A-GFC-P-001 Proceso de Compras

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PROCESO DE COMPRAS
Fecha: Septiembre 2019
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1. OBJETIVO GENERAL
Gestionar la adquisición de los recursos necesarios para la prestación y desarrollo de los servicios de
Salud de la Clinica Antioquia, con estándares de eficiencia, calidad, trasparencia y oportunidad.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Ejecutar las acciones necesarias para la selección, evaluación y seguimiento de proveedores que
suministran productos a Clínica Antioquia S.A
 Gestionar oportunamente la requisición y adquisición de insumos y materiales, conforme al control
adecuado de los volúmenes de operación de los inventarios bajo la custodia del almacén.
 Garantizar la gestión de inventarios, gestionando el control adecuado de los volúmenes de
operación de los insumos bajo la custodia del almacén.
2. ALCANCE
Aplica para las Sedes de la Clínica Antioquia. Inicia con la identificación de la necesidad en el área
respectiva y termina en la aprobación de la recepción y recibido a satisfacción e incluye la evaluación
y mejoramiento del proceso.
3. DEFINICIONES
Activo Fijo: Es un bien de una empresa, tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a
corto plazo y que normalmente es necesario para el funcionamiento de la empresa y no se destina a
la venta.
Adquisición: Consecución de los insumos recibidos en el almacén.
Almacén: Espacio destinado para el almacenamiento de materiales necesarios para el buen

desarrollo de las actividades administrativas.
GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 36

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Almacenamiento: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo unos procedimientos organizados
de ubicación, selección y clasificación de los insumos que ingresan a la clínica dentro de los espacios
dispuestos para tal fin.
Compras: Área responsable de la organización y gestión de compras, asegura que todos los bienes,
servicios e inventario necesarios para la operación del negocio se ordenen y se encuentren a tiempo
en las diferentes áreas de la clínica; asimismo, también es responsable de controlar el costo de los
bienes adquiridos, los niveles de inventario y debe ser capaz de desarrollar una buena negociación
con proveedores.
Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen
recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones.
Devolución: Notificación de mercancías devueltas al proveedor, durante la inspección del pedido.
Dispositivos Médicos: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo
similar o relacionado, que, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes,
accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, está destinado por el
fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos:
 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, un ecocardiógrafo,

endoscopio, laringoscopio, etc.).
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una
deficiencia (desfibrilador, espéculo, suturas, laparoscopio, etc.).
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso
fisiológico (marcapasos, espátulas, válvulas cardíacas, etc.).
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción (por ejemplo, los preservativos).
 Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién
nacido (fórceps, incubadoras pediátricas, ecógrafos, etc.).
 Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos (desinfectantes).

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Distribución: Es el conjunto de actividades que permiten el traslado de productos y servicios desde

su estado final de producción al de adquisición y consumo.
Evaluación De Proveedores: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de los aspectos

técnicos, administrativos y de calidad de un proveedor, durante la ejecución del contrato.
Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios recibidos, junto con
su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla.
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración De Los Riesgos: Proceso para establecer si

existe un peligro y definir las características de este.
Insumo: Sustancia, artículo o material empleado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de

enfermedades que para su uso no requieren de fuentes de energía.
Inventario: Es una relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la cual
debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los precios
unitarios, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del inventario.
Invima: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es un establecimiento

público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud y Protección Social, que, como agencia
sanitaria, ejecuta las políticas en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad. El ámbito de su
gestión involucra productos de vital importancia para la sociedad como: medicamentos, productos
biológicos, productos naturales y homeopáticos, reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos
médicos, alimentos procesados, carnes, bebidas envasadas, bebidas alcohólicas, cosméticos,
preservativos, productos de aseo, entre otros.
Medicamentos: Cualquier sustancia administrada a la especie humana para la profilaxis, el

diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad, o para modificar una o más funciones fisiológicas.

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Orden de Compra: Documento que establece los términos en los que se solicitan los bienes a los
proveedores.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones.
Productos Críticos: Son considerados aquellos productos que si no hay en la institución no se

puede prestar el servicio como medicamentos, dispositivos médicos y otros similares.
Productos: Aquello que ha sido fabricado, con la intención de satisfacer una necesidad.
Proveedores: Son todos aquellos terceros que abastecen de materiales u otros suministros a la
empresa, los cuales son necesarios para su desarrollo y operación diaria.
Recepción: Es el proceso por medio del cual se realiza la verificación del envío físico de los insumos
suministrados por un proveedor, que a la vez cumpla con lo pactado con anterioridad entre él y la
clínica.
Reevaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor y se le

realiza seguimiento al contrato.
Requisición Interna: Documento interno que contiene el requerimiento de bienes necesarios para el
buen desarrollo de las actividades administrativas.
Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y las
enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, y de la protección y promoción de la salud
de los trabajadores.
Selección de Proveedores: Proceso mediante el cual se elige un proveedor con base a unos
criterios de selección específicos.

