Implementación de un Sistema de

Gestión Ambiental
Empresa procesadora de pollo

ALUMNOS: FRANCY AÑAZGO DIAZ

VICTOR HUGO LOPEZ AZURDUY
STEFANY CAROLY TORO MURILLO

CARRERA: INGENIERIA EN GESTION PETROLERA

DOCENTE: BLADIMIR COTARI ZENTENO
Índice
1. Introducción...................................................................................................................................3
2. Política Ambiental..........................................................................................................................4
3. Planificación...................................................................................................................................4
3.1. Identificación de Aspectos Ambientales..................................................................................4
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA.................................................................7
3.2. Aspectos legales......................................................................................................................7
Control de la legislación ambiental...............................................................................................7
3.3. Objetivos y Metas....................................................................................................................9
3.4. Programa de gestión medio ambiental.................................................................................10
Acciones Concretas......................................................................................................................12
4. Implementación y operación........................................................................................................13
4.1. Estructura y responsabilidades..............................................................................................13
4.2. Entrenamiento, conocimiento y Competencia......................................................................14
4.2.1 Identificación de necesidades..........................................................................................14
4.2.2 Formación Y Capacitación...............................................................................................15
Concienciación Y Formación.....................................................................................................16
4.3. Comunicación........................................................................................................................16
4.4. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental..............................................................17
4.5. Control de documentos.........................................................................................................17
4.6. Control Operacional..............................................................................................................17
4.7. Preparación de Emergencia...................................................................................................18
5. Verificación y acción correctiva....................................................................................................18
5.1 Monitoreo y Medición...........................................................................................................18
5.2. No conformidad, acción correctiva y preventiva...................................................................18
5.3. Registros................................................................................................................................19
6. Justificación..................................................................................................................................19

2
1. Introducción
La empresa procesadora de pollo, desempeña una actividad industrial productiva
de desprese y marinado de pollo, de forma organizada planeada y controlada en
todos los procesos.
Para un mejoramiento continuo de la empresa se decide introducir dentro del
manejo de sus procesos la gestión ambiental, con el diseño de un Sistema de
Gestión Ambiental.
Descripción del proceso: el proceso empieza cuando ingresa la materia prima las
cuales son minuciosamente revisadas, en donde se determina si cumple o no
cumple con los parámetros establecidos para el desarrollo del proceso así también
re se revisa la temperatura con la que llega el pollo, las unidades, kilogramo y
numero de canastillas entregadas por el proveedor. Las materia prima es
transportada al área de corte, en esta área el pollo es cortado, después de que el
pollo es despresado pasa por una marinadora donde es inyectado con salmuera a
este proceso se le controla la temperatura durante todo el proceso productivo.
Luego el pollo entra al área de congelación donde recibe un choque térmico; en la
etapa de empaque el producto se empaca de acuerdo a lo programado por
producción y recibe un rotulo donde indica el peso el numero de lote del producto.
Durante el tiempo de almacenamiento se controla la temperatura y para el
despache se seleccionan los lotes más antiguos.

Diagrama de proceso

3
2. Política Ambiental

La empresa dedicada a la comercialización y distribución de alimentos (corte y

desprese de pollo), consiente de un compromiso social de conservación y
protección del ambiente, establece criterios de uso racional y eficiente de los
recursos naturales, desarrollando programas y utilizando herramientas de gestión
ambiental encaminados a brindar un fortalecimiento empresarial con un enfoque al
desarrollo sostenible y mejora continua.
Conservar y registrar los procesos y actividades operativas de la empresa, a
través de la identificación y establecimiento de los aspectos e impactos
ambientales que se presentan con el fin de implementar los planes correctivos y
de mejora, de manera responsable contribuyan a disminuir las consecuencias
negativas que se generen sobre el ambiente.
Verificar que se tenga cumplimiento con los requisitos legales en relación con los
aspectos ambientales asociados a los procesos y productos de la Empresa,
mediante la adopción u optimización de tecnologías, técnicas y métodos para
reducir, mitigar y controlar los impactos ambientales significativos generados sobre
el ambiente.
Es prioridad de la empresa el cumplimiento de los requisitos legales medio
ambientales vigentes; así como los procesos y productos son objeto de
permanente atención para asegurar la eficiencia ambiental, generando acciones
con el propósito de mejorarlos continuamente.

