Sistema integral de Gestión y Auditoría Ambiental

10365

TALLER 2

ISO 14001:2015 - REQ 5

EMPRESA BUENAVENTURA

Equipo 3 - Jueves

Integrantes.-

● Barboza Flores Zaleth de Fátima

● Camasca Cateño Marisela Valeria
● Castro Véliz Carlos Enrique
● Cuellar Ramos Daniela Stephanie
● Maximiliano Pacheco Joao Paolo
● Palomino Seguil Yulissa Eveliz
● Quintanilla Fabian Milagros

2021 - 1
 OBJETIVO
CERTIFICAR EN LA NORMA ISO 140001:2015 A LA EMPRESA BUENAVENTURA

DESARROLLO
LISTA DE DOCUMENTOS PARA EL REQUISITO 5 CORRESPONDIENTE A LIDERAZGO

5. LIDERAZGO DOCUMENTOS

➢ Carta de compromiso ambiental.

➢ Manual informativos
➢ Objetivos Ambientales de la organización
➢ Actas de capacitación
5.1 LIDERAZGO Y
➢ Organigrama
COMPROMISO
➢ Cuaderno de Actas de avance de operaciones de SGA
➢ Plan de mejora contínua
➢ Informe de resultados de operaciones
➢ Ficha de necesidades y requisitos de las partes interesadas
➢ Registro de los recursos para el SGA

➢ Política Ambiental
➢ Misión y visión
➢ Informe de los Objetivos Ambientales de la organización
➢ Acta de Organización de la gerencia
➢ Mapa de procesos estratégicos
➢ Matriz de aspectos legal en base a reglamentos, normas y leyes
vigentes
➢ Fichas de control de ECAS,LMP Y VMA
5.2 POLÍTICA ➢ Informe de control de registros de auditoría interna y externa.
AMBIENTAL ➢ Fichas de control de documentos
➢ Fichas de control Operacional
➢ informe presupuestario de recursos
➢ Reglamento interno
➢ Mapa de riesgos
➢ Cronograma de capacitaciones
➢ Informe de Evaluación de capacitaciones a los colaboradores
➢ Expediente de resultados de alcance.
➢ Plan de monitoreo Ambiental
 ➢ Informe de Cultura participativa
➢ Fotocheck de identificación de personal
➢ Matriz de comunicaciones internas y externas
➢ Cuaderno de Actas de reuniones y acuerdos
5.3 ROLES, ➢ Registro y descripción de las áreas de la organización
RESPONSABILIDADES ➢ Acta de revisión del sistema de gestión ambiental
Y AUTORIDADES EN ➢ Manual de Organización y Funciones (MOF)
LA ORGANIZACIÓN
➢ Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
➢ Libro de consultas
➢ Plan de trabajo
➢ Informe de desempeño de SGSST
➢ Cronograma de talleres organizacionales.