MAO98

ISO 14001

CASO PRACTICO

Alumno: WILSON ENRIQUE MORENO PARDO

Código de Usuario: COIPMLL3271252

TEMA:

GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA

NOVIEMBRE de 2020
CASO 1: TLK

1. Elabore una lista de aspectos ambientales con sus correspondientes

impactos sobre el medio.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una

organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.

ACTIVIDAD, SERVICIO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

 Contaminación de suelo y de las
aguas subterráneas.
 Aumento de los residuos a ser
dispuestos.
 Efectos sobre la salud del
personal que manipula estos
 Posibilidades de fugas residuos.
 Contaminadas por o derrames.  Alteración del ecosistema.
aceite de corte  Generación de  Agotamiento de recursos
vertimientos naturales.
 Conservación del recurso
hídrico.
 Contaminación del agua.
 Agotamiento de recursos
naturales.

 Agotamiento del recurso.

 Riego el suelo de la  Consumo de agua.
 Contaminación por desechos
fábrica cada día con  Contaminación hídrica
químicos que se encuentren
una manguera de fuentes
adheridos al piso
 Potencial contaminación del
 Agente de limpieza en agua.
aguas residuales.  Impacto a los recursos
 Lavado de equipos y
 Uso de agua. naturales.
maquinaria
 Uso de químicos y  Contaminación química por
desengrasantes aceites y refrigerantes utilizados
en las maquinas
 Contaminación  Contaminación agua potable.
ambiental y accidental  Destrucción ambiental de fauna.
por contaminante
 Contaminadas con
químicos.
pinturas
 Multas ambientales.
 Peligro para los
ecosistemas
  Consumo de materias
primas peligrosas.
 Generación de residuos
 Generadas en el sólidos.
laboratorio de control  Generación de residuos
de calidad, urbanas, peligrosos.
procedentes de  Consumo de recursos.
sanitarios y cocinas  Aprovechamiento de
recursos.
 
 Agotamiento de recursos
naturales.
 Efectos sobre la salud del
personal que manipula estos
productos.
 Aumento de los residuos a ser
dispuestos.
 Proliferación de vectores.
 Contaminación del suelo.
Preservación de los recursos
naturales.

2. Proponga unos objetivos y elabore una política ambiental para TLK.

Objetivo general.

Implementar el plan de manejo con todos los requisitos legales ambientales de la

empresa TLK, para darle un manejo adecuado a los aspectos e impactos
ambientales generados en los procesos y operaciones de la empresa.

Objetivo específico.

 Diagnosticar el estado actual sobre el manejo de los aspectos e impactos

ambientales generados en el proceso productivo de la empresa.
 Mejorar la gestión de los residuos sólidos.

 Hacer un uso racional del agua en las instalaciones.

 Disminuir el consumo de productos contaminantes.

 Disminuir al consumo de agua solo lo necesario.

 Incrementar la educación ambiental de los empleados y el personal en

general.

POLITICA AMBIENTAL.

La política ambiental de la empresa debe tener elaborado el sistema o programa

de gestión ambiental, considerando los aspectos, según Norma ISO 14001.
La empresa TLK, en el desarrollo de su proceso, se compromete a cumplir con los
lineamientos legales, técnicos y ambientales vigentes, buscando promover el uso
racional del recurso naturales utilizados por la empresa, en el marco de la mejora
continua y desarrollo sostenible del medio ambiente.

Además, se compromete a prevenir y mitigar los impactos ambientales resultantes

de la prestación de los servicios públicos, buscando la optimización de los
recursos disponibles mediante el cumplimiento de objetivos y metas ambientales.

 Su misión, visión, valores esenciales y creencias.

 Coordinación con otras políticas de la organización (calidad, seguridad y

salud ocupacional).

 Los requisitos de las partes interesadas y la comunicación con estas.

 Los principios de orientación.

 Las condiciones locales o regionales específicas.

 Compromiso de prevención de la contaminación y mejora continua.

 Cumplimiento de requisitos legales y otros que la empresa requiera.

