CODIGO: OPP-001-05 VERSION: PRIMERA

AREA:

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

TITULO:

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO

INSTITUCIONAL - PTI

RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA

Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual
de Procedimientos (MAPRO) - OPP

Aprobado por: Oficina de Planificación y

Presupuesto

VºBº por: Oficina de Planificación y

Presupuesto
INDECI PROCEDIMIENTO: COD: OPP-001-05 PAG
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Sede Central FECHA: 28/09/2006 2/8
INSTITUCIONAL - PTI

1. OBJETIVO
Estandarizar el proceso para la elaboración y aprobación del Plan de Trabajo
Institucional (PTI) del INDECI, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación en la Oficina de Planificación y Presupuesto, y
en las Unidades Orgánicas y Organos Desconcentrados del INDECI. Se ejecuta
anualmente.
Describe las actividades desde la elaboración y entrega por parte de la Oficina de
Planificación y Presupuesto de la “Directiva con los Lineamientos para la
elaboración de los Planes de Trabajo Anuales”, a las Unidades Orgánicas y
Organos Desconcentrados del Instituto Nacional de Defensa Civil, hasta la
publicación en la Página Web del INDECI del Plan de Trabajo Anual aprobado.

3. BASE LEGAL
3.1. Resolución Jefatural Nº 185-2003-INDECI, que aprueba el Plan Estratégico
Institucional, del 30JUN03.
3.2. Resolución Jefatural Nº 188-2003-INDECI, que aprueba el Plan Estratégico
Institucional 2004-2006, del 30JUN03.
3.3. Resolución Jefatural Nº 475-2004-INDECI, que aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura del AF 2005, del 28DIC04.
3.4. Resolución Jefatural N° 385-2004-INDECI, que aprueba la Directiva
N° 019-2004-INDECI/4.0, que establece los Lineamientos para elaborar las
Propuestas de Plan de Trabajo de las Unidades Orgánicas y Organos
Desconcentrados del INDECI.
3.5. Decreto Ley Nº 19338, Ley de Creación del Sistema Nacional de Defensa
Civil (SINADECI), y sus normas modificatorias y ampliatorias aprobadas por
Decretos Legislativos Nos 442, 735, 905, Ley Nº 25414 y el Decreto de
Urgencia Nº 049-2000.
3.6. Decreto Supremo Nº 005-88-SGMD, que aprueba el Reglamento del Sistema
de Defensa Civil, y su norma modificatoria Decreto Supremo
Nº 058-2001-PCM.
3.7. Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del INDECI, y su modificatoria aprobada por
Decreto Supremo Nº 005-2003-PCM, del 06ENE03.

4. REQUISITOS DEL PROCESO

4.1. Plan Estratégico Institucional del INDECI.
4.2. Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal en curso.
4.3. Propuesta de Planes de Trabajo Anuales, elaborados por las Unidades
Orgánicas y Organos Desconcentrados del INDECI.
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5. RESPONSABLES DEL PROCESO

5.1. Oficina de Planificación y Presupuesto.
5.2. Unidades Orgánicas y Organos Desconcentrados del INDECI.

6. CONSIDERACIONES
6.1. Los Planes de Trabajo Institucionales (PTI) o Planes Operativos
Institucionales (POI), se diseñan en función a las metas presupuestarias que
se esperan alcanzar para cada año fiscal, por lo que constituyen instrumentos
administrativos que reflejan los procesos a desarrollarse en el corto plazo,
precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir con las metas
presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de
su ejecución, a nivel de cada dependencia.
6.2. La finalidad de la elaboración del Plan de Trabajo es:
ƒ Contar con un documento técnico de gestión Institucional que permita al
INDECI el eficiente cumplimiento de sus funciones, así como la
adopción eficaz y oportuna de medidas correctivas que permitan evitar
desviaciones o desfases en cuanto al cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales.
ƒ Asegurar que la asignación de recursos presupuestarios sean utilizados
correctamente para la consecución de los fines y metas previstas para
el período.

7. SIGLAS
7.1. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.
7.2. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica.
7.3. OD: Organo Desconcentrado del INDECI.
7.4. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
7.5. PTI: Plan de Trabajo Institucional.
7.6. POI: Planes Operativos Institucionales.
7.7. PEI: Plan Estratégico Institucional.
7.8. SGII: Secretaria General e Imagen Institucional.
7.9. UII: Unidad de Imagen Institucional de la SGII.
7.10. UO: Unidad Orgánica del INDECI.