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4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Resolución 434 de 2001 (Evaluación e importación de tecnologías biomédicas).

 Decreto 4725 de 2005 (Reglamenta el régimen de registro sanitario, permisos de
comercialización y vigilancia sanitaria de los Dispositivos Médicos para uso humano).
 Resolución 2564 de 2008 (Normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación,
exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta,
destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro
producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado.).
 Resolución 4002 de 2007 (Manual de requisitos de capacidad de almacenamiento y/o
acondicionamiento para Dispositivos Médicos).
 Resolución 1403 de 2007 (Determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, se adopta
el manual de condiciones esenciales y procedimientos).
 Resolución 4816 de 2008 (Reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia).
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
SELECCIÓN DEL PROVEEDOR
1.1 Se elabora un plan anual de compra de
Presupuesto
bienes y servicios, el cual nace desde el
anual de
proceso de elaboración de presupuesto para
compra.
una vigencia específica. En este se
determina los requerimientos específicos en
Realizar el plan Auxiliar de Promedio
materia de bienes y servicios.
anual y el compras. mensual de
1
presupuesto de consumo.
1.2 El auxiliar de compras elabora, basado en
compras Gerencia.
consumos históricos, un promedio mensual
Cantidad de
de consumos por ítem de bienes (según
bienes
maestra interna específica de insumos) para
requeridos.
luego proyectar la cantidad de bienes
requeridos según presupuesto de ingresos

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aprobado.
2.1 Con base en lo anterior se activa el
comité de compras y contratación.
2.2 A este comité se lleva los consumos de

mayor frecuencia y rotación y se determina
por consenso la necesidad real de dichos
Coordinador de
bienes con características específicas y E-DEP-F-001
compras.
cantidades estimadas. Acta de
Realizar Comité
2 Comité de
de compras Comité de
2.3 Luego de que el comité determina y Compras
compras y
aprueba las cantidades, solicita al
contratación.
coordinador de compras, realiza cotizaciones
en el mercado, bien sea por medio
electrónico como las bajastras o softwares
específicos o gracias a revistas de
proveedores específicos para algunos
productos o por referencias.
3.1 De acuerdo al requerimiento de producto,
insumo, dispositivo, medicamento o equipo,
Solicitud de
se llena el formato de “solicitud de compras”
información.
y se piden mínimamente tres cotizaciones de
diferentes proveedores, a los cuales se les
Solicitar A-GFC-F-002
envía una muestra describiendo sus
cotización e Coordinador de Solicitud de
3 características específicas.
información a compras. Compras
proveedores
Las cotizaciones deberán contener para
A-GFC-F-003
todos los proveedores seleccionados la
Orden de
misma especificación técnica, la cual se
Compra.
realizará por escrito, notificando
adicionalmente, cantidad requerida y

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solicitando al proveedor, informe en su

proceso de cotización: sitio de despacho o
bodegas, oportunidad en la entrega del bien,
descuentos comerciales y financieros
ofrecidos, plazo máximo de pago esperado.
En caso que se requiera hacer un proyecto

de TIC, es el jefe de sistemas quien realiza
éste numeral y notifica al área de compras
para realizar el siguiente paso.
3.2 Luego el coordinador de compras, llena el

formato de “orden de compra” para hacer
firmar por gerencia, donde se trascribe la
solicitud.
3.3 Si en la base de datos, no se tienen

proveedores que cubran el requerimiento, se
hace una referenciación con otras
instituciones de salud, con personal
administrativo y/o personal asistencial; para
conocer la capacidad de servicio del
proveedor, su trayectoria en el mercado y
capacidad financiera.
4.1 Al solicitante y/o encargado del servicio Coordinador de Aprobación
de donde proviene la necesidad, se le pide compras. del
Revisar una justificación de la elección del proveedor, proveedor.
4 y aprobar los y en algunos casos se solicita la aprobación Comité de
proveedores del comité de compras. compras. Justificación
de la elección
Comité de del