 Cumplir con la legislación y normativas que sobre el medio ambiente tiene

el país, la provincia y el municipio y especialmente lo planteado en la Ley
de gestión ambiental y las regulaciones establecidas en los documentos
que conforman el Texto Unificado de la Legislación Secundaria del
Ministerio de Medio Ambiente, en especial con lo planteado sobre el uso del
agua y la energía, la gestión de los residuos sólidos y la educación
ambiental, aspectos en que la empresa tiene mayor incidencia.
 Integrar el Programa de gestión ambiental de la empresa TLK, al Programa
de mejoramiento continuo y a los documentos de planificación establecidos
como al Plan Operativo de la misma.
 Cumplir el programa de gestión ambiental dirigido a eliminar o atenuar
impactos ambientales identificados en la institución y específicamente a una
adecuada gestión de los desechos sólidos que se generan, la utilización
racional del agua y la energía eléctrica y del uso de papel y recursos e
insumos informáticos, lograr la mejora continua del mismo.
 Implantar un sistema de indicadores que permitan medir el desempeño
ambiental de la organización y que sirva para evaluar el avance de la
empresa TLK, en esos aspectos.
  Desarrollar acciones de educación ambiental con los trabajadores para
comprometer a todo el personal en el cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales que se propongan y para concientizar acerca de la necesidad
de proteger el medio ambiente con un enfoque de desarrollo sostenible.
 Considerar en las políticas y acciones de desarrollo el principio de
desarrollo sostenible para poder prever las posibles implicaciones que
sobre el medio ambiente conllevaría la aplicación de estas.

3. Como consultor ¿cómo gestionaría las aguas residuales?

Dentro de la actividad de las grandes superficies y centros comerciales, la

generación de aguas residuales y vertidos presentan una problemática que, si no
se gestiona adecuadamente, puede provocar graves perjuicios económicos o de
imagen a la empresa.

Una gestión eficiente de las aguas residuales permite disminuir el coste asociado
al canon de saneamiento (conocido como factor K), pero también los riesgos
asociados a multas o incluso apercibimiento de cierre de la actividad.

Una gestión correcta de las aguas demuestra el interés de la empresa por el

medio ambiente y ya es un valor por sí sólo. Además de ser un requisito, no
único, pero si necesario, para la implantación de un sistema de gestión
medioambiental certificado tipo ISO 14001, para tratar adecuadamente las aguas
residuales, el primer paso consiste en conocer las características del efluente o de
los efluentes que se han de verter. Es necesario realizar una caracterización de
las aguas residuales mediante una campaña de análisis. Aunque esta
caracterización suponga un coste económico. Su realización es clave para
garantizar el éxito del diseño y funcionamiento de las futuras instalaciones
encargadas de tratar el agua. La campaña de muestreo y análisis debe ser
diseñada y ejecutada por un profesional, que determinara de que influente y
cuándo se deben coger las muestras, las cuales podrán ser simples o integradas.

El objetivo es conseguir que las muestras analizadas sean representativas y el

conjunto de analizas aporte información de que vierte la empresa como lo vierte y
cuando lo vierte.

Una vez conocidos los principales factores que afectan a la gestión de aguas
residuales, y con el objetivo de hacer más eficiente esta gestión y el consumo del
agua, es importante definir y controlar estos factores y los procesos que los
afectan, e integrarlos dentro de la organización de la empresa.

Los principales aspectos que deben gestionarse son:

 1. Conocimiento de la normativa.

2. Conocimiento de las infraestructuras del DPH.

3. Control de los activos y las operaciones afectadas.

4. Mejora en el tratamiento de la documentación asociada a esta área.

5. Mejora de los procesos operativos, preventivos y reactivos.

6. Mayor control y monitorización.

7. Implantación de un sistema de información específico enfocado en la

gestión.

4. ¿Cree que se puede proponer algún sistema de ahorro de agua con los
datos de que dispone?

Si, Para el desarrollar algún sistema de ahorro y usos eficiente del agua nos
basamos en las estrategias de PLM, las que a su vez se encuentran enmarcadas
dentro del esquema de mejoramiento continuo: planear- hacer-verificar-actuar.

Entre las recomendaciones más eficientes podemos destacar las siguientes:

 Reducción del uso de sustancias químicas que permitan reutilizar el agua.

 Conocer el tipo de aguas residuales para que sea posible su reutilización a

través de procesos de tratamiento de aguas y tratamiento de aguas
residuales.

 Uso eficiente de la maquinaria, como lavavajillas, lavadoras, etc…

poniéndose en marcha en su máxima capacidad y en el programa más
adecuado para cada carga.

 Potenciar los sistemas de limpieza en seco, como barrer o aspirar.

 Ajustar la presión del agua para ofrecer los niveles de presión necesarios

para una utilización eficiente sin sobrepasar el consumo con una presión
demasiado alta.

 Reparar cualquier fuga, filtración o evaporación.

 Optar por aguas no potables para el uso industrial.

 Contar con sensores de control por infrarrojos en los grifos y cisternas que

eviten pérdidas por descuidos.
  Optimizar el uso de aparatos de refrigeración y calefacción.