8. DEFINICIONES
8.1. Directiva: Documento que se emite para iniciar y ordenar una acción,
desarrollar su ejecución y los procedimientos respectivos.
8.2. Lineamientos: Conjunto de acciones especificas que determinan la forma,
lugar y modo para llevar a cabo una política en materia de obra y servicios
relacionados con la misma.
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8.3. Plan de Trabajo Institucional (PTI): Es el documento técnico que orienta la

gestión institucional para el presente ejercicio fiscal; este documento es
formulado en el marco del Plan Estratégico Institucional, el Presupuesto
Institucional de Apertura del Año Fiscal y las propuestas de Planes de Trabajo
Anuales elaborados por cada Unidad Orgánica y Organos Desconcentrados
del INDECI.

9. GLOSARIO DE TERMINOS
9.1. Gestión Presupuestaria: Se define como la capacidad de los Pliegos
Presupuestarios para lograr sus Objetivos Institucionales, mediante el
cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas, aplicando los
criterios de eficiencia y desempeño.
9.2. Metas Presupuestarias: Son los productos cuantificables y medibles que
tienen por finalidad conocer el grado de avance en el logro de objetivos
Institucionales del Pliego. Cada meta se componente se una precisión de su
objetivo (finalidad), una magnitud a usar para su medición (unidad de medida)
y un numero de unidades que se espera alcanzar (cantidad).
9.3. Organización de los Gastos Públicos: Se clasifican de conformidad con el
Clasificador de los Gastos Públicos en:
a. Categoría de Gastos.- Comprende los Gastos Corrientes, Gastos de
Capital y el Servicio de la Deuda.
b. Grupo Genérico de Gastos.- Agrupa los gastos según su objeto, de
acuerdo a determinadas características comunes.
c. Modalidad de Aplicación.- Determina si la operación de Gastos implica
o no una contraprestación para el Pliego.
d. Especifica de Gastos.- Responde al desagregado del objeto del gasto
y se determina según el Clasificador de los Gastos Públicos.
9.4. Pliego Presupuestario: Son las entidades del Sector Público a las que se le
ha aprobado una Asignación Presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto.
9.5. Titular del Pliego: Es la más alta autoridad ejecutiva de una Entidad.
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10. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
ORGANICA

Plan Estratégico Institucional aprobado

Se inicia el proceso de “Formulación de Directivas”,
en el que la OPP elabora la Directiva para la
elaboración de los Planes de Trabajo Anuales con
los lineamientos necesarios (acorde con el Plan
Estratégico y el Presupuesto Institucional), y
concluye con la difusión y entrega de la Directiva,
mediante memorándum múltiple a todas las
Especialista en
OPP Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del
Planificación
INDECI.
La Directiva contendrá los formatos necesarios para
la elaboración de los Planes de Trabajo Anuales
(considerando las Metas Físicas y Presupuestarias a
desarrollarse), así como el cronograma de
presentación de los mismos y de las reuniones de
trabajo.
1. Recepciona los documentos (memorándum
múltiple y Directiva para la elaboración de los
Planes de Trabajo Anuales) y analiza Directiva.
2. Elabora propuesta de Plan de Trabajo Anual
correspondientes a su dependencia,
UO / OD Director / Jefe contemplando las Metas Físicas y
Presupuestarias pertinentes a desarrollar, según
formatos de Directiva, remitida por la OPP.
3. Envía mediante memorándum la propuesta de
Plan de Trabajo Anual a la OPP. Espera reunión
de trabajo con la OPP.
4. Recepciona los documentos (memorándum y
Plan de Trabajo Anual, de las Unidades
Secretaria Orgánicas y/o Organos Desconcentrados),
registra su ingreso y entrega al Especialista en
Planificación responsable de la elaboración del
PTI.
OPP 5. Recibe los documentos (memorándum y Plan de
Trabajo Anual, de las Unidades Orgánicas y/o
Especialista en Organos Desconcentrados), y revisa las
Planificación propuestas de Plan de Trabajo Anual junto al
Especialista en Presupuesto. Esperan reunión de
trabajo con las Unidades Orgánicas y/o Organos
Desconcentrados.
Reunión de Trabajo – Revisión del Plan de Trabajo Anual presentados por las UO y OD
6. Sustenta Plan de Trabajo Anual (Metas Físicas y
UO / OD Director / Jefe Presupuestarias a desarrollar) que fue remitido
con anterioridad a la OPP para su revisión.
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6. Evalúan el Plan de Trabajo Anual presentado por

