IPD-Evaluacion POI I Sem 2020

INFORME DE EVALUACION DE
IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2020 DEL IPD AL PRIMER SEMESTRE
Julio, 2020
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2020 DEL IPD AL PRIMER SEMESTRE
Presidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte

GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN CASTILLO
Gerencia General
ERICA LANG
Oficina de Presupuesto y Planificación

ANGELO ALEXIS LINDO CARDENAS
Oficina General de Administración

JOSE ANTONIO BELLIDO SUAREZ
Oficina de Infraestructura
LIZZETTE MABEL DEXTRE AGUIRRE
Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e

Internacionales
JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES
Oficina de Asesoría Jurídica

NAPOLEÓN FERNANDEZ URCIA
Oficina de Trámite Documentario

MIGUEL ANGEL VARGAS VALLADARES
Oficina de Información y Comunicaciones

CESAR AGUSTO ARIAS ISLA
Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte(e)

YOANNIE SOLIS SULCA
Dirección de Seguridad Deportiva

ENRIQUE JOSÉ DE LA ROSA ESPINOZA
Dirección Nacional de Deporte Afiliados

VLADIMIR ARMENTEROS RODRIGUEZ
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

GIACOMO LAVAGGI JACOBS
Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

YOANNIE SOLIS SULCA
Unidad de Planeamiento (e)

MARCO ANTONIO GUILLEN HUGO
Equipo Técnico
Noelia Silva Rivero
Marco Guillén Hugo
Natalí Guerrero Ocas
1
CONTENIDO
PRESENTACIÓN 3
RESUMEN EJECUTIVO 4
I. MARCO LEGAL 6
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD 7
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 10
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 11
4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 11
4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 12

SECTORIALES E INSTITUCIONALES
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS 13

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
VI. CENTROS DE COSTOS 15
VII. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS Y 16

FISICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29
IX. ANEXOS 30
2
PRESENTACIÓN
El presente informe de evaluación se presenta en el marco de lo dispuesto en el Decreto

Legislativo Nº 1088, Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; la Directiva N° 001-2017-
CEPLAN/PCD, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
026-2017/CEPLAN/PCD; la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053- 2018/CEPLAN/PCD y
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-
2019/CEPLAN/PCD, así como la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, “Formulación
y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte - IPD, Versión: 3”.
3
RESUMEN EJECUTIVO
El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional
(SISDEN), como Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación1,
cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus
funciones, y se constituye en un Pliego Presupuestal; así mismo, en coordinación con
los organismos del SISDEN, formula e imparte la política del deporte; así como organiza,
planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del
deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades,
niveles y categoría, como componentes del deporte en general.
El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el

ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos
institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2020, que permite a su vez la
evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio,
integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión,
en cumplimiento de los objetivos y metas.
Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 089-2019-IPD-P/CD, de

fecha 31 de diciembre de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) del
Instituto Peruano del Deporte 2020, herramienta de gestión que se enmarcó en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2019 -2022, aprobado con Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 024-2019-IPD-P/CD, de fecha 29 de marzo de 2019.
Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 088-2019 IPD-P/CD, de

fecha 31 de diciembre de 2019, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) de gastos correspondiente al Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte, para el
Ejercicio Fiscal 2020, por la suma de S/ 182 175 560.00, el cual brindó el marco
presupuestal del Plan Operativo Institucional 2020 (POI).
Por último, el PIM de la institución al 30 de junio fecha de corte para el registro de la

ejecución de metas financieras, ascendió al monto de S/ 183 726 999.00.
La Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN, define que la evaluación de los

planes institucionales, se clasifican en tres tipos, que incluye, entre otros, la Evaluación
de Implementación del POI. Dicha evaluación es elaborada oportunamente por cada
Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación.
Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el
cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e
Inversiones. Comprende la identificación de causas, las restricciones y las
oportunidades de mejora para la implementación del POI. Además, cabe precisar que,
a partir de la evaluación de implementación, se elaboran informes con periodicidad
semestral, de acuerdo a la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional,
1
Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del
deporte.
4
aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-

2020/CEPLAN/PCD. Cada informe de evaluación de implementación debe contener el
Anexo B- 6 del reporte de seguimiento POI respectivo, y ser remitido al Titular de la
entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad.
En este contexto, en el marco también de la Directiva N° 075 -2018-IPD/OPP-UPLA,

“Directiva para la formulación y evaluación de planes del IPD”, de la Guía para el
Planeamiento Institucional- CEPLAN, la Oficina de Presupuesto y Planificación (OPP) a
través de la Unidad de Planeamiento (UPLA), realizó la presente evaluación de
implementación al primer semestre del POI 2020, estructurado en función a los Centros
de Costos que forman parte de las Unidades de Organización de la Entidad, cuyo
presupuesto esta redistribuido por Responsable de Meta Presupuestaria.
Los anexos adjuntos contienen los reportes con el detalle de la información de la

programación actualizada y el cumplimiento mensual de las metas físicas y financieras
por cada Centro de Costos, Actividades Operativas e Inversiones.
5
I. MARCO LEGAL
 Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

 Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de Promoción
y Desarrollo del Deporte.
 Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley
N°28036.
 Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del IPD.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD,
que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico,
Directiva N°001-2014-CEPLAN.
 Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del
Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.
 Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación
de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, que
aprueba la Política Institucional del IPD.
 Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector
público para el año fiscal 2020
modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 089-2019-IPD-P/CD, que
aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del Instituto Peruano del Deporte.
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 342. Instituto
Peruano del Deporte para el año 2020.
que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
aprueba el PEI 2019-2022 del IPD.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD,
que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD.
aprueba el PEI 2019-2023 del IPD.
6
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) desarrolla sus funciones institucionales

sobre la base de una estructura organizativa, que tiene como parte de los órganos
de la Alta Dirección al Consejo Directivo, encargado de dictar las políticas y los
lineamientos institucionales; así mismo, tiene como órgano de la Alta Dirección a
la Presidencia, la cual ejerce la representatividad institucional y legal, siendo la
encargada de velar por la correcta ejecución de las actividades con el propósito
de cumplir los objetivos institucionales, al igual que la Gerencia General, que tiene
la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las actividades administrativas
para el correcto desarrollo de la Entidad, así mismo, cuenta con un (1) órgano
Consultivo, un (1) órgano de Justicia Deportiva, un (1) órgano de Control, dos (2)
órganos de Asesoramiento y cuatro (4) órganos de Apoyo y cinco (5) órganos de
línea.
A continuación se muestra la estructura orgánica de la Entidad:
01. Órganos de Alta Dirección

 Consejo Directivo
 Presidencia
 Gerencia General
- Oficina de Trámite Documentario y Archivo
02. Órgano Consultivo

 Consejo Consultivo
03. Órgano de Justicia Deportiva

 Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte
04. Órgano de Control

 Organo de Control Institucional
05. Órganos de Asesoramiento

 Oficina de Presupuesto y Planificación
- Unidad de Presupuesto
- Unidad de Planeamiento
- Unidad de Organización y Métodos
- Unidad de Estadística y Preinversión
 Oficina de Asesoría Jurídica
7
06. Órganos de Apoyo

 Oficina General de Administración
- Unidad de Personal
- Unidad de Finanzas
- Unidad de Logística
- Unidad de Informática
- Unidad de Comercialización
 Oficina de Infraestructura
- Unidad de Estudios y Proyectos
- Unidad de Obras y Equipamiento
- Unidad de Mantenimiento
 Oficina de Información y Comunicaciones
 Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e

Internacionales
- Unidad de Coordinación Regional
- Unidad de Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales.
07. Órganos de Línea

 Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
- Subdirección del Deporte para Todos
- Subdirección del Deporte Estudiantil
 Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
 Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
- Comisión Nacional Antidopaje
 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
- Subdirección de Métodos Técnicos y Capacitación
- Subdirección de Registro Nacional del Deporte
8
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DEL IPD AL PRIMER SEMESTRE
ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
(*) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM (Capítulo II, Artículo 10°).