 Utilizar mecanismos de riego automático. 

CASO 2: CORTEX I.

1. ¿Es correcta la política ambiental de CORTEX? Razone la

respuesta.

No, porque solo consiste en satisfacer plenamente el concepto de desarrollo

sostenible y desarrollado del proyecto de implantación de un sistema de gestión
medioambiental, que establece el sistema a seguir, con el fin de que nuestra
actividad sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente, cuando la política
ambiental debe ser un modelo de administración adoptado por una entidad o
empresa para relacionarse con el medio ambiente y los recursos naturales.

Con la sinergia ambiental puede ayudarle a aplicar su plan de política ambiental,

colaborando con la administración de la empresa en la preparación de una
declaración de compromiso ambiental. Este compromiso debe regir todas las
actividades de la empresa y todos los colaboradores deben verse reflejados en él.

2. Reescriba la política ambiental de COTEX, Recuerde todos los

aspectos que debe contemplar una declaración de este tipo.

Los aspectos ambientales significativos que generan un impacto sobre el medio

ambiente y la aplicación de las leyes ambientales, la generación de objetivos de
mejora y un programa de gestión para alcanzarlos.

Con el fin de garantizar que se prosigue con los requisitos de la política ambiental,
así como con su mejora continua la empresa debe comprometerse a respetar los
siguientes principios orientadores:

Actuar de acuerdo con la legislación ambiental, las normas y las directrices

aplicables, atendiendo a los patrones de excelencia en sistemas de gestión
ambiental.

 Minimizar los impactos ambientales.

 Minimizar la generación de residuos de naturaleza (producción más limpia).
 Minimizar los impactos ambientales.
 Minimizar la generación de residuos de cualquier naturaleza (producción
más limpia). Asegurando una gestión responsable y segura, y dar prioridad,
siempre que sea posible a reutilizar y reciclar materiales.
  Prevenir los riesgos ambientales, ocupacionales y patrimoniales.
 Realizar auditoria ambientales periodicas con el objetivo de anlizar la
eficiencia del control de las practicas ambientales y el cumplimiento de las
politicas ambientales de la organización.

3. A la vista del diagrama de flujo, acaba de cumplementar el

formulario estándar. Para una misma fase de proceso (etapa de un
procedimiento), puede haber varias tareas o instrucciones de
trabajo. Esta documneto servirá de base para confeccionar el
procedimiento del siguiente caso practico.
INSTRUCCIONES DE
FLUJO DE
TAREAS QUIEN CUANDO DONDE EQUIPAMIENTO TRABAJO
PROCESO
RELATIVAS
Determinar Responsable Inmediatamente Desde la Protección del Utilización del
si existe de la zona posición de cuerpo, rostro y equipo de
peligro seguridad respiración
seguridad
inminente
Intentar Persona Cuando la Desde la Protección del Utilización del
deterner el elegida situación este posición de cuerpo, rostro y equipo de
FASE 1: vertido controlada seguridad respiración
seguridad
Evaluar la Consultar el Responsable Lo antes posible Desde la Si fuera
situación simbolo de del area posición de necesario.
producto seguridad
quimico
peligroso
Notificar al Persona inmediatamente Area de Ninguno
supervisor elegido control
de area
FASE 2: SI= pasar a la fase 3.
Decidir si NO= Psar a la fase 4
evaluar o no
Hacer Responsable Inminentemente Desde la Ninguno Activación de la
sonar la del area posición de alarma
alarma seguridad
Precintar el Responsable Lo antes posible Desde la Niguno
FASE 3:
area del area Posición de
EVACUACION
seguridad
Llamar a la Responsable Lo antes posible Desde la Telefono de
dirercción del area posición de emergencia
seguridad
Detener el Lo antes posible En el lugar Equipo de Conteción del
vertidor del vertidor protección vertidor
completo
FASE 4: Prevenir el Lo antes posible En el lugar Equipo de Contención del
Controlar la escape del vertidor protección vertidor
situación completo
Contener Lo antes posible En el lugar Equipo de Contención del
efectos del vertidor protección vertidor
completo
CASO 3: CORTEX II

1. En base a la tabla elaborada en el anterior caso práctico y al formulario del

anunciado, complemente el procedimiento de respuesta de emergencia a
vertidos químico.

