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ASPECTOS GENERALES
UNIDAD FORMULADORA:
Unidad Formuladora – Municipalidad Distrital de Pocollay
UNIDAD EJECUTORA
Municipalidad Distrital de Pocollay
INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
CONTEXTO NACIONAL
Corresponde al Ministerio de Educació n, Direcció n Sectorial de Educació n Regional
de Tacna, como la UGEL Tacna el velar por una mejor educació n.
CONTEXTO LOCAL
LINEAMIENTOS DE POLITICA
I.- IDENTIFICACION
1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
1.1.Antecedentes Históricos
El distrito de Pocollay específicamente el á mbito de estudio presenta patrimonio
histó rico cultural (restos arqueoló gicos, construcciones con características
particulares locales y antecedentes histó ricos vinculados con la imagen colectiva de
la Provincia y la Regió n) relacionado con manifestaciones y expresiones actuales:
gastronomía e industria vitivinícola, los cuales contribuirían a consolidar una visió n
colectiva local y Regional siendo una alternativa para el desarrollo econó mico con el
fortalecimiento e inversió n en la actividad Artesanal, Pequeñ a Industria y Turismo.
1.2.Aspectos Geográficos
1.2.1. Ubicación Geográfica
El Distrito de Pocollay se encuentra ubicado en la provincia de Tacna, a una altitud
promedio de 613 m.s.n.m. y situada en las coordenadas 70°13’03” de longitud Oeste
del meridiano de Greenwich, y a los 17°59’33” de latitud Sur.
Grafico Nº 1: Mapa Político de Perú y Departamento de Tacna (Ubicació n Geográ fica)
Fuente: Geografía del Perú
Pág. 3
PROVINCIA DE TACNA
DISTRITO DE POCOLLAY
1.2.2. Superficie
2
La superficie total del Distrito de Pocollay es de 265.66 Km ,
Grafico Nº 3: Mapa Departamento de Tacna (Ubicació n Geográ fica de Pocollay)
Fuente: Geografía del Perú
Pocollay
265.66 Km2
Pág. 4
1.2.3. Clima
El distrito de Pocollay por su ubicació n geográ fica, que comprende las zonas
climá ticas Costa y Yunga, presenta características propias de una zona á rida
intertropical, por lo cual tiene un clima semi-cá lido muy seco sus principales
características son la humedad relativa cuyo promedio histó rico muestra niveles
moderados, y sus escasas precipitaciones debido al fenó meno de inversió n térmica,
por lo que solamente se registran finas garú as o lloviznas insignificantes e
irregulares en los meses de invierno (Junio-Julio) y son originados por las densas
neblinas que se levantan del litoral, existe alta nubosidad.
1.2.4. Temperatura
Pocollay presenta una temperatura promedio histó rico de 21,8°C, las temperaturas
medias alcanzan la má xima de 27.4°C en verano (Febrero) y la mínima de 13.6° C en
invierno (Julio), tal como lo señ alan los registros de la estació n climá tica Jorge
Basadre Grohmann - Tacna en el añ o 2000.
1.2.5. Humedad
Como referencia se tiene que en el período 1966-1971, la humedad relativa en la
estació n Calana alcanzó má ximas absolutas de 82% - 99% en invierno y mínimas
absolutas de 44% - 58% en verano, lo que implica un período de alta nubosidad
versus un período de sequedad. La humedad relativa indica un promedio histó rico
de 75%, presentando una má xima promedio de 86% en Julio y una mínima
promedio de 64,2% en Febrero.
1.2.6. Vientos
La Estació n Tacna - Corpac señ ala la predominancia de vientos de direcció n sur en
el verano y de suroeste en el resto del añ o, persistiendo esta direccionalidad del
viento hasta la fecha, con una fuerza má xima de 10 m/seg. Teniendo como
velocidad promedio el ú ltimo añ o de 3m/seg. Se cuenta con brisas agradables que
ayudan a estabilizar las temperaturas promedio, para limitar la acció n de los
vientos en á reas determinadas zonas sería una alternativa el uso de vegetació n a
Pág. 5
través de una zona forestal. Por la acció n de los vientos las formaciones nubosas
migran por lo cual las lluvias son escazas.
