1.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SUS PROCESOS - “MAPA DE PROCESOS”

INSPECCIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN GESTIÓN CONTROL DE GESTIÓN DE MEJORAMIENTO

PROCESOS ESTRATEGICOS DEL CUERO ESTRATÉGICA DE PRODUCTOS LA CALIDAD ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LOGÍSTICA
CONTINUO

|
Corte del Habilitado Armado
Desbaste Aparado
Cuero del Cuero de Punta
Satisfacci
PROCESOS Necesidades y
CLAVES expectativas Cuero Calzados ón del
de los clientes Cliente
Moldeado Armado Moldeado
Pegado Lijado Empaquetado
de Punta de Talón de Talón

GESTIÓN RECURSOS MATENIMIENTO Y TRANPORTE/

PROCESOSO DE APOYO PROVEEDORES INSPECCIÓN DISEÑO ALMACÉN
CONTABLE HUMANOS MAQUINARIA DISTRIBUCIÓN
 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

En primera instancia, se ha definido que el alcance del Sistema de Gestión de Calidad

abarcará los procesos desarrollados por la empresa para lograr la elaboración del
producto final. Estos procesos comprenden desde el diseño del producto hasta su
distribución final, y los que aportan los recursos necesarios. En este marco se ha
establecido la política de calidad de la empresa y los objetivos que se desprenden de
dicha política.

Además, se ha creado el plan del SGC, que muestra la manera como se controlarán los
procesos incluidos dentro del alcance del SGC, a través de indicadores de desempeño.

De igual manera, se han identificado los principales procesos, sus responsables para su
consecución, y su interacción a través del mapa de procesos.

3. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD

Industria de Calzado Boleje, se compromete a fabricar cada uno de sus productos con los
más altos estándares, manteniendo la calidad y eficiencia desde el ingreso de materia
prima e insumos hasta la distribución del producto terminado.
A partir de este compromiso, la Dirección y el Gerente General son los responsables de
comunicar y mantener esta política aplicable en toda la organización.
A continuación, se establece la política de calidad, la cual debe estar claramente difundida
y entendida en la organización:
“Tenemos el firme compromiso de asegurar la satisfacción y expectativas de nuestros
clientes desarrollando calzados de calidad, innovando constantemente con procesos
productivos eficientes, utilizando materias primas de calidad, mano de obra calificada y
tecnología de punta, garantizando durabilidad del producto para brindar comodidad,
seguridad y confort, ofreciendo calzado de alta calidad con precios competitivos.”
 4. OBJETIVOS DE CALIDAD DE INDUSTRIA DE CALZADOS BOLEJE

La INDUSTRIA DE CALZADOS BOLEJE E.I.R.L. tiene como objetivo tener la mayor

calidad en su proceso productivo y atención al cliente por lo consiguiente se han trazado
los siguientes objetivos para el 2017, esta lista de objetivos tendrá que ser publicados en
un lugar de la empresa donde sea visible por todos los colaboradores.

 Cumplir cabalmente con el proceso de calificación de los proveedores

asegurándonos de que los proveedores con los que trabajamos cumplen con los
requisitos de la organización en cuanto a calidad, precio. Y tiempo de entrega.
 Mejorar la competencia del personal por medio de charlas semanales donde se les
capacitara sobre el método de trabajo y la calidad requerida del producto.
 Mantener en un 3% y tratar de disminuir la cantidad de reprocesos dentro del área
de armado.
 Mejorar continuamente mediante la colaboración del comité de calidad que
mediante una reunión que se realiza mensualmente se están tomando acción por
lo menos al 50% de mejorar necesaria en el proceso productivo
 Aumentar la satisfacción del cliente mejorando el producto y sobre todo
capacitando mensualmente a nuestros colaboradores que están en contacto con
los clientes para una mejor calidad de atención.

5. AUDITORÍAS INTERNAS

Se establecerá el Procedimiento Auditoría interna donde se presentarán los criterios para

la ejecución de las auditorías, su frecuencia, la metodología aplicada y selección de
auditores para llevarlas a cabo y poder determinar el nivel de desempeño del Sistema de
Gestión de la Calidad.
El Representante del SGC elaborará el Plan Anual de Auditoría Interna, el cual será
aprobado por el Gerente General y distribuido a cada área.
Cada elemento del SGC será auditado conforme al Programa de Auditoría aprobado por
el Gerente General, el que podrá ser revisado y modificado de acuerdo a los resultados.
Los auditores internos deben estar calificados para evaluar los elementos de la norma
ISO 9001:2015, se tendrá además en cuenta su objetividad, integridad, visión analítica e
imparcialidad. A su vez, estos no deberán ser responsables ni estar directamente
involucrados con el área auditada.
Las no conformidades identificadas durante las auditorías serán documentadas e
informadas a los responsables del área auditada. Se aplicarán las acciones correctivas
sobre las deficiencias encontradas durante la auditoría y posteriormente serán verificadas
en auditorías de seguimiento con el fin de prevenir su repetición.
Los registros de las auditorías llevadas a cabo, sus dictámenes y las acciones correctivas
tomadas estarán disponibles para la revisión de la Gerencia General a través del Informe
de Auditoría.

