HSEQ

AÑO 2011

Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre

Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Enero
Enero
Enero
Enero

Junio
Junio
Junio
Junio
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Abril
Abril
Abril
Abril

Julio
Julio
Julio
Julio
Nº ACTIVIDAD REALIZADA RESPONSABLE ESTADO ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PLANIFICADA
Reunión con dueños de proceso,
1 sobre lineamientos de auditoría de Coordinador HSEQ EJECUTADA
RUC
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Revisión por la Gerencia de las Coordinador
HSEQ, Gestión EJECUTADA
2 politicas de HSEQ y Responsabilidad
Social Humana y
Gerencia REPROGRAMADA

PLANIFICADA
3 Elecciones COPASO Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
4 Actualización de reglamento Higiene Coordinador HSEQ EJECUTADA
y Seguridad Industrial
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
5 Infordocol / Boletín HSEQ Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Dirección
6 Comité de Convivencia Laboral Administrativa EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
7 Certificación personal y equipos Proveedor Externo EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
8 Reuniones Copaso Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
9 ReInducción en calidad, seguridad y Coordinador HSEQ EJECUTADA
salud ocupacional
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Capacitación en HSEQ, (De acuerdo a Coordiandor de EJECUTADA
10
crongrama de actividades) HSEQ
REPROGRAMADA
MEDICINA PREVENTIVA
PLANIFICADA
11 Exámenes médicos periódicos EJECUTADA
Coordinador TH
REPROGRAMADA
PLANIFICADA

12 Seguimiento a los riesgos de Salud EJECUTADA

Pública Lider HSEQ
Coordinador HSEQ
REPROGRAMADA
PLANIFICADA

13 PVE Osteomuscular Grupo HSEQ EJECUTADA

REPROGRAMADA

PLANIFICADA

14 PVE Visual Grupo HSEQ EJECUTADA

REPROGRAMADA
PLANIFICADA
15 PVE Auditivo Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
15 Riesgo Psicosocial Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
16 Semana de la Salud Dirección EJECUTADA
Administrativa
REPROGRAMADA
HIGIENE INDUSTRIAL
PLANIFICADA
17 Mediciones Ambientales Director de HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
PLANIFICADA
18 Programa de Inspecciones Lider HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
19 Simulacros Lider HSEQ
COPASO EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Lider HSEQ
20 Revisión de la Matriz IPVDC Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA

PLANIFICADA
Lider HSEQ
21 Seguimiento a Programas de Gestión Coordinador HSEQ EJECUTADA
de Riesgo Prioritario
REPROGRAMADA
 PLANIFICADA
Lider HSEQ
22 Revisión del Reglamento de Higiene y Coordinador HSEQ EJECUTADA
Seguridad Industrial
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
23 Capacitación brigadistas Ordocol Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Primeros Auxilios para personal EJECUTADA
24 operativo Grupo HSEQ
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Programa de Gestión Trabajo en EJECUTADA
25 Alturas Grupo HSEQ
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
26 Programa de Gestión Riesgo Grupo HSEQ EJECUTADA
Mecanico
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
27 Programa de Seguridad Vial Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
28 Programa Ordocol en familia Psicologa EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Revisión del Programa de Salud Lider HSEQ
29 Coordinador HSEQ EJECUTADA
Ocupacional
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Lider HSEQ
30 Revisión Planes de Emergencia Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
CONTROL AMBIENTAL
PLANIFICADA
31 Simulacro ambiental Lider HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
32 Duvilgación de recomendaciones Lider HSEQ EJECUTADA
ambientales
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
33 Revisión de la matriz de aspectos Lider HSEQ EJECUTADA
ambientales
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Lider HSEQ
34 Dispocisión apropiada de residuos Coordinador HSEQ
peligrosos EJECUTADA
REPROGRAMADA
SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE HSEQ
PLANIFICADA
34 Revisión Gerencial Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
35 Actualización del Mapa de Procesos Coordinador HSEQ EJECUTADA
de Ordocol
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Determinación del alcance del SIG de Coordinador
36 Ordocol HSEQ/Subgerente EJECUTADA
General REPROGRAMADA
PLANIFICADA
37 Ajuste de la documentación de los Líderes de EJECUTADA
procesos Procesos
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
38 Actualización sicro con la nueva Líderes de EJECUTADA
documentación Procesos
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
41 Auditorias Internas Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
42 Cierre de no conformidades Líderes de EJECUTADA
detectadas de la auditoría interna Procesos
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Dirección
43 Auditorias Externas Administrativa EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
44 Cierre de no conformidades de Líderes de EJECUTADA
auditorías externas Procesos
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Identificación de requisitos legales EJECUTADA
45 Coordinador HSEQ
aplicables a la empresa
REPROGRAMADA
INSTALACIONES PROPIAS ORDOCOL - Tocancipa
PLANIFICADA
46 Inspeccion a la obra Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Adecuación de la obra a los EJECUTADA
47 Coordinador HSEQ
estandares de seguridad
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
48 Levantamiento de la matriz IPVRDC Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
49 Levantamiento del Plan de Coordinador HSEQ EJECUTADA
Emergencias
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
50 Programa de Inspecciones Apoyo ARP EJECUTADA
REPROGRAMADA
CAMPAÑAS DE SALUD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PLANIFICADA
51 Prevención y control de consumo deGrupo HSEQ EJECUTADA
alcohol y otras sustancias
51 Prevención y control de consumo de Grupo HSEQ
alcohol y otras sustancias
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
Prevención de resbalones, tropiezos
52 y caidas en el trabajo Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
53 Exposición al ruido y pérdida de Dirección EJECUTADA
audición Administrativa
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
54 Prevención de riesgos laborales Dirección EJECUTADA
Administrativa
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
55 Operación segura de grúas Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
56 Seguridad e higiene en oficinas Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
57 Manejo de sustancias quimicas Grupo HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
Visitas a proyectos
PLANIFICADA
Lider HSEQ
58 Visita campo Nacional Coordinador HSEQ EJECUTADA
REPROGRAMADA
PLANIFICADA
59 Visita campo Internacional Lider HSEQ EJECUTADA
Coordinador HSEQ
REPROGRAMADA
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estado
TOTAL
No. ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ACTIVIDADES %
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
P 1 1
1 Revision Gerencial 100%
E 1 1
P 1 1
2 Inspeccion Gerencial 100%
E 1 1
P 1 1
3 Reunion Gerencial 100%
E 1 1
P 1 1
4 Renovacion COPASO y Comité de Convivencia Laboral 100%
E 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
5 Reuniones COPASO 0%
E 0
P 1 1 1 3
6 Reuniones Comité de Convivencia Laboral 0%
E 0
P 1 1 1 3
7 Evaluacion de Responsabilidad en HSE 0%
E 0
1. SUBPROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
P 1 1
1 Actualización programa de salud ocupacional 100%
E 1 1
P 1 1
2 Diagnostico de Salud Población Trabajadora 0%
E 0
P 1 1
3 Diagnostico Psicosocial 0%
E 0
2. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
P 1 1
1 Elaboracion de estudios higienicos (Luxometria y Sonometria) 0%
E 0
Elaboracion de estudios higienicos (Analisis de Puestos de P 1 1
2 Trabajo)
0%
E 0
3. SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
P 1 1
1 Realización campaña de Reinducción 0%
E 0
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Realizacion de Inspecciones Planeadas HSEQ 25%
E 1 1 1 3
P 1 1
3 Mantenimiento preventivo de redes electricas 0%
E 0
P 1 1
4 Reuniones Comité de Seguridad Vial 0%
E 0
P 1 1
5 Simulacros de Emergencias 0%
E 0
P 1 1
6 Actualizacion AST 0%
E 0
P 1 1
7 Conformacion de las brigadas de emergencia 0%
E 0
P 1 1
8 Actualizacion matriz de peligros y valoracion de riesgos 100%
E 1 1
4, SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO Y PROTECCION AMBIENTAL