1.2.7. Precipitaciones
Gran parte de las lluvias de la Regió n Tacna son originadas por masas de aire
con gran contenido de humedad que se desplazan desde el Océano Atlá ntico
a través de la Amazonía Brasileñ a. La alta temperatura y gran humedad
sobre esta zona aumentan aú n má s el contenido de humedad de las masas de
aire. Entre los factores que condicionan la precipitació n en la parte andina de
la Regió n Tacna, se tiene: la presencia de los Andes, el anticicló n del Pacífico
sur oriental, la corriente de Humboldt y las perturbaciones de la circulació n
general de la atmó sfera. Nuestro Distrito de Pocollay se ubica en la cabecera
del desierto de Atacama uno de los desiertos mas á ridos del mundo es por
ello de la escasez de precipitaciones.
La precipitació n pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm., en promedio
anual la cual está relacionada con la formació n de alta nubosidad que existe
en el invierno, precipitando finas garuas debido a la conocida influencia de
las aguas frías marinas que bordean la costa peruana.
Las precipitaciones pluviales (lluvias) son mínimas e irregulares. La
precipitació n actual no tiene valor agrícola, no siendo significativa, se ha
determinado una precipitació n promedio histó rica de 3,39 mm., en los meses
de Junio a Agosto varía entre 1.7 y 1.1 mm.
1.2.8. Evaporación
La zona de estudio presenta una evaporació n promedio histó rico de 94,5 mm.,
produciéndose la má xima promedio de 124,7 mm. en los meses de Diciembre y
Enero y la mínima promedio de 32 mm. en los meses de Junio y Agosto.
1.2.10. Fisiografía
El distrito de Pocollay presenta unidades morfoló gicas de la Provincia
Fisiográ fica de Costa, constituida por colinas y cerros y una amplia llanura
aluvial. Estas formas de relieve son moderadamente onduladas y que por su
calidad de suelos de origen aluvial y eó lico posibilitan su uso para la
agricultura intensiva
1.2.11. Hidrografía
Nuestra zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la cuenca del Caplina.
Pág. 6
del valle recorriendo una estrecha franja de tierras de cultivo hasta concluir su
recorrido en el océano pacífico luego de atravesar el abanico fluvial de La Zona
Agrícola La Yarada. Es Importante destacar que sus aguas llegan al mar só lo en
añ os excepcionalmente hú medos.
1.2.12. Topografía
Es notoria la acció n erosiva ejercida por los ríos de las vertientes, originando
una topografía de quebradas y laderas con pendientes pronunciadas, con
fondos estrechos, que en la mayoría de casos es ocupado por el cauce de los
ríos, sus gradientes varían de 3 a 8; por otro lado existen á reas suavemente
onduladas correspondiente a una antigua superficie de erosió n (Laderas
suaves y abiertas).
El Distrito de Pocollay cuenta con dos zonas bien marcadas las cuales se
diferencian por la regularidad en sus superficies la primera que corresponde al
pueblo tradicional de Pocollay muestra una superficie regular con leves
inclinaciones; la otra zona conformada por la asociació n de vivienda Manco
Cá pac, Los terrenos de AAPITAC, asociació n de vivienda Intiorko, Jerusalén
Nueva Esperanza, Las Colmenas, Sol Naciente. Todas ellas se encuentran
dentro de las torrenteras las cuales se consolidan con un peligro latente para el
suceso de deslizamientos de lodo y tierra. Estas zonas presentan una gran
extensió n dentro de Pocollay por lo cual su proyecció n de uso debe hacerse
con sumo cuidado tratando de no sobre poblar estas zonas que son
vulnerables.
Grafico Nº 4: Mapa Zonal de Pocollay (Zona Vulnerable)
Fuente: Geografía de la Regió n Tacna
Zona vulnerable al
deslizamiento de
lodo y tierra
Pág. 7
1.2.16. SALUD
En lo referido a salud, la població n acude realizar sus atenciones de salud
al C.S. Pocollay, debido principalmente por ser el má s cercano.
Las principales causas de morbilidad en la zona son las infecciones
Respiratorias Agudas (IRAS’s), que se presentan en los meses de invierno
y las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s), en los mes de enero a
abril, y con tendencias de persistir incluso en los meses de invierno.
Se presenta las enfermedades má s comunes de la població n de las 04
etapas de vida (Niñ os, Adolescentes, Adulto y Adulto Mayor) de los
05añ os, se tiene que la enfermedad referida al aparato respiratorios es la
que mayor indecencia tiene en el Distrito con un total del 34.68% del total
de los casos.