6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

6.1 7.5.1 Generalidades

La empresa BOLEJE E.I.R.L. debe contar con la información necesaria básica
para poder acreditar el ISO – 9001 los cuales son los siguientes:

 La política de calidad: La política de calidad es un breve documento de una

extensión no mayor a una hoja que se integra en el manual de calidad y que
demuestra el compromiso de la dirección de implantar un sistema de gestión de la
calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.

 Los objetivos de calidad: Los objetivos de calidad son metas, retos que se definen
a partir de la planificación estratégica de la empresa Boleje y de su política de
calidad, Se proponen mediante círculos de calidad escoger aquellos objetivos de
calidad que van más en el avance de las políticas de calidad.

 Pruebas de aptitud del uso de dispositivos de seguimiento y medición: Están

sujetos a que todo equipo de Producción de productos en la empresa Boleje van a
contar con la calibración y verificación de equipos y herramientas paramétricos por
INACAL para poder garantizar la estandarización de todos los procesos y
productos.
 Pruebas de las competencias personales: Todas las pruebas realizadas a los
trabajadores deben estar documento con la finalidad de definir el perfil laboral para
cada proceso de empresa y para poder perfilar la búsqueda y determinar el mejor
posible reemplazo para cualquier puesto en la empresa.

 Los procesos operativos. La documentación de los procesos operativos de la

empresa asegura poder controlar el nivel de calidad de los productos finales a
través del uso de herramientas Estadísticas por lo cual en Boleje se enfatiza en
documentar de cómo se realiza el Proceso de Diseño y Corte hasta el proceso de
Acabado del calzado

 La revisión de los requisitos de bienes y servicios: Para asegurar la calidad la

revisión de nuestro producto está sujeto al jefe de planta que mediante hojas de
muestreo y check list brinda la revisión de los productos en producto y productos
finales.

 Información sobre proveedores externos, para monitorear su desempeño: Todos

los proveedores y colaboradores de la Empresa Boleje están sujetos a la
documentación exigida por el ISO-9001 donde se estipula los contratos, los pagos,
los requerimientos, los cronogramas de recepción de materia prima, los
cronogramas de pago.

 Información sobre los procesos de desarrollo y la producción y prestación de

bienes y servicios: Todos los calzados elaborados en Boleje cuentan y contaran
con la documentación que abarca desde el diseño con los rediseños y con las
características técnicas apropiadas para un calzado de nivel nacional.

 Resultados del control de los cambios. El control de cambios está sujeto a la

documentación de presentación de informes por parte del Jefe de Planta, registro
de actividades realizadas mediante uso de check list.
  Evidencias de la implementación del programa de auditoría, de la auditoría y de
sus resultados: Todo el programa de auditoria y sus modificaciones como sus
resultados son presentados en informe en físico y aprobado por la dirección de la
empresa Boleje.

 Resultados de la revisión por la dirección. Los resultados de la revisión es un

documento de 1 hoja dando a conocer la aprobación de la dirección de la
empresa.

 No conformidades y resultados de acciones correctiva: Las no conformidades y

resultados de acciones correctivas son informes elaborados por el Jefe de Planta y
bajo la aprobación de la dirección de la empresa.

6.2 7.5.2 Creación y actualización

Todo documento es creado a partir de Software de Computación Microsoft Office la

creación de informes son elaborados por el Software Microsoft Word mientras que los
registros son elaborados en Microsoft Excel, todos los Departamentos de la empresa
cuentan con el acceso necesario para la creación de informes, , registro de ventas,
registro de productos, contabilidad, planeamiento y control de la producción, registros de
almacén, la actualización de documentos serán identificados por el Glosario donde se
detalla que cada actualización debe contar con una versión del documento así como una
revisión del documento.

La creación de nuevos diseños de calzados está elaborada a partir de Software de Diseño

Corel Draw, Adobe Photoshop y son de uso exclusivo del área de producción.

Los documentos en físico son de tamaño A4 deben contar con el logo de la empresa en
la parte superior izquierda del documento para así como el pie de página con datos del
encargado de elaboración del documento , quien reviso el documento y la persona que
aprobó el documento así como también los siguientes ítems:
 a. Tipo de documento: Debe detallar el tipo de documento que se ha
elaborado (Informes, Acciones correctivas, Evaluación de Proveedores,
Diseño de producto, Requerimientos)

b. Código del Tipo de Documento elaborado

c. Responsable de la elaboración del documento: (Apellidos y nombres)
d. Fecha de elaboración del documento: La fecha de elaboración debe tener
el siguiente formato XX-YY-ZZ siendo XX el día de elaboración YY el mes
de elaboración y ZZ año de la elaboración del documento.
e. Método empleado en el documento: Para evaluación de proveedores
deben contener tablas de comparación, para informes especificar las
herramientas empleadas en los informes
f. Procedencia del documento: Detalla de que área proviene el documento
g. Desarrollo de contenido: Se detalla las partes y el contenido del documento
h. Evidencias y antecedentes o referencias: Se debe detallar si el documento
tiene revisiones o correcciones.
i. Fecha cierre de la verificación
j. Firma del responsable de verificación
k. Observaciones