(**) Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición
Complementaria Final).
9
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de

Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, establece los lineamientos y las normas
que orientan su gestión institucional y que corresponden a las funciones
sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como también a las funciones
de administración interna (sistemas administrativos). A continuación, se detallan
los objetivos prioritarios de esta política:
Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa en la
1
población peruana
La masificación está considerada como un componente estratégico de la Política

Nacional del Deporte, y tiene como elemento primordial la práctica regular de la
actividad física de la población en general, en especial de aquella comprendida entre
los 5 y 17 años, para ello se hace necesaria la participación de las instituciones
educativas y demás entidades de los tres niveles de gobierno, tanto para la promoción,
así como para la capacitación de agentes deportivos y la habilitación de infraestructura
deportiva, que aseguren la sostenibilidad de las actividades programadas.
Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación

2
deportiva de alta competencia
Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y se van

desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva elegida. En esta
fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y especialización de la
disciplina deportiva para la búsqueda de logros de metas individuales y grupales,
siempre pensando en su formación y desarrollo y no necesariamente en el logro de
medallas o campeonatos.
3 Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos
El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta

competencia, demanda la profesionalización del deportista, es decir una dedicación
exclusiva al deporte elegido. La participación en competencias internacionales de alto
nivel permitirá evaluar y perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico,
táctico y psicológico.
Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN

4
En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte del SISDEN trabajan de
manera aislada y muchas veces incluso compiten entre ellos. Se necesita continuar
con los esfuerzos para mejorar la articulación entre los diferentes entes del gobierno y
en especial del IPD con las Federaciones Deportivas Nacionales y las universidades.
Para que el SISDEN funcione de manera articulada no sólo es necesario desarrollar
una visión y estrategia de largo plazo, sino la gestión estratégica del sistema.
10
Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro
5
y hacia afuera) que brinda el IPD a sus usuarios
Este objetivo está vinculado a la Política de Calidad del IPD, cuya implementación
permite la mejora continua de los procesos y la consolidación de la imagen institucional
como una organización eficiente y transparente.
Implementar una gestión del riesgo de desastre

6
De acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN, el IPD debería tener un objetivo referido a la
gestión del riesgo de desastres que incluye acciones estratégicas permanentes y otras
de carácter contingente asociados a la respuesta inmediata frente a alguna
emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción, las cuales permitirían al IPD
continuar brindando sus servicios a la comunidad deportiva.
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo
Nacional (SISDEN), constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el
cumplimiento de sus funciones y constituye Pliego Presupuestal.
El IPD en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional,

formula e imparte la política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza,
planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del
deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades,
niveles y categorías.
4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
El Instituto Peruano del Deporte tiene como Misión Institucional:
“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora

de la calidad de vida de la sociedad peruana,
promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del
deporte competitivo y recreativo como herramienta de
cambio social, con una gestión comprometida con
excelencia y mejora continua”
11
4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E

INSTITUCIONALES
El Instituto Peruano del Deporte, en el marco del Plan Estratégico Institucional

(PEI) 2019 – 2023, ha establecido cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales,
los cuales están articulados a dos (2) Objetivos Estratégicos Sectoriales y dos (2)
Acciones Estratégicas Sectoriales contenidas en el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) 2016 – 2023 del Sector Educación2:
En atención a dichos Objetivos Estratégicos Sectoriales, y Acciones Estratégicas

Sectoriales, se desprenden los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales,
según el siguiente orden priorizado:
Cuadro N° 01. Articulación Objetivos Estratégicos Sectoriales e Institucionales

PESEM 2016 -2023 EDUCACION PEI 2019 – 2023 - IPD
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCIÓN ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
SECTORIAL
Incrementar la equidad y la Incrementar el nivel Incrementar la masificación deportiva en
calidad de aprendizaje y de competitivo de los deportistas OEI 01
la sociedad peruana.
talento de los niños y peruanos en circuitos de alta
adolescentes. competencia. Mejorar el nivel del deporte peruano en
OES 1 AES 7 OEI 02 los eventos competitivos a favor de los
deportistas.
OEI 04 Fortalecer la Gestión Institucional.
Implementar la Gestión de Riesgo de
OEI 05
Desastres.
Mejorar la seguridad, calidad y Incrementar la oferta de
funcionalidad de la infraestructura deportiva que Asegurar infraestructura deportiva
OES 4 infraestructura educativa; así AES 4 permite la masificación de la OEI 03 adecuada para la práctica de actividades
como su mobiliario y práctica deportiva, así como el deportivas de la población.
equipamiento. desarrollo de alta competencia
Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento
2
Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 252-2020-MINEDU, del 28 de junio de 2020.
12
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
A continuación, se muestra la Ruta Estratégica en la cual se articula los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones
Estratégicas Institucionales (AEI), con su orden de prioridad y vinculación con la Politica General de Gobierno y Unidad de Organización
Responsable, referidas en el PEI 2019-2023 del IPD.
Cuadro N° 02. Ruta estratégica Institucional

OEI Vinculación Orden de AEI Vinculación
Prioridad UO Responsable
Código Descripción con la PGG Prioridad Código Descripción con la PGG
Programas de actividad física, deportiva y
recreativa con orientación técnica y EJE 4, Dirección Nacional de Recreación y
1 AEI.01.01
metodológica, implementados para la LIN 4.6 Promoción del Deporte
Incrementar la
sociedad peruana.
masificación
EJE 4,
2 OEI.01 deportiva en la Programas de capacitación de manera EJE 4, Dirección Nacional de Capacitación
LIN 4.6 3 AEI.01.02
sociedad descentralizada para los agentes deportivos. LIN 4.6 y Técnica Deportiva
peruana. Estrategias de sensibilización y difusión de la
EJE 4, Dirección Nacional de Recreación y
2 AEI.01.03 práctica de la actividad física deportiva y
LIN 4.6 Promoción del Deporte
recreativa, desarrolladas en la población.
Programas de fomento de talentos deportivos
EJE 4, Dirección Nacional de Recreación y
5 AEI.02.01 implementados a nivel nacional para los
LIN 4.6 Promoción del Deporte
deportistas.
Sistema de apoyo para la preparación de los
Mejorar el nivel deportistas de alto rendimiento implementado EJE 4, Dirección Nacional de Deporte de
del deporte 2 AEI.02.02
en las Federaciones Deportivas Nacionales y LIN 4.6 Afiliados
peruano en los la Asociación Nacional Paralímpica del Perú.
EJE 4,
1 OEI.02 eventos Sistema de estímulo y reconocimiento
LIN 4.6 EJE 4, Dirección Nacional de Deporte de
competitivos a 1 AEI.02.03 desarrollado para deportistas de alto
favor de los LIN 4.6 Afiliados
rendimiento.
deportistas.
Asistencia técnica implementada a los agentes EJE 4, Dirección Nacional de Capacitación
4 AEI.02.04
deportivos de alto rendimiento. LIN 4.6 y Técnica Deportiva
Sistema de apoyo implementado en medicina EJE 4, Dirección Nacional de Servicios
3 AEI.02.05
deportiva para los deportistas. LIN 4.6 Biomédicos
13
OEI Vinculación Orden de AEI Vinculación