Otros de los casos de mayor incidencia es la enfermedad del sistema
digestivo con un 28.42%, seguido por enfermedades y respiratorias con
un 10.67%, las enfermedades de la piel y tejidos subcutá neo, Síntomas y
signos y hallazgos anormales y Enfermedades del sistema genito urinarios
alrededor de 4% y otros con enfermedades mencionadas se presentan a
causa de existencia de residuos en á reas pú blicas o recojo inoportuno en
el Cuadro siguiente.
En el distrito de
Pocollay existen 11
empresas de
servicio público, en
las que operan 82
vehículos (combis y
minibuses).
En Pocollay y en la ciudad se cuenta con un parque
automotor de vehículos menores, tales como Taxis
particulares, Radiotaxis, y vehículos de uso
privado. A su vez en Pocollay se aprecia el uso de Moto taxis, como alternativa de
transporte, los mismos que recorren y dan servicio desde el centro hacia á reas agrícolas
ubicadas en los pagos Sobraya y Peschay.
1.2.18. EDUCACIÓN
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO SEGÚN NIVEL DE ENSEÑANZA
A 0 20 -
B 61 - 36
C 12 - 3
Cuadro Nº 10: Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestió n y á rea geográ fica,
segú n etapa, modalidad y nivel educativo, 2010
Etapa, modalidad y nivel Gestión Área Sexo
Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino
Total 2 419 1 696 723 2 200 219 1 186 1 233
Básica Alternativa 1/ - - - - - - -
Básica Especial 84 84 - 84 - 47 37
Técnico-Productiva 2/ 94 94 - 94 - 78 16
Superior No Universitaria 17 - 17 17 - 12 5
Pedagógica 17 - 17 17 - 12 5
Tecnológica - - - - - - -
Artística - - - - - - -
1/ Incluye Educació n de Adultos, 2/ Incluye Educació n Ocupacional.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓ N - Censo Escolar.
Total 51 36 15 32 19
Básica Regular 48 34 14 29 19
Inicial 33 28 5 14 19
Primaria 9 4 5 9 -
Secundaria 6 3 3 6 -
Básica Alternativa 1/ - - - - -
Básica Especial 1 1 - 1 -
Técnico-Productiva 2/ 1 1 - 1 -
Superior No Universitaria 1 - 1 1 -
Pedagógica 1 - 1 1 -
Fuente: Ministerio de Educació n - Censo Escolar.
Pág. 19
Grafico Nº 16: Grafico en barras del rendimiento de los alumnos en el nivel secundario.
Fuente : Regió n de Educació n
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00 1°
2°
6.00 3°
4°
4.00 5°
2.00
0.00
A ÓN RO TE S. A RH A ON A. O
IC CI JE AR .S IC
F. IS
IC I T. AJ
AT CA CC CI
V
.F LIG C. AB
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UN TR . DC
AT EX UD E
ED
C
M
CO
M A CI
M
IO
ID
Pág. 24
I.E. Jorge
Basadre
A 19
2 37
Profesora Susana Calderó n Barja
B 18
Primario
A 17
Mañ ana
3 32
B 15
13 176
A 13
4 31
B 18
5 A 21 21
A 19
6 37
B 18
A 15
1 30
B 15
Cod. Modular 0309898
A 20
Secundario
2 41
B 21
Mañ ana
A 18
16 3 38 179
B 20
A 18
4 35
B 17
A 18
5 35
B 17
29 347 347 355
A 22
2 45
B 23
Primario
A 23
3 45
B 22
20 273
Profesor Peter Arana Nú ñ ez
A 19
4 40
B 21
A 23
5 47
B 24
A 28
6 57
B 29
A 20
1 B 20 61
C 21
A 18
Cod. Modular
2 B 18 55
Secundario
C 19
A 19
20 260
3 B 19 54
C 16
(Peru Birf)
A 18
4 B 19 53
C 16
A 18
5 37
B 19
533 533 533
Primaria
2 A 21 21
3 A 22 22
6 123
4 A 21 21
5 A 20 20
6 A 19 19
Profesor Pallés
M A 19
1 39
B 20
A 19
2 37
B 18
Secundario
Cod. Modular 0594119
A 21
3 40
B 19
23 217
A 18
4 B 16 52
C 18
A 17
5 B 16 49
C 16
29 340 340 340
Secundario
Mañ ana
A 18
16 70
5 35
B 17
A 18
4 B 19 53
Secundario
Mañ ana C 16
20 A 18 90
5 37
B 19
A 18
Profesor Pallés
Secundario
4 B 16 52
Mañ ana
C 18
23 101
A 17
5 B 16 49
C 16
59 261 261
De acuerdo a la realidad los alumnos de 4º y 5º añ o de secundaria son los má s
identificados con el problema, por motivos que al continuar sus estudios Técnicos
Superiores se ven limitados al Ingreso de las Instituciones Educativas Superiores.
