
DESCRIPCION UNID CANATIDAD PRECIO TOTAL
Gestor de articulacion comercial Unidad 4.00 500.00 2,000.0
Participacion a ferias Unidad 4.00 440.00 1,760.0
TOTAL 3,760.00
f. EVALUACION
b) Costos de Producción
de Cuyes
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gazapo 17995 21993 21993 21993 21993 21993
Servicio de macho 1799 2199 2199 2199 2199 2199
Pasto alimentación 32822 40116 40116 40116 40116 40116
Sanidad 576 704 704 704 704 704
Fumigación 353 431 431 431 431 431
Sub Total 53545 65443 65443 65443 65443 65443
Mano de obra 29200 29200 29200 29200 29200 29200
Sub Total 29200 29200 29200 29200 29200 29200
Total 82745 94643 94643 94643 94643 94643
Cantidad de producción 7198 8797 8797 8797 8797 8797
Costo 1 cuy de 3 meses 11.50 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76
A PRECIOS PRIVADOS
Gastos 1199.50 1398.50 1398.50 1398.50 1398.50 1398.50
Total Producción 82745 94643 94643 94643 94643 94643
Total 83944 96042 96042 96042 96042 96042
Cantidad de producción 7198 8797 8797 8797 8797 8797
Costo Unitario 11.66 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
Flujo de Caja Economico (A) + (B) -53000.00 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28
Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C ) -53000.00 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28
RENTABILIDAD FAMILIAR
Incremento del ingreso familiar.
RENTABILIDAD FAMILIAR
RENTABILIDAD
Nº DE RENTABILIDAD
AÑO INGRESO NETO
SOCIOS FAMILIAR FAMILIAR
MENSUAL
0 SIN PROYECTO 45,616.77 12.00 3,801.40 316.78
1 CON PROYECTO 57310.28 12.00 4,775.86 397.99
PUNTO DE EQUILIBRIO
CUY
PUNTO DE EQUILIBRIO (UNID) 197
Cantidad 8797
Precio 18.0
Costos variables unitario 10.92
Costos fijos 1399
El punto de equilibrio para el negocio se logra con 197 cuyes mensuales, con el
proyecto se producirá 733 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la
sostenibilidad económica del proyecto.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4000000%
3000000%
2000000%
1000000%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-1000000%
-2000000%
Precio Alternativa 01 VAN
Alternativa 01 TIR Alternativa 02 VAN Alternativa 02 TIR
-3000000%
a. SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad Técnica: Esta dado por los equipos y tecnología con que cuentan
los gastos del proyecto durante el horizonte del proyecto que es 5 años, contando
con capacitaciones periódicas del personal profesional.
Sostenibilidad Social: Está determinado por los propios beneficiarios como consta
en las reuniones de coordinación que se realizan con frecuencia y a la que asistan
los productores y representantes de Aliados II.
21
MATRIZ FODA
INTERNO FORTALEZAS
1. La organización cuenta con 3 granjas de cuyes DEBILIDADES
en producción. 1. Deficiente capacidad productiva e equipamiento
2. Cuenta con experiencia en la producción de para la producción de cuyes.
cuyes 2. Limitado conocimiento tecnológico en la
3. La asociación esta formalizada legalmente en producción de cuye
registro publico 3. Limitada gestión comercial
EXTERNO
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO
1) Demanda insatisfecha de cuyes para F1-O1: Incremento de la producción de la ESTRATEGIAS DO
carne. producción de cuyes D3-O1: Mejorar la cadena productiva con apoyo
2) Apertura de nuevos recreos en el valle del F2-O de entidades publicas
Mantaro y Lima mercados potenciales.
F3-O2: Convenios con entidades públicas para D2-O2: Desarrollo de capacidades en gestión
3) Disponibilidad de programas y proyectos fomentar la crianza de cuyes, por contar con comercial.
de entidades públicas y privadas de condiciones favorables D1-O3: Desarrollo de capacidades productivas
apoyar con financiamiento a la cadena
productiva de cuyes.
ESTRATEGIAS DA
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA D1-A2: Adecuada infraestructura productiva e
1) Caída del precio del cuy en el mercado
equipamiento para la producción de cuyes de
por exceso de oferta. F2-A2: Mejorar la calidad y cantidad producida calidad.
2) Presencia de productos sustitutos otras F1-A1: Estandarización de la producción de cuy
D2-A3: Fortalecimiento en conocimiento
carnes según el mercado tecnológico
3) Enfermedades nuevas de los cuyes
Adecuada conocimiento en gestión comercial.
22
2.1.2 Definición de problemas y sus causas
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS INDIRECTAS
- Deficiente infraestructura e equipamiento
- Limitada conocimiento tecnológico
- Limitada conocimiento en gestión comercial
EFECTOS INDIRECTOS
- Bajo nivel de oferta
EFECTO FINAL
- Bajos ingresos económicos de los productores de la organización
23
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final
BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ORGANIZACION
Efecto Indirecto
BAJO NIVEL DE OFERTA
Efecto Directo
Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN EL
MIGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES MERCADO
Problema Central
LIMITADA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS KAWI – SICAYA – HUANCAYO – JUNIN
24
2.3 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES DE LA ZONA
Antecedentes
La región Junín es uno de los principales productores de cuy a nivel nacional, sin
embargo la mayor parte del sector rural practica un sistema productivo familiar o
familiar–comercial, donde la mayor parte de la producción la destinan al
autoconsumo, motivo por el cual no se ha desarrollado la parte de
comercialización de este producto en el mercado local.
Los Productores de “KAWI”, del Distrito de Sicaya fue creada con políticas, sin
fines de lucro, para generar y transferir tecnología, orientado a la crianza de
cuyes, divulgar y poder mejorar sus ingresos.