Prioridad UO Responsable
Código Descripción con la PGG Prioridad Código Descripción con la PGG
- Oficina de Infraestructura
Estrategias de operación y mantenimiento
EJE 2, - Oficina de Coordinación Regional
Asegurar 1 AEI.03.01 adecuado de la infraestructura deportiva en
LIN 2.2 y Relaciones Nacionales e
infraestructura beneficio de los deportistas.
Internacionales
deportiva
Documentos normativos aprobados para
adecuada para EJE 2, EJE 2,
3 OEI.03 2 AEI.03.02 asegurar la infraestructura deportiva a favor Oficina de Infraestructura
la práctica de LIN 2.2 LIN 2.2
del deportista peruano.
actividades
- Oficina de Infraestructura
deportivas de Alianzas estratégicas con organismos públicos
EJE 2, - Oficina de Coordinación Regional
la población. 3 AEI.03.03 y privados desarrolladas en relación a la
LIN 2.2 y Relaciones Nacionales e
infraestructura deportiva del IPD.
Internacionales
Estrategia de fortalecimiento de capacidades
EJE 2,
1 AEI.04.01 desarrollado para la mejora de nuestros Oficina General de Administración
LIN 2.2
servicios en beneficio de los usuarios.
Documentos de gestión actualizados e
EJE 2, Oficina de Presupuesto y
3 AEI.04.02 implementados orientados hacia la gestión por
LIN 2.2 Planificación
resultados en beneficio de los usuarios.
Sistema de Seguridad Deportiva
EJE 2,
Fortalecer la 6 AEI.04.03 implementado en beneficio de la comunidad Dirección de Seguridad Deportiva
EJE 2, LIN 2.2
4 OEI.04 Gestión deportiva.
LIN 2.2
Institucional. Asistencia técnica permanente para el
EJE 2, Dirección Nacional de Capacitación
2 AEI.04.04 fortalecimiento de las organizaciones que
LIN 2.2 y Técnica Deportiva
forman parte del Sistema Deportivo Nacional
Marco regulatorio adecuado para el desarrollo
EJE 2,
5 AEI.04.05 de los deportistas de alto rendimiento y Oficina de Asesoría Jurídica
LIN 2.2
recreativos.
Mecanismos de supervisión y control EJE 2, Oficina de Presupuesto y
4 AEI.04.06
permanentes para el SISDEN. LIN 2.2 Planificación
Implementar la
Gestión del EJE 2, EJE 2,
5 OEI.05 1 AEI.05.01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres Oficina de Infraestructura
Riesgo de LIN 2.2 LIN 2.2
Desastre.
14
VI. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos corresponden a las unidades de organización del IPD, los
cuales programan y ejecutan las actividades operativas y/o inversiones del Plan
Operativo Institucional, vinculados al marco del presupuesto de los Responsables
de Meta Presupuestaria.
Se detalla a continuación:
Cuadro N° 03. Centro de Costos
RESPONSABLE DE META TOTAL

N° CENTROS DE COSTOS
PRESUPUESTARIA CC 33
1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 1

2 GERENCIA GENERAL 01.01.01 GERENCIA GENERAL 1
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y
3 DEPORTIVA Y DE HONORES DEL 01.01.02 1
DE HONORES DEL DEPORTE
DEPORTE
OFICINA DE TRÁMITE
4 01.01.03 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1
DOCUMENTARIO
5 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 01.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1
01.03 OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
01.03.01 UNIDAD DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y
6 01.03.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO 5
PLANIFICACIÓN
01.03.03 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
01.03.04 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN
01.04 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL
01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS
OFICINA GENERAL DE 01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA
7 8
ADMINISTRACIÓN 01.04.04 UNIDAD DE INFORMÁTICA
01.04.05 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
01.04.06 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL
01.04.07 COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS
01.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
01.05.01 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
8 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 4
01.05.02 UNIDAD DE MANTENIMIENTO
01.05.03 UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE INFORMACIÓN Y
9 01.06 OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1
COMUNICACIONES
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL,
01.07 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
OFICINA DE COORDINACIÓN 01.07.01 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
REGIONAL, COOPERACIÓN Y INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA
10 4
RELACIONES NACIONALES E OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL,
INTERNACIONALES 01.07.02 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES - CRD LORETO
01.07.03 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES - CRD CUSCO
DIRECCIÓN NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
11 01.08 1
SEGURIDAD DEPORTIVA DEPORTIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y
12 RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 01.09 1
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
DEPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE
13 01.10 1
DEPORTE DE AFILIADOS AFILIADOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y
14 CAPACITACIÓN Y TÉCNICA 01.11 1
TÉCNICA DEPORTIVA
DEPORTIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS
15 01.12 1
SERVICIOS BIOMÉDICOS BIOMÉDICOS
ÓRGANO DE CONTROL
16 02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1
INSTITUCIONAL
Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento
15
VII. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS Y FISICAS DE LAS

ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
7.1 Modificaciones al Plan Operativo Institucional
7.1.1 Modificaciones a las Actividades Operativas
El Plan Operativo Institucional 2020 no ha sido modificado el presente año,

manteniéndose el número de actividades operativas como las metas físicas.
7.1.2 Modificaciones presupuestales
Incremento del PIM por transferencias de partidas:
Las modificaciones presupuestarias que originaron los cambios al Presupuesto

Institucional Modificado (PIM), se detallan a continuación:
Cuadro Nº 04
Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto
Institucional Modificado - PIM
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN
INSTITUCIONAL MODIFICACIONES INSTITUCIONAL
EL NIVEL INSTITUCIONAL
DE APERTURA MODIFICADO
RECURSOS ORDINARIOS 105,100,809 -6,408,798 98,692,011
Resolución de Presidencia Nº 012-2020-IPD/P:

Reajuste de pensiones percibidas por los
30,600
beneficiarios del régimen del Decreto Ley N°
20530.
Financiar la continuidad de inversiones bajo el
132,988
ámbito del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Transferencia de Partidas a favor de la Reserva
-6,572,386
de Contingencia del Ministerio de Economía y
Finanzas.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 77,074,751 7,960,237 85,034,988

