F-Hseq-04 Formato de Accion Correctiva y Preventiva Ruc

4.
ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO
Equipo Personal Documento
Comunicación Recursos Contratistas

Código: F-HSEQ-04
ACCION CORRECTIVA Revisión: 0
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES
ORIGEN NO CONFORMIDAD
DETECTADA POR CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS X
SUGERENCIAS, COMENTARIOS Y SATISFACCION DEL CLIENTE
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO SIXTO JAVIER IBARRA - Auditor icontec

2. PROCESO Y RESPONSABLE DE LA ACCION
CORRECTIVA
3. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
La organización no incluye los resultados de la retro alimentación con el cliente de la entrada de la revision por la
direccion. No se evidencia el analisis de los resultados de la retroalimentación con el cliente como informacion de
entrada a la revision por la direccion del año 2012.
4. ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

Se utilizan los 5 porque
5. ANALISIS DE CAUSAS POSIBLES : Técnica de los 5 Porqué
1. Porque no se mostraron indicadores de los procesos

2. Porque Gerencia y HSEQ no exigen los indicadotes a los procesos.
3. Porque se desconoce como se deben elaborar
4. Porque los lideres del proceso son nuevos.
5. Porque a los lideres de proceso les falta afianzar el conocimiento en elaborar indicadores de gestion.
6. CAUSA PRINCIPAL
7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA
ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME
Se realizo actualizacion de indicadores para

1 6/21/2013 HSEQ
los periodos faltantes
EFICACIA ACCIONES TOMADAS: Fueron eficaces porque todos los lideres conocen y manejan los indicadores
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 21-6-13
8. OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO:

Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES Número AC: __

AUDITORIAS INTERNAS
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO SIXTO JAVIER IBARRA - Auditor icontec

CORRECTIVA
La organización no analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficiencia del sistema de gestion de
calidad.

1. Porque no se mostraron indicadores de los procesos

2. Porque Gerencia y HSEQ no exigen los indicadotes a los procesos.
3. Porque se desconoce como se deben elaborar
4. Porque los lideres del proceso son nuevos.
5. Porque a los lideres de proceso les falta afianzar el conocimiento en elaborar indicadores de gestion.
6. CAUSA PRINCIPAL
Los lideres de proceso les falta afianzar el conocimiento en elaborar indicadores de gestion.
Se realizo actualizacion de indicadores para

1 6/21/2013 HSEQ
los periodos faltantes
EFICACIA ACCIONES TOMADAS: Fueron eficaces porque todos los lideres conocen y manejan los indicadores
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 21-6-13

Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES Número AC: _

AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS
SUGERENCIAS, COMENTARIOS Y SATISFACCION DEL CLIENTE X
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO MANUEL GALVIS - COORDINADOR PROYECTO CEPCOLSA

CORRECTIVA HSEQ - D. FUQUENE
El día 15 de Junio de 2013 El Sr. John Arana conductor de Tecnitransportes presenta las siguientes fallas en la base de Cepcolsa: * Tuvo
una confrontacion verbal con un CO-MAN , * Se presento con prueba de alcoholemia positiva.
1. Porque tiene una disciplina inadecuada

2. Porque no se le ha realizado un llamado de atencion fuerte
3. Porque no se realiza seguimiento adecuado
4. Porque no sigue los lineamientos de las politicas internas en Tecnitransportes - externas Clientes.
5. Porque no tiene clara la importancia de la politica No Cigarrillo, alcohol y drogas.
6. CAUSA PRINCIPAL
No sigue con los lineamientos de las politicas internas y externas.
Se toma la decision de terminar el contrato de

trabajo al Sr. John Arana, ya que esta decisión
esta inmersa en la política de No cigarrillo,
CORRECION Inmediato Gerencia General OK
Alcohol y drogas, y es una política que deben
cumplir todos los colaboradores.
ACCION Sensibilizar a los conductores en la politica de