 Dentro de las actividades que se realizara se prioriza la reducción de agua

residuales
 Se antepondrá el uso de detergente con baja toxicidad y fáciles de tratar

4
  Se priorizara disminuir el impacto ambiental de aguas de vertimiento con
salmuera

3. Planificación

3.1. Identificación de Aspectos Ambientales

El desarrollo de las actividades en la planta de tratamiento de pollo está

constituido por elementos y procesos relacionados, los cuales pertenecen a los
sistemas: biótico, abiótico y socioeconómico. Por esta razón se lleva a cabo la
identificación de los factores ambientales respecto al agua para detectar aspectos,
cuyos cambios motivados por las distintas actividades u operaciones de proceso
generan modificaciones positivas o negativas de la calidad ambiental.
Para la evaluación de impactos ambientales se aplicó la metodología de connesa,
ya que permite el análisis directo de las relaciones de causalidad entre una acción
dada y sus posibles impactos ambientales, calificando de manera cualitativa y
cuantitativa la magnitud de los impactos y destacar los más significativos, además
en este estado se califica en base al grado de manifestación cuantitativo del
impacto.

N° OPERACIÓN/ACTIVIDA DESCRIPCION ASPECTO IMPACTO PES

D AMBIENTAL AMBIENTAL O

1 Corte y marinado Uso del agua y Emisión de Aumento en la 2

preparación de la residuos líquidos generación de
salmuera aguas
residuales
2 Enfriamiento Se requiere agua Uso de agua Aumento de 1
para la elaboración potable aguas
de hielo residuales a
tratar
3 Lavado y desinfección Se realiza el lavado Uso del agua Alteraciones en 3
con agua potable en potable y la calidad
el cual se utilizan generación de fisicoquímica
desinfectantes aguas residuales del agua de
con restos de vertimiento
desinfectantes

5
4 Almacenamiento de El lavado de las Emisión de Aumento en la 2
canastas canastas de residuos líquidos generación de
almacenamiento de contaminado con aguas
la materia prima detergentes residuales

Valores de ponderación

NIVEL DESCRIPCIÓN PESO

Bajo Eventos que afectan el ambiente, pero que 1
mediante una acción sencilla inmediata, el
potencial de daño puede ser premeditado.
Medio Eventos que afectan el ambiente, pero que 2
mediante una acción sencilla inmediata, con la
provisión de los recursos o apoyo, el potencial de
daño puede ser remediado.
Alto Eventos que tengan potencial de causar daños 3
significativos al ambiente.

Metodología para la Valoración

Para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales causados por el

funcionamiento de la planta de procesamiento de pollo, es necesario analizar la
operación y su cadena de proceso respecto al uso de agua.
Para la valoración de los impactos se han empleado los siguientes criterios:

CRITERIO DESCRIPCION VALOR DE

PONDERACION
Bajo Medio Alto
Magnitud Se refiere a la superficie afectada por el 1 3 5
impacto
Frecuencia Se refiere a la regularidad de 1 3 5
manifestación del efecto
Severidad Se refiere al grado de daño en referencia 1 3 5
al impacto físico que produce la actividad u
operación
Reversibilidad Hace referencia a la posibilidad de retornar 1 3 5
a las condiciones iniciales previas a la
acción por medios naturales
Probabilidad Hace referencia a la posibilidad que el 1 3 5
impacto identificado se cumpla o suceda al

6
 azar

Una vez obtenida la valoración cuantitativa de la importancia del efecto se procede

a la clasificación del impacto partiendo del rango de la variación, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla de ponderación y calificación del impacto ambiental:

Criterio Escala Calificación

de 0 a 25 Bajo
valores
26 a 70 Moderado
71 en adelante Alto

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

N° ACTIVIDAD MEDIO AFECTADO

ASPECTO IMPACTO MAGNITUD FRECUENCIASEVERIDAD REVERSIBILIDAD VALOR PROBABILIDAD/PESO
CALIFICACION
1 Corte y marinado AGUA Emision de residuos liquidos Aumento en la generación 1 de aguas residuales
5 3 3 12 5 60 MODERADO
2 Enfriamiento AGUA Uso de agua potable Aumento de aguas residuales
2 a tratar3 1 1 7 3 21 BAJO
3 Lavado y desinfeccionAGUA Uso del agua potable y generación
Alteraciones
de aguas residuales
en la calidad
con
3 fisicoquímica
restos de desinfectantes
5 del agua de5 vertimiento
5 18 5 90 ALTO
4 Almacenamiento de AGUA
canastas Emisión de residuos líquidos contaminado
Aumneto enla
con generacion
detergentes
5 de aguas residuales
5 3 5 18 5 90 ALTO

De acuerdo con la evaluación de los aspectos e impactos ambientales en el

ámbito de contaminación hídrica identificados, se puede decir que de acuerdo con
lo anterior se debe tener en cuenta la generación de residuos líquidos, ya que se
necesita agua potable en abundancia para llevar a cabo el proceso.

3.2. Aspectos legales

Control de la legislación ambiental

Industria: avícola Elaborador por:

Área, sección: proceso Fecha: 19/07/2020

7
Nro. Aspecto Impacto norma Articulo Obligaciones
ambiental ambiental
1 Emisión de Aumento en la Ley 1333 DEL 67,68 Determina el
residuos generación de REUSO DE LAS rehúso de aguas
líquidos aguas AGUAS residuales crudas
residuales y tratadas así
como los fangos
establecidos para
el rehúso y su
utilización sea
previa
autorización de
instancia
prefectoral.
2 Emisión de Uso del agua LEY 1333 47 Todas las
residuos potable para el PREVENCION Y descargas de
líquidos lavado en el CONTROL DE LA aguas residuales
cual se utilizan CONTAMINACION crudas o tratadas
desinfectantes Y CONSERVACION a ríos
DE LA CALIDAD procedentes de
HIDRICA uso doméstico,
agrícola,
ganadero o de
cualquier otra
actividad que
contamine el
agua, deberán ser
tratadas
previamente a sus
descargas, si
corresponde para
controlar la
posibilidad de
contaminación de
los acuíferos por
infiltración.
3 Emisión de El lavado de las LEY 13 La industria será
residuos canastas de 1333REGLAMENT responsable de
líquidos almacenamient O AMBIENTA PARA priorizar sus
o de la materia EL SECTOR esfuerzos en la
prima INDUSTRIAL prevención de la
generación de
contaminantes a
través de la
aplicación
continua de una

8
 estrategia
ambiental
preveniente e
integral a
procesos.
4 Emisión de Uso de agua LEY 1333DEL 36,37,38,39 Disponen que las
residuos potable y RECURSO AGUA aguas en todos
líquidos elaboración de sus estados son
hielo de dominio
originario y
constituye un
recurso natural
básico para todos
los procesos
vitales.

3.3. Objetivos y Metas

Objetivo 1: Reducir vertimiento de aguas residuales con restos de desinfectantes

que alteran fisicoquímica la calidad del agua residual procedente del lavado y
desinfección del pollo en su proceso.
Metas:
 Encaminar a la empresa a procesos de desinfección más amigables con el
medio ambiente
 Lograr una mejor actuación ambiental con el fin de reducir los impactos
ambientales de la empresa procesadora de pollo.

Objetivo 2: Reducir el uso de agua potable en el proceso del lavado de las

canastas de almacenamiento, con la implementación de detergentes menos
tóxicos y fáciles de tratar para reutilizar estas aguas en el mismo proceso.
Metas:
 Dirigir a la empresa a la utilización de productos de limpieza biodegradables
y ecológicos.
 Concientizar a los empleados de la empresa a un uso más racional del
agua y la importancia del cuidado de este recurso vital

Objetivo 3: Implementar un tratamiento para aguas con restos de salmuera, para

disminuir el impacto ambiental de estas aguas de vertimiento.
Metas:
9
 Controlar los impactos ambientales identificados dentro de los parámetros
legales.
 Reducir la contaminación por aguas residuales con salmuera.