Los socios fueron apoyados con ALIADOS I para mejorar la producción de cuyes
con activos (reproductoras, materiales y equipos), asistencia técnica y
articulación comercial al mercado, donde incrementaron el índice de producción
anual a 8 cuyes/vientre/año resultado de ello en la actualidad cuentan con 900
reproductoras para producir 600 cuyes mensuales para venta, con una
producción anual de 7198 cuyes, los cuales son comercializados a un precio
promedio de S/18.00 por Kilo (peso vivo), son vendidos a los mercados de
recreo campestres, feria de Chupaca y otros al precio mencionado. No obstante
la mayor parte es vendida al barrer (toda la producción), y a la vez forma
individual; por lo cual con el proyecto se pretende mejorar la producción de
cuyes y la comercialización en conjunta.
25
Motivos de la propuesta
26
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
Limites:
Este: Con el río Mantaro, San jeronimo de Tunan, san Pedro de
Saño y San agustin de Cajas.
Oeste: Con los distritos de Huachac, Huayao y Aco.
Norte: Con los distritos de Orcotuna.
Sur: Con los distritos de Pilcomayo, y Provincia de Chupaca..
27
Principal actividad económica:
Servicios básicos:
Agua:
Del total de viviendas que es 974, el 90.1% cuenta con red de agua
potable en su domicilio, el 8% su abastecimiento de agua es de ríos,
acequia o manantiales cercanos a sus hogares, el 1.6% de los hogares
cuentan con un red de agua fuera de sus domicilios, el 0.3% su
abastecimiento es de un pozo y de las viviendas utiliza de un pilón de
uso público o del vecino por lo cual paga un precio.
28
Luz:
Del total de viviendas que es 974, el 77.1% cuenta con un servicio de luz,
y el 22.9% no cuenta por encontrase en zonas muy alejadas.
Servicio de Luz
22.9%
77.1%
Desagüe:
Del distrito el 47% del total de las viviendas que es 974, cuentan con
servicio de desagüe dentro de la vivienda, el 36.1% no cuenta con
servicio de desagüe, el 14% cuenta con pozo ciego o negro y el 2.9%
cuenta con red públicos de desagüe fuera de la vivienda.
Servicio de Desague
Otros 36.1%
Educación:
Del total de población según el INEI (censo 2007), el 9.6% es analfabeta,
de los cuales 3.6% son varones y el 14.7% son mujeres, ubicados el
9.7% en el área urbana y 7.9% en la área rural.
29
Salud:
Según el Censo 2007 (INEI) del total de la población el 74.9% no cuenta
con ningún tipo de seguro de salud y el 25.1% cuenta con seguro integral
de salud (SIS)
POTENCIALIDAD AGROPECUARIA
30
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES
DIFICULTADES
GRUPO DE ¿QUIÉNES Y COMO ESPECTATIVAS E COMPROMISOS
PARA
INVOLUCRADOS SON? INTERESES ASUMIDOS
TRABAJAR CON
ELLOS
12 Familias Mejorar su situación
Brindar todas las
facilidades al
POBLACION Productoras económica y Limitada
programa ALIADOS
BENEFICIARIA. asociados y productiva con participación.
II, en el desarrollo
organizados. acceso al mercado.
del negocio rural.
Ejecución del
Desconfianza e proyecto de
12 Productores
PRODUCTORES Mejorar su situación incumplimiento de negocio rural.
asociados y
ASOCIADOS KAWI económica. acuerdos Participar con el
organizados.
asumidos. programa ALIADOS
II.
Promover y
Cumplimiento de
MUNICIPALIDAD desarrollar el Apoyo a las Incumplimiento de
los acuerdos
DISTRITAL desarrollo económico organizaciones promesas.
asumidos.
productivo local.
Promover el Apoyo a las
desarrollo economico organizaciones con Presupuesto Apoyo a la
ALIADOS I
de las asociaciones implementar los oportuno asocacion
del valle del mantaro activos
Gobierno abocado
Ejecutar proyectos
Promotor de las a obras de
Promover las fortaleciendo las
cadenas productivas desarrollo
GOBIERNO REGIONAL cadenas productivas cadenas
a través del económico,
en el sector rural. productivas en el
MINAGRI. principalmente
sector rural.
infraestructura.
El Programa
ALIADOS II
ejecutará un
El Programa de
conjunto de
Apoyo a las Alianzas
acciones orientadas
Rurales Productivas
a la promoción de
de la Sierra ALIADOS
acceso a los
II es parte integrante
Mejorar los activos y mercados de los
del Programa de
las condiciones grupos organizados
Desarrollo Productivo
económicas de las Incumplimiento de de productores.
- AGRO RURAL del
ALIADOS II familias campesinas los acuerdos Creación de nuevos
Ministerio de
en el área de asumidos. activos en capital
Agricultura y Riego y
intervención del humano.
se enmarca dentro de
Programa. Vincular las
los esfuerzos que
instituciones e
realiza el Gobierno
infraestructura
Peruano para la
pública con el
reducción de la
aprovechamiento
pobreza rural.
sostenible de las
ventajas de los
recursos naturales.
31
La asociación de productores de cuyes KAWI se encuentra en el Distrito
de Sicaya, Provincia de Huancayo Región Junín.
UBICACIÓN:
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Sicaya
Localidad: Sicaya
Croquis de Ubicación
32
III. PROPUESTA DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
(PAQUETE TECNOLÓGICO, ALTERNATIVA DE
33
SOLUCIÓN, FLUJOGRAMA DE PROCESOS,
ETC.)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Ampliar el centro de recría y engorde de cuyes para la
producción de cuyes.