6/17/2013 HSEQ OK
CORRECTIVA No cigarrillo, alcohol y drogas
EFICACIA ACCIONES TOMADAS: Las acciones tomadas fueron eficaces, ya que se creo consciencia en el personal.
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 18-JUNIO-2013
Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES Número AC: _

AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO MANUEL GALVIS - COORDINADOR PROYECTO CEPCOLSA

CORRECTIVA HSEQ - D. FUQUENE
El día 15 de Junio de 2013 El Sr. John Arana conductor de Tecnitransportes presenta las siguientes fallas en la base de Cepcolsa: * Tuvo
una confrontacion verbal con un CO-MAN , * Se presento con prueba de alcoholemia positiva.
1. Porque tiene una disciplina inadecuada

2. Porque no se le ha realizado un llamado de atencion fuerte
3. Porque no se realiza seguimiento adecuado
4. Porque no sigue los lineamientos de las politicas internas en Tecnitransportes - externas Clientes.
5. Porque no tiene clara la importancia de la politica No Cigarrillo, alcohol y drogas.
6. CAUSA PRINCIPAL
No sigue con los lineamientos de las politicas internas y externas.
Se toma la decision de terminar el contrato de

trabajo al Sr. John Arana, ya que esta decisión
esta inmersa en la política de No cigarrillo,
CORRECION Inmediato Gerencia General OK
Alcohol y drogas, y es una política que deben
cumplir todos los colaboradores.
ACCION Sensibilizar a los conductores en la politica de

6/17/2013 HSEQ OK
CORRECTIVA No cigarrillo, alcohol y drogas
EFICACIA ACCIONES TOMADAS: Las acciones tomadas fueron eficaces, ya que se creo consciencia en el personal.
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 18-JUNIO-2013
Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES
AUDITORIAS INTERNAS
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO

CORRECTIVA LIDA MENDIETA
La organización NO MANTIENE LOS REGISTROS APROPIADOS de la formación y habilidades necesarias y
determinadas para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del servicio

1. Porque no se tiene claridad en los perfiles del cargo.

2. Porque no se revisa los documentos que entrega el candidato
3. Porque el recibir los documentos se convierte en algo monotono.
4. Porque no se le entrega el listado de documentos al candidato.
5. Porque no se realiza el seguimiento a los registros que se solicitan para la hoja de vida.
6. CAUSA PRINCIPAL
No se realiza el seguimiento a los registros que se solicitan para la hoja de vida.
Incluir en el procedimiento selección,

contratación y retiro de personal, el
L. Mendieta / D.
Seguimiento HV seguimiento a las hojas de vida, con el fin de 9/6/2013 9/5/2013
Fúquene
garantizar que se mantienen los registros
apropiados
EFICACIA ACCIONES TOMADAS:
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA
L. Mendieta realizara seguimiento y completara las hojas de vida, solicitando documentos al personal que falte.
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO: Sep-13
Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES
AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO EULALIA PÉREZ GÓMEZ - Jefe de HSEQ

CORRECTIVA MICHAELL LOMBANA
EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE SE SOLICITA SERVICIO DE TURBO PARA CARGUE DE HERRAMIENTA EN COTA
DESTINO RUBIALES, EL VEHÍCULO LLEGO A LA HORA INDICADA SIN EMBARGO NO SE PRESENTÓ EL
INSPECTOR QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR PARA ASEGURAR EL ESTADO MECÁNICO DEL VEHÍCULO,
SIENDO ESTE UN REQUISITO DE PARKO SERVICES PARA ESTE TIPO DE SERVICIO, EL CUAL ES DE
CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR. ESTE TIPO DE SITUACIONES PUEDE LLEGAR A GENERAR DEMORAS Y
RIESGOS EN EL TRASLADO DE LOS MATERIALES Y SERVICIO AL CLIENTE.
6. CAUSA PRINCIPAL
El inspector tenia una calamidad domestica por lo que no pudo estar ese dia, se le hizo estricto seguimiento
telefónico al cargue.
se cambio de inspector el día cuando se le