POLITICA Dentro de las actividades que se realizara se prioriza la reducción

de agua residuales
Objetivo Reducir vertimiento de aguas residuales con restos de
1 desinfectantes
Meta 1 Encaminar a la empresa a procesos de desinfección más
amigables con el medio ambiente
Meta 2 Lograr una mejor actuación ambiental

POLITIC Se antepondrá el uso de detergente con baja toxicidad y fáciles de

A tratar
Objetivo Reducir el uso de agua potable en el proceso del lavado de las
2 canastas de almacenamiento, con la implementación de
detergentes menos tóxicos y fáciles de tratar para reutilizar estas
aguas en el mismo proceso
Meta 1 Dirigir a la empresa a la utilización de productos de limpieza
biodegradables y ecológicos
Meta 2 Concientizar a los empleados a un uso racional del agua

POLITICA Se priorizara disminuir el impacto ambiental de aguas de

vertimiento con salmuera
Objetivo Implementar un tratamiento para aguas con restos de salmuera
3
Meta 1 Controlar los impactos ambientales dentro de lo legal
Meta 2 Reducir la contaminación por aguas residuales con salmuera.

Indicadores de la actuación medioambiental

 Litros de agua residuales totales
 Litros de agua potable utilizado
 Cantidad de contaminantes por mg/l
 % de agua residual reutilizado

10
3.4. Programa de gestión medio ambiental

OBJETIVO METAS RECURSOS INDICADOR RESPONSABLE

Reducir  Encaminar - Litros de Jefe de personal
vertimiento a la concientizar agua
de aguas empresa a con talleres residuales
residuales procesos de informativos totales
con restos de desinfecció sobre el uso
desinfectante n más racional del
s amigables agua con 3
con el horas
medio mensuales
ambiente
 Lograr una
mejor
actuación
ambiental

OBJETIVO METAS RECURSOS INDICADOR RESPONSA

BLE
Reducir el uso  Dirigir a la Capacitar al Litros de Jefe de
de agua empresa a personal agua potable personal
potable en el la para hacer utilizado
proceso del utilización un buen uso -% de agua
lavado de las de de los residual
canastas de productos detergentes reutilizado
almacenamient de limpieza y agentes
o, con la biodegrada químicos de
implementació bles y limpieza 2
n de ecológicos veces al mes
detergentes  Concientiza
menos tóxicos r a los
y fáciles de empleados
tratar para a un uso
reutilizar estas racional del
aguas en el agua
mismo proceso

OBJETIVO METAS RECURSO INDICADOR RESPONSAB

S LE
Implementa  Controlar Contratar Cantidad de Jefe de
11
r un los personal contaminantes producción
tratamiento impactos capacitado por mg/l
para aguas ambientales en el área
con restos dentro de lo de proceso
de legal del
salmuera  Reducir la tratamiento
contaminaci para agua
ón por con restos
aguas de
residuales salmuera.
con
salmuera.

Acciones Concretas

N° ACCIONES RESPONS FECHA FECHA OK FECHA OK ¿

ABLE DE DE ¿ FINAL
INICIO CONTR
OL
1 Disponer del Jefe de 06/07/2 20/07/2 27/07/20 
material producción 0 0 
absorbente
adecuado
para la
limpieza del
suelo o zona
afectada por
derrame de
desinfectante
s
2 Formar al Jefe de 06/07/2 20/07/2  27/07/20 
personal para producción 0 0
realizar una
producción
más limpia
3 Elaborar un Jefe de 06/07/2 20/07/2  27/07/20 
manual de producción 0 0
funciones
para el uso
adecuado del
agua

12
4. Implementación y operación
4.1. Estructura y responsabilidades

o
p
e
g
e
p
o
a
n
r
d
e
f
j
c
u
d
o
r
p
g
e
1
3
5
6
7
8
r
n
o
d
r
GERENTE GENERAL:
 Fijar los objetivos y metas que marcan la dirección y el trabajo de la empresa.
 Planificación, organización y supervisión general de las actividades
desempeñadas de la empresa.
 Tomar decisiones críticas, especialmente si se trata de asuntos centrales o
vitales para la empresa en el cuidado del medio ambiente
 Motivar supervisar y mediar entre el equipo de trabajo