Jefe / Especialista la Unidad Orgánica y/u Organo Desconcentrado.
en Planificación / Revisan si cumple con los lineamientos de
Especialista en gestión institucional, la programación de las
Presupuesto metas físicas y los créditos presupuestarios
establecidos en la Directiva.
No es conforme el Plan de Trabajo Anual
7. Observa Plan de Trabajo Anual presentado y
sustentado en reunión de trabajo, y coordina su
corrección debida con la Unidad Orgánica y/o
Organo Desconcentrado según corresponda.
Regresar a la actividad 2.
Es conforme el Plan de Trabajo Anual
8. Consolida la información de los Planes de
Trabajo Anuales de todas las Unidades
Especialista en Orgánicas y Organos Desconcentrados; las que
Planificación se emplearán para la Elaboración del Proyecto
del PTI.
OPP 9. Elabora y presenta al Jefe, el Proyecto del PTI,
en el marco del Plan Estratégico Institucional, el
Presupuesto Institucional de Apertura del Año
Fiscal y las propuestas de Planes de Trabajo
Anuales elaboradas por la Unidades Orgánicas y
Organos Desconcentrados; el PTI deberá de
contemplar las Actividades, Asignaciones
Presupuestarias e Indicadores de Gestión
Institucional.
10. Revisa el PTI.
No es Conforme
11. Observa y devuelve al Especialista en
Jefe Planificación para su corrección.
Es Conforme
12. Da V°B° al Proyecto de PTI, y deriva a la
Secretaria para que lo entregue a la OAJ
13. Recibe, registra salida de documentos y envía a
Secretaria la OAJ para su evaluación legal, y la posterior
aprobación por parte de la Jefatura del INDECI.
Se inicia el proceso de “Trámite de Resoluciones”, en
el que se emite la Resolución Jefatural que aprueba
el PTI del INDECI. Una vez aprobada la Resolución
OAJ Jefe
Jefatural, la Secretaría General remitirá copia de la
misma (adjuntando el PTI) a todas las Unidades
Orgánicas y Organos Desconcentrados.
Se inicia el proceso de “Publicaciones en Páginas
Web, Diarios, Revistas y Otras”, el que concluye con
SGII UII la publicación, por parte de la Unidad de Imagen
Institucional en coordinación con la OPP, en la
Página Web del PTI del INDECI. Fin del proceso.
11. DIAGRAMA DE FLUJO
 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL - PTI
INDECI
OPP UO / OD
Especialista Especialista OAJ / SGII
Secretaria Jefe Director / Jefe
en Planificación en Presupuesto

Inicio

Plan Estratégico
Institucional aprobado

1
Formulación de
Recepciona documentos
Directivas
y analiza Directiva

2
Elabora propuesta de Plan
a de Trabajo Anual de
acuerdo a los lineamientos
de la Directiva

4 3
Recepciona, registra Envía propuesta de
ingreso y entrega Plan de Trabajo Anual

5 5
Recepciona, revisa Plan de Apoya en la revisión de los Reunión de
Trabajo remitido Planes de Trabajos trabajo

Reunión de Reunión de
trabajo trabajo

Reunión de Trabajo para revisar

propuesta de Plan de Trabajo

6 6 6 6
Coordina y evalúa Coordina y evalúa Coordina y evalúa Sustenta Plan de
Plan de Trabajo Anual Plan de Trabajo Anual Plan de Trabajo Anual Trabajo Anual

Es conforme Si
el Plan de Trabajo
Anual
?

No

7
a Observa y coordina
corrección

8
Consolida información de
Planes de Trabajo Anuales

9
10
Elabora y presenta b
Revisa el Proyecto de PTI
Proyecto de PTI

Es conforme
Si
el Plan de Trabajo
Anual
?

No

11
b Observa y coordina
corrección

12
Da V°B° al Proyecto del
PTI y deriva
13
Registra y envía el Trámite de
Proyecto de PTI Resoluciones
para su aprobación

Publicaciones en
Páginas Web,
Diarios, Revistas
y Otras

Fin