Cambio de M. Lombana / L.
vencio el mes de trabajo al anterior; por la 10/20/2013 10/20/2013
Inspector Mendieta
señora Bertha Arevalo
EFICACIA ACCIONES TOMADAS: SI
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA 23-10-13
El Coordinador de Operaciones, realizara seguimiento constante al nuevo inspector.
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO: Oct-13

Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES
AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS
REVISION GERENCIAL

EL SERVICIO DE TURBO ES SOLICITADO AL PROVEEDOR EL DÍA SÁBADO 5 DE OCTUBRE DE 2013, EL CUAL DEBÍA RETORNAR A COTA CON LA
HERRAMIENTA CARGADA EN RUBIALES EL DÍA 8 DE OCTUBRE, SIN EMBARGO ESTE VEHÍCULO NO LLEGÓ A TIEMPO, INDICÁNDOSE SOBRE
LAS 2:00 PM DEL DÍA 9 DE OCTUBRE QUE EL VEHÍCULO HABÍA PRESENTADO PROBLEMAS MECÁNICOS A LA ENTRADA DE BOGOTA.
TENIENDO EN CUENTA LA URGENCIA, EL PERSONAL DIRECTIVO TOMA LA DETERMINACIÓN DE SOLICITAR AL PERSONAL OPERATIVO
ESPERAR HASTA NUEVA ORDEN LA LLEGADA DEL VEHÍCULO, PARA PROCEDER AL DESCARGUE Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
QUE SE DEBÍA DESPACHAR NUEVAMENTE AL CLIENTE.
AL VALIDAR LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA QUE EL VEHÍCULO NO ESTABA VARADO A LA ENTRADA DE BOGOTÁ, SINO EN CAQUEZA Y QUE
ADEMÁS UNA VEZ ARREGLADO NO PODÍA DESPLAZARSE A COTA DEBIDO A QUE LA VÍA ESTABA CERRADA POR UN VEHÍCULO VOLCADO, LO
QUE HIZO QUE EL VEHÍCULO LLEGARA FINALMENTE A SU DESTINO EL 9 DE OCTUBRE A MEDIA NOCHE.
DICHA SITUACIÓN ORIGINO INCONVENIENTES INTERNOS DE PROGRAMACIÓN.
6. CAUSA PRINCIPAL
EL vehiculo se encontraba varado en caqueza( entrada de Bogota) porque se le partio una principal,
El conductor se desplazo hasta la ciudad de

bogota donde busca repuestos, luego ubicar
un mecanico en caqueza, cuando reanudo el
trayecto, este se encontraba cerrado por
volcamiento de una tractomula en la entrada 10/9/2013 Michaell Lombana 10/9/2013
de bogota, hecho que se puede verificar al
numeral 767 de invias, por esto tuvo que
tomar la ruta por una via alterna; a la cual se
le realiza seguimiento por GPS.

FIRMA DE AUDITOR:

Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES
AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS
REVISION GERENCIAL

LA HERRAMIENTA TRANSPORTADA BAJO EL SERVICIO DE C-600 SOLICITADO EL SÁBADO 5 DE OCTUBRE EN
CASTILLA NORTE 176, LUEGO DE SER INSPECCIONADA POR EL PERSONAL DE TIW, SE REPORTA QUE LA
HERRAMIENTA LLEGA A COTA MALTRATADA. LA HERRAMIENTA CORRESPONDE A UN ACTIVO QUE ESTA ASIGNADO
AL CLIENTE ECOPETROL.
6. CAUSA PRINCIPAL
En el momento de ser descargada no se nos notifica este hecho para inmediatamente hacer la respectiva
investigacion.
Se verifica recibido y se evidencia en los
Verificar
M. Lombana / L.
Recibido en documentos la satisfaccion de entrega por 10/5/2013 10/23/2013
Mendieta
documentos
parte del Señor Billy Cruz.

FIRMA DE AUDITOR:
Se recomienda que se informe de las novedades en los articulos transportados esto con el fin de verificar que el servicio quede conforme.