Cuadro Nº 19: Distribució n de la Població n por Edad, Sexo es del Distrito de Pocollay del Añ o 2007
Fuente: INEI Censo Nacionales 2007, XI de Població n y VI de Vivienda
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN
DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES
Distrito POCOLLAY 17113 8697 8416
Menores de 1 añ o 278 133 145
De 1 a 4 añ os 1134 570 564
De 5 a 9 añ os 1410 719 691
De 10 a 14 añ os 1425 749 676
De 15 a 19 años 1537 760 777
De 20 a 24 añ os 1601 821 780
De 25 a 29 añ os 1718 850 868
De 30 a 34 añ os 1612 812 800
De 35 a 39 añ os 1441 721 720
De 40 a 44 añ os 1207 645 562
De 45 a 49 añ os 941 488 453
De 50 a 54 añ os 724 386 338
De 55 a 59 añ os 608 291 317
De 60 a 64 añ os 501 241 260
De 65 y má s añ os 976 511 465
Población de referencia
Población del Distrito de Pocollay = 19,706
Población Afectada
Población Afectada por el problema = 2,429 Personas que
necesitan Capacitar
Población Objetivo
Población Objetivo para la solución = 1,823 adolescentes
en edad escolar
1.4.Zona afectada
1.4.1. Características de la situación negativa que se intenta modificar
La participació n de la població n en los procesos participativos de los
programas de inversió n, siempre se ha definido como parte de la
formació n educativa la capacitació n de docentes en el distrito de
Pocollay involucrando a sí a los alumnos como los principales
Causas Indirectas:
Débil formació n Académica en el Nivel Secundario
Limitado tiempo de dedicació n de la Formació n Educativa de sus
Hijos y Falta de conocimiento en el sistema Educativo.
Insuficiente Capacitació n a los Docentes en temas de Metodologías de
la Enseñ anza
Ausencia de una Organizació n Encargada del Sistema de Monitoreo y
Vigilancia de la Calidad Educativa Estudiantil
Inadecuada Conservació n de Ambientes Físicos
Deficiente Implementació n con equipos y Material Educativo en el
Nivel Secundario.
Efectos Directos:
Baja Competitividad en formació n Educativa
Mayor Índice de Sub Empleo en el Distrito
Dificultad de Ingreso para la Continuidad de Estudios Técnico
Superior
Efectos Indirectos:
Limitado Emprendimiento Social
Limitados Niveles de Ingresos Econó micos
Perdida de Objetivos Académicos
Efecto Final:
Baja Calidad de vida de los Jó venes del Distrito de Pocollay,
Tacna, Tacna
En base a estos efectos construimos el á rbol de efectos:
Limitados
Limitado Perdida de
Niveles de Efectos
Emprendimiento Objetivos
Ingresos Indirectos
Social Académicos
Económicos
Dificultad de
Baja
Mayor Indice de Ingreso para la
Competitividad
Sub Empleo en Continuidad de Efectos
en Formación
el Distrito Estudios TécnicoDirectos
Educativa
Superior.
Limitados
Limitado Perdida de
Efecto Niveles de
Emprendimien Objetivos
Indirecto Ingresos
to Social Académicos
Económicos
Dificultad de
Baja
Ingreso para
Efecto Directo Competitivida Mayor Indice
la Continuidad
d en de Sub Empleo
de Estidios
Formación en el Distrito
Técnico
Educativa
Superior.
