0%-9% Documento no elaborado, 10%-49% con mesas de trabajo para la construcción del mismo, 50%-79% documento incluido

documento que fue revisado y se encuentra en aprobación por el líder del proc

No PROCESO TIPO DE DOCUMENTO

Direccionamiento Estratégico PROCESO

1 Direccionamiento Estratégico Caracterización
2 Direccionamiento Estratégico Guia
3 Direccionamiento Estratégico Manual
4 Direccionamiento Estratégico Manual
5 Direccionamiento Estratégico Manual
6 Direccionamiento Estratégico Manual
7 Direccionamiento Estratégico Politica operacional
8 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
9 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
10 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
11 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
12 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
13 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
14 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
15 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
16 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
17 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
18 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
19 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
20 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
21 Direccionamiento Estratégico Procedimiento
22 Direccionamiento Estratégico Formatos
Gestión Financiera Proceso
1 Gestión Financiera Caracterización
2 Gestión Financiera Manual
3 Gestión Financiera Procedimiento
4 Gestión Financiera Procedimiento
5 Gestión Financiera Procedimiento
6 Gestión Financiera Procedimiento
7 Gestión Financiera Procedimiento
8 Gestión Financiera Procedimiento
9 Gestión Financiera Procedimiento
10 Gestión Financiera Procedimiento
11 Gestión Financiera Formatos
Promoción de Derechos PROCESO
1 Promoción de Derechos Caracterización
2 Promoción de Derechos Procedimiento
3 Promoción de Derechos Procedimiento
4 Promoción de Derechos Procedimiento
5 Promoción de Derechos Procedimiento
6 Promoción de Derechos Formatos
Gestión Educativa PROCESO
1 Gestión Educativa Caracterización
2 Gestión Educativa Procedimiento
3 Gestión Educativa Procedimiento
4 Gestión Educativa Procedimiento
5 Gestión Educativa Procedimiento
6 Gestión Educativa Formatos
Servicio al ciudadano PROCESO
1 Servicio al ciudadano Caracterización
2 Servicio al ciudadano Protocolo
3 Servicio al ciudadano Procedimiento
4 Servicio al ciudadano Procedimiento
5 Servicio al ciudadano Procedimiento
6 Servicio al ciudadano Formatos
Gestión de Tics PROCESO
1 Gestión de Tics Caracterización
2 Gestión de Tics Guía
3 Gestión de Tics Guia
4 Gestión de Tics Guia
5 Gestión de Tics Guia
6 Gestión de Tics Instructivo
7 Gestión de Tics Instructivo
8 Gestión de Tics Manual
9 Gestión de Tics Manual
10 Gestión de Tics Otros documentos
11 Gestión de Tics Otros documentos
12 Gestión de Tics Otros documentos
13 Gestión de Tics Otros documentos
14 Gestión de Tics Plan
15 Gestión de Tics Plan
16 Gestión de Tics Procedimiento
17 Gestión de Tics Procedimiento
18 Gestión de Tics Procedimiento
19 Gestión de Tics Procedimiento
20 Gestión de Tics Procedimiento
21 Gestión de Tics Procedimiento
22 Gestión de Tics Procedimiento
23 Gestión de Tics Procedimiento
24 Gestión de Tics Procedimiento
25 Gestión de Tics Procedimiento
26 Gestión de Tics Procedimiento
27 Gestión de Tics Protocolo
28 Gestión de Tics Formatos
Medición y Mejora PROCESO
1 Medición y Mejora Caracterización
2 Medición y Mejora Guia
3 Medición y Mejora Politica Operacional
4 Medición y Mejora Procedimiento
5 Medición y Mejora Procedimiento
6 Medición y Mejora Procedimiento
7 Medición y Mejora Procedimiento
8 Medición y Mejora Formatos
Comunicación Estratégica Proceso
1 Comunicación Estratégica Caracterización
2 Comunicación Estratégica Manual
3 Comunicación Estratégica Manual
4 Comunicación Estratégica Procedimiento
5 Comunicación Estratégica Formatos
Gestión de Bienes y Servicios PROCESO
Gestión de Bienes y Servicios PROCESO
1 Gestión de Bienes y Servicios Caracterización
2 Gestión de Bienes y Servicios Manual
4 Gestión de Bienes y Servicios Plan
5 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
6 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
7 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
8 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
9 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
10 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
11 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
Gestión de Bienes y Servicios PROCESO
1 Gestión de Bienes y Servicios Plan
2 Gestión de Bienes y Servicios Plan
3 Gestión de Bienes y Servicios Plan
4 Gestión de Bienes y Servicios Politica Operacional
5 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
6 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
7 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
8 Gestión de Bienes y Servicios Procedimiento
9 Gestión de Bienes y Servicios Programa
10 Gestión de Bienes y Servicios Programa
11 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
Gestión Jurídica PROCESO
1 Gestión Jurídica Caracterización
2 Gestión Jurídica Procedimiento
3 Gestión Jurídica Procedimiento
4 Gestión Jurídica Procedimiento
5 Gestión Jurídica Procedimiento
6 Gestión Jurídica Formatos
Gestión de la Contratación PROCESO
1 Gestión de la Contratación Caracterización
2 Gestión de la Contratación Procedimiento
3 Gestión de la Contratación Procedimiento
4 Gestión de la Contratación Procedimiento
5 Gestión de la Contratación Procedimiento
6 Gestión de la Contratación Otros Documentos
7 Gestión de la Contratación Formatos
Gestión de Talento Humano Proceso
Gestión de Talento Humano Proceso
1 Gestión de Talento Humano Caracterizacion
2 Gestión de Talento Humano Codigo
3 Gestión de Talento Humano Manual
4 Gestión de Talento Humano Procedimiento
5 Gestión de Talento Humano Procedimiento
6 Gestión de Talento Humano Procedimiento
7 Gestión de Talento Humano Procedimiento
8 Gestión de Talento Humano Procedimiento
9 Gestión de Talento Humano Formatos
Gestión de Talento Humano NA
1 Gestión de Talento Humano Manual
2 Gestión de Talento Humano Otros Documentos
3 Gestión de Talento Humano Otros Documentos
4 Gestión de Talento Humano Politica
5 Gestión de Talento Humano Procedimiento
6 Gestión de Talento Humano Procedimiento
7 Gestión de Talento Humano Procedimiento
8 Gestión de Talento Humano Procedimiento
9 Gestión de Talento Humano Procedimiento
10 Gestión de Talento Humano Procedimiento
11 Gestión de Talento Humano Procedimiento
12 Gestión de Talento Humano Procedimiento
13 Gestión de Talento Humano Programa
14 Gestión de Talento Humano Formatos
Gestión documental Proceso
1 Gestión documental Caracterización
2 Gestión documental Guia
3 Gestión documental Manual
4 Gestión documental Plan
5 Gestión documental Plan
6 Gestión documental Procedimiento
7 Gestión documental Procedimiento
8 Gestión documental Procedimiento
9 Gestión documental Procedimiento
10 Gestión documental Procedimiento
11 Gestión documental Procedimiento
12 Gestión documental Programa
13 Gestión documental Formatos
Evaluación y control Proceso
1 Evaluación y control Caracterización
2 Evaluación y control Otros Documentos
3 Evaluación y control Otros Documentos
4 Evaluación y control Politica Operacional
5 Evaluación y control Procedimiento
6 Evaluación y control Procedimiento
7 Evaluación y control Procedimiento
9 Evaluación y control Formato
mesas de trabajo para la construcción del mismo, 50%-79% documento incluido en Its por el líder del proceso con flujograma cuando aplique, 80%-99%
documento que fue revisado y se encuentra en aprobación por el líder del proceso y 100% aprobado,