Todo procedimiento de manejo, almacenamiento, carga,

transporte y descarga de sustancias y residuos
peligrosos y combustibles está sujeto a sufrir cualquier
tipo de incidente, por lo que se requiere de un plan de
General contingencias que identifique los accidentes, justifique la
actividad del plan, describa la actuación del plan, los
procedimientos de actuación en cada caso, la cadena de
mando operativo durante la emergencia y las acciones
que debe realizar. Cada grupo de personas
involucradas.
La finalidad es la prevención de accidentes y
Finalidad. enfermedades profesionales en el personal de la
empresa CORTEX II.
El presente manual tiene como objetivo establecer el
procedimiento a efectuar en caso de eventuales pérdidas
o derrames que pudieran ocurrir durante manipulación y
transporte de materiales y residuos contaminantes y las
Alcance y objetivo.
medidas a tomar.
El presente manual será de carácter obligatorio en toda
la compañía y sitios donde se encuentre operando
vehículos y personal de la misma.
Gerente de seguridad salud y medio ambiente: Es
responsable de la capacitación, información y aplicación
Responsabilidades. del presente manual.
Resto de personal: son responsables de realizar las
operaciones de acuerdo al presente.
Procedimientos. En el caso de derrames durante el transporte o manejo
interno:
Se mantendrá alejado el personal no autorizado, así
como a personal autorizado que cuente con los
elementos de protección personal adecuados.
Se demarcara la zona del derrame.
Se dispondrá de los siguientes implementos para
controlar derrames, estado el personal debidamente
capacitado para su uso:
 Contener con materiales absorbentes (arena, aserrín) de
fácil manipulación, o kit de contención de derrame.
Contenedor vacío, debidamente rotulado para almacenar
los desechos del manejo del derrame.
Elementos de protección personal de acuerdo al
producto derramado: ropa impermeable y resistente al
producto, guantes adecuados por categoría de residuos,
botas lentes de seguridad para la protección del personal
encargado de la manipulación (se debe verificar en hoja
de seguridad).
Barrearas y elementos de señalización para el
aislamiento del área afectada asimismo, el personal
debe tener a su disposición:
Instrucciones o procedimientos sobre el modo de
contener el derrame de forma eficaz y segura.
Hojas de seguridad donde se indican los riesgos,
elementos de protección y aspectos básicos del control
de derrames para cada material en particular.
Derrame: Vuelco involuntario de fluidos contenidos en
equipos o recipientes, ya sea por mala práctica o por
rotura del recipiente contenedor del fluido.
Perdida se considera pérdida a todo vuelco involuntario
del fluido, menor a 2 litros.
Equipo: cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizado en el trabajo.
Definiciones.
Agente químico: todo elemento o compuesto químico,
por si solo o mezclado, tal
como se presenta en estado natural o es producido
utilizado o vertido, incluido el vertido
como residuo, en una actividad laboral, se haya
elaborado o no de modo intencional y se
haya comercializado o no.
Documentos Archivos de apoyo de las investigaciones, notas de
relacionados artículos y leyes de reglamentación ambiental.
Cuestiones de El plan ambiental podrá ser auditado tanto internamente
auditoria como de manera externa.
Se establece obligatoriamente una revisión mensual de
los aspectos ambientales de los químicos utilizados la
lista de chequeo incluida en el anexo, a la que se
añadirá un apartado para la valoración de otros aspectos
no considerados inicialmente.
Anualmente se realiza un informe de seguimiento
ambiental que se remitirá a la dirección de los
trabajadores.
El proceso de desarrollo de una auditoría ambiental
implica una serie de actividades comprendidas dentro de
 una metodología especial. Las actividades de la auditoria
consisten en:
Búsqueda y recopilación de la información.
Visitas.

 Aplicación de cuestionarios.
 Estudio de los documentos de la empresa.
 Entrevistas con el personal de la empresa.
 Observación por parte del auditor
 Toma de muestras y análisis de las mismas.

2. Tomando como referencia la documentación, elabora la instrucción de

trabajo de limpieza del vertido.

Equipo de control de derrames.

Es importante que la empresa Cortex II deba equiparse con el material necesario

para hacer frente a los posibles derrames que puedan tener lugar. La
composición de cada equipo dependerá del laboratorio y los productos que se
emplean en el mismo, sugiriéndose los siguientes componentes:

 Equipos de protección personal.

 Gafas y mascara de protección.
 Guantes de composición acorde a los productos empleados (nitrilo,
neopreno).
 Botas de goma o fundas para calzado.
 Delantales de material impermeable y resistente.
 Equipos de limpieza:
 Pla y escoba.
 Pinzas.
 Bandejas de polietileno u otro material resistente.
 Bolsas para recoger los residuos.
 Papel de pH.
 Material absorbente adecuado a los productos empleados.

