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Determina la organización y
administración del SGRP,
x DECRETO 1295 1994 Art 26,4,16,21 y 23 Tabla de clases de riesgo
prestaciones asistenciales de
salud y económicas
Determina la organización y
administración del SGRP, Servicios para la empresa afiliada a la
DECRETO 1295 1994 Art 35
prestaciones asistenciales de ARL
salud y económicas
Determina la organización y
administración del SGRP,
DECRETO 1295 1994 Art 61 Estadisticas de riesgos profesionales
prestaciones asistenciales de
salud y económicas
Por el cual se modifica la
tabla de clasificación de
actividadesv económicas para Tabla de clasificación de actividades
x DECRETO 1607 2002 Art 2 y 3
el sistema general de riesgos económicas
profesionales y se dictan
otras disposiciones
Reportes de accidentes y
Decreto Unico Reglamentario
x DECRETO 1072 2015 Art 2.2.4.1.7. enfermedades a las Direcciones
del Sector Trabajo
Territoriales y Oficinas Especiales
Decreto Unico Reglamentario Selección de sistema de riesgos
x DECRETO 1072 2015 Art 2.2.4.2.1.1.
del Sector Trabajo laborales
EXISTE
EVIDENCIA DE EVIDENCIA
RESPONSABLE ACTUALIZADA OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
SI NO
programa de higiene y
Gerente
seguridad industrial
Gerente, Responsable
Programa de inspecciones
de SST Y contratista
y Programa de
encargado de realizar
mantenimiento
modificaciones
Procedimiento de
asignación yreposición de
elementos de protección
Gerente y
personal, Formato de
Responsable de SST
entrega de EPP, Formato
de inspección de EPP y
Matriz de EPP
Progama de riesgo
Gerente, Responsable
psicosocial y Conformación
del SG-SST y Comité
comité de convivencia
de convivencia laboral
laboral
Formulario de afiliación al
sistema de seguridad Gerente,Responsable
social y Planillas de pago de SST
mensual de seguridad
Formulario de afiliación a la
Gerente, Responsable
ARL, Planillas de pago
de SST
mensual de los empleados
Soporte de la licencia
Gerente y Profesional
profesional de la persona
de seguridad y salud
encargada del diseño del
en el trabajo
SG-SST
Existencia de mecanismos
de comunicación interna y
externa ( Buzón de
Gerente/ Responsable
sugerencias, carteleras
de SST
informativas yFormato de
reporte de condiciones de
trabajo)
Procedimientos para la
Gerente, responsable
investigación de accidentes
del SST y COPASST
e incidentes
Formato de reporte de AL
Gerente y responsable
o EL e Informes de
del SST
investigación
Gerente, Responsable
Formulario de afiliación
de SST y ARL
Procedimiento de
Gerente, responsable
COPASST, Acta de
de SST
conformación
política de SST
Gerente
documentada
Política de SST
Gerente
documentada
Matriz de
Gerente, Responsable
responsabilidades por
de SST
cargo SG-SST
Formato de capacitación
de la ARL a los miembros
Gerente y ARL
que conforman el
COPASST
Gerente, responsable
Matriz de del SST y
responsabilidades por Trabajadores de todos
cargo SG-SST los niveles de la
empresa
Procedimiento para la
Gerente, Responsable
identificación de peligros y
de SST y recurso
valoración de riesgos
humano en todos los
(Metologia GTC 45 Versión
niveles de la empresa
actualizada 2012)
Diagnostico de estandares
minimos y Analisis de
Responsable de SST
diagnostico de estandares
minimos.
Procedimiento de
identificación depeligro y
valoración de riesgos y Gerente y
Matriz de identificación de responsable de SST
peligros y evaluación de
riesgos
Procedimiento de gestión
Gerente y
del cambio y Formato de
responsable de SST
planificación de cambios
Procedimiento de Gerente y
adquisiones responsable de SST
Procedimiento para
selección y evaluación de
proveedores, Formato de Gerente y
proveedores seleccionados responsable de SST
y Formato de evaluación
de proveedores.
Programa de
auditoria,Procedimiento
para plan de auditorias Gerente, COPASST y
internas, Formato informe profesional de SST
final de auditoria y Plan de
auditoria.
Programa de
auditoria,Procedimiento
para plan de auditorias Gerente, COPASST y
internas, Formato informe profesional de SST
final de auditoria y Plan de
auditoria.
Procedimiento de revisión
Gerencia, COPASST
por la alta dirección y
Y Responsable de
Formato de revisión por la
SST
alta dirección
Procedimiento de acciones
correctivas, preventivas y
de mejora, Formato de
Gerente,Responsable
toma de acciones y de
de SST y COPASST
control de acciones
correctivas, preventivas y
de mejora.
Gerente, Responsable
Matriz de mejora continua
de SST
Certificación de
Gerente y
aprobación del curso de
Responsable de SST
SG-SST
Programa de inducción y re
inducción, Formato de Gerente y
asistencia y Formato de Responsable de SG-
evaluación de inducción SST
ore inducción.
Inspección en el
Gerente
establecimiento de trabajo
Gerente y responsable
Programa de inspecciones
de SST
Gerente y responsable
Programa de inspecciones
de SST
Gerente, de 10 a 49
trabajadores un
Procedimiento de
represante por cada
conformación de
una de las partes con
COPASST
sus respectivos
suplenetes
Sub programas de
medicina preventiva, Gerente y responsable
seguridad industrial y de SST
higiene industrial.
Programa de motivación y
bienestar y sub porgramas
Gerente, Responsable
de medicina preventiva,
de SST y COPASST
higiene y seguridad
industrial.
Formato de reporte de AT Gerente, Responsable
o EL de SST y ARL
Gerente y institución
Programa de medicina del
prestadoras de
trabajo y lista de archivos
servicios en salud
fisicos.
ocupacional
Gerente y institución
Sub programa de medicina prestadoras de
preventiva servicios en salud
ocupacional
Procedimiento de
investigación de accidentes
e incidentes y Gerente, Responsable
Procedimientos de de SST
acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Documentos de
Gerente y institución
recomendaciones
prestadoras de
relacionadas en los
servicios en salud
examenes medicos
ocupacional
ocupacionales
Gerente, Responsable
Programa de riesgo
de SST, psicologo con
psicosocial
licencia en SST
controles administrativos Gerente, Responsable
(señalización) de SST
Soporte de la licencia
Gerente y Profesional
profesional de la persona
de seguridad y salud
encargada del diseño del
en el trabajo
SG-SST
Gerente y
SG-SST Responsable de SG-
SST