ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 37001 ISO 1705 ISO 22000 SA 8000 ISO 9001

01 ISO 45001 ISO 14001 ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 37001 ISO 9001 SA 8000
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Cooperativa Nro. 19 D-10 Paucarpata Arequipa Telf. (054) 38-4861 info@impulsegperu.com- areaventaslima@impulsegperu.com
Jirón Rogelio Saldaña 224 San Martin de Porras Lima Telf. 987129058 www.impulsegperu.com
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PLAN DE TRABAJO DE
IMPLEMENTACION DE LA ISO
9001:015 SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
EMPRESA: IMPULSEG S.R.L.
NRO DE CONTRATO:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Consultor Coordinador SIG Gerente General

CARGO: IMPULSEG IMPULSEG IMPULSEG

Ing. Estefany Rospigliosi

NOMBR Juárez
E:

FIRMA:

FECHA:
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INDICE

1. OBJETIVO___________________________________________________________________4
2. OBJETIVO ESPECIFICO_________________________________________________________4
2.1. Ubicacion_______________________________________________________________4
2.2. Duracion________________________________________________________________4
2.3. Alcance del Proyecto______________________________________________________4
2.4. Plan de trabajo___________________________________________________________4
2.4.1. Cronograma General de Trabajo ___________________________________________4
2.4.2. Cronograma de documentos entregables____________________________________6
3. DESARROLLO_______________________________________________________________10
3.1. Descripción_____________________________________________________________7
4. RESPONSABILIDADES________________________________________________________13
5. RESULTADOS ESPERADOS____________________________________________________13
6. REQUISITOS________________________________________________________________13
6.1. Consultora_____________________________________________________________13
6.2. Empresa_______________________________________________________________13
7. CALIDAD__________________________________________________________________14
7.1. Metodo de Supervision___________________________________________________13
7.1. Metodo de Supervision___________________________________________________13
8. REGISTROS________________________________________________________________12

9. ANExO___________________________________________________________________12
9.1. Anexo 1. Hoja de vida Consultor IMPULSEG__________________________________13

1. OBJETIVO
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Lograr la Implementación del Sistema de

Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015:
Diagnostico, Diseño de documentación, Implementación, Auditoria Interna y Auditoria de
Pre certificación, para todo los procesos administrativos y operativos de la empresa
IMPULSEG S.R.L.

1. OBJETIVO ESPECIFICOS

• Desarrollar el Cronograma de trabajo.

• Determinar los tiempos de ejecución del cronograma de trabajo.
• Asignar responsables para cada actividad definida para la implementación del sistema
de gestión en la organización.
• Definir los resultados a obtener durante la implementación del sistema de gestión en
la organización.
• Establecer como se realizará el control de avance de implementación del sistema de
gestión en la organización.
• Definir los indicadores que se tomaran en cuenta para el seguimiento de
implementación en la organización.

1.1. UBICACION
Mza. D Lote. 10 Coop. Villa Hermosa Nro.19 Paucarpata, Arequipa

1.2. DURACION

• Tiempo de implementación: Un mes calendario.

• Fecha Inicio: 20 de noviembre
• Fecha de Término: 21 de diciembre
1.3. ALCANCE DEL PROYECTO

“Servicios de Consultoría en Implementaciones, Capacitaciones, Auditorías Internas en

Sistemas de Gestión ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018, ISO 37001: 2016,
ISO 26001: 2010 , ISO 50001, 2011, ISO 28001: 2007, ISO/IEC 17025:2005, ISO 2200:2008,
Implementaciones en Homologaciones para ser Proveedor, Implementaciones de leyes y
reglamentaciones peruanas, Consultoría en Proyectos , Publicidad y Marketing
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empresarial, así como las actividades

administrativas y procesos de apoyo que lo requieran.