Incorporación de Mayores Fondos Públicos 7,960,237
provenientes de los Saldos de Balance 2019.
TOTAL 182,175,560 1,551,439 183,726,999
Fuente: Unidad de Presupuesto

Elaboración Unidad de Planeamiento
16
7.2 Análisis de la ejecución financiera y física
7.2.1 Análisis de la Ejecución financiera
7.2.1.1 Estructura de la ejecución del POI de acuerdo a lo programado por

Categoría Presupuestal
Podemos indicar que la ejecución financiera del IPD al primer semestre del año
2020 asciende a un monto de S/ 76,018,412.95 que representa el 41.73 % con
respecto al PIA :S/ 182,175,560.00.
Con respecto a la ejecución financiera por categoría presupuestal, se presenta

el cuadro a continuación
Cuadro Nº 05
Ejecución financiera por Categoría Presupuestal
PROGRAMACIÓN %
%
ANUAL RESPECTO A
CATEGORIA PROGRAMADO - EJECUTADO- RESPECTO A LA
POI EN LO
PRESUPUESTAL 1ER SEMESTRE 1ER SEMESTRE PROGRAMACION
CONSISTENCIA PROGRAMADO
ANUAL
CON PIA 2020 1ER SEMESTRE
PP0101: Incremento de
la práctica de actividades
físicas, deportivas y 146,435,688.00 114,990,046.55 58,311,703.70 50.71% 39.82%
recreativas en la
población peruana
9001: Acciones Centrales 32,163,851.00 17,251,832.50 16,492,124.18 95.60% 51.28%
9002: Asignaciones
Presupuestarias que no
3,576,021.00 1,459,115.00 1,214,585.07 83.24% 33.96%
resultan en Productos
(APNOP)
TOTAL 182,175,560.00 133,700,994.05 76,018,412.95 56.86% 41.73%
7.2.1.2 Análisis por Estructura Funcional Programática
De acuerdo al análisis de ejecución por responsable de meta presupuestaria, la

DNRPD y la Oficina de Infraestructura son los responsables de meta con menor
porcentaje de ejecución financiera, con un 17.09 % y 25.08 respectivamente. Se
muestra a continuación el detalle de la ejecución en el cuadro N°06.
Cuadro Nº 06
Ejecución financiera por Responsable de Meta en el POI 2020
PROGRAMACIÓN % DE
ANUAL EJECUTADO EJECUCIÓN
RESPONSABLE DE META POI EN AL PRIMER RESPECTO A LA
CONSISTENCIA CON SEMESTRE PROGRAMACIÓN
PIA 2020 ANUAL
PRESIDENCIA 277,230.80 381,601.54 137.65%
GERENCIA GENERAL 852,161.20 464,979.10 54.56%
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y
DE HONORES DEL DEPORTE 390,406.00 181,126.48 46.39%
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 399,000.00 212,320.97 53.21%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 861,795.00 472,308.24 54.81%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 1,844,844.00 1,183,441.71 64.15%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 39,737,309.00 18,339,714.76 46.15%
17
PROGRAMACIÓN % DE
ANUAL EJECUTADO EJECUCIÓN
RESPONSABLE DE META POI EN AL PRIMER RESPECTO A LA
CONSISTENCIA CON SEMESTRE PROGRAMACIÓN
PIA 2020 ANUAL
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 9,681,060.00 2,428,063.96 25.08%
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 693,935.00 579,080.97 83.45%
COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES 12,259,689.00 5,123,868.86 41.79%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
DEPORTIVA 933,384.00 571,384.60 61.22%
PROMOCIÓN DEL DEPORTE 7,573,394.00 1,293,967.65 17.09%
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE
AFILIADOS 101,299,965.00 42,775,270.57 42.23%
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y
TÉCNICA DEPORTIVA 1,438,682.00 511,076.18 35.52%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS
BIOMÉDICOS 3,252,443.00 1,131,428.72 34.79%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 680,262.00 368,778.64 54.21%
TOTAL 182,175,560.00 76,018,412.95 41.73%
7.2.1.3 Análisis por Centro de Costo
Los Centros de Costo con menor porcentaje de ejecución financiera son la

Unidad de Estudios y Proyectos, y la Unidad de Obras y Equipamiento con 7.62
% y 9.58 % Se muestra a continuación el detalle de la ejecución en el cuadro
N°07.
Cuadro Nº 07
Ejecución Financiera por centro de costo
% DE
PROGRAMACIÓN
EJECUTADO- EJECUCIÓN
FINANCIERA ANUAL
CENTRO DE COSTO PRIMER RESPECTO A LA
POI EN CONSISTENCIA
SEMESTRE PROGRAMACION
CON PIA 2020
ANUAL
PRESIDENCIA 277,230.80 381,601.54 137.65%
GERENCIA GENERAL 852,161.20 464,979.10 54.56%
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE
HONORES DEL DEPORTE 390,406.00 181,126.48 46.39%
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 399,000.00 212,320.97 53.21%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 861,795.00 472,308.24 54.81%
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 484,001.00 170,288.53 35.18%
UNIDAD DE PRESUPUESTO 548,375.00 301,602.43 55.00%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO 500,400.00 243,393.98 48.64%
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 185,379.00 349,117.99 188.33%
UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN 126,689.00 119,038.78 93.96%
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 339,963.00 295,247.64 86.85%
UNIDAD DE PERSONAL 19,956,685.00 8,634,903.25 43.27%
UNIDAD DE FINANZAS 792,473.00 531,462.66 67.06%
UNIDAD DE LOGÍSTICA 4,474,849.00 1,253,999.71 28.02%
UNIDAD DE INFORMÁTICA 346,568.00 1,381,089.13 398.50%
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 83,398.00 123,400.00 147.97%
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL 7,844,596.00 4,104,038.20 52.32%
COORDINACIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 5,898,777.00 2,015,574.17 34.17%
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1,448,517.00 938,596.83 64.80%
UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1,744,852.00 132,987.78 7.62%
18
% DE
PROGRAMACIÓN
EJECUTADO- EJECUCIÓN
FINANCIERA ANUAL
CENTRO DE COSTO PRIMER RESPECTO A LA
POI EN CONSISTENCIA
CON PIA 2020
ANUAL
UNIDAD DE MANTENIMIENTO 552,216.00 788,083.56 142.71%
UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 5,935,475.00 568,395.79 9.58%
OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 693,935.00 579,080.97 83.45%
INTERNACIONALES 9,900,575.00 4,423,899.52 44.68%
INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA 236,818.00 132,983.18 56.15%
INTERNACIONALES - CRD LORETO 466,840.00 245,368.50 52.56%
INTERNACIONALES - CRD CUSCO 1,655,456.00 321,617.66 19.43%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA 933,384.00 571,384.60 61.22%
PROMOCIÓN DEL DEPORTE 7,573,394.00 1,293,967.65 17.09%
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS 101,299,965.00 42,775,270.57 42.23%
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA
DEPORTIVA 1,438,682.00 511,076.18 35.52%
DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS 3,252,443.00 1,131,428.72 34.79%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 680,262.00 368,778.64 54.21%
TOTAL 182,175,560.00 76,018,412.95 41.73%
7.2.2 Análisis de la Ejecución física
7.2.2.1 Análisis de ejecución de actividades operativas por centro de costo
En el POI 2020 se programaron 228 actividades operativas, de las cuales al

término del primer semestre han sido ejecutadas 166 lo que representa el
72.81% del total.
A continuación, se muestra el cuadro N°08 con la ejecución de actividades

operativas por centro de costo:
Cuadro N° 08
Ejecución de actividades operativas por centro de costo
CANTIDAD DE
%
N° DE AO
CENTRO RESPECTO A LA
CENTRO DE COSTO ACTIVIDADES EJECUTADAS
COSTO ID PROGRAMACION
OPERATIVAS AL 1ER
ANUAL
SEMESTRE
01.01 PRESIDENCIA 5 5 100.00%