Eficiente gestión empresarial y articulación a los mercados de la
producción de cuyes
34
Estabilidad de los productores
Constante participación en el mercado
FINES INDIRECTOS
Mejora del nivel de oferta
FIN ULTIMO
Mejorar los ingresos económicos de los productores de la organización
35
Fin Último
MEJORRAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DE LA ORGANIZACIÓN
Fin Indirecto
MEJORA DEL NIVEL DE OFERTA
Fin Directo
Fin Directo CONSTANTE PARTICIPACION
ESTABILIDAD DE LOS EN EL MERCADO
PRODUCTORES
Objetivo Central
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS KAWI – SICAYA –
HUANCAYO – JUNIN
36
3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA A PROPONER
3.2.1 Alternativa 1
Acciones:
Acciones:
Centro de capacitación
Acciones:
Participación en ferias
37
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
ACCION 2.a ACCION 2.b ACCION 2.c ACCION 2.d ACCION 3.a ACCION3.b
ACCION 1.a ACCION 1.b Formulación Gestor en Participación en
Compra de materiales de Asistencia Asistencia Centro de
Compra de materiales de técnica capacitación del plan de articulación ferias
construcción para 3 centro de técnica
construcción para 3 centro de productiva negocio comercial
recría y engorde de cuyes 101.25 contable
recría y engorde de cuyes 101.25
m2 (madera de eucalipto) m2 (madera de montaña)
Compra de materiales de Compra de materiales de
construcción de pozas e construcción de pozas e
equipamiento del centro de recría equipamiento del centro de recría
y engorde (madera de eucalipto) y engorde (madera de montaña)
Compra de pasteras de 1.7x2.5m Compra de pasteras de 1.7x2.5m
(madera de eucalipto) (madera de montaña)
ALT. ALT.
01 02
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
- ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b
- ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 2B + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b
38
3.2.2 Resultados del Proyecto
RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS:
ASISTENCIA TÉCNICA:
Brindar y realizar los estados
Asistencia de un Contador Entrega de 5 informes a la asociación de
Asistente técnico contable financieros, rendición de cuentas,
público por 5 meses los estados financieros
estados de flujos y estado de resultados.
Asistencia técnica y
capacitación de un técnico o Diminución de los índices de mortalidad
Se incrementa la producción de cuyes y
Asistente técnico productivo Ing., especialista en la de 3% a 2% de cuyes en destete de la
por ende los índices de comercialización
producción de cuyes por 6 organización
meses
Disponer de equipos y materiales para
transmitir fácilmente los conocimientos
Incremento del número de visitas a los
Compra de equipos y tecnológicos de la producción de cuyes a
Centro de capacitación centro de producción de cuyes de la
materiales las organizaciones que lleguen de
organización
pasantía, Universidades e Institutos
Tecnológicos de ciencias agrarias.
ARTIULACION COMERCIAL
39
3.2.3 Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
Adecuada infraestructura e equipamiento
Adquisición de materiales de construcción para 3 centro de recría y engorde de
cuyes 101.25 m2 (madera de eucalipto) para mejorar la producción de cuyes
en la asociación como son:
o 12 Madera rollizo de 5" de diametro x 3.5 m
o 18 Madera rollizo de 5" de diametro x 3.0 m
o 3 Madera rollizo de 5" de diametro x 4.0 m
o 9 Madera rollizo de 5" de diametro x 5.5 m
o 9 Madera rollizo de 5" de diametro x 7.5 m
o 60 Madera de 4"x4"x4.5 m
o 203 Madera de 2"x2"x10"
o 120 Calamina galbanizada 1.83x0.83m x 0.23mm
o 120 Calamina galbanizada 3.60x0.83m x 0.23mm
o 24 Calamina transparente 3.60x0.83 x 23mm
o 3 bolsas Yeso de 50 Kg
o 42 Kg Clavos de madera de 3"
o 21 Kg Clavos de madera de 5"
o 53 Kg Clavos de calamina
o 3 Puerta metálica de 1.5x1.9m
o 3 Ventana metálica de 1.0x0.6m
40
Fortalecer en conocimiento tecnológico
41
42
IV. ANÁLISIS DE MERCADO Y PLAN DE
MARKETING (MERCADEO/MERCADOTECNIA)
Producto(s) y Cuy en pie de 0.80 a 1.20Kg Cuy en pie de 0.80 a 1 Kg Cuy en pie de 0.75 a 1Kg
presentación (es).
Oferta mensual (Kg., 600 unidades/mes Se desconoce Se desconoce
unidad.).
Calidad de producto. Media Media Media
Mercado(s) de Recreo campestres, Ferias y Acopiadores Acopiadores
destino y/o Acopiadores
principales clientes.
Estrategia de Compra en lugar Acopio en el lugar Acopio en lugar
distribución
PRODUCTO
El producto que se van a comercializar es cuy en pie para carne con las siguientes
características:
CUY EN PIE
Raza o línea : Perú o cruce
Peso : 0.80 a 1,20 kg.
Edad : Máximo 3 meses
Color : Propio de La Raza
43
PRECIO
Ingreso
Precio unitario
Costo unitario de neto por
Producto de venta actual
producción (S/.) unidad
(S/.)
(S/.)
Cuy en 11.50 18.00 6.50
pie
Fuente: Encuesta a la Asociación
PLAZA
El mercado potencial, es decir la plaza está en el valle del Mantaro, por lo que la
distribución o comercialización se realizaran a los compradores que pueden ser
de la zona o fuera en la misma graja, participando en ferias (4 ferias
regionales) en las cuales se expenderán su producto.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
44
producto de calidad, trabajo y beneficios como asociación y por ende permite
el reconocimiento y preferencia del producto por los compradores.
Flujo de comercialización
4.5 COMUNICACIONES
45
V.- PLAN DE PRODUCCIÓN
ÍNDICES PRODUCTIVOS
Nº Hembras 900 0
Nº Machos 90 0
Relación H/M 10
Nº de Partos/Cuy/Año 3 3
Tasa de fertilidad 95%
Mortalidad de reproductores 2% 2%
Tamaño de camada 3
Mortalidad de Crías al nacimiento 3%
Mortalidad de crías a los 3 meses 2%
En 1 Parto 1
INDICE DE PRODUCCION
2.67
TRIMESTRA
INDICE DE PRODUCCION ANUAL 8.00
% REMPLAZO ♀ REPRODUCTORES 33%
% REMPLAZO ♂ REPRODUCTORES 20%
% SACA DE ♀ 67%
% SACA DE ♂ 80%
46
VII.- PLAN DE ORGANIZACIÓN (ESTRUCTURA
ORGÁNICA)
Plan de Administración
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones
de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación
comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e
insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo
organizado, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto
de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a
cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de los cuyes, estará dentro de
la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso
productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será
bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas.
Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACION
ADMINISTRACION
RESPONSIBLE DE
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
Requerimiento de personal:
La organización contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03
personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como asistencia
técnica, 01 como gestor en articulación comercial.
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia
Nota: El pago en este rubro se hace con los ingresos que obtienen del negocio
y ALIADOS II.
47
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja
a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento
del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los
socios, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su estatuto y las ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad:
El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalizar y gestión de los recursos
Responsable de Comercialización:
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir
la negociación en la comercialización de cuyes.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo de la crianza de cuyes,
desde el nacimiento hasta la venta.
Encargado de la supervisión del proceso de crianza
Controlar e inspeccionar los insumos en el proceso de producción.
Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y
el gestor económico financiero.
b. Asignación de recursos
En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de
trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte
del grupo organizado de productores
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro
de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio
rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
48
VIII.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
(MASC)
49
ANEXO Nº 2a: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR1: PRODUCCION DE CUYES
I - Evaluación Ambiental
50
Existe sistema de desagüe. agua y desagüe
Recurso aire
6 Respecto a la generación de malos olores por las actividades del Medida(s) de prevención ó mitigación
proyecto se puede ponderar que: propuesta(s)
La actividad generará olores muy desagradables. Hacer limpieza constante de la planta, disponer
La actividad generará olores desagradables medianamente adecuadamente si se malogra algún producto.
aceptables.
x La actividad generará muy pocos olores desagradables.
7 Respecto al tipo de combustible energético que actualmente se Medida(s) de prevención ó mitigación
emplea por las familias donde se desarrollará el proyecto se propuesta(s)
puede afirmar que:
Emplean petróleo, Kerosene. Asegurar los balones y mangueras para
Emplean leña. evitar la fuga de gas
Emplean gas.
Salud
8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de Medida(s) de prevención ó mitigación
moscas por las actividades de producción de lácteos y derivados, propuesta(s)
la tendencia es:
Existe alta probabilidad Se debe asegurar bien las puertas y las ventanas
Es probable. con mallas milimétricas para que no ingrese la
x Es poco probable. mosca a la planta
9 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de Medida(s) de prevención ó mitigación
ratas por las actividades de producción de lácteos y derivados, la propuesta(s)
tendencia es:
Existe alta probabilidad Mantener limpio la planta, mantener siempre
Es probable. con rejillas las posibles entradas para ratas.
x Es poco probable.
10 Respecto al ambiente en que se realizan las actividades de Medida(s) de prevención ó mitigación
producción de cuyes se puede estimar que: propuesta(s)
Se desarrolla en áreas reducidas sin ventilación y con
permanencia prolongada del operador. El área de proceso de producción es amplio
Se desarrolla en áreas reducidas pero ventiladas y con mediana
permanencia del operador
x Se desarrolla en un área amplia ventilada y con moderada
permanencia del operador.
11 Respecto a la probabilidad de incidencia de patógenos sobre la Medida(s) de prevención ó mitigación
salud del operador derivados de la producción de cuyes, la propuesta(s)
tendencia es:
Existe alta probabilidad Si esto ocurriera, el operador debe ser retirado de
Es probable. inmediato de la planta hasta que sea curado por
x Es poco probable. un médico.
12 Respecto a los productos cuy: Medida(s) de prevención ó mitigación
propuesta(s)
x No cuentan con registro sanitario. Los productos de la asociación cuentan con R.S.
Habilitación sanitaria en trámite. vigente y también registro de marca.
Cuenta con registro sanitario vigente.
Hábitats naturales (OP 4.04)
13 Respecto a la existencia de áreas naturales protegidas puede Medida(s) de prevención ó mitigación
decirse que: propuesta(s)
La actividad se desarrolla dentro de una ANP.
La actividad se desarrolla dentro de las zonas de La actividad desarrollada no afecta ninguna ANP
amortiguamiento de una ANP.
x La actividad se desarrolla fuera de este tipo de área.
14 Respecto a las actividades de implementación del proyecto, estas Medida(s) de prevención ó mitigación
se realizarán en: propuesta(s)
51
Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales,
lagunas u otros espejos de agua. No se considera necesario
Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua.
x Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua.
Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género
15 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas culturales en Medida(s) de prevención ó mitigación
el lugar donde se desarrollará el proyecto puede aseverarse propuesta(s)
que:
Las actividades del proyecto alteraran estas practicas Sensibilizar a los socios de la asociación a
x Las actividades del proyecto no alteraran estas prácticas. hacer prácticas ancestrales.
16 Respecto a las relaciones comunitarias y organizacionales en la Medida(s) de prevención ó mitigación
población que se beneficiará con el proyecto puede aseverarse propuesta(s)
que:
Se debilitarán las relaciones organizacionales comunitarias
actuales. Sensibilizar a los agentes participantes en el
Las relaciones organizacionales actuales no se verán afectadas. proyecto para que se integren en el proceso
x Se fortalecerán las relaciones organizacionales comunitarias. de desarrollo del GOP
17 Respecto a las prácticas tradicionales en la zona del proyecto Medida(s) de prevención ó mitigación
puede aseverarse que con las actividades se: propuesta(s)
Se modificarán las prácticas ancestrales actuales.
x Las prácticas tradicionales actuales no se verán afectadas. La ejecución del presente proyecto no
Se fortalecerán las prácticas ancestrales de la zona. alterara las prácticas tradicionales
18 Respecto a la participación en las actividades del proyecto Medida(s) de prevención ó mitigación
puede aseverarse que se contará con: propuesta(s)
La participación sólo de hombres o bien sólo de mujeres. Sensibilizar a los socios del GOP a que haya
La participación mayoritaria de hombres y minoritaria de equidad de género en la organización.
mujeres o viceversa.
x La participación equitativa de hombres y mujeres.