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento estratégico
Guia para la elaboración y control de documentos y registros del sistema integrado de gestión
Planeación estrategica
Gestión de proyectos
Manual Opneraciones y calidad
Manual para la elaboración del acta de informe de Gestión de titulares o representante legal
Politica Operacional Sistema integrado de Gestión
Elaboración y control de documentos internos
Planeación Estrategica
Plan de acción
Comité de desarrollo administrativo y control
Gestión de proyectos
Rendición de cuentas
Planeación Financiera
Control de registros (se elimina, pasa obsoleto)
Seguimiento a la planeación
Revisión por la dirección
Gestión del cambio
Gestión del conocimiento y la innovación
Procedimiento plan de adquisiciones
Procedimiento gestión para la generación de recursos propios
Formatos: 7 elaborados (23/10/2018)
Gestión Financiera
Gestión financiera
Manual de procedimientos y politicas contables
Ejecución del Gasto
Procedimiento modificaciones presupuestales
Procedimiento autorizaciones presupuestales (futuras y expiradas)
Traslado de recursos CUN
PAC
Reintegros presupuestales
Ordenes de Pago no presupuestales
Procedimiento gestión contable
9 formatos incluidos en ITS (23/10/2018)+formatos proyectados (2x procedimiento) 12 formatos
Promoción de Derechos
Caracterización proceso Promoción de Derechos
Asesoría y/o asistencia técnica goce efectivo de derechos
producción audiovisual
Closed Caption
Atención a Requerimientos de Información- BIDES
10 formatos incluidos en ITS (23/10/2018)
Gestión Educativa
Caracterización proceso Gestión Educativa
Asesoría y Asistencia Técnica Educativa
Investigación e innovación
Procedimiento Evaluación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español (ENILSCE)
Procedimiento registro nacional de intérpretes de Lengua de Señas Colombiana – Español (RENI)
8 formatos incluidos en ITS (23/10/2018)
Servicio al ciudadano
Caracterización proceso de servicio al cuidadano
Protocolo de Servicio al Ciudadano Insor
Gestión de PQRSD
Servicio de Interpretación
Protocolo al Servicio Ciudadano
5 formatos incluidos en ITS (23/10/2018)
Gestión de Tics
Gestión de las tic
Guia declaración de aplicabilidad
Guia copias de seguridad
Guía de estratificación nivel de responsabilidad frente a la seguridad y privacidad de la información
Guia para Separación de Ambientes
Instructivo de comunicación sensibilización y capacitación de seguridad de la informacion
Instructivo para clasificación de activos de información para la seguridad de la información
Manual de Políticas de Protección de Datos Personales
Manual de politicas de seguridad y privacidad de la información
Acuerdo de Niveles de Servicios
Integración Gestión Documental con SSPI
Catálogo de servicios tic
Lineamientos acuerdos de transferencia de información
Plan de coexistencia y Transición de protocolos IPv4 e IPv6
Plan de control operacional
Mesa de Ayuda GLPI
Procedimiento Gestión usuarios y contraseñas
Procedimiento Gestion Incidentes seguridad de la Informacion
Procedimiento Proteccion Codigo Malicioso
Procedimiento Continuidad del Negocio
Procedimiento gestión del cambio ti
Procedimiento gestión de la Capacidad
Aseguramiento de servicios en red
Procedimiento control de software
Procedimiento copias de respaldo del a inforamción
5. Procedimiento adquisición desarrollo y mantenimiento de software
Protocolo control de acceso
6 formatos incluidos en ITS (23/10/2018)
Medición y Mejora
Medición y mejora
Guia para la administración del riesgo
Politica Integral de Administración del Riesgo
Procedimiento Diseño, Seguimiento y análisis de indicadores de gestión
Procedimiento planes de mejoramiento
Procedimiento Gestión Integral del Riesgo
Procedimiento producto o servicio no conforme
8 formatos incluidos en ITS (24/10/2018)
Comunicación Estratégica
Comunicación estratégica
Manual de imagen institucional
Manual de comunicaciones
Procedmiento de Gestion de comunicaciones
1 formatos incluidos en ITS (24/10/2018)
Gestión de Bienes y Servicios
Gestión de Bienes y Servicios
Actualizacion caracterización de proceso
​Manual de administración de manejo de bienes e inventarios
Plan anual de mantenimiento
Procedimiento reintegro y baja de bienes devolutivos
Procedimiento gestión de almacén e inventarios
Procedimiento de Inventarios
Procedimiento de conciliación
Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo
Procedimiento DE COMISIONES (actualización)
15 formatos incluidos en ITS (24/10/2018)
Gestión de Bienes y Servicios GA- Gestión Ambiental
Plan de Eficiencia Administrativa y Cero papel
Plan de Gestión de Residuos
Plan de Gestión del Recurso Hidrico y Ahorro del Agua
Política cero papel
Procedimiento aspectos e impactos ambientales
Procedimiento gestión de residuos
Procedimiento de atención de derrames
Procedimiento de manejo de productos químicos
Programa de gestión y ahorro de energía.
Programa de ecomovilidad
4 formatos incluidos en ITS (31/08/2018)
Gestión Jurídica
Ficha de caracterización del proceso
Procedimiento actualización del normograma
Procedimiento asesoría jurídica
Procedimiento defensa judicial
Proceso tutela
4 formatos incluidos en ITS (31/08/2018)
Gestión de la Contratación
Caracterización del proceso
Procedimiento Mínima cuantia
Procedimiento contratación
Procedimiento contratación de bienes y servicios tienda virtual.
Procedimiento supervision de contratos
Lista de verificación (contratación directa)
15 formatos incluidos en ITS (24/10/2018)
Gestión de Talento Humano
Gestión de Talento Humano
Caracterización gestión del talento humano
Código de ética y buen gobierno
Manual de inducción y reinducción
procedimiento novedades de personal remuneracion y prestaciones
procedimiento de vinculacion y desvinculacion
procedimiento evaluacion gerentes publicos
Evaluacion del desempeño funcionarios de carrera y libre no gerentes publicos
Evaluación del desempeño funcionarios nombrados en provisionalidad
25 formatos incluidos en ITS (29/10/2018)
SST- Seguridad y Salud en el Trabajo
Manual del sistema de seguridad y salud en el trabajo
Plan de emergencias
Sistema de vigilancia epidemiológica para prevención de desordenes musculoesqueléticos
Política de Control de Cigarrillo, Alcohol y Drogas
Inspecciones planeadas
Procedimiento de notificación, reporte e investigacion de incidentes y accidentes Laborales.
Procedimiento Conformación y funcionamiento COPASST
Procedimiento Conformación y funcionamiento comité de convivencia laboral
Plan de emergencias
Procedimiento evaluaciones medicas
Procedimiento para manejo de alturas
Procedimiento de actos inseguros, condiciones inseguras y auto reporte de condiciones de salud
Programa de pausas activas
32 formatos incluidos en ITS (29/10/2018) para todo el proceso + formatos proyectados (3x procedimiento) 9
Gestión documental
Actualización Caracterización de Procesos
Guía del funcionario para la clasificación y el registro de activos de información
Manual sistema integrado de conservación
Plan Institucional de Archivo
Plan de conservación documental y preservación digital
Gestión de activos de información
Procedimiento de Producción, Distribución, Organización y Transferencias documentales.
Procedimiento planeación documental
Procedimiento conservación y preservación documental
procedimiento valoración y disposicion final de documentos
procedimiento consulta y prestamo de documentos
Programa de Gestión Documental
11 formatos incluidos en ITS (25/10/2018)
Evaluación y control
Caracterización del proceso de Evaluación y Control
Estatuto de auditoria Interna
Codigo de etica del Auditor
Política operacional de Autoevaluación
Procedimiento Auditoria Internas Sistema Integrado de Gestión
Procedimiento auditoria independiente de control interno
Procedimiento seguimiento a la gestión institucional
11 formatos incluidos en ITS (25/10/2018)
AVANCE DOCUMENTAL GENERAL
rama cuando aplique, 80%-99%

ESTADO IM
DONDE ESTA EL DOCUMENO

Lider del
% AVANCE EN generar Gestores Lider de SIG
ESTADO DEL DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN link calidad proceso ORLANDO
CASTILLO