01.01.01 GERENCIA GENERAL 5 5 100.00%
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA
01.01.02 DEPORTIVA Y DE HONORES DEL 3 3 100.00%
DEPORTE
OFICINA DE TRÁMITE
01.01.03 4 3 75.00%
DOCUMENTARIO
19
CANTIDAD DE
%
N° DE AO
CENTRO RESPECTO A LA
CENTRO DE COSTO ACTIVIDADES EJECUTADAS
COSTO ID PROGRAMACION
OPERATIVAS AL 1ER
ANUAL
SEMESTRE
01.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 4 4 100.00%

OFICINA DE PRESUPUESTO Y
01.03 1 1 100.00%
PLANIFICACIÓN
01.03.01 UNIDAD DE PRESUPUESTO 7 7 100.00%
01.03.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO 10 7 70.00%
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y
01.03.03 11 7 63.64%
MÉTODOS
UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE
01.03.04 3 1 33.33%
INVERSIÓN
OFICINA GENERAL DE
01.04 2 2 100.00%
ADMINISTRACIÓN
01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL 6 3 50.00%
01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS 4 4 100.00%
01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA 6 6 100.00%
01.04.04 UNIDAD DE INFORMÁTICA 4 4 100.00%
01.04.05 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 2 2 100.00%
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADIO
01.04.06 1 1 100.00%
NACIONAL
COORDINACIÓN DE COMPLEJOS
01.04.07 1 1 100.00%
DEPORTIVOS
01.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 2 2 100.00%
UNIDAD DE ESTUDIOS Y
01.05.01 5 1 20.00%
PROYECTOS
01.05.02 UNIDAD DE MANTENIMIENTO 14 1 7.14%
UNIDAD DE OBRAS Y
01.05.03 9 1 11.11%
EQUIPAMIENTO
OFICINA DE INFORMACIÓN Y
01.06 6 6 100.00%
COMUNICACIONES
OFICINA DE COORDINACIÓN
REGIONAL, COOPERACIÓN Y
01.07 49 44 89.80%
RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
01.07.01 RELACIONES NACIONALES E 2 2 100.00%
INTERNACIONALES - CRD LIMA
PROVINCIA
01.07.02 2 2 100.00%
INTERNACIONALES - CRD LORETO
01.07.03 2 2 100.00%
INTERNACIONALES - CRD CUSCO
01.08 7 4 57.14%
SEGURIDAD DEPORTIVA
01.09 RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 5 2 40.00%
DEPORTE
01.10 23 18 78.26%
DEPORTE DE AFILIADOS
01.11 CAPACITACIÓN Y TÉCNICA 7 5 71.43%
DEPORTIVA
01.12 12 7 58.33%
SERVICIOS BIOMÉDICOS
ÓRGANO DE CONTROL
02 4 3 75.00%
INSTITUCIONAL
Total general 228 166 72.81%
20
7.2.2.2 Análisis de metas físicas por centro de costo
En cuanto a la ejecución de metas físicas por centros de costo, se cuenta con

un avance promedio del 46 %; se muestra el detalle en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 09
Resumen de ejecución de metas físicas por centro de costo
% DE
PROGRAMACIÓN EJECUTADO- EJECUCION
ID CENTRO UNIDAD DE
CENTRO DE COSTOS ANUAL PRIMER RESPECTO A LA
DE COSTOS MEDIDA
ANUAL
01.01 Presidencia Acción 12 6 50%
01.01.01 Gerencia General Acción 12 6 50%
Consejo Superior de
01.01.02 Justicia Deportiva y Documento 36 18 50%
Honores del Deporte
Oficina de Trámite
01.01.03 Acción 12 6 50%
Documentario
Oficina de Asesoría
01.02 Acción 12 6 50%
Jurídica
Oficina de Presupuesto y
01.03 Acción 12 6 50%
Planificación
01.03.01 Unidad de Presupuesto Acción 12 6 50%
01.03.02 Unidad de Planeamiento Acción 12 6 50%
Unidad de Organización y
01.03.03 Acción 12 6 50%
Métodos
Unidad de Estadística y Pre
01.03.04 Acción 12 6 50%
Inversión
Oficina General de
01.04 Acción 12 6 50%
Administración
01.04.01 Unidad de Personal Capacitación 27 0 0%
01.04.02 Unidad de Finanzas Acción 12 6 50%
01.04.03 Unidad de Logística Acción 12 6 50%
01.04.04 Unidad de Informática Acción 12 6 50%
01.04.05 Unidad de Comercialización Acción 12 6 50%
Administración del Estadio Instalación
01.04.06 1 1 100%
Nacional Deportiva
Coordinación de Complejos Instalación
01.04.07 15 15 100%
Deportivos Deportiva
01.05 Oficina de Infraestructura Acción 12 6 50%
Unidad de Estudios y Documento
01.05.01 2 0 0%
Proyectos Técnico
Instalación
01.05.02 Unidad de Mantenimiento 18 1 6%
Deportiva
Unidad de Obras y
01.05.03 Obra 3 0 0%
Equipamiento
Oficina de Información Y Nota
01.06 900 483 54%
Comunicaciones Informativa
Oficina de Coordinación Instalación
01.07 215 215 100%
Regional Deportiva
Dirección Nacional de
01.08 Acción 685 114 17%
Seguridad Deportiva
21
% DE
PROGRAMACIÓN EJECUTADO- EJECUCION
ID CENTRO UNIDAD DE
CENTRO DE COSTOS ANUAL PRIMER RESPECTO A LA
DE COSTOS MEDIDA
ANUAL
01.09 Recreación Y Promoción
Del Deporte
5005868: Desarrollo de
Campañas de Masificación
01.09 Persona 1,720,000 30,851 1.79%
Deportiva a la Población
Objetivo
5005873: Identificación y
01.09 Desarrollo de Talento Beneficiario 35,660 36,103 101%
Deportivo
5005870: Promoción de los