Código: F-HSEQ-04
Fecha: 12/04/2013
1. DATOS GENERALES
AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS EXTERNAS
REVISION GERENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO DURLEY SÁNCHEZ GODOY - Coordinadora Administrativa - Yopal
2. PROCESO Y RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
MICHAELL LOMBANA
1. “Dificultad en la comunicación (muy difícilmente contestan de manera inmediata las llamadas en el momento de solicitar el servicio y
cuando se logra solicitar muy difícilmente contestan las llamadas para hacer el seguimiento y saber que vehículo enviaron y la hora de
despacho.
2. Los tiempos de respuesta en el momento de despachar el vehículo evidentemente es demorada (los vehículos están demorando
hasta cuatro horas más de lo normal) en llegar al destino.
Ejplo1: el servicio al pozo tucuso-1 se solicito a las 9:00 a.m y a las 5:00 de la tarde no había llegado al pozo ni se tenía idea de por
dónde iba, al final recogieron al técnico al día siguiente.
Ejplo2: Se solicito servicio al pozo Curito-4 a las 9:00 a.m y llego a las 5:00 p.m es decir se gasto (8) horas cuando lo normal es (4)
horas.
Ejplo3: se solicito servicio al pozo Adalia-3 a las 9:30 a.m y llego solo hasta trinidad a las 5:00 p.m (cuando la movilización hasta el pozo
gasta máximo 6 horas).
Igualmente los usuarios manifiestan que los vehículos que envían van en mal estado.
Se evidencia poco conocimiento del área o de los pozos por parte del transportador, lo que hace que los conductores se vayan por vías
equivocadas o más largas.
Estos son algunos de los inconvenientes más recientes sin tener en cuenta los más antiguos”.
De igual forma, por Yopal también hemos tenido dificultad para comunicarnos con ustedes y aún cuando se ha hablado el tema y se ha
mejorado, se puede mejorar más.
6. CAUSA PRINCIPAL
No se tiene el departamento de trafico en la empresa que coordine de forma oportuna la disponibilidad de los vehiculos.
De acuerdo a las inconformidades del cliente se crea la

necesidad de contratar o disponer una persona en este
caso especifico para Control y Trafico, la cual cumpla
con el perfil requerido y pueda llevar la trazabilidad
CONTRATAR
PERSONA PARA desde el momento que se solicite el servicio hasta el M. Lombana / Brayan
10/30/2014 SI
REPORTE DE cumplido del mismo, la persona que se designe para Clavijo
TRAFICO
este cargo debera enviar reporte cada horas al
operador /cliente via email o telefonica del estado del
servicio, esto se logra con ayuda del GPS instalado en
cada uno de los vehiculos de nuestra compañia.
Con la implementacion de este departamento logramos

una mayor cobertura a los servicios prestados,
logrando de esta forma la satisfaccion de nuestros
CREAR EL
clientes, informando oportunamente el estado de cada M. Lombana / Carlos
DEPARTAMENTO 10/30/2014 SI
uno de los servicios, mediante el siguiente correo Diaz
DE TRAFICO
electronico Trafico@tecnitransportes.com podremos
direccionar cada una de las inquietudes, sugerencias
para mejorar nuestra calidad.
De acuerdo al servicio solicitado se dara respuesta

TIEMPOS DE
exacta de la disponibildidad del parque automotor por
RESPUESTA AL M. Lombana / Carlos
parte del Coordinador de Operaciones, garantizando asi 10/30/2014 SI
DESPACHO DE Diaz
el despacho dentro de los rangos de horas estipulados
LOS VEHICULOS
para la llegada a su destino.
Cada unos de los vehiculos despachados a los

direfernetes servicios, deberan ser inspeccionados por
HSEQ (check list) para el cumplimiento de los
ENVIAR requisitos de seguridad y calidad, el conductor y/o
VEHICULOS CON operador debera cumplir con el diligenciamiento de los
M. Lombana / Carlos
CHECK LIST Y properacionales de su vehiculo/equipo durante la 10/30/2014 SI
Diaz / Johana Montes
PREOPERACION prestacion del servicio y deberan supervisados por el
AL departamento de HSEQ previa y posteriormente para
garantizar el cumplimiento estipulado en el
procedimiento de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de nuestra compañia.
Para garantizar el conocimiento del lugar exacto donde