86% En proceso
100% Publicada
100% Publicado
90% Por elaborar
90% Por elaborar
100% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
9% Por elaborar X
9% Por elaborar X
9% Por elaborar X
100% Publicado X
100% Publicado
80% Por elaborar X
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado X
100% Publicado
95% En proceso
95% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
70% En actualización X
100% Publicados
100% En proceso
 100% publicado
100% publicado
100% publicado
100% publicado
100% Publicado
100% Publicados
90% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado X
70% Revisión lider de proceso X
70% Revisión lider de proceso X
100% Publicados
99% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Públicado
100% Públicado
100% Públicado
100% Públicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
80% Revisión lider de proceso
100% Publicado
100% Publicados
100% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
 100% Publicado
91% En proceso
91% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
10% Elaboracion X
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
92% En proceso Complemento
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado X
9% Por elaborar X
100% Publicado
92% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
55% En proceso
77% En proceso
100% Publicada
60% En proceso X
85% Revisión lider de proceso X
60% En proceso X
49% Por elaboracion
100% Publicada
83% Publicado
97% En proceso
100% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
94% Complemento
100% Publicado
100% Publicado
 100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
9% Por elaborar
100% publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% En proceso
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
100% Publicado
94%
 ESTADO IMPLEMENTACIÓN
CUMENO
FECHA PERSONA QUE IMPLEMENTA EL
PROPUESTA DE PROCESO (CREACIÓN,
Publicad
OBSERVACIÓNES APROBACIÓN MODIFICACIÓN ELIMINACIÓN DE
o
DEL DOCUMENTOS) (REVISOR
DOCUMENTO TECNICO AREA)
Orlando castillo
X Actualizado Oct-18 Orlando castillo
X Actualizado Aug-18 Orlando castillo
Sep-18 Orlando castillo
Oct-18 Orlando castillo
X Actualizado Dec-18 Orlando Castillo
X Actualizado Aug-18 Orlando castillo
X Oct-17 Orlando castillo
X Actualizado Aug-18 Orlando castillo
X Dec-17 Orlando castillo
X Actualizado Dec-18 Orlando castillo
X Dec-17 Orlando castillo
X Dec-17 Orlando castillo
X Dec-17 Orlando castillo
X Dec-17 Orlando castillo
X Obsoleto Orlando castillo
Sep-18 Orlando castillo
Jul-18 Orlando castillo
Jul-18 Orlando castillo
Actualizado 12/20/2018 Orlando castillo
X Actualizado Dec-18 Orlando castillo
Dec-18 Orlando castillo
X
Gloria Lozano
X Actualizado Oct-18 Gloria Lozano
X Actualizado Nov-18 Gloria Lozano
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano
X Actualizado Nov-18 Gloria Lozano
X Actualizado Dec-18 Gloria Lozano
X Actualizado Nov-18 Gloria Lozano
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano
X Actualizado Oct-18 Gloria Lozano
X Actualizado Dec-18 Gloria Lozano
X Actualizado Oct-18 Gloria Lozano

Maria Fernanda Lastra

X Actualizado Jul-18 Maria Fernanda Lastra
X Oct-17 Maria Fernanda Lastra
X Oct-17 Maria Fernanda Lastra
X Oct-17 Maria Fernanda Lastra
Octubre Maria Fernanda Lastra
Maria Fernanda Lastra
Lily Portilla
X Actualizado Oct-18 Lily Portilla
X En actualización, incluyendo ases Oct-17 Lily Portilla
X Dec-17 Lily Portilla
X Actualizado Dec-18 Cristhian Rodriguez
X Actualizado Dec-18 Cristhian Rodriguez
Lily Portilla
Liliana Briñez
X Actualizado Oct-18 Liliana Briñez
X Oct-17 Liliana Briñez
X Actualizado Jul-18 Liliana Briñez
Por definir Lider Liliana Briñez
Por definir Lider Liliana Briñez

Orlando Castillo
X Se requiere actualizar Oct-17 Pablo Ordoñez
X Sep-17 Orlando Castillo
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo
X Apr-17 Orlando Castillo
X Nov-17 Orlando Castillo
X Nov-16 Pablo Ordoñez
X Nov-16 Pablo Ordoñez
X Dec-17 Orlando Castillo
X Aug-18 Orlando Castillo
X Nov-17 Orlando Castillo
X Actualizado Jan-18 Orlando Castillo
X Actualizado Apr-18 Orlando Castillo
X Actualizado Oct-18 Orlando Castillo
X May-17 Pablo Ordoñez
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo
X Sep-17 Orlando Castillo
X Sep-17 Orlando Castillo
X Oct-17 Orlando Castillo
X Oct-17 Orlando Castillo
X Oct-17 Orlando Castillo
X Dec-17 Orlando Castillo
X Actualizado Oct-18 Orlando Castillo
X Actualizado Oct-18 Orlando Castillo
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo

X Oct-17 Orlando Castillo

Orlando Castillo
X Actualizado Oct-18 Orlando Castillo
X Actualizado Jun-18 Orlando Castillo
X Nov-17 Orlando Castillo
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo
X Actualizado Sep-18 Orlando Castillo
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo
X May-17 Orlando Castillo
Orlando Castillo
Santiago florez
X Actualizado Sep-18 Santiago Florez
X Actualizado Sep-18 Santiago Florez
X Dec-17 Santiago Florez
X Actualizado Feb-18 Santiago Florez
 Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Dec-18 Pablo Ordoñez
Diciembre Pablo Ordoñez
X Actualizado Apr-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Dec-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Dec-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Jun-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez
X Jul-17 Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
X Actualizado Apr-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Dec-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Nov-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Mar-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Feb-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Feb-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Feb-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Feb-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Nov-18 Pablo Ordoñez
Dec-18 Pablo Ordoñez
X Apr-18 Pablo Ordoñez
Cristhian Rodríguez
X Oct-17 Cristhian Rodríguez
X Sep-17 Cristhian Rodríguez
X Dec-17 Cristhian Rodríguez
X Actualizado Jul-18 Cristhian Rodríguez
X Dec-17 Cristhian Rodríguez
X Cristhian Rodríguez
Pablo Ordoñez
X Se requiere actualizar Oct-17 Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
X Actualizado Dec-18 Pablo Ordoñez
Pablo Ordoñez
Sandra Moreno
Sandra Moreno
X Actualizado Jun-18 Sandra Moreno
X May-17 Sandra Moreno
X Oct-17 Sandra Moreno
X Sep-17 Sandra Moreno
X Aug-17 Sandra Moreno
X Nov-17 Sandra Moreno
X Actualizado Jul-18 Sandra Moreno
X Actualizado Jun-18 Sandra Moreno
Sandra Moreno
Sandra Moreno
X Dec-17 Sandra Moreno
X Actualizado Sep-18 Sandra Moreno
X Actualizado Dec-18 Sandra Moreno
X El documento esta aprobada pero Dec-16 Sandra Moreno
X Actualizado Sep-18 Sandra Moreno
X Actualizado Sep-18 Sandra Moreno
X Actualizado Nov-18 Sandra Moreno
x Actualizado Dec-18 Sandra Moreno
X decreto 1072 # 2.2.4.6.25 el punt Dec-17 Sandra Moreno
X Actualizado Dec-18 Sandra Moreno
X Jul-18 Sandra Moreno
X Actualizado Nov-18 Sandra Moreno
X Actualizado Oct-18 Sandra Moreno
Sandra Moreno
Pablo Ordoñez
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez
X Nov-17 Pablo Ordoñez
X Actualizado May-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Jan-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Jan-18 Pablo Ordoñez
X Nov-17 Pablo Ordoñez
X Nov-17 Pablo Ordoñez
X Actualizado Jul-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Aug-18 Pablo Ordoñez
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez
X Dec-17 Pablo Ordoñez
X Pablo Ordoñez
Cilia Guio
X Nov-17 Cilia Guío
X Actualizado Oct-18 Cilia Guío
X Actualizado Oct-18 Cilia Guío
X Nov-17 Cilia Guío
X Actualizado Dec-18 Cilia Guío
X Actualizado Sep-18 Cilia Guío
X Actualizado Aug-18 Cilia Guío
X Cilia Guío
 RESPONSABLE DE
ACOMPAÑAMIENTO A Caracterizaci Documentaci
GESTOR PROCESO
IMPLEMENTACIÓN (APOYO ón (10%) ón (40%)
CALIDAD)