1.4. Plan de Trabajo

2.4.1. Cronograma de Trabajo General
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ETAPAS
FASE I, II
FASE III
Y III FASE IV FASE V Y VI
Diagnóstico
Auditoría Interna Auditoría
Entrega de Implementació
Revisión de Pre Certificación
Documentación n
Gerencia Certificación
Implementación
 Noviembre Diciembre
S4 S2 S3 S4
N° TIEMPO
ACTIVIDAD        

1 Sensibilizació n ISO 9001:2015        

2 Contexto de la organizació n        
3 Matriz de Partes Interesadas        
Alcance documentado del Sistema de Gestió n de la
4
Calidad
       

5 Sistema de Gestió n de Calidad y sus procesos        

6 Compromiso de la Direcció n        
7 Política de Calidad        
8 Roles, responsabilidades y autoridades        
9 Acciones para abordar riesgos y oportunidades        

10 Objetivos de calidad y planificació n para lograrlos        

11 Planificació n de cambios        

Recursos, competencia, toma de conciencia,

12 generalidades, informació n documentada, planificació n y        
control operacional
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Requisitos para los productos y servicios        

13
14 Diseñ o y desarrollo de productos y servicios        
Control de los procesos, productos y servicios
15
suministrados
       

16 Producció n y provisió n del servicio        

17 Liberació n de los productos y servicios        
18 Control de las salidas no conformes        

19 Seguimiento, medició n, aná lisis y evaluació n        

20 Auditoría Interna        
21 Revisió n por la direcció n        
22 No conformidad y Acció n Correctiva        
23 Mejora Continua        
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CRONOGRAMA ESPECIFICO DE DISEÑO, ENTREGA E
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTACION
22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05
M MI J V S D L M MI J V S D L
SETIEMBRE OCTUBRE
Sencibilizacion ISO 9001
ISO 37001, ISO 14001 x
DISEÑO DE DOCUMENTACION
1RA ENTREGA: la organización x
y de su contexto, partes
interesadas, Alcance del SGC,
SGAM, SGA, Sistema de Gestión
de la Calidad y sus procesos
*Enfoque en procesos SGA,
Sistema SGAM, Sistema SGA,
Evaluación del riesgo de
soborno,

2DA ENTREGA: Compromiso

de la dirección SGC, SGAM,
SGA *órgano de gobierno,
Política de calidad, Medio
Ambiente, SGA, Roles,
responsabilidades y
autoridades Integra, Acciones x
para abordar riesgos y
oportunidades SGA,
Acciones para abordar riesgos
y oportunidades
*Aspectos ambientales ,
Requisitos legales,
Planificación de acciones,
Acciones para abordar riesgos
y oportunidades SGA
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3raEntrega
Objetivos de calidad y
planificación para lograrlos SGC,
SGAM, SGA, Planificación de
los cambios SGC; Recursos,
Competencia, Información
documentada, Planificación y
control operacional Integrada; x
Requisitos para los productos y
servicios SGC, Preparación y
respuesta ante emergencias
SGAM, Debida diligencia SGA,
Diseño y desarrollo de
productos y servicios SGC
4ta Entrega
Controles financieros y no
financieros SGA, Producción y
provisión del servicio
Implementación de
SGC,
los
x
controles antisoborno por
organizaciones controladas y
por socios de negocios,
Control de las salidas no
conformes SGC, Regalos,
atenciones y beneficios
similares SGA, Gestión de la
insuficiencia de controles
antisoborno, Planteamiento de
inquietudes SGA,
Investigación y tratamiento del
soborno SGA,
5ta Entrega
Seguimiento, medición,
análisis y evaluación,
Auditoria Interna, Revisión x
por la dirección, No
conformidad y Acción
correctiva, Mejora continua
Integrada.

28 29 30 01 02 03 04 05
L M MI J V S D L
SETIEMBRE OCTUBRE

IMPLEMENTACION DE
TODO LO DISEÑADO DE
LA DOCUMENTACION
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MI J V S D L M MI J V S D L M
OCTUBRE
IMPLEMENTACION DE
TODO LO DISEÑADO DE
LA DOCUMENTACION
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04
J V S D L M MI J V S D L M MI
OCTUBRE NOVIEMBRE
AUDITORIA INTERNA Y
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REVICION DE LA GERENCIA
AUDITORIA INTERNA
CERTIFICACION

DATOS DEL COORDINADOR DE CALIDAD

Nombre:
Correo Electrónico:
Cargo en la empresa:

2. DESARROLLO
2.1. Descripción
RESPONSABILIDADES

1. Coordinar de Calidad

- El Coordinador de Calidad es el responsable, de todo el proceso de Implementación de

las Normas, y debe estar presente en cada reunión del proyecto.
- El Coordinador de Calidad coordinara todo trabajo a realizar con el Consultor
- El Coordinador de Calidad es el nexo principal de consulta para con los líderes de
proceso
- El Coordinador de Calidad, supervisara, controlara la documentación dada a los líderes
de proceso.
2. Líderes de Proceso

Son los responsables de cada proceso de la empresa.