GARANTIZAR
se llevara a cabo el servicio, es indispensable tener los
QUE EL
mapas de rutas de los sectores a intervenir, para ser
CONDUCTOR
socializado con el conductor y dar las pautas
TENGA M. Lombana / PARKO
necesarias para que su arribo al lugar sea lo mas 10/30/2014 SI
CONOCIMIENTO SERVICES
exacto posible, solicitando a Parko Services dichos
DEL LUGAR DE
documentos al momento de solcitar el servicio, con lo
ORIGEN Y
cual reduciremos considerablemente la posibilidad de
DESTINO
tomar vias equivocadas.
EFICACIA ACCIONES TOMADAS:
FIRMA DE AUDITOR:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 30/07/2014 Para esta fecha limite se impementaron las acciones correctivas, mejorando
notablemente en la calidad del servicio prestado posterior a la no conformidad.
Se realiza seguimiento a cada uno de los servicios prestados posteriormente garantizando el cumplimiento de las acciones correctivas implementadas.

ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
02/11/2020 AC X AP
Reportada por: Generada por: Auditoria R
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
Se evidencia en los últimos 5 años aumento en la tendencia del índice de frecuencia de lesión incapacitante e
de los accidentes certificados por la ARL de los empleados directos.
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD:
M1 MAQUINAS M2 METODOS x M3 MANO OBRA M4: MEDIO AMBIENTE
M2: Insuficiente planeacion de la organización en actividades de prevencion de riesgos asociados al com

trabajadores
PLAN DE ACCION
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Revisar los programas de gestion del riesgo y enfocar las

Coord. HSE 02-01-2021
actividades en prevencion de accidentes y autocuidado
Diseñar los programas de gestion del riesgo para el año

2021 teniendo encuenta enfocar actividades en riesgo Coord. HSE 02-01-2021
mecanico.
Realizar seguimiento a la ejecucion de los programas de

Coord. HSE Semestral
gestion del riesgo
REQUIERE VALORACION DEL RIESGO ANTES DE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES

SI RIESGOS : GRADO CONTROLES : N/A
NO ALTO
MEDIO
BAJO
CRITERIO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
ACCION FECHA DE
(SI/NO) RESPONSABLE:
EFICAZ CIERRE:
Código: F-HSEQ-04
TIVA Revisión: 4
Fecha: 15/09/2015
AC X AP
Auditoria RUC
D:
cia de lesión incapacitante e índice de severidad
EDIO AMBIENTE M5 MATERIA PRIMA
e riesgos asociados al comportamiento de los
SEGUIMIENTO
Programas de gestión
Actividades programas de gestión
Programas de gestión
MENTAR LAS ACCIONES

ROLES : N/A
FECHA: 02/11/2020 AC X AP
Reportada por: Generada por: Auditoria RUC
No se controlan los documentos externos requeridos para la planeación y desarrollo del sistema de gestión de SS
control de cambios en las versiones de los formatos implementados en el sistema de gesión de SSTA.
M3: Desconocimiento en la actualización del listado maestro de documentos externos

M2: En el procedimiento establecido, no se identifica el control de cambios en los formatos
PLAN DE ACCION
Corrección: Actualización del formato Listado Maestro

de Documentos Externos F-HSEQ-03
Coordinador HSEQ 12/11/2020
Actualización del Procedimiento Control de
Documentos y Registros P-HSEQ-02
Actualización Listado Maestro de Documentos F-

HSEQ-10, control de cambios en los formatos.
Divulgación del Procedimiento Control de Documentos

y Registros P-HSEQ-02 a los líderes de procesos.