19 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto Medida(s) de prevención ó mitigación
puede aseverarse que: propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden.
Solamente las mujeres son las que deciden. En el GOP se practica la democracia
x Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir.
Características Sociales de la población
20 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la población Detalle o Comentario:
se puede decir que:
El idioma que prevalece es el castellano. Practicar siempre el idioma natal de la zona
x El idioma que prevalece es el quechua. (Quechua)
Otro.
21 Respecto a las prácticas culturales comunitarias que realiza la Detalle o Comentario:
población, pueden mencionarse a:
Minka. Sensibilizar a los beneficiarios del proyecto, a
x Ayni hacer minka y recuperar las costumbres.
Otro.
22 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadanía de los Detalle o Comentario:
pobladores de la comunidad y/u organización, puede
mencionarse que:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI.
Más de la mitad de sus miembros tiene DNI Todos los socios del GOP son mayores de edad y
x El total de sus miembros tiene DNI. tienen DNI
23 Respecto a la adopción de acuerdos en la comunidad y/u Detalle o Comentario:
organización, puede mencionarse que:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la
organización. . Los socios del GOP se reúnen para tomar
52
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la decisiones los mismos se plasman en el acta de la
organización. asociación.
x Se toman decisiones mediante la votación con la concurrencia
de todos los miembros.
24 Respecto a la participación organizacional y/o comunal, puede Detalle o Comentario:
referirse que:
La organización no tiene estatuto ni desarrolla asambleas o
reuniones. Las reuniones se realizan una vez por semana
La organización no tiene estatuto pero desarrollan asambleas
o reuniones o viceversa.
x La organización tiene estatuto y se reúnen periódicamente.
Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue previsto en este Formato:
El estiércol que genera como sub producto será manejado para obtener materia orgánica, lo cual no contaminará el medio
ambiente.
En este ítem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales
significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluación ambiental.
1. Objetivos:
Incrementar la producción y comercialización de cuyes estandarizada para carne
Construir y equipar el centro de engorde de cuyes
Capacitar a los beneficiarios en manejo y producción de cuyes de engorde
Fortalecer los conocimientos de los socios en técnicas de venta y marketing
2. Descripción de Medidas:
La actividad productiva en la producción y comercialización de cuyes de engorde, no genera impacto
ambiental negativo, a los habitantes de la zona, no los desplaza de su hábitat y no cambia sus patrones
culturales, mas por el contrario genera impacto positivo en cuanto a la recuperación de suelos degradados
por la incorporación de materia orgánica, por lo que es necesario realizar trabajos de sensibilidad a fin de
que la población principalmente joven de la zona del proyecto adopte tecnologías limpias en el proceso
producción de cuyes alimentada con forraje.
3. Presupuesto analítico:
Las medidas de mitigación ambiental serán a fin de que la población del Distrito de Sicaya, promueva las
buenas prácticas agrícolas en la siembra de los forrajes y manejo de animales (cuyes) libre de productos
agroquímicos y revalore las culturas ancestrales de la zona para lo cual se plantea realizar trabajos de
sensibilización cuyo costo es asumida por la organización:
4. Cronograma de actividades:
Se plantea que la mitigación ambiental será durante todo el periodo de producción con capacitación y
sensibilización permanente del proyecto u otras entidades.
53
IX.- PLAN DE INVERSIONES
9.1 COSTOS UNITARIOS
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECRIA Y ENGORDE E IMPLEMENTACION
DESCRIPCION UNID CANATIDAD PRECIO TOTAL
Compra de materiales de construccion para 3 centro de recria y engorde
de cuyes 101.25 m2 (madera de eucalipto)
Madera rollizo de 5" de diametro x 3.5 m Unidad 12.00 34.00 408.00
Madera rollizo de 5" de diametro x 3.0 m Unidad 18.00 28.00 504.00
Madera rollizo de 5" de diametro x 4.0 m Unidad 3.00 39.00 117.00
Madera rollizo de 5" de diametro x 5.5 m Unidad 9.00 40.00 360.00
Madera rollizo de 5" de diametro x 7.5 m Unidad 9.00 90.00 810.00
Madera de 4"x4"x4.5 m Unidad 60.00 70.00 4,200.00
Madera de 2"x2"x10" Unidad 203.00 8.00 1,624.00
Calamina galbanizada 1.83x0.83m x 0.23mm Unidad 120.00 11.00 1,320.00
Calamina galbanizada 3.60x0.83m x 0.23mm Unidad 120.00 21.00 2,520.00
Calamina transparente 3.60x0.83 x 23mm Unidad 24.00 35.00 840.00