- Sera responsable de la documentación del cual se le asigne, así como de la realización

de los registros y formatos.
3. Consultor IMPULSEG
- Diseñara la documentación procedimientos, registros, etc.
- Formará y capacitará a los líderes de proceso en la realización de los
procedimientos, registros, etc.
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REUNIONES

- En cada jornada de consultoría se generará un Acta de Reunión que será enviada a todo
el equipo de trabajo y que tiene la finalidad de poder controlar el avance y verificar el
cumplimiento de las responsabilidades establecidas.

nro. Actividad Responsables

1 Coordinar fechas de consultoría Coordinador SGC
2 Levantar información Consultor IMPULSEG
3 Validar información (Diseño SGC) Consultor IMPULSEG
Líder de Proceso/ Coordinador
4 Redactar información documentada
SGC
5 Validar la redacción Consultor IMPULSEG
Gestionar, revisar y aprobar la información
6 Coordinador SGC
documentada.
7 Difusión de la información documentada Líder del proceso
8 Implementación de la Información documentada Líder de proceso
9 Monitorear avance e implementación Consultor IMPULSEG
10 Gestionar Auditorías Internas Líder de proceso
Establecer y planificar las acciones para el
11 levantamiento de las observaciones y/o no Consultor IMPULSEG
conformidades generadas en la auditoria interna.
Ejecutar la corrección o acciones correctivas
12 establecidas para el levantamiento de las Líder de proceso
observaciones y/o no conformidades.
Monitoreo para el cumplimiento eficaz de las acciones. Coordinador SGC / Consultor
13
IMPULSEG
14 Gestionar Certificación Coordinador de Calidad /
Consultor IMPULSEG
Establecer y planificar las acciones para el
15 levantamiento de las no conformidades generadas en Consultor IMPULSEG
la certificación.
Ejecutar la corrección o acciones correctivas
16 establecidas para el levantamiento de las no Líder de IMPULSEG
conformidades.*
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F. Emisión: 07.01.2020 9001:2015
17 Monitoreo para el cumplimiento eficaz de las acciones. Coordinador SGC / Consultor
IMPULSEG
*Actividades realizadas por el consultor IMPULSEG solo en caso que las no conformidades sean
por diseño del SGC.

RESPONSABILIDADES PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL:

Nro. Actividad Responsables

1 Gestiona la reunión de avance mensual Coordinador SGC
2 Generar y presentar informe de avance mensual Consultor IMPULSEG
3 Revisar el informe de avance mensual Coordinador SGC
Coordinador SGC / Alta
4 Aprobar el Informe de avance mensual
Dirección
Coordinador SGC / Alta
5 Aprobar acta de conformidad
Dirección

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES:

NOMBRE RESPONSABLE
Gerente general
Coordinador SIG
Estefany Rospigliosi Juarez Consultor IMPULSEG

NOMBRE AREA RESPONSABLE

Responsable de Mantenimiento Lider del proceso

Responsable de RRHH
Responsable de gestión
comercial e
Responsable de logística y
Almacén
Responsable de operaciones
(Producción)
Responsable de Gestion de
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Version:00 PLAN DE TRABAJODE IMPLEMENTACION ISO
F. Emisión: 07.01.2020 9001:2015
Calidad

Area de Finanzas

3. RESULTADOS ESPERADOS

- RESULTADOS TECNICOS
• Implementación del sistema de gestión en la empresa.
• Certificado ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 14001:2015

- RESULTADOS CONTROL
• Actas de reunion
• Informe de avance mensual
• Acta de conformidad
• Informe de auditoria Interna
• Plan de levantamiento de no conformidades de la Auditoria interna.
• Plan de levantamiento de no Conformidades – Auditoria de Certificación Fase I
• Plan de levantamiento de no Conformidades – Auditoria de Certificación Fase II
• Informe de cierre de proyecto.

4. REQUISITOS

4.1. Consultora
La consultora, dentro de su staff de consultores, cuenta con profesionales que cuentan
con diploma de especialización y/o auditor líder y/o maestría en sistemas de gestión,
dicho consultor cumple con los requisitos definidos en el TDR establecido previamente
por la empresa solicitante.