Xiomara Muñoz Orlando Castillo x 34%

Yulieth Díaz Orlando Castillo/Yulieth Diaz
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Orlando Castillo Maycol Romero/Yulieth Díaz
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Yulieth Díaz Maycol Romero/Cristhiam Ruiz/
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo
Yulieth Díaz Orlando Castillo
Xiomara Muñoz Orlando Castillo

Maycol Romero Carlos kevin X 40%

Yulieth Díaz Gloria Lozano/Carlos kevin
Yulieth Diaz Jenny Castro
Xiomara Muñoz Carlos kevin
Yulieth Diaz Carlos kevin/Maycol Romero
Yulieth Diaz Carlos kevin/Maycol Romero
Xiomara Muñoz Sandra Johana/Maycol Romero
Xiomara Muñoz Carlos kevin
Yulieth Diaz Carlos kevin/Maycol Romero
Yulieth Diaz Sandra Johana/Maycol Romero
Xiomara Muñoz/Yulieth Jenny Becerra
Díaz González

Yulieth Diaz Luz Betty X 38%

Yulieth Diaz Maria Fernana Lastra
Yulieth Diaz Diego Barbosa
Yulieth Diaz Hilda Viviana/Luz Fonseca
Yulieth Diaz Hilda Viviana
Yulieth Diaz
Yulieth Diaz
Yulieth Diaz por definir X 40%
 Orlando Castillo Lili Aguirre/Rocio Velásquez/Alejandro Márquez/Jorge Espinosa
Yulieth Diaz Ines Esther Díaz
Yulieth Diaz Lili Portilla
Yulieth Diaz Cristhian Rodriguez
Yulieth Diaz Cristhian Rodriguez
Yulieth Diaz
Yulieth Diaz Liliana Briñez X 36%
Yulieth Diaz Liliana Briñez
Asdrubal Suarez Bibiana Prado
Yulieth Diaz Bibiana Prado/Rocio Velasquez
Yulieth Diaz
Yulieth Diaz
Yulieth Diaz
Yulieth Diaz Wilson Hortua X 40%
Orlando Castillo Wilson Hortua/Jorge Rubiano/Jorge Espinosa
Yulieth Díaz Giselle Muñeton
Jorge Espinosa Giselle Muñeton
Orlando Castillo Freddy Mayorga
Yulieth Diaz Giselle Muñetón Lara
Orlando Castillo Freddy Mayorga
Orlando Castillo Freddy Mayorga
Yulieth Díaz Freddy Mayorga
Jorge Espinosa Giselle Muñeton
Orlando Castillo Giselle Muñeton
Yulieth Díaz Giselle Muñeton
Xiomara Muñoz Wilson Hortua
Jorge Espinosa/Yulieth Díaz Giselle Muñeton
Orlando Castillo Anderson Pinilla
Jorge Espinosa Giselle Muñeton
Yulieth Diaz Wilson Hortua
Yulieth Diaz Giselle Muñeton
Yulieth Diaz Freddy Mayorga
Yulieth Diaz Giselle Muñeton
Yulieth Diaz Wilson Hortua /Felipe Guzman
Yulieth Diaz Wilson Hortua
Yulieth Diaz Giselle Muñeton
Jorge Espinosa/Yulieth Díaz Giselle Muñeton
Jorge Espinosa/Yulieth Díaz Giselle Muñeton
Jorge Espinosa Giselle Muñeton

Yulieth Díaz Giselle Muñeton

Yulieth Diaz
Yulieth Diaz Yulieth Diaz X 40%
Orlando Castillo Yulieth Diaz
Yulieth Diaz Giselle Muneton/Yulieth Díaz G
Yulieth Diaz Orlando Castillo
Yulieth Diaz Cilia Guio/Yulieth Díaz/Jorge Espinosa
Yulieth Diaz Cilia Guio/Yulieth Díaz/Jorge Espinosa
Yulieth Diaz Cilia Guio/Yulieth Díaz/Jorge Espinosa
Orlando Castillo Yulieth Diaz
Yulieth Diaz
Carolina Rojas Carolina Londoño X 40%
Carolina Rojas Carolina Londoño
Carolina Rojas César Páez/Carolina Londoño
Carolina Rojas Carolina Londoño
Carolina Rojas Carolina Londoño
 Carolina Rojas Ricardo Mora X 37%
Carolina Rojas Ricardo Mora X 36%
Carolina Rojas Ricardo Mora
Yulieth Diaz Ricardo Mora/Ivonne Molina/RobertoCortés
Ricardo Mora/Ivonne Molina/ Roberto Cortez
Carolina Rojas Ricardo Mora/Ivonne Molina/ Roberto Cortez
Yulieth Diaz Ivonne Molina/ Roberto Cortez
Yulieth Diaz Ricardo Mora/Ivonne Molina/ Roberto Cortez
Carolina Rojas Ivonne Molina/Ricardo Mora
Carolina Rojas Wilson Hortua/Giselle Muñetón/Ricardo Mora/Nadia Rojas/Ivonne Molina
Carolina Rojas/Maureen Merchán Ricardo Mora
Yulieth Diaz
Carolina Rojas Ricardo Mora 37%
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas X
Yulieth Diaz Nadia Rojas X
Yulieth Diaz Ricardo Mora/Nadia Rojas X
Xiomara Munoz  Ricardo Mora/Nadia Rojas
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas
Yulieth Diaz Ricardo Mora/Nadia Rojas X
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas X
Jorge Espinosa Cristhian Rodríguez X 37%
Orlando Castillo Pablo Ordoñez/Jorge Espinosa
Carlos Guatibonza Carolina Villamil
Carlos Guatibonza Carolina Villamil
Jorge Espinosa Cristhian Rodríguez
Carlos Guatibonza Carolina Villamil
Jorge Espinosa Cristhian Rodríguez
Yulieth Diaz/Maycol Romero Luisa Fernandez X 31%
Orlando Castillo Orlando Castillo
Jorge Espinosa Luisa Fernandez
Yulieth Diaz/Maycol Romero Luisa Fernandez/Maycol Romero
Jorge Espinosa Luisa Fernandez
Luisa Fernandez
Maycol Romero Luisa Fernandez
Luisa Fernandez
Carolina Rojas Sandra Moreno X 39%
Carolina Rojas Sandra Moreno X 40%
Carolina Rojas Sandra Moreno
Orlando Castillo Sandra Moreno
Asdrubal Suarez Sandra Moreno
Asdrubal Suarez Sandra Moreno
Asdrubal Suarez Sandra Moreno
Asdrubal Suarez Sandra Moreno
Carolina Rojas Sandra Moreno
Carolina Rojas Sandra Moreno

Yulieth Diaz/Maycol Romero Sandra Moreno X 37%

Asdrubal Suarez Carlos Alvarez X
Xiomara Muñoz Sandra Moreno
 Maycol Romero Gloria Moreno
Xiomara Muñoz Sandra Moreno
Xiomara Muñoz Sandra Moreno
Xiomara Muñoz Sandra Moreno
Yulieth Díaz Gloria Moreno/Maycol Romero
Yulieth Díaz Gloria Moreno/Maycol Romero X
Yulieth Diaz/Maycol Romero Gloria Moreno/Maycol Romero X
Yulieth Díaz Gloria Moreno/Maycol Romero
Xiomara Muñoz Sandra Moreno
Yulieth Díaz Gloria Moreno/Maycol Romero
Yulieth Díaz Gloria Moreno