Los documentos digitales, así como los físicos son elaborados en el idioma español

Todos los documentos físicos y digitales deben contar con la misma estructura señalada en el
párrafo anterior.
 FORMATO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTO

TITULO DEL DOCUMENTO

PROCEDENTE DE :

INFORMACION Y REFERENCIA DEL DOCUMENTO

FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO / CODIGO DEL DOCUMENTO

DESARROLLO DE CONTENIDO

DESARROLLO DE CONTENIDO
Nº HERRAMIENTA EMPLEADA AREA DE PROCEDENCIA

RESPONSABLE

FECHA DE IMPLANTACIÓN

ELABORADO POR: FIRMA DE RESPONSABLE

CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DE GERENCIA

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN

 MÉTODO DE VERIFICACIÓN:

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA CIERRE DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

Elaboró Revisó Autorizó

Todos los documentos fisicos deben contar con rotulas de identificación por
departamentos y fechas de creación así como la versión y/o revisión para poder acceder
con mayor facilidad y trazabilidad de los documentos:

TERMINOLOGIA PARA DOCUMENTOS DIGITALES:

Rev. X: Revisión del documento X: Numero de revisión

Ver. X: Versión del diseño o documento

XX-YY: XX: Día de elaboración del Documento YY: Mes de elaboración del Documento

FORMATO DE DOCUMENTO

DEPARTAMENTO ABREVIATURA EJEMPLO

ADMINISTRACION ADFI INFORME_ADFI_Rev.5_15-12
 Y FINANZAS
PRODUCCIÒN PRO DISEÑO_PRO_Ver.2_30-08
VENTAS VEN INFORME_VEN_01-01
LOGÌSTICA LOG INFORME_LOG_Rev.7_02-06

6.3 7.5.3 Control de la información documentada

Para el control de la información se emplea un servidor principal y un servidor virtual en

base a Cloud Computing y usando servidores de Google Drive ,donde se almacenara todo
documento creado y/o actualizado, todo el servidor se encuentra ubicado y manejado por
el departamento de Logística, para lograr un aseguramiento de la información se realiza
un Backup (Respaldo) de toda la documentación creada de manera semanalmente ,
realizando los días viernes de todas las semanas, así como la revisión de estos respaldos
mensualmente.

Todos los documentos en físico serán almacenados y clasificadas por departamento y

fecha, en estantes y separadores ubicados en el Departamento de Logística hasta una
fecha de 1 año o determinado por ley para todos documentos (Facturas de Pago: 5 años).

7. REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS

7.1 Comunicación con el Cliente

La organización debe establecer los procesos para la comunicación con los

clientes relativos a:

a) Proporcionar la información relativa a los productos y servicios.

b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios
incluyendo las quejas de los clientes.
d) Manipular o controlar la propiedad del cliente.
e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando
sea pertinente.

Se recomienda que en las cotizaciones o propuestas al cliente se implemente un ITEM de

comunicación con el cliente para tratar consultas, cambios, quejas, acciones de
contingencia.
 7.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

La norma dice:
Cuando se determinan los requisitos de los productos y servicios que se van a ofrecer a
los clientes, la organización debe asegurarse de que:
a) Los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
b) Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable.
c) Aquellos considerados necesarios por la organización.
d) La organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y
servicios que ofrece.

Se recomienda establecer un procedimiento para cotización y propuestas donde se

establezca como se determinan y se aseguran los requisitos, y qué criterios se deben
tomar en cuenta para evaluar si la organización tendrá la capacidad de cumplirlos.

INDUSTRIA DE CALZADO BOLEJE EIRL

Huancayo,06 de Junio de 2017.

Señor: José Vera Figueroa

 Ref.: Envió cotización de Mercadería

Apreciado Sr. Vera

En respuesta a su carta enviada el día 05 de junio, nos complace indicarle los precios de
los calzados por los que Usted se interesa.

Calzados para Dama:

 Mocasines (T 34 hasta T38) ………………………………………...80.00 soles

 Botines taco cuña (T 34 hasta T38) ……………………………….100.00 soles
 Calzado Escolar (T 24 hasta T35) ………………………………….60.00 soles
(T 36 hasta T38) ………………………………….80.00 soles

Calzados para Caballero:

 Modelo Sport (T 36 hasta T42) ……………………………………...120.00 soles

 Calzado Casual (T 36 hasta T43) …………………………………..100.00 soles
 Calzado Escolar (T 24 hasta T35) ……………………………………70.00 soles
(T 36 hasta T38) …………………………………...90.00 soles

Calzados para Niños:

 Calzado con correa cruzada (T 20 hasta T25) ……………………..50.00 soles

 Modelo Sport (T 20 hasta T25) ………………………………………50.00 soles

Estos precios son pagados a 30 días y por la compra al contado aplican un 20% de
descuento.
Estamos seguros de que esta cotización será de su completa conveniencia.

Saluda atentamente.