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4.2 En el caso de medicamentos farmacia. proveedor.

comerciales, se debe dejar constancia de la
elección por medio de correo electrónico, Jefe de costos y A-GFC-F-004
para autorización del jefe de costos y contratación. Evaluación a
contratación, luego de llegar a un acuerdo Proveedores.
con las aseguradoras para que esto no sea
causal de glosas.
4.3 Para el caso de un dispositivo médico o

medicamento nuevo, se requiere
consentimiento del comité de farmacia y
terapéutica de la clínica, ya que son
productos que están en contacto con el
paciente, por lo que se debe garantizar su
seguridad. Igualmente se realiza una
demostración y evaluación del insumo o
equipo a través de un formato externo, del
cual se solicita copia como constancia de la
idoneidad del producto.
4.4 En algunos casos como suturas o

medicamentos, se tienen dos proveedores
para garantizar la disponibilidad del producto
al paciente.
5.1 Seleccionado el proveedor; el A-GFC-F-005
Coordinador de
coordinador de compras procederá a solicitar Ingreso de
compras.
Ingresar al una serie de documentos que permitan Proveedores.
5 maestro de conocer en materia financiera y de gestión
Área de
Proveedores transparente del mismo, entre los requisitos A-GFT-F-003
Contabilidad -
están: Creación y
Tesorería.
* Diligenciamiento del “Formulario Actualización

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Conocimiento Cliente, Declaración de Origen de

de Fondos y Tratamiento de Datos Proveedores.
Personales”, el cual contiene lo requerido por
SARLAFT, declaración de origen de fondos y E-DEP-F-002
confidencialidad y protección de datos. Formulario
* Diligenciar el formato de “Creación y Conocimiento
actualización de proveedor”. Cliente,
* RUT “Registro Único Tributario”. Declaración
* Cámara de comercio actualizada con de Origen de
menos de 30 días de vencimiento. Fondos y
* Para el caso de personas jurídicas dos Tratamiento
últimos balances dictaminados y certificados. de Datos
* Dos últimas declaraciones de renta Personales
* Certificado Bancario
* Dos recomendaciones de clientes.
5.2 Entregada la información por el

proveedor, se procederá a analizar y verificar
los datos entregados por el mismo.
De considerarse fiable la información, se

notifica su aceptación como proveedor y se
remite al área de contabilidad para la
creación del proveedor, y al área de tesorería
para conocimiento de las condiciones
comerciales, financieras y los descuentos.
Los documentos completos se conservan en

el área de compras, para su custodia y
actualización permanente.
Documentos al proveedor, para su registro:

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• Portafolio de Servicios/ Productos.

• Listados de precios indicando tiempo de
vigencia
• Descuentos por pronto pagos y formas de
pago
• Garantías del producto y o servicio
• Fichas técnicas y registro de INVIMA de los
productos ofrecidos
• Condiciones de Almacenamiento de los
productos
• Para material médico-quirúrgicos y para
rayos X, además del nombre indicar
dimensiones, contenido, unidad de empaque,
presentación y precio
• Asesoría técnica (en el uso de los equipos)
6.1 Ingresar información enviada por

proveedor en el sistema. Esta base de datos
se revisa y actualiza anualmente o cuando
ocurra un cambio.
Crear archivo Coordinador de Archivo por

6 6.2 Una vez recibida toda la documentación
para proveedor compras. proveedor.
requerida se debe abrir carpeta a cada
proveedor, donde se seguirán archivando
toda las comunicaciones y evaluaciones del
mismo.
La evaluación a los proveedores se realiza Coordinador de A-GFC-F-005

Evaluar
previo a la negociación, en un ítem del compras. Ingreso de
7 Proveedor al
formato de ingreso a proveedores, donde se Proveedores.
Ingreso
valida con los clientes principales las Comité de E-DEP-F-001

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características del servicio. compras. Acta del