Carolina Rojas Nelly Ramirez X 40%

Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez/Jorge Espinosa
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Jorge Espinosa
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Carolina Rojas Nelly Ramirez
Xiomara Muñoz Ricardo Mora/Nadia Rojas X
Asdrubal Suarez X 40%
Asdrubal Suarez Cilia Guio
Jorge Espinosa/Yulieth Díaz Cilia Guio
Jorge Espinosa/Yulieth Díaz Cilia Guio
Asdrubal Suarez Cilia Guio
Yulieth Díaz Cilia Guio
Jorge Espinosa Cilia Guio
Jorge Espinosa Cilia Guio
Jorge Espinosa Cilia Guio
 Producto no ESTADO DE
Politicas Auditorias Riesgos de
Indicadores Acciones de conforme IMPLEMENTA
operacionales internas de Riesgos (5%) corrupción
(10%) mejora (5%) (5%) Si se CIÓN 2018
(10%) calidad (10%) (5%)
requiere (100%)

X X X NA X X 84%

X X X NA X X 90%

X X X X 73%

X X X X 75%
6

X X X 66%

X X NA X X 80%

X X NA X X 80%

X X NA X X 80%
X X NA X X 77%
X X NA X X 76%

X X NA X X 67%

X X NA X X 77%

X X NA X X 71%

X X NA X X 79%
X X NA X X 80%

X X NA X X 77%
X X NA X X 80%

X X NA X X 80%
 0%-9% Documento no elaborado, 10%-49% con mesas de trabajo para la construcción del mismo, 50%-79% documento incluido e
80%-99% documento que fue revisado y se encuentra en aprobación por el líder del proces

TIPO DE
No PROCESO
DOCUMENTO

Direccionamiento Estratégico Proceso

1 Direccionamiento Estratégico Formatos
2 Direccionamiento Estratégico Formatos
3 Direccionamiento Estratégico Formatos
4 Direccionamiento Estratégico Formatos
5 Direccionamiento Estratégico Formatos
6 Direccionamiento Estratégico Formatos
7 Direccionamiento Estratégico Formatos
8 Direccionamiento Estratégico Formatos
9 Direccionamiento Estratégico Formatos
Gestión Financiera Proceso
1 Gestión Financiera Formatos
2 Gestión Financiera Formatos
3 Gestión Financiera Formatos
4 Gestión Financiera Formatos
5 Gestión Financiera Formatos
6 Gestión Financiera Formatos
7 Gestión Financiera Formatos
8 Gestión Financiera Formatos
9 Gestión Financiera Formatos
10 Gestión Financiera Formatos
Promoción de Derechos Proceso
1 Promoción de Derechos Formatos
2 Promoción de Derechos Formatos
3 Promoción de Derechos Formatos
4 Promoción de Derechos Formatos
5 Promoción de Derechos Formatos
6 Promoción de Derechos Formatos
7 Promoción de Derechos Formatos
8 Promoción de Derechos Formatos
9 Promoción de Derechos Formatos
10 Promoción de Derechos Formatos
Gestión Educativa Proceso
1 Gestión Educativa Formatos
2 Gestión Educativa Formatos
3 Gestión Educativa Formatos
4 Gestión Educativa Formatos
5 Gestión Educativa Formatos
6 Gestión Educativa Formatos
7 Gestión Educativa Formatos
9 Gestión Educativa Formatos
8 Gestión Educativa Formatos
Gestión Educativa Formatos
Gestión Educativa Formatos
Servicio al ciudadano Proceso
1 Servicio al ciudadano Formatos
2 Servicio al ciudadano Formatos
3 Servicio al ciudadano Formatos
4 Servicio al ciudadano Formatos
5 Servicio al ciudadano Formatos
Gestión de Tics Proceso
1 Gestión de Tics Formatos
2 Gestión de Tics Formatos
3 Gestión de Tics Formatos
4 Gestión de Tics Formatos
5 Gestión de Tics Formatos
6 Gestión de Tics Formatos
Medición y Mejora Proceso
1 Medición y Mejora Formatos
2 Medición y Mejora Formatos
3 Medición y Mejora Formatos
4 Medición y Mejora Formatos
5 Medición y Mejora Formatos
6 Medición y Mejora Formatos
7 Medición y Mejora Formatos
8 Medición y Mejora Formatos
Comunicación Estratégica Proceso
1 Comunicación Estratégica Formatos
Gestión de Bienes y Servicios Proceso

2 Gestión de Bienes y Servicios Formatos

3 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
4 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
5 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
6 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
7 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
8 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
9 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
10 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
11 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
12 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
13 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
14 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
15 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
16 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
Gestión de Bienes y Servicios Proceso
1 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
2 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
3 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
4 Gestión de Bienes y Servicios Formatos
Gestión Jurídica Proceso
1 Gestión Jurídica Formato
2 Gestión Jurídica Formato
Gestión de la Contratación Proceso
1 Gestión de la Contratación Formato
2 Gestión de la Contratación Formato
3 Gestión de la Contratación Formato
4 Gestión de la Contratación Formato
5 Gestión de la Contratación Formato
6 Gestión de la Contratación Formato
7 Gestión de la Contratación Formato
Gestión de Talento Humano Proceso
1 Gestión de Talento Humano Formato
2 Gestión de Talento Humano Formato
3 Gestión de Talento Humano Formato
4 Gestión de Talento Humano Formato
5 Gestión de Talento Humano Formato
6 Gestión de Talento Humano Formato
7 Gestión de Talento Humano Formato
8 Gestión de Talento Humano Formato
9 Gestión de Talento Humano Formato
10 Gestión de Talento Humano Formato
11 Gestión de Talento Humano Formato
12 Gestión de Talento Humano Formato
13 Gestión de Talento Humano Formato
14 Gestión de Talento Humano Formato
15 Gestión de Talento Humano Formato
16 Gestión de Talento Humano Formato
17 Gestión de Talento Humano Formato
18 Gestión de Talento Humano Formato
19 Gestión de Talento Humano Formato
20 Gestión de Talento Humano Formato
21 Gestión de Talento Humano Formato
22 Gestión de Talento Humano Formato
23 Gestión de Talento Humano Formato
24 Gestión de Talento Humano Formato
25 Gestión de Talento Humano Formato
Gestión de Talento Humano Proceso
1 Gestión de Talento Humano Formato
2 Gestión de Talento Humano Formato
3 Gestión de Talento Humano Formato
4 Gestión de Talento Humano Formato
5 Gestión de Talento Humano Formato
6 Gestión de Talento Humano Formato
7 Gestión de Talento Humano Formato
8 Gestión de Talento Humano Formato
9 Gestión de Talento Humano Formato
10 Gestión de Talento Humano Formato
11 Gestión de Talento Humano Formato
12 Gestión de Talento Humano Formato
13 Gestión de Talento Humano Formato
14 Gestión de Talento Humano Formato
15 Gestión de Talento Humano Formato
16 Gestión de Talento Humano Formato
17 Gestión de Talento Humano Formato
18 Gestión de Talento Humano Formato
19 Gestión de Talento Humano Formato
20 Gestión de Talento Humano Formato
21 Gestión de Talento Humano Formato
22 Gestión de Talento Humano Formato
23 Gestión de Talento Humano Formato
24 Gestión de Talento Humano Formato
25 Gestión de Talento Humano Formato
26 Gestión de Talento Humano Formato
27 Gestión de Talento Humano Formato
28 Gestión de Talento Humano Formato
29 Gestión de Talento Humano Formato
30 Gestión de Talento Humano Formato
31 Gestión de Talento Humano Formato
32 Gestión de Talento Humano Formato
Formato
33 Gestión de Talento Humano
Gestión documental Proceso
1 Gestión documental Formato
2 Gestión documental Formato
3 Gestión documental Formato
4 Gestión documental Formato
5 Gestión documental Formato
6 Gestión documental Formato
7 Gestión documental Formato
8 Gestión documental Formato
9 Gestión documental Formato
10 Gestión documental Formato
11 Gestión documental Formato
Evaluación y control Proceso
1 Evaluación y control Formato
2 Evaluación y control Formato
3 Evaluación y control Formato
4 Evaluación y control Formato
5 Evaluación y control Formato
6 Evaluación y control Formato
7 Evaluación y control Formato
8 Evaluación y control Formato
9 Evaluación y control Formato
-49% con mesas de trabajo para la construcción del mismo, 50%-79% documento incluido en Its por el líder del proceso con flujograma cuando aplique,
80%-99% documento que fue revisado y se encuentra en aprobación por el líder del proceso y 100% aprobado,