Baja
Inadecuadas Deficiencia en la Inadecuados
Bajo participación de
Causas Rendimiento Capacidades de Organización y Ambientes para
los Padres de
Directas Escolar en el Enseñanza en los Gestión la Prestación del
Familia en
Docentes del Educativa del Servicio
Nivel Secundario Gestión Escolar
Nivel Secundario Nivel Secundario Educativo.
de sus Hijos
Ausencia de
Limitado Tiempo
una
de Dedicación de Insuficiente
Débil Organización Inadecuada
la Formación Capacitación a
Causas formación Encargada del Conservación
Educativa de sus los Docentes
IndirectaAcadémica en Sistema de de Ambientes
Hijos y Falta de en temas de
s el Nivel Monitoreo y Físicos
Conocimientos Metodologías
Secundario Vigilancia de la
en el Sistema de Enseñanza Calidad Deficiente
Educativo
Educativa Implementaci
Moderno
Estudiantil. ón con
Equipos y
Material
Educativo
para la
Enseñanza en
el Nivel
Secundario.
Si el Problemade
Oportunidades Central es:
Desarrollo Entonces Nuestro Objetivo Central será :
Académico en el Nivel
Secundario de los Jó venes del
Distrito de Pocollay, Tacna, Positivamos a
Tacna
“Adecuadas Capacidades y
Oportunidades de Desarrollo
Académico en el Nivel
Secundario de los Jó venes del
Distrito de Pocollay, Tacna,
Tacna”
Adecuadas
Participación capacidades Buena Adecuados
Adecuado
de los Padres de enseñanza Organización Ambientes
Rendimiento Medios 1er
de Familia en en los y Gestión para la
Escolar en el Nivel
gestión Docentes del Educativa del Prestación del
Nivel
Escolar de sus Nivel Nivel Servicio
Secundario
Hijos. Secundario Secundario Educativo.
Adecuado
Tiempo de Organización
Dedicación en Capacitación Buena
a los Encargada del Conservac
Solida la formación Sistema de
formación educativa de Docentes en ión de
temas de Monitoreo y Ambientes Medios
Académica sus hijos y Vigilancia de
en el Nivel actualización de Metodologías Físicos. Fundamental
de la Calidad Implement es
Secundario. Conocimientos Educativa
en el Sistema Enseñanza. ación con
Estudiantil. Equipos y
Educativo
Moderno. Material
Educativo
para la
Enseñanza
en el Nivel
Secundario
.
Fin indirecto
Adecuados Logro de
Emprendimiento Niveles de Objetivos
Social Ingresos Académicos
Económicos
Incremento
Competitivida Reducción del Fin Directode
Índice
Jóvenes en la
d en del Indice de Continuidad
Formación Sub Empleo
de Estudios
Educativa en el Distrito
Técnico
Superiores .
Adecuados
Logro de
Fin indirecto Emprendimiento Niveles de
Social Ingresos Objetivos
Académicos
Económicos
Incremento del
Reducción del Indice de
Fin Directo Competitividad
Indice de Sub Jovenes en la
en Formación
Empleo en el Continuidad de
Educativa
Distrito Estudios Técnico
Superiores .
Adecuado
Tiempo de Organización
Dedicación en la Buena
Capacitación Encargada del Conservaci
Solida formación a los Sistema de
formación educativa de sus ón de
Medios Docentes en Monitoreo y Ambientes
Académica hijos y temas de Vigilancia de
Fundamental en el Nivel actualización de Físicos.
es Metodologías la Calidad
Secundario. Conocimientos de Enseñanza. Educativa Implementa
en el Sistema Estudiantil.. ción con
Educativo Equipos y
Moderno. Material
Educativo
para la
Enseñanza
en el Nivel
Secundario.
3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Mediante un riguroso aná lisis del á rbol de Problemas y Á rbol de Objetivos
tomando en consideració n el orden Técnico, podemos plantear las siguientes
alternativas:
ALTERNATIVA 1: ACTIVIDADES
Población Aplazada
Población no
Afectada
Es aquella parte de la Població n Afectada al Proyecto, una vez examinados los criterios
y restricciones, está en condiciones reales de atender. En nuestro proyecto la
Població n Objetivo es de 1823 personas a capacitar, que es parte de nuestra Població n
Afectada, la població n objetivo lo deducimos de la siguiente manera, el 80% de
asistentes de parte de los docentes equivale a 47, el 80% de los jó venes en edad
escolar que corresponde a 1416 y el 60% de Padres de Familia que equivale a 360, lo
cual nos da una suma de 1823.