Beneficios de la Práctica de Persona
01.09 73,700 0 0%
Actividades Físicas, Pre Informada
Deportivas y Recreativas
Dirección Nacional De
01.10
Deporte De Afiliados
5005872.
Perfeccionamiento
01.10 Deportivo En Centros De Deportista 210 168 80%
Entrenamiento De Alto
Rendimiento
5003176. Desarrollo de
01.10 Estímulos a los Deportistas Deportista 492 409 83%
de Alta Competencia
5003258. Subvención a las
01.10 Deportista 6,046 437 7%
Federaciones Deportivas
01.11 Capacitación y Técnica
Deportiva
5005874. Capacitación de
Agentes Deportivos para la Persona
01.11 1,430 520 36%
Identificación y Desarrollo Capacitada
de Talento Deportivo
Agentes Deportivos para Persona
01.11 8,280 3,348 40%
Promover la Masificación Capacitada
Deportiva
Persona
01.11 Agentes Deportivos de Alta 200 13 7%
Capacitada
Competencia
01.12
Servicios Biomédicos
5001515. Dotación de
01.12 Servicios Biomédicos a los Deportista 3,600 2601 72%
Deportistas
Órgano De Control
02 Acción 12 6 50%
Institucional
22
7.3 Dificultades encontradas para el cumplimiento de las metas
7.3.1 La Oficina General de Administración, informó lo siguiente:
Unidad de Logística:
 Debido al Estado de Emergencia los procedimientos de selección, las

Contrataciones Menores a 8UIT y la ejecución contractual fueron
suspendidos, situación que generó retraso en la ejecución programada
de actividades.
 Los requerimientos de bienes y servicios, especificaciones técnicas y
términos de referencia, de las áreas usuarias de la Entidad, tuvieron que
adecuarse al Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19
en el trabajo y los Expedientes de contratos que se encuentra en etapa
de perfeccionamiento, tuvieron que gestionar su registro en el SISCOVID.
 Con la finalidad de garantizar el retorno progresivo de los servidores para
la reanudación de actividades de la Entidad, en forma presencial, se
adquirió Materiales Médicos y Materiales de limpieza para el personal y
mantenimiento de las Oficinas Administrativas.
Unidad de Finanzas:
 Se suspendieron las visitas de supervisión debido al cierres de viajes.
Coordinación de Complejos Deportivos:
 Se tuvieron problemas relacionados al transporte vehicular para la

supervisión y reparto de materiales, sin embargo, se logró cumplir con las
metas programada
7.3.2 La Oficina de Infraestructura informó lo siguiente:
 Debido a los decretos supremos que ampliaban el estado de emergencia

sanitaria a consecuencia del COVID-19, diversos servicios de mantenimiento
y supervisiones quedaron paralizados.
7.3.3 La Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte informó lo

siguiente:
 El estado de emergencia sanitaria ha afectado la ejecución de los programas

de la DNRPD en vista que la principal actividad se realiza de manera
presencial con el beneficiario directo, por lo que se ha optado por reorientar
la estrategia a modos virtuales respetando las medidas adoptadas por el
gobierno central ante la posibilidad de incrementarse las formas de contagio.
7.3.4 La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, informó lo siguiente:
 La principal dificultad que se presentó debido a la emergencia sanitaria a

causa del COVID, fue el no poder continuar con las capacitaciones
presenciales programadas en todas las actividades lo que ha obligado a bajar
las expectativas de atención inicial de 9,910 agentes deportivos capacitados
a 7,631 lo cual representa un 23% de menor atención; sin embargo, gracias
23
a que contamos con una plataforma virtual, todas estas capacitaciones y

programas se vienen virtualizando
 El personal no pudo desplazarse para prestar el asesoramiento necesario a
los Consejos Regionales del Deporte y a los Agentes Deportivos a nivel
nacional, debido al cumplimiento de las normas de aislamiento social.
7.3.5 La Dirección Nacional de Deporte de Afiliados, informó lo siguiente:
 La situación actual debido a la pandemia del nuevo coronavirus ha obligado

el cierre de estadios, polideportivos y la casi totalidad de las prácticas
deportiva a nivel mundial, ya que ha golpeado a más de 180 países
incluyendo al Perú, lo cual ha paralizado los múltiples eventos deportivos que
se propusieron celebrar en nuestro territorio, así como en distintos
continentes.
 Ha sido tal el impacto, que los Juegos Olímpicos – Paralímpico de Tokio
2020, Juegos Bolivarianos de la Juventud, Juegos Panamericanos Junior, la
Eurocopa y la Copa América, los principales torneos de fútbol de selecciones
del Viejo Continente y Sudamérica, previstos para celebrarse entre junio y
agosto del presente año, fueron aplazados exactamente un año para el
mismo período en el 2021.
 Es importante tener en consideración que los deportistas que integran
selecciones nacionales, cuentan con un alto nivel de preparación desde los
aspectos psicológicos, físico y técnico, los cuales deben seguir siendo
puestos en práctica mediante la preparación deportiva.
7.3.6 La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos, informó lo siguiente:
 La realización efectiva de acciones de control antidopaje a deportistas

federados, durante el segundo trimestre no pudo realizarse, debido a que
para recolectar muestras de deportistas se precisa seguir el Estándar
Internacional de Controles e Investigaciones de la WADA, el mismo que
exige la presencia física del deportista y oficial de control de dopaje en una
estación de control o en el domicilio del deportista. Con las restricciones por
el estado de emergencia sanitaria, no fue posible cumplir con lo planificado.
7.4 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
7.4.1 La Gerencia General (GG), realizó el seguimiento a los requerimientos a fin de

que los proveedores presenten sus productos a tiempo y se realicen los pagos
dentro del mes correspondiente, verificando el cumplimiento de lo requerido.
7.4.2 La Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) ha realizado reuniones de

trabajo para brindar asistencia técnica a las unidades de organización sobre los
Planes Institucionales para el Año Fiscal 2020
7.4.3 La Oficina General de Administración (OGA):
 Efectuó oportunamente la formulación de los Cuadros de Necesidades

para el año 2021 y la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del
2021.
24
 Realizó oportunamente las modificaciones del Plan Anual de

Contrataciones IPD 2020.
Administración del Estadio Nacional:

 Durante el primer semestre del año 2020, se dispuso el seguimiento de
los requerimientos aprobados para la emisión de las órdenes de compra
o servicio, con el fin de implementar el plan de mantenimiento a través
del cual se logró subsanar las observaciones emitidas por la
Municipalidad de Lima y de esta manera obtener la renovación del CITSE
del Estadio Nacional por un periodo de 2 años.
 Se aprobaron e implementaron protocolos para tomar medidas de
prevención y monitoreo ante el COVID-19, a fin de cumplir con la
normativa establecida por el Instituto Peruano del Deporte y en cuidado
de los colaboradores del IPD y sus familias.
Coordinación de Complejos Deportivos

