REQUISITOS DISEÑO IMPLEMENTACIÓN FORMACIÓN PRUEBAS

INICIO
Adaptar o modificar los
Cumple con NO sistemas y herramientas Implementación de
Implementación nuevo Realizar Plan de
consentimient existentes o crear los necesidades de
sistema en cada Dpto Pruebas
o reforzado? sistemas o herramientas formación
necesarios
Comunicación del
Reglamento a la SI
organización (Dptos)
Cumple con
requisito NO Realizar plan de
Aprobar el Diseño SI Realizar mantenimiento Ejecutar Pruebas
Derecho al capacitación por depto.
Olvido
Identificación de lideres
de cada Dpto.
responsables de la SI
gestión del cambio
Cumple con Realizar y entregar
NO Pruebas
requisito Diseño documentación satisfactorias
derecho a la Aprobado
Análisis de la ?
portabilidad
información recibida,
como se almacena y el
SI NO SI
tratamiento en cada
Dpto.
Cumple con
requisito NO Ejecutar plan de
derecho de Realizar Ajustes capacitación Realizar acciones
acceso? correctivas
Verificar procedimientos
y políticas de seguridad SI
cumpliendo con el
reglamento para la Cumple con sist
protección de los datos de cifrado y NO
FIN
factor de
autenticación?

SI

Cumple con Data

Protection Officer NO
(CPO) o Delegado
de protección de
Datos (DPD)

SI
Se realizan
Notificaciones
de “violaciones
de seguridad de
datos?