ITEMS A CALIFICAR: Comité de
* Calidad del bien. Compras
* Oportunidad en la Entrega
* Capacitación y Formación
* Garantías Ofrecidas
* Descuentos Ofrecidos
* Entrega Oportuna de Documentos y e
información.
* Precio
8.1 Para el caso de los proveedores de
bienes y servicios de insumos de alta
rotación, buscando que la institución contrate
con proveedores con altos niveles de calidad,
aceptación y cumplimiento; el responsable
del contrato hace la evaluación al proveedor
en el formato establecido y con la Coordinador o
periodicidad definida en este proceso, Jefe responsable
teniendo en cuenta que se evalúan los del contrato con A-GFC-F-004
proveedores con contrato firmado. el proveedor Evaluación a
Evaluar
8 Proveedores.
Proveedores
ITEMS A CALIFICAR: Coordinador de
* Calidad del bien: Condiciones adecuadas compras. .
del producto, material al momento de la
recepción o el servicio prestado
* Oportunidad en la Entrega
* Servicio: Satisfacción de necesidades de la
Clínica, con el servicio prestado por el
proveedor
* Cumplimiento: Precisión con las políticas
establecidas entre el proveedor y la Clínica

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Antioquia
* Infraestructura o Logística: Espacio de
trabajo adecuado, equipos necesarios para
los procesos (Hardware y Software), servicio
de apoyo (transporte y comunicaciones).
El formato de evaluación de proveedores se

encuentra en el aplicativo del sistema de
gestión de calidad- Almera, las evaluaciones
realizadas antes del mes de septiembre 2019
se encontrarán físicas, a partir de éste mes
quedarán en el sistema en el formato de
Evaluación a Proveedores A-GFC-F-004.
8.2 Rangos de Calificación del Proveedor:

• Calificación > 80 puntos: Proveedor
Confiable evaluación anual
• Calificación entre 60 y 79 puntos: Proveedor
aceptable, evaluación semestral.
• Calificación < 60 puntos: Proveedor no
confiable, evaluación cada compra.
Los proveedores que en la evaluación

queden clasificados como aceptables o no
confiables, y de los cuales se han tenido no
conformidades, se les solicita plan de mejora,
cuyo seguimiento es responsabilidad del
coordinador o jefe que tenga relación con el
proveedor.
Copia de la evaluación y del resultado del

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seguimiento al plan de acción se le deben

enviar al coordinador de compras, para tener
en la carpeta del proveedor y para llevar el
caso al comité de compras para su
seguimiento o exclusión de la base de datos.
Para la evaluación se debe tener en cuenta lo

siguiente:
 La segunda a los seis meses de ingresar
el proveedor a la clínica
 Las evaluaciones siguientes dependen de
la calificación del proveedor; para
proveedores confiables la evaluación se
realiza una vez al año, para proveedores
aceptables y no confiables, se realiza
cada seis meses.
 Los proveedores actuales que no tiene
evaluación se evaluaran una primera vez
y la siguiente depende del resultado de la
evaluación, teniendo en cuenta que el
primer año se evaluarán todos los
proveedores con contrato al menos una
vez.
 Los proveedores de interdependencia de
servicios son evaluados por el área de
calidad de acuerdo a lo definido en el
Modelo de Auditoria E-GCM-D-001 y su
resultado será tenido en cuenta para
diligenciar el indicador de Porcentaje de
Proveedores Certificados.

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REQUISICION Y ADQUISICION
9.1 El almacén institucional según sus
análisis de puntos de reposición, informa por
escrito las fechas de recepción de solicitudes
de requisición de cada área.
9.2 Recibida la requisición por parte del

almacén, se debe verificar si esta
corresponde a insumos de alta rotación y
sobre los cuales ya se tiene proveedores
contratados y pactados para el suministro A-GFC-F-001
respectivo; si es así, se consolidan las Requisición
requisiciones, a lo que se suman los mínimos Interna de
Coordinador de
requeridos para conservar stock y se realiza Almacén.
Compras.
Recibir solicitud la orden de compra con los precios ya
de insumos, pactados para la vigencia o anualidad. A-GFC-F-002
9 Auxiliar de
bienes y Solicitud de
seguridad y
servicios. 9.3 Sí en dicha consolidación se encuentra Compras.
salud en el
insumos que no están pactados o no forman
trabajo.
parte del plan anual de compra, estos A-GFC-F-003
deberán ser cotizados previamente (mínimo Orden de
tres proveedores) seleccionando al proveedor Compra.
con mejores condiciones de precio,
oportunidad de entrega, y descuentos
adicionales), si el insumo no es de alta
rotación y su cuantía es mínima, según
delegación, se realiza la adquisición y se
refrenda la selección en comité de compras.
Para las compras se debe tener en cuenta lo

siguiente:

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 Lo establecido por la resolución 2400, que

establece la normatividad para las
instalaciones de trabajo.
 Para el tema ergonómico se define el
estándar y se evalúan individualmente los
casos puntuales que se salgan del
estándar.
 Para los equipos biomédicos se evalúa
cada caso de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante y si se va
a incluir tecnología nueva se debe tener
en cuenta el aval del comité técnico
científico.
 Además, Salud Ocupacional entrega la
matriz de elementos de protección al
coordinador de compras para tener en
cuenta en las compras.
 Para ambiental se tiene el diseño de los
criterios para sustancias químicas
ecológicas y biodegradables, el cual se
debe entregar a compras y en la medida
de lo posible se le compra a las empresas
con certificación ambiental ISO14001 o
18001
9.4 Si la requisición corresponde a la compra

de activos fijos, esta solicitud debe ser
aprobada por la gerencia, preferiblemente por
medio del comité de compras. Ésta política es
independiente a su monto, a fin de determinar
la necesidad de su adquisición y definición de

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los requerimientos técnicos por el coordinador

o experto del área, si se aprueba la compra,
se deberá iniciar el proceso de cotización con
diversos proveedores, se realizará cuadro
comparativo, el cual posterior se presentará y
se determinará selección en comité de
compras.
Las urgencias deben ser solicitadas por el

almacén a través de orden de compra
con aprobación de la gerencia.
9.5 La solicitud para papelería y útiles para el

área administrativa, debe ser pasada los
primeros 20 días de cada mes, y para el área
asistencial cada 15 días.
Si son materiales de aseo o cafetería, se

reciben cada 8 días.
Si se requieren insumos o activos fijos que

están por fuera del inventario, se debe llenar
el formato de solicitud de compra, con
aprobación del jefe del área. Cuando estos
son de un valor considerable y con prioridad,
la solicitud se debe remitir a gerencia o al
comité de compras para evaluar y aprobar la
compra. Igualmente se deben de establecer
los requisitos de compra en seguridad y salud
en el trabajo.

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La solicitud de compra se pasa como orden

de compra para enviar al proveedor,
especificando las condiciones comerciales,
tiempos de entrega y garantía.
10.1 Los insumos para cirugía se solicitan por
medio del correo, el cual se reenvía a las CAF
(Cajas satelitales de Audifarma) para su
adquisición. Audifarma envía una carta de
entrega con firma de recibido del área de
compras, para entregar al jefe de cirugía.
10.2 En el caso que Audifarma no tenga el

insumo, se consigue otro proveedor.
A-GFC-F-008
Verificar correo 10.3 Si la cirugía se cancela o reprograma, el
Hoja de
y cargar insumo se le devuelve al proveedor.
Auxiliar de Cargos.
10 insumos de
suministros.
materiales 10.4 Si el insumo se utiliza, se debe
Sistema
especiales diligenciar el “formato de hoja de cargos” y se
Hosvital.
ingresa al sistema Hosvital (asistencial
facturación, usuarios, número de
identificación: digitar el documento del
paciente, tipo de documento, tabulador,
seleccionar ingreso, seleccionar “cambiar de
contrato” y asegurador, suministros, crear,
suministro: f4 % nombre del insumo f4 f5
seleccionar insumo, verificar el cargo).
Al “formato de hoja de cargos” se le coloca
cargado y se guarda.

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11.1 Se Identifican las necesidades de

reposición de insumos, bienes y servicios en
el almacén de forma visual y de los demás A-GFC-F-001
servicios por medio del formato de requisición Requisición
interna y solicitud de compra, validando si es Coordinador de Interna de
Identificar
un producto de stock o tránsito. Compras. Almacén.
recursos a
11
adquirir o
11.2 De acuerdo al volumen de rotación de Auxiliar de A-GFC-F-002
reponer
inventario y conforme a las requisiciones almacén. Solicitud de
internas, se hace una reposición semanal, Compras.
para lo cual se realiza un pedido inicial de
compra, con las características técnicas de
cada producto.
12.1 Si es un producto conocido, se
selecciona el proveedor de la base de datos y
se realiza la compra. Base de datos
de
12.2 Si la solicitud corresponde a elementos proveedores.
de compra periódica, en donde los
Identificar Coordinador de
12 proveedores y precios forman parte de una A-GFC-F-003
proveedores compras.
política empresarial, proceder a elaborar el Orden de
documento de compra. Compra.
12.3 Si es un producto de tránsito o compra Cotizaciones.

puntual, se solicitan mínimo tres cotizaciones
a los proveedores.