JEFE DE PRODUCCIÓN
 A nivel estratégico la actividad principal del jefe de producción será diseñar
y desarrollar el plan de producción de acuerdo a cumplir con la línea de
acción de su departamento en el plan estratégico de la empresa.
 Despachar diariamente con el operador. supervisar las líneas de
producción, ajustes y mejoras puntuales, que se siguen los procedimientos
determinado por el departamento de calidad y de igual manera los procesos
y paradas de mantenimiento de las maquinas.
 El jefe de producción debe saber dirigir personas aunque no sea su objetivo
principal ya que la productividad global de su área dependerá en buena
medida de la motivación y cuidado extremo que ponga a su personal.
JEFE DE PERSONAL
 Planificar, dirigir, coordinar y evaluar el trabajo del Equipo a su cargo. 

13
  Dirigir la elaboración de los documentos técnicos que es competencia de
Personal como: - Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia
del Personal. - Reglamento Interno de la empresa.
 Emitir informe y/u opiniones sobre los expedientes o peticiones.
 Brindar asesoramiento y absolver consultas en asuntos del Sistema de
Personal
OPERADORES
 Inspeccionar los productos en busca de defectos, magulladuras o
imperfecciones y eliminarlos
 Cortar los pollos para su posterior procesamiento.
 Procesar las partes principales en trozos que estén preparados para su
venta al por menor
 Comprobar los productos para asegurarse que cumplen con los estándares.
 Envasar los productos finales.
 Monitorizar las máquinas y las herramientas y ajustarlas si fuera necesario.
 Mantener y limpiar las máquinas utilizadas en el proceso del deshuesado
del pollo.

4.2. Entrenamiento, conocimiento y Competencia

4.2.1 Identificación de necesidades
Para realizar la identificación de necesidades primero se identificó los aspectos y
los impactos ambientales de los cuales se determinó las siguientes necesidades
de formación sobre medio ambiente:
 Talleres informativos y de toma de conciencia sobre el uso racional del
agua potable y la importancia del tratado de aguas vertidas.
 Capacitaciones con la contratación de una persona experta en el área para
el buen uso de los detergentes y agentes químicos de limpieza y a la vez
asesoramiento sobre la incursión de detergentes y agentes de limpieza
amigables con el medio ambiente.
 Contratar una persona capacitada en el área de proceso del tratamiento
para aguas residuales con restos de salmuera.

Para dar a conocer las prácticas medioambientales de la empresa basados en

el sistema de gestión ambiental, que los empleados tengan conocimiento de
estas y apliquen desde su área de trabajo, se le dará a conocer mediante
capacitaciones cada cierto tiempo dependiendo a la programación de las
acciones concretas y a los resultados de seguimiento continuo y carteles
informativos de toma de conciencia para el uso racional de agua.

14
 Para nuevos empleados incorporados se les brindara la información y
capacitaciones un día antes de comenzar con sus funciones.
Se realizara este procedimiento para que cada empleado que forma parte de la
empresa sea consciente de:
 La importancia de aplicar acciones medioambientales.
 La importancia del cumplimiento de la política ambiental de la empresa.
 Requisitos y procedimientos del SGA.
 Su papel y responsabilidades respecto a la actuación medio ambiental.
 La consecuencia de una falta de seguimiento de los procedimientos
operativos.

Procedimiento medioambiental

PROCEDIMIENTO: Capacitaciones informativas mediante talleres cada cierto

tiempo dependiendo a la programación de las acciones concretas y a los
resultados de seguimiento continúo.
PROPOSITO: Informar y ALCANCE: Todos los empleados de la empresa
capacitar sobre acciones
medio ambientales
DESCRIPCION: Se dará a conocer mediante capacitaciones cada cierto tiempo
dependiendo a la programación de las acciones concretas y a los resultados de
seguimiento continuo, cada mes, cada tres quincenas y charlas de 10 minutos
antes de comenzar con la jornada laboral, a la vez se tendrá carteles informativos
de toma de conciencia para el uso racional de agua.
*Para nuevos empleados incorporados se les brindara la información y
capacitaciones un día antes de comenzar con sus funciones.