Algunas sugerencias a considerarse tenemos:

 Es poco atinado realizar operaciones de neutralización directamente sobre

el vertido.
 Es preferible recoger el vertido y posteriormente, neutralizarlo.
  Los líquidos inflamables deben absorberse con productos especificos, evitar
aserrin o productos inflamables.
 Los ácidos se pueden neutralizar con productos comerciales o bicarbonato
de sódico
 Los ácidos se pueden neutralizar con productos comerciales o bicarbonato
sódico.
 Recordar que algunos de ellos como el ácido fluorhídrico, precisan
respuestas altamente específicas.
 Las bases se neutralizaran con productos comerciales o ácidos clorhídrico
al 5%.
 El mercurio se recogerá con azufre, poli sulfuro cálcico o productos
comerciales adecuados.
 Los depósitos líquidos de mercurio se pueden aspirar con pipetas Pasteur y
guardar en frascos con agua hasta su recogida final.
 Otros líquidos no inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos se recogerán con
bentonita vermiculita o productos similares.
 En lo posible evitar emplear material reutilizable (fregonas, bayetas) para
evitar contaminaciones futuras.

3. ¿Qué acciones correctivas implementarías para solucionar las no

conformidades de CORTEX?

Tratamientos de las incidencias / no conformidades.

Todo el personal de la empresa es responsable de informar de las incidentes

(reales o potenciales) que detectan a los responsables de los departamentos
implicados (Jefe del proceso, responsable de administración, responsable técnico,
responsable del sistema de gestión).

Los responsables del sistema de gestión, registran las divisiones detectadas en el

informe de no conformidad, acción correctiva y preventiva, (en el caso del jefe del
proceso, éste transmite a los responsables del sistema de gestión la incidencia
detectada para su documentación). Y deciden el tratamiento a dar a las mismas,
indicando el responsable de las acciones inmediatas.

El personal administrativo es responsable de verificar que se han tomado las

acciones inmediatas y que éstas han conseguido corregir la situación, y además
cuantificar los costos de los hallazgos de la no conformidad.

Cuando se detecten incidencias derivadas de la no conformidad de

producto/servicio, el jefe del proceso es el responsable de definir las acciones
inmediatas, y de verificar las mismas, liberando a no el producto /servicio, una vez
comprobada la conformidad con los requisitos establecidos.
En caso de que la incidencia detectada sea lo suficientemente significativa a
criterio del jefe del proceso, éste comunica al cliente la incidencia de productos
/servicio. En este caso el jefe del proceso verifica que se han tomado las acciones
inmediatas establecidas y es el cliente quién debe liberar el producto y/o servicio.

Acciones correctivas y preventivas

Las personas responsables de investigar las causas generadoras, (siempre

buscan la última o principal), incidencia y deciden si procede la aplicación den las
correspondientes acciones correctivas para incidencias reales o preventivas (para
incidencias potenciales), en función de los costos de las mismas y de los efectos
esperados, delegando responsabilidades de aplicación y fechas previtas de
cumplimiento.

En el caso de que la causa de la incidencia pudira afectar a terceras personas,

áreas o actividades similares, dentro de las acciones a tomar se establece la
comunicación a las mismas con el fin de evitar la recurrencia de la incidencia.

Los responsables designados para la toma de acciones son responsables de

realizar gestión y determinar las acciones pertinentes, al menos anualmente,
coincidiendo con la revisión anual por la dirección, el directo general revisa las
incidencias detectadas, en función de las causas, origenes, etc, con el fin de
analizar las causas repetitivas, la importancia de las mismas, etc, para tomar
acciones preventivas sobre las más graves o importantes. Para la toma de
acciones son responsables de realizar las acciones determinadas en el plazo
previsto y de informar al responsable implicado de la finalización de las mismas
estos responsables implicados verifican la efecacia de las acciones.

Si la importancia o gravedad de la incidencia o de su resolución así lo requiere,

estos responsables recurren a la gerencia, que junto con los responsables del
sistema de gestión determinan las acciones pertinentes.
https://campus2.funiber.org/mod/
scorm/player.php?
a=5766&currentorg=ORG-
C693FDA86BAD787FE87B532
EFD72E946&scoid=628128
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
Murillo, S. (2014). Lista de chequeo para diagnóstico basado en las Normas ISO
14000. Recuperado de http://documents.tips/documents/lista-de-chequeo-
diagnostico-bajo-la-norma-iso-14001.html.

https://www.recytrans.com/blog/que-hacer-con-las-aguas-residuales/.

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/ahorrar-agua-medio-ambiente/.

https://www.dicv.csic.es/pdf/procedimientos.

https://campus2.funiber.org/course/view.php?name=MA098