Narciso Boleje Aquino

INDUSTRIA DE CALZADO BOLEJE E.I.R.L
7.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios

En algunas ocasiones, las ventas por internet son mal vistas puesto que no se cumple con
lo mostrado en las revistas o catálogos es por eso que se debe llevar a cabo una revisión
formal para cada pedido. En este caso la empresa cuenta con su página web y están
próximos a sacar su catálogo.
  

La Industria de Calzados Boleje E.I.R.L debe asegurarse de que tiene la capacidad de

cumplir con los requisitos. Debe de estar preparada para suministrar lo que prometió en
su catálogo de productos es decir debe de cumplir con todos los modelos mostrados y
con tallas que figuran en el catálogo, las especificaciones del calzado deben ser
sumamente detalladas ya sea en los diseños, en los bordados, adornos, etc.

Conservar la información Asegurarse de que tiene la

documentada, cuando sea capacidad de cumplir los
aplicable: requisitos para los productos y
a) Sobre los resultados de servicios que se van a ofrecer a
la revisión. los clientes.
b) Sobre cualquier requisito
nuevo para los
productos y servicios. Llevar a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar
productos y servicios a un cliente,
para incluir:
a) Los requisitos especificados
Confirmar los requisitos del
cliente antes de la aceptación,
cuando el cliente no
proporcione una declaración
documentada de sus requisitos.

Asegurarse de que se resuelven

las diferencias existentes entre
los requisitos del contrato o
7.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
pedido y los expresados
La organización debe previamente.
asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y de que las
personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados.

Requisitos de Producto

PROCEDENTE DE: DEPARTAMENTO DE CALIDAD

LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS DE CALZADO

1) NTP 241.024:2009

CALZADO. Etiquetado informativo para el consumidor. 2ª. Ed.

Resumen: Establece los conceptos y criterios claros para un etiquetado informativo del
calzado con el objetivo de facilitar la identificación del país de origen y de los componentes
principales del calzado. Entendiéndose como componentes principales a la capellada, el
forro, firme y la plantilla.

2) NTP ISO 17708:2006

CALZADO. Métodos de ensayo para calzado completo. Resistencia de la

unión corte-piso. 1a. ed.

Resumen: Describe un método de ensayo para determinar la resistencia a la separación del

corte y el piso o a la separación de las capas adyacentes del piso o para producir el fallo por
desgarro del corte o del piso. También define las condiciones de envejecimiento que se
pueden utilizar para el control de la producción. Se aplica a todos los tipos de calzado
(pegado, vulcanizado, moldeado por inyección, etc.) en los que necesite evaluar la resistencia
de la unión del corte al piso, siempre que el zapato presente un margen de montado continuo
(zapato cerrado).

3) NTP 241.035:2006

CALZADO. Designación de tallas. 1ª. Ed.

Resumen: Establece el método a seguir en la designación de las medidas (tallas) del calzado,
según su largo, en base a las medidas del pie normal medio.

4) NTP ISO 17694:2006

CALZADO. Métodos de ensayo para empeines y forro. Resistencia a la

flexión. 1ª. Ed.

Resumen: define un método de ensayo para determinar la resistencia a la reflexión de

empeine y forros, con independencia del material, con el fin de evaluar su aptitud para el uso
final.

5) CALZADO. Métodos de ensayo para empeines, forro y plantillas.

Resistencia al desgarro. 1ª. Ed.

Resumen: Especifica un método de ensayo para evaluar la resistencia al desgarro de

empeines, forros y plantillas o del ensamblado del corte completo, con independencia del
material, para evaluar sus aptitudes para la utilización final.

6) NTP ISO 17706:2006

CALZADO. Métodos de ensayo para cortes. Resistencia a la tracción y al

alargamiento. 1ª. Ed.

Resumen: Especifica un método de ensayo para determinar la fuerza necesaria para romper
 una probeta de cortes, independientemente del material, con el fin de evaluar su aptitud para el
uso final.

7) NTP ISO 18454:2006

CALZADO. Atmósferas normales para el acondicionamiento y ensayo de

calzado y componentes para calzado. 1ª. Ed.

Resumen: Especifica las atmósferas generales de acondicionamiento y ensayo, para la

evaluación de propiedades de calzado y componentes del calzado. Esta Norma Técnica
Peruana define dos atmósferas normales de acondicionamiento y ensayo de calzado y
componentes del calzado.

8) CALZADO. Equipo de protección individual. Calzado de protección. 1ª.

Ed.

Resumen: Establece los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de

protección.

9) NTP ISO 20346:2008

CALZADO. Equipo de protección individual. Calzado de trabajo. 1ª. Ed.

Resumen: Establece los requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de
trabajo.

10) NTP ISO

20344:2008

CALZADO. Equipo de protección individual. Métodos de ensayo para

calzado. 1ª. Ed.

Resumen: Establece los métodos de ensayo para el calzado diseñado como equipo de
protección individual.

FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO / CODIGO DEL DOCUMENTO

12/05/2017 / REQPRO-001

DESARROLLO DE CONTENIDO
1) La empresa Industria de Calzados Boleje E.I.R.L coloca su marca mediante un sello a presión, en las
siguientes partes: Plantilla, en el forro de la vadana, en la lengua del calzado y finalmente coloca su distintivo
final en un pedazo de cuero como adorno.