Supervisor, Capacitador de las Normas, Auditor Interno: Ing. Maria H. Benavente Najar

Se adjunta Hoja de Vida (Anexo I).

4.2. Empresa

- INFRAESTRUCTURA
• La empresa debe de destinar un espacio adecuado para el consultor: maquina,
escritorio, etc.

- RECURSOS HUMANOS
 F-GC/sIG-02 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Version:00 PLAN DE TRABAJODE IMPLEMENTACION ISO
F. Emisión: 07.01.2020 9001:2015
• Contratar un coordinador SG, con la finalidad que se dedique completamente a la
implementación del sistema.
• Líderes de proyecto que llevara la implementación y mantenimiento del SG

- SERVICIOS
• Contratar Servicio de calibración para equipos que posee la empresa.

5. CALIDAD

5.1. Método de supervisión

El avance del proyecto será supervisado a través de Informes Mensuales que serán
presentados por la empresa consultora, en donde se detallará el avance de
implementación y será evidenciado mediante Actas de Conformidad del Servicio el cual
será firmado por el Consultor, el Coordinador de Calidad y el Gerente General de la
empresa, dando fe que se avanzaron los puntos estipulados en el plan de
implementación.

5.2. Método de evaluación

Se realizará una evaluación al cumplimiento del plan de trabajo al término de cada Mes
de Implementación, elaborando un informe con la revisión de indicadores de
cumplimiento.

INDICADOR FÓRMULA * 100 RESULTADO

%
Efectividad de levantamiento de x
información

Elaboración y aprobación de %
documentación

Índice de cumplimiento de consultoría %

%
Porcentaje de Difusión

%
Porcentaje de Medición y control
 F-GC/sIG-02 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Version:00 PLAN DE TRABAJODE IMPLEMENTACION ISO
F. Emisión: 07.01.2020 9001:2015

100% %
Porcentaje global de
Implementación

6. REGISTROS

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CONTROL PERIODO DE

REGISTRO CONSERVACION
- Acta de reunión

- Informe mensual - Consultor IMPULSEG * 2 año después de

Acta de conformidad finalizado el proyecto
- Informe de cierre de
proyecto.
-

*La consultora también preservará una copia de estos documentos.

7. ANExOS

7.1. Hoja de vida del Consultor

 9.1. Anexo 1. Hoja de vida Equipo Consultor

Supervisor: Maria H. Benavente Najar

Ingeniero Industrial Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Experiencia de más de 7 años en Consultoría en Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 Implementación, Capacitación, Auditoria Internas, en empresa IMPULSEG
SRL

Diplomado de especialización profesional en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO

45001:2018, ISO 37001:2017

Programa Integral de Auditor líder en Sistemas de Gestión ISO 9001:2015, ISO

14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016, SA 8000.

Implemento la ISO 9001:2015 en empresas:

1. GYG GRUPO SAC

2. TRANSPORTES ELIO SAC
3. EMCASUR CONTRATISTAS EIRL
4. INCA TOPS
5. DONA TRANPORTES Y SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL

Capacitador líder en ISO 9001:2015:

1. Caja Arequipa- Programa anual Contrato NRO. 0021-OOOLCA-2018

2. Inca Tops- Interpretación de ISO 9001:2015 y Auditor líder.
3. Capacitador Líder empresa EBN CONSULTORES EIRL

.
Consultor:

Estefany Carolina Rospigliosi Juárez

Bachiller en Ingeniería Industrial
Universidad Católica San Pablo Arequipa

Experiencia: 2 años como consultora encargad del Sistema Integrado de Gestión de la

empresa
Especialistas en Ingeniería de Soluciones Eléctricas Peru EIRL.
Obteniendo la certificación ISO 9001:2015
Implementación de Homologación de Seguridad

Cursos:
- Interpretación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 COGNITIO
- Curso de formación como Auditor Interno COGNITIO
- Curso de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos COGNITIO
- Curso de Prevención de Incendios y Manejo de Extintores COGNITIO
- Curso de Primeros Auxilios COGNITIO
- Curso de Riesgos Eléctricos COGNITIO
- Curso de Estándares de Procedimientos Escritos de trabajo seguro por actividades
COGNITIO
- Curso de Gestión de la seguridad Ocupacional basado en el reglamento de seguridad y
salud Ocupacional y Política de seguridad y Salud Ocupacional COGNITIO
- Curso de laboratorio de Manufactura de Procesos- TECSUP
-