 Se realizaron video conferencias periódicas con el personal
administrativo, asignando tareas específicas de estricto cumplimiento.
 Se designó personal para que se realice la supervisión, reparto de
materiales de mantenimiento y enseres para los complejos deportivos.
Unidad de Comercialización
 Atención de las solicitudes de arrendamiento del Estadio Nacional y
Coliseo Eduardo Dibós Dammert, manteniendo una comunicación
constante con los administradores de dichos predios (Administración del
Estadio Nacional - Coordinación de Complejos Deportivos).
 Coordinaciones respecto a la actualización de las diversas directivas de
la Unidad de Comercialización, con la finalidad de simplificar los
procedimientos administrativos.
 Elaboración de base de datos con el seguimiento de los contratos de
cesión en uso de los palcos del Estadio Nacional, la cual permitirá el
control de su ejecución contractual.
Unidad de Finanzas
 Se realizaron coordinaciones con las áreas involucradas para el
cumplimiento de la ejecución de gasto.
 Se realizaron las verificaciones a las normativas vigentes para mejorar la
gestión de pagos.
7.4.4 La Oficina de Infraestructura a través de sus centros de costo, como es la Unidad

de Estudios y Proyectos, realizó una coordinación permanente con los
consultores a cargo de elaboración de los expedientes técnicos para minimizar
las observaciones de sus entregables. Asimismo, se está elaborando los TDR
para la contratación de consultorías para efectuar la inspección y diagnóstico de
infraestructura deportiva.
A través de la Unidad de Mantenimiento, debido a la prórroga del estado de

emergencia nacional, se coordinó con los contratistas para que presenten sus
cartas de ampliación de plazo.
25
7.4.5 La Oficina de Información y Comunicaciones (OIC), realiza estrategias

comunicacionales para redes sociales que permitan aumentar el número de
seguidores y campañas que permitan valorar al deportista.
7.4.6 La Oficina de Coordinación Regional, fortalece las relaciones y coordinaciones

regionales realizando reuniones de trabajo para una coordinación eficaz y
eficiente con los CRD a nivel nacional.
7.4.7 La Dirección Nacional de Seguridad Deportiva (DISEDE), a pesar de que las

acciones de supervisión y fiscalización se paralizaron desde el inicio de la
emergencia sanitaria como consecuencia de la suspensión de toda actividad
deportiva, con la aprobación de los protocolos para el reinicio de las actividades
deportivas, asumió la responsabilidad de fiscalizarlos y supervisarlos conforme
a los establecido en la Resolución de Presidencia N° 044-2020-IPD/P, de fecha
01 de junio del 2020.
7.4.8 La Dirección Nacional de Promoción y Deporte (DNRPD) tuvo que suspender la

temporada de invierno del Programa La Academia IPD. Asimismo, en
coordinación con las delegaciones participantes de los juegos sudamericanos
escolares, estos fueron suspendidos hasta el próximo año. Con relación a los
programas de masificación se están emitiendo videos virtuales como Actívate en
Casa y Gimnasia Laboral; a partir del mes de julio se reactiva el camión del
deporte en articulación con la Municipalidad de Lima con el formato de ir a cada
distrito difundiendo e incentivando la práctica del deporte desde sus casas.
7.4.9 La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD), como

principal medida adoptada para el cumplimiento de las metas, consideró en los
primeros meses (previo a cuarentena), el constante trabajo articulado con los
principales miembros del Sistema Deportivo Nacional, en este caso los Consejos
Regionales del Deporte y Federaciones Deportivas Nacionales.
Asimismo, resaltó la estrategia de descentralización realizando capacitaciones a

nivel nacional, con la finalidad potenciar las competencias de los diferentes
agentes deportivos. A pesar de la coyuntura, la plataforma virtual por la cual se
realizan las capacitaciones sirve como principal herramienta.
Se trabajó de manera coordinada con la Dirección Nacional de Servicios
Biomédicos la realización del I Seminario de Salud Deportiva.
Para cada actividad realizada, fue indispensable contar con el apoyo de aliados
estratégicos, que apoyaron con la difusión, algunos materiales y la
infraestructura.
7.4.10 La Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), realizó el mapeo de

procesos, para identificar las oportunidades de mejora y aplicarlas en la gestión;
asimismo, viene desarrollando el trabajo remoto en aras del cumplimiento de la
normativa en el marco de la mejora continua y respetando la declaratoria de
emergencia sanitaria y otras medidas administrativas y legales adoptadas por el
Gobierno Peruano ante la Pandemia Covid-19.
7.4.11 La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), realizó reuniones

virtuales de coordinación mediante el uso de plataformas virtuales, así como la
atención de consultas de todos los servicios biomédicos fue realizada mediante
26
el uso de las plataformas de telefonía celular, whatssapp y zoom en todos los

centros de alto rendimiento a nivel nacional.
7.5 Medidas para la Mejora Continua
7.5.1 La Gerencia General (GG) realizará evaluaciones mensuales de su ejecución

presupuestaria.
7.5.2 La Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), propone realizar seguimiento de

actividades y prever riesgos en la ejecución, fortalecer y dinamizar la
comunicación de los integrantes del equipo, plan habitual de reuniones, clasificar
las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes
7.5.3 La Oficina de Presupuesto y Planeamiento (OPP) realiza reuniones de trabajo

para la formulación, programación y seguimiento de los documentos de gestión
y actividades para garantizar el adecuado avance según lo programado y
determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos
esperados.
7.5.4 La Oficina General de Administración (OGA), realizó las siguientes medidas, a

través de las siguientes unidades de organización:
 Efectúa el seguimiento de la ejecución contractual de los Contratos,

Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios y gestionar la rebaja o
ampliación de Certificados de Créditos Presupuestales y las Previsiones
Presupuestales, a fin de garantizar la finalidad pública de la institución.
Administración del Estadio Nacional:
 Durante el primer semestre del año 2020, se fortaleció el compromiso de

los colaboradores (Recurso Humano) de la Administración del Estadio
Nacional – AEN, lo cual motivó al personal a cumplir con los objetivos
trazados, a través de su participación activa en las actividades
programadas, orientados al desarrollo y cumplimiento de sus funciones.
Coordinación de Complejos Deportivos:
 Se lleva un registro y control de las instalaciones deportivas, teniendo en

cuenta el flujo de cada una de ellas, con el propósito de realizar una
buena gestión sobre los bienes y servicios adquiridos acorde a la
necesidad de cada complejo deportivo.
Unidad de Comercialización:
 Se han realizado Coordinaciones con la Unidad de Informática para la

creación de un enlace en el portal de transparencia del IPD, que permita
la verificación automática de la disponibilidad de los predios y las posibles
deudas que puedan mantener los solicitantes de arrendamiento.
Asimismo, se ha realizado la gestión para la implementación del PIDE
27
(Plataforma DE interoperabilidad del estado) con la SUNARP para las

verificaciones de las inscripciones registrales de actos de transferencia,
vigencia de poderes, etc. Elaboración de formatos para las solicitudes de
arrendamiento de las infraestructuras deportivas y atención de solicitudes
recurrentes
7.5.5 La Oficina de Infraestructura realizó las siguientes medidas, a través de las

siguientes unidades de organización:
Unidad de Estudios y Proyectos:
 Esta unidad dentro de las limitaciones cuenta, con un equipo de

profesionales, que cumple con las obligaciones de formulación y
evaluación de los aspectos técnicos (lineamientos técnicos de los
estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad, desarrollo de TDR,
expediente técnicos, especificaciones técnicas o estudios definitivos) de
los proyectos de inversión, ya sea ejecutados por la entidad, o que se
enmarcaban en convenios de cooperación institucional con gobiernos
regionales o gobiernos locales., para lo cual realizan coordinaciones con
el área de contracciones de la entidad para un mejor flujo de los procesos,
en los requerimientos del área usuaria y demás involucrados.
Unidad de Mantenimiento
 Realizó la contratación de profesionales por especialidades para la

evaluación de las infraestructuras deportivas y elaboración de los
informes del estado situacional de los predios
7.5.6 La Oficina de Información y Comunicaciones (OIC), viene realizando campañas

in house y realizando difusión en redes sociales.
7.5.7 La Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e