2) Realiza el proceso de pegado mediante las siguientes maquinas: Rematadora, sorbetera y horno reactivador,
para que el pegado sea 100% efectivo y para que asegure la calidad de sus calzados.
3) La empresa Industria de Calzados Boleje E.I.R.L ya tiene sus tallas establecidas, trabajan de acorde a al
 patrón establecido por el diseñador y mediante un software obtienen el resto de las tallas. Las tallas que
tienen la mayor demandad son: (34,35,36,37,38,39,40).

En general cumplir con lo dispuesto en el LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS DE CALZADO para asegurar la
calidad de los productos.

DESARROLLO DE CONTENIDO
Nº HERRAMIENTA EMPLEADA AREA DE PROCEDENCIA:
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
SISTEMA DE RESPONSABLE:
MUESTREO:
Luis Boleje
Sirven para examinar y medir las FECHA DE IMPLANTACIÓN
características de un producto, así como los 01 de Enero del 2017
componentes y materiales de que está
elaborado, o de un servicio o proceso
determinado, todo ello utilizando instrumentos
de medición, patrones de comparación o
equipos de pruebas y ensayos, todo con el
fin de verificar si cumple o no con los
requisitos especificados
TIPOS DE INSPECCION:
 Inspección 100%
 Inspección por muestreo
 Inspección por atributos
 Inspección por variables
ELABORADO POR: FIRMA DE RESPONSABLE
Luis Boleje
CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DE GERENCIA

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN

Narciso Boleje Aquino 06 de Enero del 2017
MÉTODO DE VERIFICACIÓN:
Revisión de Información

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

No contiene

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA CIERRE DE VERIFICACIÓN

06 de Enero del 2017

OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________

Elaboró Revisó Autorizó

Luis Boleje Narciso Boleje Aquino Narciso Boleje Aquino

8. EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES- PROCEDIMIENTOS

La INDUSTRIA DE CALZADOS BOLEJE para la buena relación con sus

proveedores toma las siguientes medidas:

-Tener la información registrada y actualizada de sus proveedores.

-La evaluación de los proveedores se realiza de forma semestral en la INDUSTRIA

DE CALZADOS BOLEJE E.I.R.L. Esta evaluación tiene criterios que servirán para
que el proceso de abastecimiento se realice de la mejor manera, entre los criterios
se tienen:

 Calidad de los suministros: Este criterio nos sirve para medir saber si
el proveedor cumple con las especificaciones definidas por la
empresa, hasta qué punto ha suministrado exactamente lo que la
empresa le pidió. Para evaluar este criterio se tienen en cuenta los
resultados de los controles que se realizan en la recepción y cómo
reacciona el producto que con proveen durante el proceso
productivo.
  Fiabilidad del plazo de entrega de los suministros: Este criterio nos
permite medir el grado en el que el proveedor cumple con los plazos
de entrega pactados.

 Flexibilidad del proveedor: Este criterio nos da a conocer el grado en

el que el proveedor puede responder a los pedidos repentinos que
pueda hacer la empresa (la capacidad de reacción).

 Fiabilidad de la información: En este criterio se valora si es un

proveedor formal si entrega facturas o comprobantes de pago, si la
facturación la realiza a tiempo o no.

 Competitividad en el nivel de precios: Se tiene en cuenta este criterio

para poder saber la relación calidad precio del producto que nos
ofrece cada proveedor.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS

Calidad suministros 50%
Fiabilidad del plazo de los suministros 10%
Flexibilidad proveedor 15%

Fiabilidad de la información 10%

Competitividad en el nivel de precios 15%
TOTAL 100%

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

PROCEDENTE DE: DEPARTAMENTO DE CALIDAD

FECHA DE ELABORACION DEL DOCUMENTO / CODIGO DEL DOCUMENTO

12/05/2017 / EVAPROV-001

DESARROLLO DE CONTENIDO
 FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proovedor: VARESINA
Producto: PLANTAS
Periodo de evaluación: 1 ENERO - 31 JUNIO
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
CRITERIOS PESO PUNTUACIÓN TOTAL
Calidad suministros 50% 5 2.5
Fiabilidad del plazo de los suministros 10% 2 0.2
Flexibilidad proveedor 15% 1 0.15
Fiabilidad de la información 10% 5 0.5
Competitividad en el nivel de precios 15% 3 0.45
TOTAL 3.8
DESARROLLO DE CONTENIDO
Nº HERRAMIENTA EMPLEADA AREA DE PROCEDENCIA:
ÁREA DE LOGISTICA
CUADRO COMPARATIVO DE PUNTAJES RESPONSABLE:
 Proveedores con Luis Boleje
puntuación de 0 a 1 FECHA DE IMPLANTACIÓN
01 de Enero del 2017
 Proveedores con
puntuación de 1 a 3

 Proveedores con
puntuación de 3 a 5

ELABORADO POR: FIRMA DE RESPONSABLE

Luis Boleje

CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DE GERENCIA

FICHA DE VERIFICACIÓN

RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA PREVISTA DE

Narciso Boleje Aquino VERIFICACIÓN
 06 de Enero del 2017
MÉTODO DE VERIFICACIÓN:
Revisión de Información

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

No contiene

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA CIERRE DE

VERIFICACIÓN
06 de Enero del 2017
OBSERVACIONES:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___

Elaboró Revisó Autorizó

Luis Boleje Narciso Boleje Aquino Narciso Boleje Aquino

Según lo observado en el proceso de evaluación que la INDUSTRIA DE

CALZADOS BOLEJE E.I.R.L. tiene actualmente y contrastándolo con la norma
ISO-9001-2015 según la sección 8.4 se le recomienda la empresa:

 Se debe asegurar de que os procesos suministrados

externamente permanecen dentro del control de su sistema de
calidad.

 Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para

asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos.

 La empresa debe de comunicar a sus proveedores exactamente

los requisitos que necesita para sus: Procesos, productos,
servicios, métodos, equipos, etc.
 9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA PROCEDIMIENTO
DOCUMENTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS

9.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El procedimiento documentado tiene por objetivo establecer el proceso a seguir por la

NORMA ISO 9001 , para eliminar las causas de las no conformidades reales mediante la
adopción de acciones correctivas apropiadas y que tras su implantación resulten eficaces
para prevenir que no vuelvan a ocurrir.

9.2. REFERENCIAS

Para la elaboración de este procedimiento documentado se ha utilizado como referencia

 La Norma ISO 9001:2008

 El Manual de Procesos
 El Manual de Procedimientos Documentados

9.3. ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

El termino acción correctiva hace referencia a la acción tomada para eliminar las causas
de una no conformidad detectada o real. Por consiguiente las acciones correctivas se
implantan para soluciones las causas de una no conformidad que ya se ha dado y así
evitar que vuelva a repetirse.

El termino corrección se refiere a una acción tomada para eliminar una no conformidad
detectada.

Otros términos incluidos en este Procedimiento han de definirse de acuerdo con las
definiciones que acompañan y que son establecidas en la Norma ISO-9000:2015

DESARROLLO
9.4. RESPONSABILIDADES

Se establece el siguiente sistema básico de responsabilidades y participación

  PROPUESTAS DE ACCIONES CORRECTIVAS: Es responsabilidad de todos los
participantes en el sistema de la gestión de la calidad y en especial de los Equipos
de Procesos y la Coordinación Técnica.
 AUTORIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LOS PROCESOS CLAVES:
es responsabilidad del Gerente
 AUTORIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD: es responsabilidad del Gerente
 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES
CORRECTIVAS: es responsabilidad de la implantación, análisis y seguimiento de
la eficacia de las acciones correctivas aplicadas a cargo del Jefe de Planta

9.5. GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

La gestión de las acciones correctivas consta de las siguientes fases:

1. Identificación y registro de las acciones correctivas.

2. Autorización de las acciones correctivas
3. Aplicaciones de las acciones correctivas
4. Seguimiento y cierre de las acciones correctivas

9.5.1. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

1. Tras la identificación de una no conformidad real y la cumplimentación de la
correspondiente ficha de acuerdo con el Procedimiento, se evaluara la necesidad
de adoptar acciones que aseguren que se corrige la no conformidad y no vuelva a
producirse, para lo que se determinará un plan de acciones correctivas.
2. El plan de acciones correctivas se registrara en la ficha de identificación y su
desarrollo en las fichas de descripción
3. La ficha de identificación contiene a la siguiente información
a. Identificación de quién realiza la propuesta.
b. Autorización por parte de gerencia o Jefe de Planta según sea el alcance de
las acciones
c. Responsable de la implantación del plan.
d. Descripción genérica de las acciones del plan
e. Fecha prevista para la implantación definitiva del plan.
 4. La Ficha de descripciones de cada corrección contiene la siguiente información
a. Numeración consecutiva de las acciones
b. Descripción específica de la acción propuesta
c. Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta
d. Fecha prevista de la implantación de la acción
5. La ficha de un plan de acciones correctivas contiene la siguiente información
agrupada:
a. Indicación de la procedencia o no del plan
b. Justificación de la no procedencia.
c. Descripción genérica de las acciones,
d. Fecha prevista de la implantación de la acción
e. Numeración consecutiva de las acciones
f. Descripción específica de la acción propuesta
g. Identificación de quién realiza la propuesta
h. Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta
i. Fecha prevista de la implantación de la acción
j. Firma del responsable de la implantación de la acción

9.5.2. APLICACCIONES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

Le corresponde al responsable de la Unidad, según el proceso de que se trate,
realizar el cumplimiento de las fichas.