Yeso de 50 Kg Bolsa 3.00 2.50 7.50
Clavos de madera de 3" Kg 42.00 3.80 159.60
Clavos de madera de 5" Kg 21.00 6.00 126.00
Clavos de calamina Kg 53.00 5.00 265.00
Puerta metalica de 1.5x1.9m Unidad 3.00 300.00 900.00
Ventana metalica de 1.0x0.6m Unidad 3.00 60.00 180.00
Compra de materiales de construccion de pozas e equipamiento del centro
de recria y engorde (madera de eucalipto)
Madera de 6"x1/2"x10" Unidad 204.00 8.00 1,632.00
Madera de 2"x1"x10" Unidad 204.00 3.50 714.00
Madera de 2"x2"x10" Unidad 60.00 8.00 480.00
Clavo de madera de 1" Kg 13.00 5.00 65.00
Clavo de madera de 2 1/2" Kg 54.00 3.50 189.00
Tubo PVC 3/4" Unidad 144.00 14.00 2,016.00
Chupones Unidad 144.00 13.00 1,872.00
Union PVC 3/4" Unidad 18.00 2.00 36.00
Codos PVC PVC 90° de 3/4" Unidad 24.00 2.00 48.00
T de 3/4" Unidad 18.00 2.50 45.00
Tapon de 3/4" Unidad 24.00 2.00 48.00
Rotoplas de 300 Lt Unidad 3.00 230.00 690.00
Pegamento para PVC Unidad 3.00 6.50 19.50
Malla metalica 1/2" electro soldado Rollo 3.00 75.00 225.00
Cable metalico de 1/8 de diametro m 300.00 0.50 150.00
Poleas pequeñas Unidad 18.00 8.00 144.00
Armellas de 1" de diámetro Unidad 519.00 0.10 51.90
Comedero tolva de 8Kg Unidad 144.00 23.00 3,312.00
Forrajera metalica Unidad 144.00 30.00 4,320.00
Jabas de transporte Unidad 12.00 80.00 960.00
Jabas de manejo Unidad 12.00 23.00 276.00
Quler Unidad 3.00 130.00 390.00
Pastera de madera de 1.7x2.5m Unidad 6.00 240.00 1,440.00
TOTAL 33,464.50
ASISTENCIA TECNICA
DESCRIPCION UNID CANATIDAD PRECIO TOTAL
Asistente tecnico contable Meses 5.00 502.50 2,512.50
Asistente tecnico productivo Meses 6.00 1,000.00 6,000.00
54
Centro de capacitacion 4,263.00
Silla Unidad 30.00 29.60 888.00
Carpa Unidad 3.00 650.00 1,950.00
Mesa Unidad 3.00 140.00 420.00
Servicio de instalacion de bebedero automatico Unidad 3.00 170.00 510.00
Servicio de instalacion de comedero Unidad 3.00 165.00 495.00
TOTAL 12,775.50
ARTICULACION AL MERCADO
DESCRIPCION UNID CANATIDAD PRECIO TOTAL
Gestor de articulacion comercial Unidad 4.00 500.00 2,000.0
Participacion a ferias Unidad 4.00 440.00 1,760.0
TOTAL 3,760.00
55
9.2 INVERSIÓN TOTAL POR COMPONENTE/ACTIVIDAD Y FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
APORTE(En nuevos
Unida Precio COSTO soles)
Cantidad
N° COMPONENTES/ ACTIVIDAD d de Unitario COTAL (s/.) Asociacion
/ Meta
Medida (S/.) (a+b) Aliados(a) (b)
Monetario
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE
1.0.0 33,464.50 20,078.70 13,385.80
ACTIVOS
Compra de materiales de construccion para 3
1.1.0 centro de recria y engorde de cuyes 101.25 m2 14,341.10 8,604.66 5,736.44
(madera de eucalipto)
1.1.1 Madera rollizo de 5" de diametro x 3.5 m Unidad 12 34 408.00 244.80 163.20
1.1.2 Madera rollizo de 5" de diametro x 3.0 m Unidad 18 28 504.00 302.40 201.60
1.1.3 Madera rollizo de 5" de diametro x 4.0 m Unidad 3 39 117.00 70.20 46.80
1.1.4 Madera rollizo de 5" de diametro x 5.5 m Unidad 9 40 360.00 216.00 144.00
1.1.5 Madera rollizo de 5" de diametro x 7.5 m Unidad 9 90 810.00 486.00 324.00
1.1.6 Madera de 4"x4"x4.5 m Unidad 60 70 4,200.00 2,520.00 1,680.00
1.1.7 Madera de 2"x2"x10" Unidad 203 8 1,624.00 974.40 649.60
1.1.8 Calamina galbanizada 1.83x0.83m x 0.23mm Unidad 120 11 1,320.00 792.00 528.00
1.1.9 Calamina galbanizada 3.60x0.83m x 0.23mm Unidad 120 21 2,520.00 1,512.00 1,008.00
1.1.10 Calamina transparente 3.60x0.83 x 23mm Unidad 24 35 840.00 504.00 336.00
1.1.11 Yeso de 50 Kg Bolsa 3 2.5 7.50 4.50 3.00
1.1.12 Clavos de madera de 3" Kg 42 3.8 159.60 95.76 63.84
1.1.13 Clavos de madera de 5" Kg 21 6 126.00 75.60 50.40
1.1.14 Clavos de calamina Kg 53 5 265.00 159.00 106.00
1.1.15 Puerta metalica de 1.5x1.9m Unidad 3 300 900.00 540.00 360.00
1.1.16 Ventana metalica de 1.0x0.6m Unidad 3 60 180.00 108.00 72.00
Compra de materiales de construccion de pozas
1.2.0 e equipamiento del centro de recria y engorde 19,123.40 11,474.04 7,649.36
(madera de eucalipto)
1.2.1 Madera de 6"x1/2"x10" Unidad 204 8 1,632.00 979.20 652.80
1.2.2 Madera de 2"x1"x10" Unidad 204 3.5 714.00 428.40 285.60
1.2.3 Madera de 2"x2"x10" Unidad 60 8 480.00 288.00 192.00
1.2.4 Clavo de madera de 1" Kg 13 5 65.00 39.00 26.00
1.2.5 Clavo de madera de 2 1/2" Kg 54 3.5 189.00 113.40 75.60
1.2.6 Tubo PVC 3/4" Unidad 144 14 2,016.00 1,209.60 806.40
1.2.7 Chupones Unidad 144 13 1,872.00 1,123.20 748.80
1.2.8 Union PVC 3/4" Unidad 18 2 36.00 21.60 14.40
1.2.9 Codos PVC PVC 90° de 3/4" Unidad 24 2 48.00 28.80 19.20
1.2.10 T de 3/4" Unidad 18 2.5 45.00 27.00 18.00
1.2.11 Tapon de 3/4" Unidad 24 2 48.00 28.80 19.20
1.2.12 Rotoplas de 300 Lt Unidad 3 230 690.00 414.00 276.00
1.2.13 Pegamento para PVC Unidad 3 6.5 19.50 11.70 7.80
1.2.14 Malla metalica 1/2" electro soldado Rollo 3 75 225.00 135.00 90.00