SI RIESGOS : GRADO CONTROLES : Aplicar procedimiento c
NO ALTO documentos
MEDIO
BAJO
OBSERVACIONES:
ACCION FECHA DE
EFICAZ CIERRE:
Código: F-HSEQ-04
TIVA Revisión: 4
Fecha: 15/09/2015
AC X AP
Auditoria RUC
D:
ollo del sistema de gestión de SSTA. No se lleva

de gesión de SSTA.
nos
ormatos
SEGUIMIENTO
Formato y procedimientos
actualizados.
Listado Maestro de Documentos F-

HSEQ-10
Registro asistencia a capacitación o

charla
MENTAR LAS ACCIONES

ROLES : Aplicar procedimiento control de
mentos
En auditoría de campo en el contrato con Geopark en inspección de la Grúa XCMG placa MI107033 no se t
seguridad del aceite y desengrasante. En inspección del vehículo carro taller placa WDT664 en la carpeta de do
tenía la matriz de compatibilidad, según lo establecido en la Ley 55 de 1993.
M2: Deficiente capacitacion a los trabajadores identificación y rotulado de productos quimicos

M3: Deficiente conocimiento en los requisitos legales vigentes para las sustancias químicas en Colombia.
MEDICIÓN Y MONITOREO:
• No existe seguimiento definido para la actualización de la documentación requeridad en campo
PLAN DE ACCION
Correccion: Rotulación de las sustancias químicas con

el SGA
Capacitar el personal en rotulado y etiquetado de

productos quimicos según SGA.
Capacitar al personal en requisitos legales Ley 55 de

1993.
Divulgación al personal sobre el Sistema Globalmente
Armonizado, que se tiene implementado en la empresa.

SI RIESGOS: Químico, psicosocial GRADO CONTROLES : Revisar fichas de seguri
NO ALTO utilizar los epp requeridos para procede
MEDIO etiquetado de productos químicos.
BAJO
OBSERVACIONES:
ACCION FECHA DE
EFICAZ CIERRE:
Código: F-HSEQ-04
TIVA Revisión: 4
Fecha: 15/09/2015
AC X AP
Auditoria RUC
D:
XCMG placa MI107033 no se tenía la hoja de

ca WDT664 en la carpeta de documentos no se
s quimicos
químicas en Colombia.
dad en campo
SEGUIMIENTO
Sistema Globamente Armonizado

charla

charla
charla
MENTAR LAS ACCIONES

ROLES : Revisar fichas de seguridad antes y
r los epp requeridos para proceder a realizar
tado de productos químicos.
Reportada por: Generada por: Auditoria R
La empresa cunta con un programa de simulacros, el cual se implemento, no se evidenció plan de a

recomendaciones dadas en el simulacro de rescate en alturas realizado.
M2: No existe una matriz para seguimiento y actualización de certificados de vacunación
PLAN DE ACCION
Corrección: Diseñar una matriz para registro de Director

16/12/2019
vacunas Administrativo
SI RIESGOS : GRADO CONTROLES : Aplicar procedimient
NO ALTO documentos para la elaboración de
MEDIO seguimiento.
BAJO
OBSERVACIONES:
ACCION FECHA DE
EFICAZ CIERRE:
Código: F-HSEQ-04
TIVA Revisión: 4
Fecha: 15/09/2015
AC X AP
Auditoria RUC
no se evidenció plan de acción para las
nación
SEGUIMIENTO
Matriz
NTAR LAS ACCIONES
ROLES : Aplicar procedimiento control de
mentos para la elaboración de la matriz de
miento.
No se evidencia reporte de accidentes de trabajo a la entridad promotora de salud (EPS) incumpliendo lo e

resolución 0312 de 2019.
M3: Desconocimiento por parte del lider de proceso sobre segumiento y radicación de accidentes de trabajo a la EP
M2: Dentro del procedimiento no se establece el reporte de los accidentes de trabajo en la EPS
PLAN DE ACCION
Correccion: Radicar los accidentes de trabajo,

reportados en el período 2020.
Actualización del Procedimiento Para la Investigació de

Incidentes, Accidentes de Trabajo, Operacionales y Coordinador HSEQ 05/12/2020
Ambientales P-HSEQ-08
Divulgación sobre la actualización del Procedimiento