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Coordinador de
La aprobación de las compras se realiza así: compras.
$1 a < $1’000.000: la aprobación la realizan el A-GFC-F-003
Coordinador de compras y Directora Directora Orden de
Administrativa. administrativa y compra
Realizar
financiera.
13 aprobación de
$1 millón a $10 millones: la aprobación la E-DEP-F-001
compras
realiza el Comité Compras. Comité de Acta del
compras. Comité de
Mayor a 10 millones: la aprobación es de la Compras.
Gerente General. Gerente
General.
14.1 Contactar al proveedor de la cotización
aprobada e Informar que ha sido
seleccionado. Constatar precios inicialmente
pactados y enviar la orden de compra con las
firmas respectivas.
A-GFC-F-003
14.2 Las órdenes de compra que se generen,
Coordinador de Orden de
14 Ejecutar compra se archivan en una carpeta digital,
Compras. Compra
C:\Users\Coordcompras\Desktop\Escritorio\C
arpeta Global\ORDENES DE COMPRA
FISICAS y las de mayor valor (que requieren
aprobación por gerencia) se imprimen para
ser firmadas por la gerente general. Y se
archivan en físico en la carpeta pedidos de
compras.
A-GFC-F-003
Realizar Hacer seguimiento a la entrega, de acuerdo a
Coordinador de Orden de
15 seguimiento a la las fechas pactadas en la orden de compra.
Compras. Compra
compra

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RECEPCIÓN
Al llegar el pedido se realiza la revisión de
este, verificando y comparando el producto
físico con la orden de compra y la factura, se Auxiliar de
valida que coincidan la descripción y el valor compras
del producto, las cantidades y condiciones
técnicas. Auxiliar de A-GFC-F-007
compras y Acta de
Cuando lleguen insumos o dispositivos auxiliar de Recepción
Recepcionar los
médicos que no son adquiridos por farmacia. farmacia Medicamentos
16 Productos
Se debe verificar además el lote, la fecha de y Dispositivos
comprados
vencimiento, el registro Invima y se debe Director Médicos
diligenciar el formato A-GFC-F-007 Acta de Técnico del
Recepción Medicamentos y Dispositivos Servicio
Médicos que es firmado por los dos auxiliares. Farmacéutico
y Químico
Esto debe ser validado aprobado por el Farmacéutico
director técnico del servicio farmacéutico y el
químico farmacéutico de la clínica.
Firmar y colocar sello de recepción de
correspondencia en las facturas original y Auxiliar de
Factura firmada
Firmar y sellar copia y en la guía del transportador, en señal compras y
y sellada. En
17 guía de recibido. Escribir la hora de recibido y la auxiliar de
custodia de
y/o factura. dependencia. Cuando son traslados de farmacia
contabilidad
Audifarma no es necesario colocar sello a las
facturas
En caso tal de que no se cumpla con las Auxiliar de Nota de
Enviar Nota de
especificaciones, características solicitadas compras y devolución
devolución y
18 de los productos se procede a la devolución auxiliar de
productos.
del producto a proveedor al diligenciar el farmacia A-GFC-F-006
formato A-GFC-F-006 Devolución a Devolución a

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PROCESO DE COMPRAS
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Proveedores. Proveedores
Enviar al proveedor el formato de devolución
junto con los medicamentos y/o dispositivos
médicos relacionados en dicho formato.
Si existe una recepción sin novedad Ingresar
en el sistema la factura, según “Instructivo
Registrar Auxiliar de
para el Registro de entradas al inventario”.
entradas en el compras y Registro de
Para el servicio farmaceutico se ingresa al
19 sistema de auxiliar de entrada al
sistema automáticamente todo el inventario
inventarios farmacia inventario
que fue enviado por la central de
distribuciones en el correspondiente número
de traslado
Los productos comprados se almacenan en la
bodega de compras, teniendo en cuenta:
Se debe almacenar en estanterías por orden

alfabético y de acuerdo a su naturaleza y a la
clasificación del riesgo.
El área de almacenamiento donde se Auxiliar de

Almacenar los encuentren ubicados los insumos y compras y
20 productos dispositivos médicos debe encontrarse en auxiliar de NA
comprados condiciones de aseo e higiene y se debe farmacia
almacenar en forma organizada y separada.
Las estanterías o gabinetes deben estar
marcadas con la identificación del riesgo de la
siguiente manera:
Riesgo I: Color amarillo
Riesgo IIA: Color verde
Riesgo IIB: Color azul
Riesgo III: Color rojo