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Direccionamiento Estratégico
Formato Listado Maestro de Documentos y Registros
Formato Acta de Reunión
Formato Plan de Trabajo SIG
Formato Modelo Operacional
Formato para la formulación y seguimiento del Plan Operativo
Formato para el registro de seguimiento del plan de acción
Formato acta de informe de gestión
Formato de plan anual de adquisiciones
Formato Modificación Plan Anual de Adquisiones
Gestión Financiera
Formato Constancia de permanencia
Formato de solicitud de liberación, adición o anulación de certificado de disponibilidad presupuestal
Formato solicitud PAC
Formato solicitud certificado de disponibilidad presupuestal
Formatos de conciliación contable
Formato de conciliación bancaria
Formato de conciliación incapacidades
Formato de conciliación presupuestal
Formato de conciliación retenciones
Formato de vigencias futuras
Promoción de Derechos
Lista de asistencia actividad de asesoría territorial
Propuesta de asesoría y/o asistencia técnica
Informe de Asesoria
Asesoría y asistencia técnica territorio - funcionarios entidades
Encuesta de Satisfacción Asesoria y Asistencia Técnica
Encuesta Talleres LSC
Solicitudes de Asesoría y Asistencia Técnica
Propuesta servicios de acceso a la información
Base de Datos Encuesta Talleres LSC
Base de Datos Analisis de Encuestas de Asesoria y Asistencia Técnica
Gestión Educativa
Formato de evaluación del servicio de interpretación
Evaluación Asesoria/Asistencia Tecnica
Registro de Asistencia
Informe de Avance
Informe de Asesoria
Propuesta de asesoria y asistencia Tecnica Gestión Educativa
Base de datos Agentes Educativos
Matriz evaluación asesoria y asistencia tecnica
Formulario inscripción reni-entidades
Formulario de inscripción RENI- Intérpretes de LSC- Español
Formulario inscripción ENILSCE-INTÉPRETES DE LSC-ESPAÑOL
Servicio al ciudadano
Formato encuesta de medición de la satisfacción del usuario
Formato control de atención al usuario
Encuesta de satisfacción PQRSD
Formato de recepción de PQRSD
Formato de recepción de PQRSD
Gestión de Tics
Hoja de Vida Equipo Computo
Formato acuerdo de confidencialidad uso de herramientas tecnológicas
Formato Requerimientos Separacion de Ambientes
Encuesta de Satisfacción AAT virtual
Formato para capacitaciones en herramientas tecnológicas
Formato plan mantenimiento servicios tecnologicos
Medición y Mejora
Formato Matriz de indicadores
Formato Mapa de Riesgos Corrupción
Plan de mejoramiento institucional
Formato planificación de la realización del producto o servicio
Formato control del producto o servicio no conforme
Formato Mapa de riesgos institucional
Hoja de vida indicador
Mapa Riesgos del Proceso
Comunicación Estratégica
Formato solicitud productos de comunicaciones
Gestión de Bienes y Servicios

Formato Programación de Comisiones o Desplazamientos

Formato solicitud de comisión
Formato solicitud suministros de consumo
Formato de solicitud de asignación de bienes devolutivos
Formato para la salida de bienes fuera del instituto nacional para sordos
Formato de control de préstamo interno de bienes
Formato de entrega y recepción de salas y equipos
Formato solicitud de suministros de aseo y cafetería
Formato reintegro de bienes devolutivos
Formato de conciliación de almacén
Formato Traslado de Activos entre Funcionarios
Formato de bienes para mantenimiento
Formato Hoja de Vida Bienes Críticos
Plan de Mantenimiento de Bienes e Infraestructura
Formato toma física de inventario
Gestión de Bienes y Servicios GA- Gestión Ambiental
Formato de investigación incidente ambiental
Formato de etiqueta productos químicos
Inspecciones ambientales
Formato matriz de aspectos e impactos ambientales
Gestión Jurídica
Normograma INSOR
Memoria justificativa expedición normativa
Gestión de la Contratación
Formato Estudios previos de contratación directa
Propuesta técnica de convenio o contrato interadministrativo
Formato acta de inicio ejecución contractual
Formato solicitud de modificación contractual
Informe de actividades y/o productos del contratista.
Formato lista de verificación
Formato certificado de cumplimiento
Gestión de Talento Humano
Listado de asistencia a eventos
Solicitud de vacaciones
Formato certificado de permanencia
Ausencias laborales
Formato encuesta de satisfacción de bienestar social
Formato horario flexible
Formato solicitud para la deducción por dependencia económica
Formato evaluación de eventos de formación, entrenamiento y capacitación
Notificación de cesantías
Formato listado de verificación de documentos requeridos para el ingreso de personal
Formato de reversibilidad por parte del teletrabajador
Formato de reversibilidad por parte del jefe inmediato
Formato estudio técnico derecho preferencial para proveer un cargo
Formato de solicitud de cesantías
Solicitud de creación de grupos internos de trabajo
Formato estudio de requisitos para proveer un cargo
Relación de horas extras
Formato acta de posesión
Formato de registro de teletrabajadores
Formato de solicitud para incorporarse en la modalidad de teletrabajo
Notificación de resolución
Programación anual de vacaciones
Formato entrega del cargo
Formato plan anual de vacantes
Carta de compromiso de capacitación
SST- Seguridad y Salud en el Trabajo
Formato bases de datos evaluaciones medicas
Formato profesiograma
Formato vulnerabilidad de recursos
Formato vulnerabilidad personas
Formato análisis de amenazas
Formato vulnerabilidad de sistemas y procesos
Consolidado de accidentes laborales
Formato registro votantes comité
Resultado de elecciones comité
Inscripción comité
Formato guion de simulacro
Formato plan de emergencias
Formato consolidado de inspecciones
Formato para presentar solicitud ante el comité de convivencia laboral
Matriz peligros
Formato entrega de elementos de protección personal
Formato informe de inspecciones
Resgistro de pausas saludables
Formato censo de población por áreas participantes del simulacro INSOR
Formato simulacro de evacuación – censo de población por áreas
Formato inspección de orden y aseo
Formato de inspección de seguridad para vehículo
Formato inspecciones de teletrabajo
Cronograma de inspecciones
Formato inspección de botiquín
Inspección de almacén
Formato de inspección de áreas comunes
Formato inspección de áreas comunes
Formato inspección de equipos de emergencia
Formato inspección de extintores
Formato matriz de elementos de protección personal
Formato resposibilidades del SGSST
Formato de reporte de actos inseguros, condiciones inseguras y auto reporte de condiciones de salud
Gestión documental
Formato Cuadro de Clasificación Documental
Formato registro activos de información
Formato Tablas de Retención Documental
Formato para rotulo de cajas
Formato para rotulo de carpetas
Formato Solicitud Actualización TRD
Formato hoja de control historias laborales
Formato Unico de Inventario Documental
Formato control de prestamo de documentos
Formato Control de Correspondencia Interna y Externa
Solicitud de préstamo de documentos en el archivo central
Evaluación y control
Formato lista de verificación
Formato Informe de Auditoría
Plan de auditoría Control
Formato evaluación de auditores internos
Formato programa anual de auditoria
Carta de representación de auditoria
Informe de seguimiento a la gestión institucional
Formato Reporte de Conflictos de Interés y Confidencial
Formato compromiso ético del auditor interno

PRODUCCION DE CONTENIDO
ADMINISTRACION DE PRODUCTOS AUDIVISUALES
eso con flujograma cuando aplique,

Lider del
% AVANCE EN ESTADO DEL generar Gestores Lider de SIG
CODIGO ESTADO
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO link calidad proceso ORLANDO
CASTILLO