RESPONSABILIDAD: Jefe RESULTADOS: De acuerdo al seguimiento continuo

de producción se evaluaran los resultados positivos y negativos
para un mejoramiento continuo.

4.2.2 Formación Y Capacitación

ENFOQUE DE AUDITORIO OBJETIVO

CAPACITACION
Importancia estratégica Directores Obtener el compromiso
del SGMA de la alta dirección
Concientización Todos los empleados Obtener el compromiso
ambiental general, políticos,
objetivos y metas

15
 Mejora de habilidades Empleados con Progreso en áreas
responsabilidades específicas,
ambientales (jefe de operaciones.
producción )
Cumplimiento Empleados que puedan Asegurar que se
influenciar el cumplan los
cumplimiento (jefe de requerimientos de la
personal) capacitación

Concienciación Y Formación
Charla motivas de responsabilidad ambiental
Talleres de capacitación.
Paneles explicativos
Incentivos a la aportación de ideas a mejora
Crear una cultura empresarial relacionada con el medio ambiente

4.3. Comunicación
Comunicación interna:
Para la comunicación del sistema de gestión medio ambiental y su programa con
las actividades de acuerdo a las acciones concretas se informara por medio del
jefe producción de acuerdo a los siguientes procedimientos:
 Para las charlas semanales se tendrá un día a la semana que será los días
lunes 10 minutos antes de empezar su jornada laboral.
 Para los talleres de capacitación y explicativos se les informara un día antes
al final de la jornada laboral por el jefe de personal.
 Se colocara buzones de sugerencia junto con la vitrina de notificaciones.

Comunicación externa:
Para la comunicación externa se recepcionará en gerencia, procediendo a dar
parte tanto al jefe de personal como al jefe de producción dependiendo del tipo de
notificaciones externas o reclamos externos para que desde las áreas
correspondiente emitan su informe a gerencia para que se tomen las medidas
pertinentes y responder de acuerdo a cada uno de los informes; se documentara y
archivara toda la documentación después de haber dado solución

16
4.4. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
Se llevara un control exhaustivo con la documentación desde el inicio de la
empresa con la aplicación del sistema de gestión ambiental; teniendo en cuenta
cualquier modificación o actualización de procedimiento o acciones que estarán
sujetos a evaluaciones continuas documentando cada una de ellas.

4.5. Control de documentos

La empresa no cuenta con un control de documento pero se recomienda lo
siguiente:
 Mantener el orden adecuado de la documentación de acuerdo a área de
trabajo u operación para evitar inconvenientes a futuro y facilitar su
localización.
 Se archivara de acuerdo a la fecha de elaboración y/o recepción.
 Los documentos que se archivaran tendrán un periodo de duración de
acuerdo a su ejecución luego paran a un periodo de latencia donde se
definirá su eliminación o su continua vigencia.
Respecto a condiciones se debe tener en cuenta el ordenamiento y una buena
especificación del documento

4.6. Control Operacional

Al implementar un sistema en la empresa, efectuando los controles

correspondientes en las distintas operaciones para garantizar el desempeño
ambiental en los diferentes procesos, considerando las políticas, objetivos y metas
de la organización, se debe identificar aspectos ambientales significativos para
realizar actividades de mantenimiento y garantizar que se realice bajo condiciones
normales.
La organización debe establecer procedimientos para controlar cualquier
desviación en sus políticas, objetivos y metas para manejar dentro de parámetros
específicos, alcanzando niveles deseados.
Teniendo en cuenta que las actividades y procesos que causan impactos
significativos, se recomienda controlar:
 Sistema de tratamiento de aguas residuales.
 Manejo de detergentes y agentes químicos

17
4.7. Preparación de Emergencia
 Garantizar la fiabilidad de los medios de protección en las instalaciones de
la empresa, así como también un correcto mantenimiento
 Colocar medidas de seguridad en toda la empresa.
 Capacitar al personal con simulacros de emergencia una vez al año.
 Conocer las acciones para evitar que sucedan situaciones de emergencia
o acciones ambientales.
 Comenzar cada una de las acciones que disminuyan las consecuencias de
las situaciones de emergencias ambientales
 De forma periódica, poner a prueba los procedimientos en el momento que
sea posible.