Internacionales (OCR), está elaborando y actualizando la matriz de seguimiento
a la coordinación, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo de los
CRD.
7.5.8 La Dirección Nacional de Seguridad Deportiva (DISEDE) realiza difusión

permanente a los componentes del SISDEN, involucrados en la organización,
planeamiento y conducción de las actividades deportivas; retroalimentación
interna de las actividades que comprenden la Supervisión y Fiscalización de
espectáculos y actividades deportivas del SISDEN; revisión de los diferentes
formatos empleados, así como, el marco normativo actual, respecto a la
aprobación de protocolos para el reinicio de las actividades deportivas de las
federaciones deportivas a fin de incorporar lo pertinente.
7.5.9 La Dirección Nacional de Recreación y Promoción de Deporte (DNRPD), a partir

del mes de julio reactivó el camión del deporte en colaboración interinstitucional
con la Municipalidad de Lima. Asimismo, realizó el Ciclo de conversatorios e
intercambio de experiencias en programas de masificación y formación
deportiva, captación de talentos y la promoción de deportistas hacia el alto
rendimiento con el ministerio del deporte de Colombia. Además, se encuentra en
el proceso de participación al concurso de Buenas Prácticas en Gestión Pública
con los programas “Actívate en Casa” y “Gimnasia Laboral”.
28
7.5.10 La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD), ha

adoptado, en respuesta a la coyuntura actual, la virtualización total de las
capacitaciones y programas de capacitación, con la finalidad de cumplir con los
objetivos de la Dirección y seguir fortaleciendo las competencias de los agentes
deportivos a nivel nacional. Asimismo, la virtualización de las capacitaciones y la
coyuntura actual nos exigen seguir implementando nuevas metodologías de
capacitación, las cuales serán implementadas en los próximos meses.
7.5.11 La Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (DINADAF), realiza la

sensibilización y capacitación a las Federaciones Deportivas Nacionales (FDN)
y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERÚ) sobre la
programación y correcta ejecución de los recursos entregados como subvención.
7.5.12 La Dirección Nacional de Servicios Biomédicos (DINASEB), ha determinado

como parte del plan de trabajo el incremento y mejoramiento de todos los
servicios especializados que brinda, para lo cual viene ejecutando la adquisición
de bienes, contratación de profesionales y servicios, lo cual no sólo mejorará la
calidad de estos, sino también coadyuvará en la mejora del rendimiento
deportivo.
En temas relacionados al trabajo de la Comisión Nacional Antidopaje, se deberá

diseñar los lineamientos aplicados al deporte nacional en observancia de las
disposiciones de la World Health Organization en el marco de la pandemia por
COVID-19 así como las modificaciones normativas que realice el Comité
Antidopaje Internacional y continuar con la modificación del Reglamento
Nacional Antidopaje de acuerdo al Código Mundial Antidopaje 2021.
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1.1 Para la presente Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional,

todas las Unidades de Organización cumplieron con remitir su informe y
documentación respectiva.
8.1.2 La ejecución financiera del Pliego 342 IPD al cierre del primer semestre del año
2020, asciende a S/ 76, 018, 412.95, importe que representa un avance de 41.73
% de acuerdo a lo programación anual consistente con el PIA.
8.1.3 En el POI 2020, se programaron 228 actividades operativas, de las cuales al

término del primer semestre han sido ejecutadas 166 lo que representa el
72.81% del total.
8.1.4 En cuanto a la ejecución de metas físicas por centros de costo, se cuenta con
un porcentaje promedio de 46 % respecto a la programación anual.
8.1.5 El estado de emergencia nacional iniciado el 11 de marzo del presente año, a

causa de la COVID-19, ha causado dificultades en la ejecución de las metas
físicas, sobre todo de las Direcciones Nacionales, por causas ajenas a su
manejo; sin embargo las medidas tomadas de virtualización inmediata de las
actividades del IPD, así como de la aplicación de las modalidades presenciales
y semi presenciales, han permitido, que las unidades de organización se
desenvuelvan de manera eficiente en el desarrollo de sus acciones.
29
8.1.6 Se recomienda que las unidades de organización en la medida de lo posible

prioricen las actividades virtuales de atención al usuario externo e interno.
8.1.7 Se recomienda la modificación del POI 2020 del IPD, debido a la coyuntura
actual por los efectos del COVID 19, en el cual los centros de costo, deberán
analizar el dimensionamiento de las metas físicas y financieras de sus
actividades.
IX ANEXOS
Se adjunta los Reportes de Seguimiento del Plan Operativo Institucional Anexo

B-6
30

IPD-Evaluacion POI I Sem 2020

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INFORME DE EVALUACION DE

Presidente del Pliego Instituto Peruano del Deporte

Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina General de Administración

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Trámite Documentario

Oficina de Información y Comunicaciones

Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte(e)

Dirección de Seguridad Deportiva

Dirección Nacional de Deporte Afiliados

Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

Unidad de Planeamiento (e)

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD 7

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 10

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 11

4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 11

4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 12

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS 13

VI. CENTROS DE COSTOS 15

VII. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS Y 16

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

El presente informe de evaluación se presenta en el marco de lo dispuesto en el Decreto

El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 089-2019-IPD-P/CD, de

Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 088-2019 IPD-P/CD, de

Por último, el PIM de la institución al 30 de junio fecha de corte para el registro de la

La Guía para el Planeamiento Institucional- CEPLAN, define que la evaluación de los

aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-

En este contexto, en el marco también de la Directiva N° 075 -2018-IPD/OPP-UPLA,

Los anexos adjuntos contienen los reportes con el detalle de la información de la

 Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) desarrolla sus funciones institucionales

A continuación se muestra la estructura orgánica de la Entidad:

01. Órganos de Alta Dirección

02. Órgano Consultivo

03. Órgano de Justicia Deportiva

04. Órgano de Control

05. Órganos de Asesoramiento

06. Órganos de Apoyo

 Oficina de Información y Comunicaciones

 Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e

07. Órganos de Línea

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

(*) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM (Capítulo II, Artículo 10°).

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de

La masificación está considerada como un componente estratégico de la Política

Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación

Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y se van

3 Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos

El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta

Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN

Implementar una gestión del riesgo de desastre

IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El IPD en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional,

4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto Peruano del Deporte tiene como Misión Institucional:

“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora

4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E

El Instituto Peruano del Deporte, en el marco del Plan Estratégico Institucional