Es la Població n que siendo afectada o carente por algú n tipo de restricció n no podrá
ser atendida por el proyecto inmediatamente, en nuestro caso consideramos un 20%
en Docentes, 20% de Alumnos, y 40% en Padres de Familia como població n aplazada,
que correspondería a 606 Personas que se encuentran dentro del Marco Educativo
que lo consideramos població n aplazada.
Identificación de la Población Objetivo
Para la formulació n del aná lisis de la demanda del Servicio Educativo que nuestro
Distrito requiere tomaremos en cuenta algunos aspectos referenciales como:
Horizonte de planeamiento de una duració n de 10 añ os.
La població n actual del añ o 2011, asumimos como añ o 1 de la inversió n, lo que
implica 2429 Personas que requieren Capacitació n.
Planteamos la tasa inicial de crecimiento anual de 3.59% segú n INEI.
Cuadro 29: Análisis de la demanda
ANALISIS DE LA DEMANDA
Demanda con PIP
Unidad de Año Año Año Año Año Año Año
Descripción Año 1 Año 2 Año 3
Medida 4 5 6 7 8 9 10
Mejoramiento del
Personal de 270 279 289 300 310 322
Servicio Educativo en 2429 2516 2607 3336
Capacitación 0 7 7 1 9 1
el Nivel Secundario
Demanda Sin PIP
Unidad de Año Año Año Año Año Año Año
Descripción Año 1 Año 2 Año 3
Medida 4 5 6 7 8 9 10
Mejoramiento del
Personal de 270 279 289 300 310 322
Servicio Educativo en 2429 2516 2607 3336
Capacitación 0 7 7 1 9 1
el Nivel Secundario
Para la formulació n del aná lisis de la oferta del servicio educativo en el Nivel
Secundario tomamos en cuenta algunos aspectos referenciales como:
Horizonte de planeamiento de una duració n de 10 añ os.
La població n actual del añ o 2011, asumimos como añ o 1 de la inversió n, lo que
implica 1763 personas
Planteamos la tasa inicial de crecimiento anual de 3.59% segú n INEI.
En la oferta sin proyecto consideramos cero por lo que no existe Proyecto de
Servicio Educativo del Nivel Secundario.
Cuadro 30: Análisis de la Oferta
ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta con PIP
Unidad de Año Año Año Año Año Año
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 9
Medida 4 5 6 7 8 10
Mejoramiento del
Personal de 202 209 217 225 233
Servicio Educativo en el 1823 1888 1956 2417 2504
Capacitación 6 9 5 3 4
Nivel Secundario
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA Nº 2
Cuadro Nº 33:
RESUMEN
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA Nº 02 (S/.
PRECIO DE MERCADO)
ITEM CONCEPTO COSTO
COMPONENTE 01:
01.00.00 ACONDICIONAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA 124,395.07
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL
01.01.00
SERVICIO EDUCATIVO
COSTO DIRECTO COMPONENTE 01 93,395.07
GASTOS GENERALES (15%) 15,000.00
SUB PRESUPUESTO 108,395.07
GASTOS DE SUPERVISION (4%) 5,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 2,000.00
GASTOS DE ESTUDIOS (Expediente Técnico 4%) 4,000.00
IMPREVISTOS (5%) 5,000.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO
COMPONENTE 01 124,395.07
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO E
02.00.00
IMPLEMENTACIÓN 140,800.00
02.00.01 IMPLEMENTOS Y EQUIPOS 140,800.00
03.00.00 COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN 575,568.90
03.00.01 Docentes 17,374.00
03.00.02 Alumnos 551,264.90
03.00.03 Padres de Familia 6,930.00
COMPONENTE 04: ORIENTACIÓN
04.00.00
PSICOLÓGICA 30,240.00
04.00.01 Orientación y monitoreo Psicológico 30,240.00
COSTO DIRECTO COMP. 02,03 Y 04 746,608.90
GASTOS GENERALES 261,300.00
SUB PRESUPUESTO 1,007,908.90
GASTOS DE SUPERVISION 179,400.00
GASTOS DE LIQUIDACION 8,000.00
GASTOS DE ESTUDIOS (Elaboración del plan de Trabajo) 12,000.00
IMPREVISTOS 2,500.00
SUB TOTAL PRESUPUESTO
COMPONENTE 02,03 Y 04 1,209,808.90
S/.