100% En proceso
100% Publicado FODE01
100% Publicado FODE03
100% Publicado FODE04
100% Publicado FODE05
100% Publicado FODE06
100% Publicado FODE07
100% Publicado FODE08
100% Publicado FODE09
100% Publicado FOGB01
95% Publicado
100% Publicado FOGF01
100% Publicado FOGF02
100% Publicado FOGF04
100% Publicado FOGF05
100% Publicado FOGF06
100% Publicado FOGF08
100% Publicado FOGF09
100% Publicado FOGF10
100% Publicado FOGF11
49% por elaboración
100% En proceso
100% Publicado FOPD01 Actualizado
100% Publicado FOPD02 Actualizado
100% Publicado FOPD03 Actualizado
100% Publicado FOPD05 Actualizado
100% Publicado FOPD06 Actualizado
100% Publicado FOPD07 Actualizado
100% Publicado FOPD08 Por anular
100% Publicado FOPD09
100% Publicado FOPD10 Actualizado
100% Publicado FOPD11 Actualizado
100% En proceso
100% Publicado FOGE01
100% Publicado FOGE02
100% Publicado FOGE03
100% Publicado FOGE04
100% Publicado FOGE05
100% Publicado FOGE06
100% Publicado FOGE07
100% Publicado FOGE08
100% Publicado FOGE09
100% Publicado FOGE10
100% Publicado FOGE11
100% En proceso
 100% Publicado FOSC01
100% Publicado FOSC02
100% Publicado FOSC05
100% Publicado FOSC06
100% Publicado FOSC07
100% En proceso
100% Publicado FOGT01
100% Publicado FOGT02
100% Publicado FOGT03
100% Publicado FOGT04
100% Publicado FOGT05
100% Publicado FOGT06
100% En proceso
100% Publicado FOMM01
100% Publicado FOMM03
100% Publicado FOMM04
100% Publicado FOMM05
100% Publicado FOMM06
100% Publicado FOMM07
100% Publicado FOMM12
100% Publicado FOMM13
100% En proceso
100% Publicado FOCE01
100% En proceso

100% Publicado FOGB02

100% Publicado FOGB03
100% Publicado FOGB07
100% Publicado FOGB08
100% Publicado FOGB11
100% Publicado FOGB12
100% Publicado FOGB13
100% Publicado FOGB14
100% Publicado FOGB15
100% Publicado FOGB16
100% Publicado FOGB17
100% Publicado FOGB18
100% Publicado FOGB19
100% Publicado FOGB20
100% Publicado FOGB21
100% En proceso Complemento
100% Publicado FOGB04
100% Publicado FOGB05
100% Publicado FOGB06
100% Publicado FOGB09
55% En proceso
100% Publicado FOGJ01
9% En proceso X
83% En proceso
100% Publicado FOCT01
100% Públicado FOCT02
70% En proceso X
70% En proceso X
70% En proceso X
70% En proceso X
100% Publicado
100% En proceso
 100% Publicado FOTH01
100% Publicado FOTH02
100% Publicado FOSC03
100% Publicado FOTH04
100% Publicado FOTH05
100% Publicado FOTH06
100% Publicado FOTH07
100% Publicado FOTH08
100% Publicado FOTH09
100% Publicado FOTH10
100% Publicado FOTH11
100% Publicado FOTH12
100% Publicado FOTH13
100% Publicado FOTH14
100% Publicado FOTH15
100% Publicado FOTH16
100% Publicado FOTH17
100% Publicado FOTH18
100% Publicado FOTH19
100% Publicado FOTH20
100% Publicado FOTH23
100% Publicado FOTH33
100% Publicado FOTH34
100% Publicado FOTH35
100% Publicado FOTH36
100% Complemento
100% Publicado FOTH37
100% Publicado FOTH37
100% Publicado FOTH39
100% Publicado FOTH40
100% Publicado FOTH41
100% Publicado FOTH42
100% Publicado FOTH43
100% Publicado FOTH44
100% Publicado FOTH45
100% Publicado FOTH46
100% Publicado FOTH47
100% Publicado FOTH48
100% Publicado FOTH49
100% Publicado FOTH50
100% Publicado FOTH52
100% Publicado FOTH53
100% Publicado FOTH54
100% Publicado FOTH55
100% Publicado FOTH56
100% Publicado FOTH57
100% Publicado FOTH21
100% Publicado FOTH22
100% Publicado FOTH24
100% Publicado FOTH26
100% Publicado FOTH27
100% Publicado FOTH28
100% Publicado FOTH29
 100% Publicado FOTH30
100% Publicado FOTH31
100% Publicado FOTH32
100% En proceso FOTH58
100% En proceso FOTH59
100% En proceso FOTH60
100.0% En proceso
100% Publicado FOGD01
100% Publicado FOGD02
100% Publicado FOGD03
100% Publicado FOGD05
100% Publicado FOGD06
100% Publicado FOGD07
100% Publicado FOGD08
100% Publicado FOGD10
100% Publicado FOGD11
100% Publicado FOGD12
100% Publicado FOGD13
100.0% En proceso
100% Publicado FOEC01
100% Publicado FOEC02
100% Publicado FOEC03
100% Publicado FOEC04
100% Publicado FOEC05
100% Publicado FOEC06
100% Publicado FOEC07
100% Publicado FOEC10
100% Publicado FOEC08
 PERSONA QUE
FECHA
IMPLEMENTA EL PROCESO RESPONSABLE DE
PROPUESTA DE
Publicad (CREACIÓN, MODIFICACIÓN ACOMPAÑAMIENTO A
OBSERVACIÓNES APROBACIÓN
o ELIMINACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN (APOYO
DEL
DOCUMENTOS) (REVISOR CALIDAD)
DOCUMENTO
TECNICO AREA)
Orlando castillo Xiomara Muñoz
X Apr-17 Orlando castillo Freddy Mayorga
X Apr-17 Orlando castillo Freddy Mayorga
X Jun-17 Orlando castillo Asdrubal Suarez
X Jun-17 Orlando castillo Asdrubal Suarez
X Feb-18 Orlando castillo Xiomara Muñoz
X Actualizado Apr-18 Orlando castillo Xiomara Muñoz
X Actualizado Sep-18 Orlando castillo Xiomara Muñoz
X Actualizado Dec-18 Orlando castillo Yulieth Diaz
X Actualizado Dec-18 Orlando Castillo Yulieth Diaz
Gloria Lozano Yulieth Diaz/Maycol romero
X Apr-17 Gloria Lozano Freddy Mayorga
X Actualizado Feb-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
X Aug-17 Gloria Lozano Asdrubal Suarez
X Actualizado Feb-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
X Actualizado Sep-18 Gloria Lozano Xiomara Muñoz
Nov-29 Gloria Lozano Maycol Romero
Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Sep-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Sep-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Sep-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Nov-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Nov-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Nov-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Oct-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Oct-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Nov-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
X Nov-17 Maria Fernanda Lastra Yulieth Diaz
Cristhian Rodriguez Yulieth Diaz
X Actualizado May-18 Lily Portilla Freddy Mayorga
X Sep-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Aug-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Sep-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Sep-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Sep-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Oct-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Oct-17 Lily Portilla Yulieth Diaz
X Actualizado Nov-18 Cristhian Rodriguez Yulieth Diaz
X Actualizado Nov-18 Cristhian Rodriguez Yulieth Diaz
X Actualizado Nov-18 Cristhian Rodriguez Yulieth Diaz
Liliana Briñez Yulieth Diaz
X Apr-17 Liliana Briñez Freddy Mayorga
X Apr-17 Liliana Briñez Freddy Mayorga
X Actualizado Jun-18 Liliana Briñez Yulieth Diaz
X Actualizado Jun-18 Liliana Briñez Yulieth Diaz
X Actualizado Oct-18 Liliana Briñez Yulieth Diaz
Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Actualizado Apr-18 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Nov-17 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Dec-17 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Actualizado May-18 Orlando Castillo Freddy Mayorga
X Actualizado Jul-18 Orlando Castillo Xiomara Munoz
X Actualizado Sep-18 Orlando Castillo Carolina Rojas
Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Jul-17 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Actualizado Jan-18 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Actualizado Jun-18 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X May-17 Orlando Castillo Freddy Mayorga
X May-17 Orlando Castillo Freddy Mayorga
X Actualizado Jun-18 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Jul-17 Orlando Castillo Yulieth Diaz
X Actualizado Jun-18 Orlando Castillo Yulieth Diaz
Santiago florez Carolina Rojas
X Apr-18 Santiago Florez Carolina Rojas
Pablo Ordoñez Carolina Rojas