Código A-GFC-P-001
Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 22 de 36
Diariamente se realiza medición y registro de M-ADF-F-020

Auxiliar de
Monitoreo de las condicione ambientales en las áreas de Condiciones
compras y
21 condiciones almacenamiento (temperatura ambiente, Ambientales
auxiliar de
ambientales. humedad relativa y temperatura de medio Áreas
farmacia
refrigerante) Administrativas
GESTIÓN INVENTARIOS
22.1 La Clínica Antioquia tiene como política,
el justo a tiempo, es decir, conservar el
mínimo de inventario en sus bodegas, pero Sistema
con lo suficiente para atender a los Hosvital
requerimientos periódicos de los servicios (Inventarios,
administrativos y asistenciales, Reportes,
específicamente para consumibles, papelería, inventario
cafetería y aseo. valorizado).
Auxiliar de
almacén.
22.2 Para garantizar lo antes mencionado, es M-ADF-F-020
importante, determinar los puntos máximos y Condiciones
Coordinador
mínimos y así determinar el punto de Ambientales
Reporte de de compras.
22 reposición para garantizar la disposición Áreas
existencias
permanente de los insumos. Estos se Administrativas
Químico
determinan en base a la demanda que
farmacéutico.
presentan los servicios y con el apoyo de los A-GFC-F-008
históricos. Hoja de Cargos
22.3 Atendiendo a los históricos, los A-GFC-F-009

proveedores tienen un tiempo promedio de 8 Gastos
días para atender la entrega de los pedidos, Materiales de
así las cosas se debe garantizar el stock Ortopedia
suficiente para suministrar en este periodo de Cirugía
tiempo; pero contando con la oportunidad en
la solicitud del pedido y de la oportunidad de

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 23 de 36
entrega del proveedor; este último deberá

garantizar la oportunidad mencionada en la
entrega, puesto que su selección fue
orientada a la cotización presentada según
consumos mensuales promedios.
22.4 En el caso de las mercancías en

consignación, para atender la oportunidad en
la requisición, se deberá contar con un
inventario exacto de lo contenido en cada
estante o espacio donde permanezca la
mercancía en consignación, cada consumo
deberá contar con la solicitud o la orden de
compra a fin de reponer lo gastado y así
garantizar existencias según inventario
entregado; es responsabilidad del área de
cirugía u otras áreas el diligenciamiento del
formato A-GFC-F-008 Hoja de Cargos y el
formato A-GFC-F-009 Gastos Materiales de
Ortopedia Cirugía y su entrega oportuna al
almacén para el cargue de estos insumos en
las cuentas del paciente.
Los dispositivos médicos en consignación
permanecen en custodia en la bodega de
compras, cumpliendo con lo establecido en el
procedimiento de recepción técnica y
administrativa, se despachan solamente
contra gastos. Esta bodega tiene control de
factores ambientales Diario.
22.5 Para hacer un reporte de existencias en

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 24 de 36
inventario propios del manejo institucional, se

debe ingresar al sistema Hosvital (financiero,
sistema de información financiero,
inventarios, reportes, inventario valorizado,
bodega: escoger bodega, detalle: detallado,
confirmar).
Las bodegas de los inventarios que se
generan por Hosvital Son: 02 Almacén, 18
Administrativa, 21 Carro de paro urgencias,
22 Carro de paro cirugía, 23 Carro vía aérea
cirugía, 24 Carro de paro segundo piso, 25
Carro de paro tercer piso, 26 Carro de paro
cuarto piso, 27 Kit de urgencias, 37 Carro de
paro UCI, 38 Carro de paro UCE, 39 Kit UCI.
22.6 En el caso de medicamentos, insumos y

dispositivos médicos; estos eran provistos por
Audifarma por paciente para el término de 24
horas; según solicitud y programación
realizada por las enfermeras.
22.7 El coordinador de compras junto con el

químico farmacéutico, realizan revisión
periódicas de la maestra de insumos a fin de
verificar los laboratorios, presentación y
precios de los insumos despachados; pues
es responsabilidad de Audifarma garantizar
los medicamentos, dispositivos e insumos
requeridos para la atención del paciente
hospitalario y con base a ello verificar los
desabastecidos notificados previamente por

