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IDENTIFICACIÓN DE

ACTIVIDADES MACRO
POR PROCESO Y UEN
LISTADO DE PROCESOS Y UEN

UEN PROCESOS DIRECTIVOS


1. Gerencial
1. IPS 2. Planeación
2. ARS
3. APORTESSUBSIDIO PROCESOS DE APOYO
1. Financiero
4. FONDOS 2. Recursos
5. SERVICIOS SOCIALES 3. Compras
5.1. Recreación y Turismo 4. Jurídico
5.2 Educación No Formal 5. Comercial
5.3 Mercadeo-Droguerías. 6. Control Interno
7. Sistemas
8. Función Archivistica
PROCESO: Gerencial

Actividades Macro
1. Direccionamiento Estratégico
2. Establece Políticas y Directrices
3. Aprueba el Plan de Gestión
4. Control sobre el DE y PG
5. Revisión por la Dirección
6. Imagen Corporativa
7. PQRS
8. Investigación de mercados
PROCESO: Planeación
Actividades Macro
1. Estadísticas, Proyecciones, Tendencias.
2. Plan de gestión
3. Banco de proyectos, Estudios de
factibilidad de nuevas UEN,
4. Control y seguimiento al Plan de Gestión
5. Gestión Documental
6. Gestión de recursos de cooperación
7. Seguimiento a Indicadores de Gestión
8. Liderar proyectos de inversión
PROCESO: Compras
Actividades Macro
1. Planeación Anual de Compras
2. Compras de menor cuantía
3. Compras de mayor cuantía
(Precontractual, Contractual)
4. Registro de proveedores (Selección,
Evaluación y Reevaluación).
5. Verificación de compras
6. Almacenamiento de materias primas e
insumos
7. Seguimiento al Plan Anual de Compras
PROCESO: Financiero

Actividades Macro

1. Consolidar las proyección de mediano y


de largo plazo
2. Presupuestación Anual
3. Contabilización- Cartera
4. Tesorería – Portafolio de inversiones
financieras
5. Gestión de fondeo
6. Análisis financiero Corporativo y por
Unidad de Negocio.
PROCESO: Recursos
Actividades Macro
RECURSO HUMANO
• Manual de funciones- Responsabilidades-
Competencias
• Selección, Contratación e Inducción
• Administración de nomina
• SO y SI
• Evaluación: Desempeño y Clima Laboral
• Planes de mejora de competencia: Formación,
Capacitación,
• Políticas de Ascenso: Planes Carrera
• Políticas Salariales

RECURSOS FISICOS
• Administración de Inventario de Bienes,
Muebles, Inmuebles
• Plan de mantenimiento Anual
PROCESO: JURIDICO
Actividades Macro
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad
2. Actualización Normatividad
3. Emisión de conceptos
4. Emisión de resoluciones
5. Soporte jurídico sobre los conceptos emitidos a
terceros
6. Salvaguardar los intereses de la Corporación
7. Representar jurídicamente a la Corporación y
las UEN ante demandas por parte de terceros
8. Revisión jurídica de contratos
9. Revisión de pólizas
PROCESO: COMERCIAL
Actividades Macro
1. Investigación de mercados
2. Mercadeo: Plan de mercadeo,
3. Plan de Promoción y Publicidad: UN SOLO PROCESO
4. Venta y Postventa
5. Servicio al cliente: SIAU, Peticiones, Quejas, Reclamos
y Sugerencias: UEN, Control de Gestión.

PROCESO: COMUNICACIÓN
1. Definición de Imagen Corporativa
2. Manejo de medios
3. Políticas de comunicación oral y escrita
PROCESO: SISTEMAS
Actividades Macro
1. Direccionamiento Estratégico de Sistemas:
2. Diseño, Desarrollo y mantenimiento de Software
3. Licenciamiento
4. Mantenimiento de Hardware
5. Seguridad Informática
6. Preservación de la información: Copias de
seguridad
7. Comunicaciones: Correos, Hardware y Software
8. Gestión de diseño y mantenimiento del portal
9. Administración de Sistemas de Información
10. Monitoreo de nuevas tecnologías
11. Soporte Técnico
PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN
Actividades Macro
1. Promoción de la cultura del autocontrol : Código
de ética y valores
2. Programación de auditorias
3. Ejecución de auditorias
4. Seguimiento a planes de mejora de auditorias
5. Informes a entidades de control
6. Fomento de mejora de competencia de auditores
internos
7. Velar por el cumplimiento de los procesos
8. Control de Producto No conforme, Acciones
Correctivas
9. Procedimiento de gestión de riesgos (Acciones
Preventivas)
PROCESO: FUNCIÓN ARCHIVISTICA
Actividades Macro
1. Definición de Tablas de retención documental
2. Administración y control del archivo central
3. Fomento del control del archivo de gestión
4. Coordinar el Comité de Archivo
5. Definición de Políticas y procedimientos de
archivo y correspondencia
6. Cumplimiento de normas: Ley general de
archivo de la nación, Resolución 1715 de 2005
(Historias Clínicas).
7. Digitalización