9.5.3. AUTORIZACION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS,

1. Tras la recepción de las fichas, la coordinación técnica procederá a su envío al
Gerente o al Vicerrector Responsable de Calidad, según proceda para recabar su
autorización.
2. La autorización será necesaria en los siguientes supuestos:
  Cuando las acciones correctivas impliquen la utilización de nuevos
recursos que deban ser aprobados por la dirección
 Cuando las acciones correctivas afecten a la normativa o instrucciones de
la Dirección
 Cuando las acciones correctivas afecten a un ámbito competencial de los
órganos de gobierno, representación y gestión de la Empresa Boleje
 Cuando las acciones correctivas afecten a la documentación en vigor de
los procesos del Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001:2015
 Cuando las acciones correctivas afecten aspectos sustanciales de la
estructura organizativa de la gestión de la Empresa Boleje
 Cuando las acciones correctivas afecten aspectos sustanciales de la
estructura organizativas de la gestión

9.5.4. APLICACIONES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

1. Tras la comunicación del Jefe de Planta sobre las autorizaciones de las
acciones correctivas u otras decisiones al respecto adoptadas por los
responsables de la Empresa Boleje se procederá a su aplicación
2. Le corresponde al responsable de Planta asegurar que la implantación del plan
o acciones correctivas e realiza de acuerdo con la planificación realizada, así
como registrar las evidencias objetivas que permita su posterior verificación y
comprobación de las correcciones aplicadas y la eliminación de las causas de
la no conformidad real.

9.5.5. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

1. El seguimiento de la implantación de las correcciones y acciones
correctivas se realiza de acuerdo con la planificación que al respecto se
realice en las correspondientes fichas de verificación, de acuerdo con lo
establecido para Auditoria Interna y Control y tratamiento de no
conformidades.

2. Las fichas de verificación deben contar con la siguiente información

 Código de la No Conformidad
 Código de las acciones correctivas
 Responsable de la verificación
  Fecha prevista de verificación
 Método de verificación
 Evidencias y registros constatados
 Fecha cierre de la verificación
 Firma del responsable de verificación
 Observaciones

3. Una no conformidad se considerara cerrada cuando se indique por el

auditor que las evidencias y registros constatados permiten asegurar que
se han realizado las correcciones y eliminado la causa de la no
conformidad real.
4. En los supuestos de no considerarse cerrada una no conformidad se
indicar por el auditor en la ficha de verificación iniciándose de nuevo el
procedimiento descrito anteriormente.
5. Los resultados de verificación y cierre se trataran de acuerdo con las
actividades de cierre de los programas de auditoría

9.6. REGISTROS
1. Los responsables de las Unidades deberán disponer y controlar los
registros de las fichas de identificación del plan o acciones correctivas y
demás registros que se estimen convenientes en este procedimiento,.
2. Los formatos de registros de este Procedimiento Documentando serán los
que se incluyan en el Anexo o cualquiera de sus modificaciones
INFORME DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS (FICHA DE
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE VERIFICACIÓN)

FICHA NO CONFORMIADES / ACCIONES CORRECTIVAS

INTERNAS

INFORME DE NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTIVAS
INTERNA DE PROCESOS
Identificación de acciones correctivas
Propuesta por:
Autorizada por:
Código de las acciones Responsable de la implantación:
Descripción genérica de la acción/es:
Fecha prevista de la implantación definitiva de la acción correctiva:

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

N° ACCIÓN PROPUESTA IMPLANTACIÓN

ACCIÓN: RESPONSABLE:

FECHA PREVISTA DE IMPLANTACIÓN:

CONTROL DE LA NO CONFORMIDAD/ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE:

FIRMA DE RESPONSABLE

CONTROL DE AUTORIZACIONES

Código de la No conformidad:
Código de la acción correctiva:

FIRMA DE GERENTE

CONTROL DE AUTORIZACIONES

Código de la No conformidad:
Código de la acción correctiva:

FIRMA DE JEFE DE PLANTA

FICHA DE VERIFICACIÓN

Código de la No conformidad:
Código de la acción correctiva
Responsable de la verifiación: Fecha Prevista de verifiación

Método de verificación:
Evidencias y registros canstatados:

Firma de responsable de Verificación Fecha Cierre de la verificación

Observaciones
 INFORME DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

INFORME DE NO CONFORMIDAD

PROCEDENTE DE :

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS

PROCEDE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS SI NO
JUSTIFICACIÒN DE LA NO PROCEDENCIA DE ACCIONES

DESCRIPCIÒN BÁSICA DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS

FICHA DE ACCIONES CORRECTIVAS

Nº ACCIÓN PROPUESTA IMPLANTACÍON

RESPONSABLE

FECHA DE IMPLANTACIÓN

PROPUESTA POR: FIRMA DE RESPONSABLE

CONTROL DE AUTORIZACIONES

FIRMA DE GERENCIA

FICHA DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA PREVISTA DE VERIFICACIÓN

MÉTODO DE VERIFICACIÓN:

EVIDENCIAS Y REGISTROS CONSTATADOS:

FIRMA DE RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN FECHA CIERRE DE VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES:
 CALZADOS FECHA: 14 de Junio del 2017
BOLEJE E.I.R.L PÁGINA De: 01
Manual de Sustituye a:
Procedimientos PÁGINA De:
FECHA:
PUESTO: ENCARGADO DEL ALMACEN
PROCEDIMEINTO: MATERIAS PRIMAS
RESPONSABLE Nro ACTIVIDADES QUE SE DEBE REALIZAR
Gerente de Planta 1 Recibe la orden por parte de
presidencia,notificandole la mercancia que llegara
del provedor asignado,especificandole la cantidad
de cueros,tipos y color.
2 Verificar el espacio adecuado para la recepcion de
materia prima.
3 Disponer del personal suficiente,para poder
descargar la carga.
4 Revisar y cuantificar la materia prima que este en
Jefe de Almacén
optimas condiciones ,chequeando la calidad del
cuero.
5 Constatar que la materia prima este en optimas
condiciones,chequeando las fechas de emision.
Gerente de Planta 6 Recibe la documentacion y verifica que los datos de
la misma ,coincida con los datos proporcionados.
7 Observa y verifica el estado que llega la materia
prima
8 Chequea al azar el peso y medida de los cueros de
cada tipo. Se acepta un margen de error de 2%.
Analista de Control
9 Los cueros que tengan rayaduras leves ,se les
de Calidad
debe de colocar aparte y poner una etiqueta de
DEFECTUOSO,para poder tomar en cuenta que
este cuero se puede usar en las partes no tan
visibles de los calzados.
10 Procede a verificar la fecha de emision.

11 Debe darle la APROBACION en cada fardos de

cueros recibidos para poder ingresarlo al almacen.
12 De ocurrir cualquier otra eventualidad( cueros
 mojados,manchosos o sucios, entre otros) se
coloca la materia prima en un espacio aparte,
dejando una separacion entre 50cm de cada fardo
de cuero.
13 Descargar la materia prima y colocarlas en paletas
de madera ,colocando 8 fardos en cada una.
14 Trasladar las paletas hacia el almacen de materias
primas y colocarlos en los estantes
Encargado del
correspondientes, clasificandolos por tipos y color.
Almacén
15 Colocar los fardos de cuero, en bolsas plasticas
para evitar que se manchen o se raye el
cuero,contribuyendo con un mejor control de las
normas.
Jefe de Almacén 16 Chequee la cantidad recibida vs el certificado de
despacho.

Elaboró Revisó Autorizó

Luis Boleje Narciso Boleje Aquino Narciso Boleje Aquino

CALZADOS FECHA: 14 de Junio del 2017

BOLEJE E.I.R.L PÁGINA De: 01
Manual de Sustituye a:
Procedimientos PÁGINA De:
FECHA:
PUESTO: ENCARGADO DEL ALMACEN
PROCEDIMEINTO: PRODUCTOS TERMINADOS
RESPONSABLE Nro ACTIVIDADES QUE SE DEBE REALIZAR
Gerente de Planta 1 Recibe la orden por parte de
presidencia,notificandole la cantidad y modelos de
los calzados que ya estan listos.
2 Verificar el espacio adecuado para la recepcion de
materia prima.
3 Disponer del personal suficiente,para poder
descargar la carga.
4 Revisar y cuantificar los productos terminados,que
Jefe de Almacén
las cajas de los calzados esten en optimas
condiciones ,chequeando la calidad de la envoltura
final.
5 Constatar que los productos terminados esten en
optimas condiciones,chequeando sus codigos de
numeracion.
Gerente de Planta 6 Recibe la documentacion y verifica que los datos de
la misma ,coincida con los datos proporcionados.
7 Observa y verifica el estado que llegan los
productos terminados.
8 Chequea al azar algunas cajas en donde se hace la
verificacion de numeracion de los codigos,color y
Analista de Control
tallas,constatando con lo que figura en sus cajas.
de Calidad
9 Las cajas que tengan rayaduras leves o errores en
la codificacio y asignacion del color ,se les debe de
colocar aparte y poner una etiqueta de
DEFECTUOSO,para poder tomar en cuenta y tratar
de emendarlo.
10 Procede a verificar las ordenes de produccion con
la numeracion.
11 Debe darle la APROBACION en cada paquete de
cajas de prodcutos terminados,agrupados cada
seis, para poder ingresarlo al almacen.
12 De ocurrir cualquier otra eventualidad(
cajas mojados,manchosas o sucias, entre otros) se
coloca los prodcutos terminados en un espacio
aparte,esperando tomar acciones correctivas ante
 este incoveniente.
13 Descargar la materia prima y colocarlas en paletas
de madera ,colocando 6 cajas en cada una.
14 Trasladar las paletas hacia el almacen de productos
terminados y colocarlos en los estantes
Encargado del
correspondientes, clasificandolos por los
Almacén
codigos,que es en donde se ven los modelos.
15 Colocar los paquetes , en bolsas plasticas para
evitar que se manchen o se raye las cajas que
contienen a los calzados ,contribuyendo con una
mejor presentacion del producto final.
Jefe de Almacén 16 Chequee la cantidad recibida vs la orden que emite
producción de productos terminados.

Elaboró Revisó Autorizó

Luis Boleje Narciso Boleje Aquino Narciso Boleje Aquino
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

PLANTA EN VISTA ALEGRE

Jr. Huancayo Nro. 3233

San Agustín de Cajas

La industria de Calzados Boleje E.I.R.L a los 15 años de a ver iniciado se logró obtener
una nueva planta de producción adecuada ubicada en el Jr. Huancayo 3233, en el anexo
de Vista Alegre, el cual cuenta con 1800 metros cuadrados, en la cual se fabrica y
distribuye los productos.
PUNTO DE VENTA

Prolongación Pichis
Nro. 133