X Jul-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan

X Jul-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Actualizado May-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Apr-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Mar-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Mar-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Mar-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Mar-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Apr-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Jul-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Jun-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Sep-18 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Actualizado Dec-18 Pablo Ordoñez Yulieth Diaz
Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Dec-17 Pablo Ordoñez Asdrubal Suarez
X Dec-17 Pablo Ordoñez Asdrubal Suarez
X Dec-17 Pablo Ordoñez Asdrubal Suarez
X Actualizado Feb-18 Pablo Ordoñez Asdrubal Suarez
Cristhian Rodríguez Jorge Espinosa
X Oct-18 Cristhian Rodríguez Jorge Espinosa/Yulieth Diaz
X Cristhian Rodríguez Jorge Espinosa
Pablo Ordoñez Yulieth Diaz/Maycol Romero
X Apr-17 Pablo Ordoñez Jorge Espinosa
X Jul-17 Pablo Ordoñez Asdrubal Suarez
Pablo Ordoñez Jorge Espinosa
Pablo Ordoñez Jorge Espinosa
Pablo Ordoñez Jorge Espinosa
Pablo Ordoñez Jorge Espinosa
X Actualizado Oct-18 Pablo Ordoñez Yulieth Diaz
Sandra Moreno Carolina Rojas
X May-17 Sandra Moreno Alberto Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Alberto Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Freddy Mayorga
X May-17 Sandra Moreno Alberto Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Freddy Mayorga
X May-17 Sandra Moreno Alberto Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Freddy Mayorga
X May-17 Sandra Moreno Freddy Mayorga
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X Jun-17 Sandra Moreno Yulieth Diaz
X Oct-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Jul-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Oct-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
Yulieth Diaz/Maycol Romero
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Dec-17 Sandra Moreno Asdrubal Suarez
X Actualizado Jul-18 Sandra Moreno Xiomara Muñoz
X Actualizado Jul-18 Sandra Moreno Xiomara Muñoz
X Actualizado Jul-18 Sandra Moreno Xiomara Muñoz
X Actualizado Oct-18 Sandra Moreno Yulieth Diaz
X Actualizado Oct-18 Sandra Moreno Yulieth Diaz
X Oct-18 Sandra Moreno Yulieth Diaz
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Orlando Castillo
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
x May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X May-17 Sandra Moreno Carlos Guatibonza
X Actualizado Oct-18 Sandra Moreno Yulieth Diaz
X Actualizado Oct-18 Sandra Moreno Yulieth Diaz
x Actualizado Nov-18 Sandra Moreno Yulieth Diaz
Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X May-17 Pablo Ordoñez Freddy Mayorga
X Nov-17 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
X Sep-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Oct-17 Pablo Ordoñez Maureen Merchan
X Dec-17 Pablo Ordoñez Carolina Rojas
Cilia Guio Asdrubal Suarez
X Actualizado Aug-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
X Actualizado Aug-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
X Actualizado Sep-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
X Actualizado Sep-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
X Jul-17 Cilia Guío Asdrubal Suarez
X Actualizado Aug-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
X Actualizado Aug-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
X Actualizado Dec-18 Cilia Guío Orlando Castillo
X Actualizado Sep-18 Cilia Guío Jorge Espinosa
GESTOR PROCESO

Orlando Castillo
Freddy Mayorga
Freddy Mayorga
Orlando castillo Actualizado
Orlando castillo Por actualizar
Orlando Castillo Por crear
Orlando Castillo Por anular
Xiomara Muñoz
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Carlos kevin
Freddy Mayorga
Gloria Lozano
Gloria Lozano
Gloria Lozano
Gloria Lozano
Gloria Lozano
Gloria Lozano
Gloria Lozano
Gloria Lozano
CACarlos kevin
Luz Betty
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
Diego Barbosa
por definir
Freddy Mayorga
Lili Portilla Aguirre
Lili Portilla Aguirre
Lili Portilla Aguirre
Lili Portilla Aguirre
Lili Portilla Aguirre
Lili Portilla Aguirre
Lili Portilla Aguirre
Cristhian Rodriguez
Cristhian Rodriguez
Cristhian Rodriguez
Liliana Briñez
 Freddy Mayorga
Freddy Mayorga
Bibiana Prado
Bibiana Prado
Liliana Brinez
Wilson Hortua
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Wilson Hortua
Wilson Hortua
Yulieth Diaz
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Freddy Mayorga
Freddy Mayorga
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Orlando Castillo
Carolina Londoño
Carolina Londoño
Ricardo Mora

Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Ricardo Mora
Cristhian Rodríguez
Cristhian Rodríguez
Cristhian Rodríguez
Luisa Fernandez
Jorge Espinosa
Fernando Jaimes
Luisa Fernandez
Luisa Fernandez
Luisa Fernandez
Luisa Fernandez
Luisa Fernandez
Sandra Moreno
Sandra Moreno
Sandra Moreno 5/2/2017
Freddy Mayorga 5/3/2017
Sandra Moreno 5/4/2017
Freddy Mayorga 5/4/2017
Sandra Moreno 5/4/2017
Freddy Mayorga 5/4/2017
Freddy Mayorga 5/4/2017
Sandra Moreno 5/9/2017
Sandra Moreno 5/9/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/18/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 6/13/2017
Sandra Moreno 10/18/2017
Sandra Moreno 7/18/2017
Sandra Moreno 10/18/2017

Sandra Moreno 12/11/2017

Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/11/2017
Sandra Moreno 12/7/2017
Sandra Moreno 12/21/2017
Sandra Moreno 12/21/2017
Sandra Moreno 12/18/2017
Sandra Moreno 12/18/2017
Sandra Moreno 7/30/2018
Sandra Moreno 7/6/2018
Sandra Moreno 7/26/2018
Sandra Moreno 10/1/2018
Sandra Moreno 10/10/2018
Sandra Moreno 10/10/2018
Sandra Moreno 5/19/2017
Sandra Moreno 5/19/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Sandra Moreno 5/23/2017
Gloria moreno
Gloria moreno
Gloria moreno
Nelly Ramirez
Freddy Mayorga
Jorge Espinosa
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez
Nelly Ramirez

Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
Cilia Guio
 ESTADO IMPLEMENTACIÓN SGC
ESTAD
1 Direccionamiento Estratégico 86%
2 Gestión Financiera 100% 100%

3 Promoción de Derechos 95% 90%

4 Gestión Educativa 100%
80%
5 Servicio al ciudadano 90%
70%
6 Gestión de Tics 99%
7 Medición y Mejora 100% 60%
8 Comunicación Estratégica 100% 50% 100%
95%
100%
9 Gestión de Bienes y Servicios 91% 86%
40%
10 Gestión Jurídica 92%
11 Gestión de la Contratación 77% 30%

12 Gestión de Talento Humano 97% 20%

13 Gestión documental 100%
10%
14 Evaluación y control 100%
94% 0%
co ra s a
gi cie ho tiv
té an rec u ca ad
ra n e d ud
st F i D E ci
o
E n de ón al
ent s tió i ón
e sti ci o
i
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nam om S er
io Pr
cc
re
Di
 ESTADO IMPLEMENTACIÓN SGC

100% 100% 99% 100% 100% 97% 100% 100%

95% 91% 92%
86% 90%
77%

o ra s a o cs ra ica
s
ica n o al tro
l
cie cho a tiv dan Ti e jo é g i cio í d a ció an e nt n
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s sti C en d
ac
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n
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la T al tió
n
lu
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un de n de Ge Ev
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Pr m ón s ti
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