5. Verificación y acción correctiva

5.1 Monitoreo y Medición

La empresa no cuenta con documentación de monitoreo y medición, por lo que se
recomienda la creación de estos en base a los aspectos e impactos ambientales
identificados anteriormente que deterioran la calidad ambiental, dichos
documentos deben de contener registros detallados de información de la medición
de indicadores como ser litros de agua residuales totales, litros de agua potable
utilizado, porcentaje de agua residual reutilizado, para poder realizar el
seguimiento y contribuir a la toma de decisiones para la mejora continua y el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
Así mismo llevar a cabo el seguimiento del programa de gestión ambiental y
acciones concretas junto con los objetivos para llevar un registro minucioso y
comparativo de acuerdo a su desempeño real y a lo que se trazo como meta, con
esto se lograra un aporte significativo para identificar las fallas y actuar
inmediatamente con nuevas estrategias, de igual modo se identificara las áreas
donde se tuvo éxito y seguir con el mismo actuar o aplicar algún mejoramiento.

5.2. No conformidad, acción correctiva y preventiva

En cuanto a la no conformidad, acción correctiva y preventiva se realizara en base
a los resultados de la documentación de monitoreo y medición, auditorias o alguna
revisión en cuanto al sistema de control ambiental para poder efectuar la no
conformidad y que estas estén sustentadas y poder tomar las acciones correctivas
y preventivas para eliminarlas o prevenir potenciales impactos negativos
generados.
Para el control de la no conformidad lo realizara el jefe de personal quien
procederá a tomar las investigaciones y acciones inmediatas informando a su

18
inmediato superior con quien se tomará las acciones correctivas o preventivas
modificando los procedimientos necesarios y haciendo un registro de todas las
acciones realizadas y modificadas para evitar futuros inconvenientes; así mismo
se llevará el seguimiento de los resultados obtenidos por las modificaciones y
evaluar su eficacia.

5.3. Registros
Para obtener un registro, es necesario obtener un buen manejo de toda la
información ambiental para garantizar el sistema de gestión.
Es necesario que la empresa defina los procedimientos, para la identificación de
los impactos ambientales, mantenimiento y disposición de los registros, que
servirán de evidencia en toda la operación.
Estos registros deben estar bien definidos, así como también deben ser claros y
concisos, deben estar almacenados en un lugar seguro y ordenados
respectivamente para recuperar con facilidad y finalmente deben estar bien
protegidos contra cualquier daño o pérdida.
Los registros más importantes de la empresa que deben ir como evidencia son:
 Aspectos ambientales.
 Valoración de impactos.
 Requisitos legales.
 Datos de monitoreo de:
Caracterización de aguas residuales.
Lavado del producto.
Uso de detergentes y agentes químicos.
Inspección y mantenimiento de equipos.
Si algún cliente o personal externo requiere en algún momento algún registro,
estarán disponibles por el Gerente que es el encargado y el responsable del
manejo de todos los registros.

6. Justificación
Ante las actuales condiciones del medio ambiente, la empresa se ve en la
necesidad de implementar acciones para reducir la contaminación ambiental,
enfocadas a la conservación y cuidado del medio ambiente.
Se busca proponer un Sistema de Gestión Ambiental que dirija a la empresa para
establecer procedimientos, fijando una política y objetivos ambientales para lograr
una conformidad siguiendo las normas ambientales.

19
Las normas de Gestión Ambiental, sirven como herramientas para hacer efectivo
el sistema implementado con el fin de llegar a las metas ambientales.
Es importante que la empresa cuente con un diseño de un Sistema de Gestión
Ambiental de forma que la empresa desarrolle apropiadamente y mejore
continuamente sus actividades para obtener una buena Gestión Ambiental.

20