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 1,334,203.9
7
Como vemos en la alternativa 2 consideramos a los Ponentes y Facilitadores del
exterior de la Regió n con un costo superior ya que consideramos los viá ticos,
transporte y estadía de los ponentes que vienen del exterior de la Regió n, elevando así
el presupuesto del Proyecto Educativo.
CODIGO SNIP: 188041
PIP: “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel Secundario del Distrito
de Pocollay, Tacna, Tacna”
Los costos sin proyecto está n dados a los gastos que se incurren en el desarrollo de
cursos de capacitació n para docentes y padres de familia; también el equipamiento y
capacitació n a alumnos de inicial, así como talleres de reforzamiento para alumnos de
inicial; siendo el costo de operació n y mantenimiento sin proyecto de cero.
Calculamos el costo por habitante dividiendo el valor actual de costos sociales entre
los beneficiarios por medio del siguiente cuadro para las dos alternativas.
Cuadro Nº 36: COSTO/HABITANTE BENEFICIADO ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
S/.
VALOR ACTUAL DE COSTOS
1,323,480.1
SOCIALES
3
POB. BENEF. PROMEDIO 1,823.00
ICE (S/.) HAB. 725.99
ALTERNATIVA 02
VALOR ACTUAL DE 1,455,056
COSTOS SOCIALES .30
POB. PROMEDIO 1,823.00
ICE (S/.) HAB. 798.17
7. BENEFICIOS
Se manifiesta en la mejora de calidad del servicio potenciando competencias y habilidades;
mejora de la calidad educativa, contribuyendo a potenciar y reforzar los conocimientos, como
también su desarrollo social y emocional del individuo como el de la familia.
8. EVALUACION SOCIAL
9. CRONOGRAMA DE EJECUCION
El cronograma de ejecució n lo detallaremos por medio de dos forma, la ejecució n
física y la ejecució n financiera, a continuació n lo detallamos en los siguientes
subtítulos.
10.SOSTENIBILIDAD
10.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
La responsabilidad de Operació n y Mantenimiento se muestra en el siguiente cuadro:
Entidad /
Documento Compromiso
Organizació n
Documentos que Cobertura de los costos de
sustentan los Acta de compromiso y Municipalidad Inversió n y Operació n -
acuerdos sostenibilidad del PIP Distrital de PocollayMantenimiento durante el
institucionales u Horizonte del PIP
otros que Compromiso de
garantizan el Acta de compromiso y Directores de I.E. participació n activa en el
financiamiento de sostenibilidad del PIP (Nivel Secundario) desarrollo de ejecució n del
los gastos de PIP
operació n y Beneficiarios Participació n activa en el
mantenimiento Acta de compromiso y directos (Docente, desarrollo del PIP, mediante
sostenibilidad del PIP Alumnos, Padres de el otorgamiento de
Familia) facilidades a docentes
10.6. FIRMAS
Dado que el PIP Menor tiene un cará cter de Declaració n Jurada, debe ser suscrito por el
formulador y por los responsables de la Unidad Formuladora.
ANEXOS
Alternativa 1
Anexo: Componente 1; Acondicionamiento de Infraestructura
Anexo: Componente 2; Equipamiento e Implementación
Anexo: Componente 3; Capacitación Docente, Alumnos y Padres
de Familia (Facilitadores y Ponentes de la Región)
Anexo: Componente 4; Orientación y Monitoreo y evaluación
Psicológica
Anexo: Gastos Generales
Anexo: Actividades de Componentes
Anexo: Resumen del Proyecto Educativo
Anexo: flujo de Costos a Precios de Mercado de la Alternativa 1
Anexo Análisis de Sensibilidad
Alternativa 1; Componente 1, Infraestructura
Presupuesto
Hoja de Metrados
Precios y Cantidades de Recursos requeridos por Tipo
Análisis a Precios Unitarios
Alternativa 2
Anexo: Componente 1; Acondicionamiento de Infraestructura
Anexo: Componente 2; Equipamiento e Implementación
Anexo: Componente 3; Capacitación Docente, Alumnos y Padres
de Familia (Facilitadores y Ponentes de la Región)
Anexo: Componente 4; Orientación y Monitoreo y Evaluación
Psicológica
Anexo: Actividades de Componentes
Anexo: Resumen del Proyecto Educativo
Anexos Complementarios
Anexo: Panel Fotográfico del PIP
Anexo: Acta de Compromiso y Sostenibilidad del Proyecto
Anexo: Cotizaciones de Equipos para el PIP.