P 1 1
1 Entrega de residuos 100%
E 1 1
P 1 1
2 Fumigacion de Instalaciones 100%
E 1 1
Inscripcion registro de generadores de RESPEL en P 1 1
3 Corporinoquia 100%
E 1 1

GERENTE COORDINADOR HSEQ

 RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE HSEQ

DEPARTAMENTO DE HSEQ, COPASO

DEPARTAMENTO DE HSEQ

DEPARTAMENTO DE HSEQ, COPASO

DEPARTAMENTO DE HSEQ, COPASO

DEPARTAMENTO DE HSEQ, COPASO

DEPARTAMENTO DE HSEQ, COPASO

DEPARTAMENTO DE HSEQ

COORDINADOR HSEQ

COORDINADOR HSEQ

GERENCIA

CORDINADOR HSEQ Y GESTION

HUMANA
CORDINADOR HSEQ Y GESTION
HUMANA

DEPARTAMENTO HSEQ

DEPARTAMENTO HSEQ

DEPARTAMENTO HSEQ

DEPARTAMENTO HSEQ

DEPARTAMENTO DE HSEQ, COPASO

DEPARTAMENTO DE HSEQ

COORDINADOR HSEQ

COORDINADOR HSEQ

COORDINADOR HSEQ
 MATRIZ CAPACITACIÓN COVID-19

Fecha de la última actualización: Jun-20

Estado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No. ACTIVIDADES
TOTAL
ACTIVIDADES %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 1 1 2
1 Protocolo de Bioseguridad 50%
E 1 1
P 1 1 2
2 Nuevas condiciones por Covid-19 100%
E 1 1 2
P 1 1 1 1 4
3 Sintomatología Covid-19 100%
E 1 1 1 1 4
P 1 1 1 1 1 1 6
4 Lavado de manos 33%
E 1 1 2
P 1 1 1 1 1 5
5 Uso de tapa bocas 40%
E 1 1 2
P 1 1 1 1 1 5
6 Medidas de distanciamiento 40%
E 1 1 2
P 1 1 1 1 1 5
7 Desinfección de áreas y vehículos 60%
E 1 1 1 3
Uso adecuado de elementos de protección personal de P 1 1 1 3
8 bioseguridad
0%
E 0

COPASST GERENTE COORDINADOR HSEQ

CUMPLMIENTO DE LAS ACTIVIDADES N°

PROGRAMADAS CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 32
ACTIVIDADES EJECUTADAS 16
CUMPLIMIENTO % 50% 80%
META 80% 70%
60%
ANÁLISIS 50%
40%
30%
20%
10%
0%
CUMPLIMIENTO % META