PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO

CONTEXTO ESTRATÉGICO RIESGOS

DOFA
Código: EV-SEMC-F-01 Versión: 04
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE AGOSTO DE 2017

PROCESO: Gestión Juridica

Apoyar la gestión jurídica en la defensa Judicial y Extrajudicial del Municipio para evitar fallos en contra del Municipio, tramitar los procesos policivos para contribuir a la convivencia pacífica de la comunidad
OBJETIVO:
Aguazuleña y adelantar los procesos disciplinarios de competencia del municipio de Aguazul.

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Tipo de factor Tipo de factor
Tipo de riesgo RIESGO CAUSAS EFECTOS
interno externo
DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

*Ineficacia del proceso.

No existe responsable en la *Reprocesos.
No existe designación de responsabilidad
Administración Municipal sobre la Violación al debido proceso y *Desgaste administrativo.
P& P OPERATIVO dentro del procedimiento.
competencia para la identificación de los dilatación del tiempo del mismo. *Posibles acciones de tutela contra el
bienes de uso publico. Municipio.

*Insatisfacción del usuario

falta de personal ´para el desarrollo Incumplimiento del objetivo del *Falta de recursos economicos.
RH OPERATIVO *Represamiento de las actividades internas.
oportuno del proceso proceso y metas del plan de desarrollo. *Planeación inadecuada.
*Mala imagen institucional.

*Desconocimiento del procedimiento por

parte de las secretrarias. *Afectación economica, perdidas de tipo
Comunicación inadecuada entre las *Entrega de información solicitada fuera del pecunario.
Perdida de procesos por
P& P diversas secretarias y la Defensa Judicial CUMPLIMIENTO tiempo establecido. *Repercusión en el presupuesto.
incumplimientos de tipo legal .
a traves de la oficina Asesora Juridica. *Descarga de la responsabilidad sobre el *Perdida de imagen y credibilidad en la
apoderado. institución.

CONVENCIONES
TIPOS DE RIESGO FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
ESTRATEGICO E ESTRUCTURA S SOCIAL
IMAGEN CO CULTURA ORGANIZACIONAL C CULTURAL
OPERATIVO M de O MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS E ECONOMICO
FINANCIERO P,P & P PLANES, PROGRAMAS & PROYECTOS T TECNOLOGICO
CUMPLIMIENTO SI SISTEMAS DE INFORMACION P POLITICO
TECNOLOGICO P& P PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS A AMBIENTAL
RH RECURSOS HUMANOS L LEGAL
RE RECURSOS ECONÓMICOS

Palacio Municipal Calle 11# 11- 35 - Código Postal: 856010 PBX: 638 4000 – Fax: 638 4303
Edificio CIAC (Secretaría de. Gobierno) Calle 10 # 16 – 49, TEL: 6384167
www.aguazul-casanare.gov.co / Aguazul, Casanare / Nit: 891855200-9 Página 1 de 1
Línea Gratuita 01 8000 95 32 31
 PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO & MEJORAMIENTO CONTINUO

MAPA DE RIESGOS
Código: EV-ESMC-F-02 Versión: 02
Resolución Nº 0722 del 09 de Julio de 2015
PROCESO: Gestión Juridica

OBJETIVO:
Apoyar la gestión jurídica en la defensa Judicial y Extrajudicial del Municipio para evitar fallos en contra del Municipio, tramitar los procesos policivos para contribuir a la convivencia pacífica de la comunidad Aguazuleña y adelantar los procesos disciplinarios de competencia del municipio
de Aguazul.
1. IDENTIFICACIÓN RIESGO 2. ANÁLISIS DEL RIESGO 3. VALORACIÓN DEL RIESGO 4. POLÍTICAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL 5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

No. FUENTE DEL RIESGO

CONTEXTO CALIFICACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS - ACCIONES DE CARGO RESPONSABLE DE LAS FECHA DE FECHA DE
IDENTIFICACION DEL RIESGO TIPO DE RIESGO CAUSAS EFECTOS PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO CONTROL EXISTENTE PROBABILIDAD IMPACTO ESTADO FINAL DEL RIESGO TRATAMIENTO
ESTRATEGICO LOS CONTROLES CONTROL ACCIONES IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN

*Ineficacia del proceso.

Realizar el ajuste transitorio del
No existe responsable en la No existe designación de *Reprocesos.
Solicitar a Inspección de procedimiento con la ordenanza
Administración Municipal sobre la Violación al debido proceso y responsabilidad dentro del *Desgaste administrativo. *Lider del proceso GJ
1 INTERNO OPERATIVO 2 10 20 MODERADO policia que se realice la 2 1 10 10 TOLERABLE Evitar el Riesgo 015/2006 y el Dec. 1355/70 y designar 30/05/2018 20/03/2018
competencia para la identificación dilatación del tiempo del mismo. procedimiento. *Posibles acciones de tutela contra el *Facilitador del proceso.
notificación a indeterminados. responsable del censo socioeconomico.
de los bienes de uso publico. Municipio.

*Insatisfacción del usuario

Incumplimiento del objetivo del Realizar la contratación de personal de
Falta de personal ´para el desarrollo *Falta de recursos economicos. *Represamiento de las actividades Se realiza contratación de *Lider del proceso GJ
2 INTERNO proceso y metas del plan de OPERATIVO 3 10 30 IMPORTANTE 2 2 10 20 MODERADO Evitar el Riesgo forma oportuna para evitar traumatismos 30/05/2018 20/03/2018
oportuno del proceso *Planeación inadecuada. internas. personal mediante OPS *Facilitador del proceso.
desarrollo. en el proceso.,
*Mala imagen institucional.

*Desconocimiento del procedimiento

por parte de las secretrarias. *Afectación economica, perdidas de Determinar enlaces directos con cada
Comunicación inadecuada entre las
*Entrega de información solicitada tipo pecunario. una de las secretarias, y oficinas internas *Lider del proceso GJ
diversas secretarias y la Defensa Perdida de procesos por Compartir o Transferir
3 INTERNO CUMPLIMIENTO fuera del tiempo establecido. *Repercusión en el presupuesto. 2 20 40 IMPORTANTE No existe 1 2 20 40 IMPORTANTE para la mejora de la comunicación, *Alta Dirección *Profesional 30/05/2018 20/03/2018
Judicial a traves de la oficina incumplimientos de tipo legal . el Riesgo
*Descarga de la responsabilidad sobre *Perdida de imagen y credibilidad en suministro y entrega de información de contratado OAJ
Asesora Juridica.
el apoderado. la institución. manera oportuna .

4 0 0

CONTROL DE CAMBIOS

Nª Versiòn Motivo de Cambio Descripciòn Fecha

Palacio Municipal Calle 11# 11- 35 - Código Postal: 856010 PBX: 638 4000 – Fax: 638 4303
Edificio CIAC (Secretaría de. Gobierno) Calle 10 # 16 – 49, TEL: 6384167
www.aguazul-casanare.gov.co / Aguazul, Casanare / Nit: 891855200-9
Línea Gratuita 01 8000 95 32 31
 PROCESO: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO & MEJORAMIENTO CONTINUO

MAPA DE RIESGOS
Versión: 02
Resolución Nº 0722 del 09 de Julio de 2015

unicipio, tramitar los procesos policivos para contribuir a la convivencia pacífica de la comunidad Aguazuleña y adelantar los procesos disciplinarios de competencia del municipio

5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

EFICACIA CIERRE RIESGO Y/O NO

EFICIENCIA CONFORMIDAD
Resultados Controles POTENCIAL

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