Para la Investigació de Incidentes, Accidentes de
Trabajo, Operacionales y Ambientales P-HSEQ-08, a
los líderes de proceso y al Gerente.
Realizar seguimiento en la próxima Revisión por la

Dirección el cumplimiento de lo establecido en la
resolución 0312 de 2019, sobre reportes de accidentes
a la EPS.
SI RIESGOS: Químico, psicosocial GRADO CONTROLES : Revisar fichas de seguri
NO ALTO utilizar los epp requeridos para procede
MEDIO etiquetado de productos químicos.
BAJO
OBSERVACIONES:
ACCION FECHA DE
EFICAZ CIERRE:
Código: F-HSEQ-04
TIVA Revisión: 4
Fecha: 15/09/2015
AC X AP
Auditoria RUC
D:
salud (EPS) incumpliendo lo establecido en la
de accidentes de trabajo a la EPS

ajo en la EPS
SEGUIMIENTO
Radicado de los accidentes.
Procedimiento Para la Investigació de

Incidentes, Accidentes de Trabajo,
Operacionales y Ambientales P-
HSEQ-08

charla
Revisión por la Dirección Código: F-

GE-02 Versión:3
MENTAR LAS ACCIONES

ROLES : Revisar fichas de seguridad antes y
r los epp requeridos para proceder a realizar
tado de productos químicos.
FECHA: AC X AP
Reportada por: Generada por:
PLAN DE ACCION

SI RIESGOS: Químico, psicosocial GRADO
NO ALTO
MEDIO
BAJO
OBSERVACIONES:
ACCION FECHA DE
EFICAZ CIERRE:
Código: F-HSEQ-04
TIVA Revisión: 4
Fecha: 15/09/2015
AC X AP
D:
SEGUIMIENTO
MENTAR LAS ACCIONES

F-Hseq-04 Formato de Accion Correctiva y Preventiva Ruc

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ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

Equipo Personal Documento

Comunicación Recursos Contratistas

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO SIXTO JAVIER IBARRA - Auditor icontec

4. ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

1. Porque no se mostraron indicadores de los procesos

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

Se realizo actualizacion de indicadores para

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 21-6-13

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO:

1. DATOS GENERALES Número AC: __

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO SIXTO JAVIER IBARRA - Auditor icontec

4. ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

1. Porque no se mostraron indicadores de los procesos

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

Se realizo actualizacion de indicadores para

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 21-6-13

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO:

1. DATOS GENERALES Número AC: _

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO MANUEL GALVIS - COORDINADOR PROYECTO CEPCOLSA

4. ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

5. ANALISIS DE CAUSAS POSIBLES : Técnica de los 5 Porqué

1. Porque tiene una disciplina inadecuada

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

Se toma la decision de terminar el contrato de

ACCION Sensibilizar a los conductores en la politica de

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 18-JUNIO-2013

1. DATOS GENERALES Número AC: _

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO MANUEL GALVIS - COORDINADOR PROYECTO CEPCOLSA

4. ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

5. ANALISIS DE CAUSAS POSIBLES : Técnica de los 5 Porqué

1. Porque tiene una disciplina inadecuada

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

Se toma la decision de terminar el contrato de

ACCION Sensibilizar a los conductores en la politica de

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA: 18-JUNIO-2013

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO

4. ANALISIS DE ESPINA DE PESCADO

1. Porque no se tiene claridad en los perfiles del cargo.

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

Incluir en el procedimiento selección,

EFICACIA ACCIONES TOMADAS:

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO EULALIA PÉREZ GÓMEZ - Jefe de HSEQ

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

se cambio de inspector el día cuando se le

EFICACIA ACCIONES TOMADAS: SI

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA 23-10-13

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO: Oct-13

NOMBRE DEL SOLICITANTE Y CARGO EULALIA PÉREZ GÓMEZ - Jefe de HSEQ

7. PLAN DE ACCION CORRECTIVA

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA LIMITE RESPONSABLE CONFORME

El conductor se desplazo hasta la ciudad de

EFICACIA ACCIONES TOMADAS: SI

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: FECHA DEL SEGUIMIENTO: Oct-13