1.2.15 Cable metalico de 1/8 de diametro m 300 0.5 150.00 90.00 60.00
1.2.16 Poleas pequeñas Unidad 18 8 144.00 86.40 57.60
1.2.17 Armellas de 1" de diametro Unidad 519 0.1 51.90 31.14 20.76
1.2.18 Comedero tolva de 8Kg Unidad 144 23 3,312.00 1,987.20 1,324.80
1.2.19 Forrajera metalica Unidad 144 30 4,320.00 2,592.00 1,728.00
1.2.20 Jabas de transporte Unidad 12 80 960.00 576.00 384.00
1.2.21 Jabas de manejo Unidad 12 23 276.00 165.60 110.40
56
1.2.22Quler Unidad 3 130 390.00 234.00 156.00
1.2.23Pastera de madera de 1.7x2.5m Unidad 6 240 1,440.00 864.00 576.00
2.0.0 COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 12,775.50 7,665.30 5,110.20
2.1.0Asistente tecnico contable Meses 5.0 502.5 2,512.50 1,507.50 1,005.00
2.1.1Asistente tecnico productivo Meses 6.0 1000.0 6,000.00 3,600.00 2,400.00
2.1.2Centro de capacitacion 3258.0 1954.8 1303.2
2.1.2.1Silla Unidad 30.0 29.6 888.00 532.80 355.20
2.1.2.2Carpa Unidad 3.0 650.0 1,950.00 1,170.00 780.00
2.1.2.3Mesa Unidad 3.0 140.0 420.00 252.00 168.00
2.1.3Servicio de instalacion de bebedero automatico Unidad 3.0 170.0 510.00 306.00 204.00
2.1.4Servicio de instalacion de comedero Unidad 3.0 165.0 495.00 297.00 198.00
3.0.0 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL 3,760.00 2,256.00 1,504.00
3.1.0Gestor de articulacion comercial Unidad 4.0 500.0 2,000.00 1,200.00 800.00
3.2.0Participacion a ferias Unidad 4.0 440.0 1,760.00 1,056.00 704.00
COSTO TOTAL 50,000.00 30,000.00 20,000.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIO 100% 60.00% 40.00%
COMPONENTE IV: FORMULACION DEL PLAN DE
4.0.0 3,000.00 0.00 3,000.00
NEGOCIO
4.1.0 Formulacion del Plan de Negocio Global 1.0 3000.0 3,000.00 0.00 3,000.00
SUB TOTAL 3,000.00 0.00 3,000.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FORMULACION DEL PNT 100% 0.00% 100.00%
COSTO TOTAL 53,000.00 30,000.00 23,000.00
57
9.3 METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
58
INVRESION POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO
APORTES (S/.)
I TRMESTRE II TRMESTRE
COFINANCIADO
PRECIO INVERSION 3 4 5 6
N° COMPONENTES/ ACTIVIDAD UM CANTIDAD ALIADOS GOP 1 MES 2 MES ALIADOS GOP ALIADOS GOP
UNIT TOTAL MES MES MES MES
1.0.0 COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33465 20079 13386 14341 19123 0 20079 13386 0 0 0 0 0
Compra de materiales de construccion para 3 centro de
1.1.0 recria y engorde de cuyes 101.25 m2 (madera de 14341.10 8605 5736 14341.10 8604.66 5736.44 0.00 0.00
eucalipto)
Compra de materiales de construccion de pozas e
1.2.0 equipamiento del centro de recria y engorde (madera 19123.40 11474 7649 19123.40 11474.04 7649.36 0.00 0.00
de eucalipto)
2.0.0 COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 12775.5 7665.3 5110.2 4760.5 2507.5 1000 4960.80 3307.20 1503 1503 1503 2704.5 1803.00
2.1.0 Asistente tecnico contable Meses 5 502.5 2512.5 1508 1005 502.5 502.5 603.00 402.00 502.5 502.5 502.5 904.50 603.00
2.1.1 Asistente tecnico productivo Meses 6 1000 6000 3600 2400 1000 1000 1000 1800.00 1200.00 1000 1000 1000 1800.00 1200.00
2.1.2 Centro de capacitacion 3258.00 1955 1303 3258 1954.80 1303.20 0.00 0.00
2.1.3 Servicio de instalacion de bebedero automatico Unidad 3 170 510 306 204 510 306.00 204.00 0.00 0.00
2.1.4 Servicio de instalacion de comedero Unidad 3 165 495 297 198 495 297.00 198.00 0.00 0.00
3.0.0 COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL 3760 2256 1504 0 940 940 1128 752 0 940 940 1128 752
3.1.0 Gestor de articulacion comercial Unidad 4 500 2000 1200 800 500 500 600.00 400.00 500 500 600.00 400.00
3.2.0 Participacion a ferias Unidad 4 440 1760 1056 704 440 440 528.00 352.00 440 440 528.00 352.00
SUB TOTAL 50000 30000 20000 19102 22571 1940 26167.50 17445.00 1503 2443 2443 3832.50 2555.00
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE
100% 60% 40%
NEGOCIO
COMPONENTE IV: FORMULACION DEL PLAN DE
4.0.0 3000 0 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
NEGOCIO
4.1.0 Formulacion del Plan de Negocio Global 1 3000 3000 0 3000 3000 0.00 3000.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 3000 0 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA
100% 0% 100%
FORMULACION DEL PNT
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 53000 30000 23000 26168 20445 3833 2555
En porcentaje (%) 100% 57% 43%
59
9.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Servicios Publicos
Descripcion Unidad de medida Cantidad Precio S/. Total S/.
Pago de luz Mes 1 30.00 30.00
Pago de Agua Mes 1 20.00 20.00
Total 50.00
Utiles de Limpieza
Descripcion Unidad de medida Cantidad Precio S/. Total S/.
Escobas Unid. 6.00 3.00 18.00
Pedilubios Unid. 3.00 15.00 45.00
Hipoclorito de Sodio (Lejia) Docena 1.00 10.00 10.00
73.00
Utiles de escritorio
Descripcion Unidad de medida Cantidad Precio S/. Total S/.
Cuaderno Unidad 15.00 1.00 15.00
Fólder manila Unidad 15.00 0.60 9.00
Cinta maskin Unidad 2.00 2.00 4.00
Lapiceros Unidad 15.00 0.50 7.50
Papel bond A4 Millar 1.50 10.00 15.00
Papelotes Unidad 10.00 0.50 5.00
Plumones Caja 1.00 10.00 10.00
Total 65.50
60
9.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El monto total del proyecto es S/. 53,000.00 nuevos soles que es 100%, será
financiado por ALIADOS II S/. 30,000.00 nuevos soles que es el 57% y el GOP
S/. 23,000.00 nuevos soles que es 43% ambas partes financiaran para la
ejecución oportuno del proyecto.
El Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es
garantizada con el 57% por parte del Programa ALIADOS II y el 43% por parte
de los beneficiarios que será financiado el 50% con los ingresos del negocio y
con préstamo de Caja Municipal el 50%, para estos trámites la organización
cuenta con documentos viables para acceder y con el aval del negocio.
61
X.- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
10.1 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO, VAN Y TIR
Costos de Producción de Cuyes
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gazapo 17995 21993 21993 21993 21993 21993
Servicio de macho 1799 2199 2199 2199 2199 2199
Pasto alimentación 32822 40116 40116 40116 40116 40116
Sanidad 576 704 704 704 704 704
Fumigación 353 431 431 431 431 431
Sub Total 53545 65443 65443 65443 65443 65443
Mano de obra 29200 29200 29200 29200 29200 29200
Sub Total 29200 29200 29200 29200 29200 29200
Total 82745 94643 94643 94643 94643 94643
Cantidad de producción 7198 8797 8797 8797 8797 8797
Costo 1 cuy de 3 meses 11.50 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76
A PRECIOS PRIVADOS
Gastos 1199.50 1398.50 1398.50 1398.50 1398.50 1398.50
Total Producción 82745 94643 94643 94643 94643 94643
Total 83944 96042 96042 96042 96042 96042
Cantidad de producción 7198 8797 8797 8797 8797 8797
Costo Unitario 11.66 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
62
Flujo de Caja sin PNR (S/.)
Año Proyectado
Rubro
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(+) Ingresos por ventas 129560.92 129560.92 129560.92 129560.92 129560.92
(-) Costos y gastos operativos 83944.15 83944.15 83944.15 83944.15 83944.15
(-) Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de caja operativo (A) 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77
(-) Inversión en activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Desembolso de prestamos
(-) Gastos Financiero
(-) Amortizaciones
(=) Flujo de financiamiento (C ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Economico (A) + (B) 0.00 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77
Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C ) 0.00 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77
Flujo de Caja Economico (A) + (B) -53000.00 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28
Flujo de Caja Financiero (A) + (B) + (C ) -53000.00 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28
63
Flujo de Caja Incrementales Proyectados (S/.)
Rubro Años
0 1 2 3 4 5
FFCC economico con PNT (A) -53000.00 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28 62310.28
FFCC economico sin PNT (B) 0.00 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77 45616.77
Flujo de Caja Economico Incremental
FFCC EI=(A) - (B) -53000.00 16693.51 16693.51 16693.51 16693.51 16693.51
Tasa de descuesto 9%
RENTABILIDAD FAMILIAR
RENTABILIDAD FAMILIAR
RENTABILIDAD
Nº DE RENTABILIDAD
AÑO INGRESO NETO
SOCIOS FAMILIAR FAMILIAR
MENSUAL
0 SIN PROYECTO 45,616.77 12.00 3,801.40 316.78
1 CON PROYECTO 57310.28 12.00 4,775.86 397.99
64
10.2 PUNTO DE EQUILIBRIO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El punto de equilibrio para el negocio se logra con 197 cuyes mensuales, con el
proyecto se producirá 733 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la
sostenibilidad económica del proyecto.
65
10.2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
66
XI.- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Y RIESGO
PARA EL ÉXITO DEL NEGOCIO
Sostenibilidad Institucional: Esta dada por la capacidad de gestión de AGRO
RURAL – ALIADOS II, el cual tiene la capacidad logística y técnica para poder ejecutar
el proyecto y realizar el mantenimiento y operación la asociación de productores.
Sostenibilidad Técnica: Esta dado por los equipos y tecnología con que cuentan los
gastos del proyecto durante el horizonte del proyecto que es 5 años, contando con
capacitaciones periódicas del personal profesional.
Sostenibilidad Social: Está determinado por los propios beneficiarios como consta en
las reuniones de coordinación que se realizan con frecuencia y a la que asistan los
productores y representantes de Aliados II.
67
XII.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada
MEJORRAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS socio S/. 397.99 nuevos soles mensuales por productor. Registro de ingresos en los libros contables
FIN
PRODUCTORES DE LA ORGANIZACIÓN Supervisión del Programa ALIADOS
68
XII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Los indicadores económicos VAN S/. 11,931.91y la TIR 17% con una tasa de
descuento 9%.
Los productores de la asociación obtendrán un ingreso de S/. 397.99 nuevos
soles por mes.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de los
PRODUCTORES ASOCIADOS DE LA ASOCACION KAWI y su sostenibilidad se
basa en la experiencia de la producción de cuyes ejecutado con Aliados I y
recría y engorde de cuyes en la actualidad, siendo un aspecto que favorece
esta situación su producto y que cuentan con un precio favorable.
El punto de equilibrio para el negocio se logra con 197 cuyes mensuales, con el
proyecto se producirá 733 cuyes vivos mensuales con lo cual se asegura la
sostenibilidad económica del proyecto.
El presupuesto de inversión total del proyecto asciende S/. 50,000.00 nuevos
soles que es el 100%, en el cual a ALIADOS II le corresponde S/. 30,000.00
nuevos soles corresponde a 57% y al GOP le corresponde S/. 23,000.00
corresponde a 43%.
RECOMENDACION:
69
XIV.- ANEXOS
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL GOP (ANEXO 6).
RUC.
70
71