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 25 de 36
Audifarma y la posibilidad de presentar

alternativa seleccionada y concertada con el
químico farmacéutico de la institución.
23.1 Cada dos meses el coordinador de
compras, debe realizar un conteo general de
insumos, como medida de control.
23.2 Para realizar el inventario se debe tener

en cuenta lo siguiente:
Sistema
* Se realiza la planeación al inicio del año y Hosvital:
se informa a los coordinadores de área. Boletas de
Coordinador de
* Se informan previamente a las diversas conteo.
Compras
áreas la fecha de despacho de insumos
(antes del inventario) para que abastezcan y
Auxiliar de
cuenten con lo suficiente durante el tiempo Reporte de
almacén.
Conteo físico de del inventario. ajustes por
23
inventario * Realizar orden de compra con anticipación diferencia.
Auxiliar de
al inventario para que el proveedor despache
suministros
y se cuenten con los insumos suficientes para Reporte de
abastecer los pedidos de las diversas áreas. inventario
Coordinador de
* Determinar un periodo prudente para valorizado
compras
organizar el almacenamiento que facilite el
conteo físico de las mercancías. Informe de
* Seleccionar el personal que apoyará la Inventario
gestión de conteo.
* Generar listados en blanco, con plena
identificación de cada ítem individual a ser
contado.
* Capacitar al personal que realizará el
conteo y agilice el mismo.

Código A-GFC-P-001
Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 26 de 36
* Determinar la forma de registrar los

conteos, y su registro en el sistema de
información.
* Generar informes
* Archivar los documentos de los conteos y
registros realizados.
* Registrar en el sistema de información el
conteo definitivo con la cifra única que resulte
de los conteos realizados.
* Verificar con los reportes que genere el
sistema.
* Solicitar permiso para realizar ajustes por
diferencia en existencia y valor.
* Cuando se generan diferencias en lo
digitado en el sistema versus lo contado, el
sistema emite un reporte con la diferencia, el
cual es verificado y analizado por el
coordinador, se realiza un informe que se
entrega al contador.
23.3 Para generar las boletas del conteo, se

ingresa al Hosvital (financiero, sistema de
información financiero, inventarios, utilidades,
inventario físico, seleccionar fecha, buscar
bodega, crear, f4, f5, despliega el listado,
activar inventario, se generan las boletas
para los conteos.
23.4 Luego que se hace el conteo físico se

digitan en el sistema: Conteo 1, confirmar,
digitar conteo, cerrar conteo. Conteo 2,

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
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confirmar, digitar conteo, cerrar conteo. Si

existe diferencia, se realiza un tercer conteo;
clic en generar ajustes, confirmar, imprimir el
reporte de ajuste por diferencia y sacar el
reporte de inventario valorizado.
23.5 Para el caso de mercancías en

consignación, se deberá notificar a los
proveedores que sus conteos internos a
realizar en la clínica deberán ser planeados y
notificados a la institución y contar con medio
de contingencia para garantizar el suministro
urgente requerido.
24.1 Luego de que se ingresan todas las
facturas de la semana, cada viernes se hace
un corte para enviar a contabilidad, haciendo
una relación de acuerdo a los grupos de
compra (consumo interno, material médico
quirúrgico, material de osteosíntesis, aseo,
cafetería y papelería pre impresa, sangre,
Archivo de
gases medicinales, medicamentos y notas
Informe de Auxiliar de Excel con la
24 crédito), número de factura, valor y proveedor
inventario suministros. relación de
por cada grupo, en un formato de Excel.
facturas.
24.2 El inventario físico se debe realizar

cada dos meses y enviar información al área
de contabilidad, con el fin de efectuar
seguimiento al inventario, verificando si se
presentan diferencias, las cuales sustenta el
jefe del área involucrada.

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
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25.1 Ante el alto volumen de los

medicamentos e insumos despachados por
paciente en un mes contable por Audifarma,
se sugieren tres cortes de facturación, que
permitan agilizar el proceso de auditoría
interna.
Corte 1: Del 1º al 15
Corte 2: Del 16º al 25º
Corte 3: Del 26º al 30º o 31º
25.2 El proceso de auditoría interna consiste

en:
*. Verificar que los insumos despachados por
Archivos
Audifarma menos las devoluciones
planos - CD.
realizadas y entregadas por el almacén a la Auxiliar de
Auditoría a
25 central del proveedor; sea igual al valor suministros.
Audifarma Facturas.
facturado. Audifarma.
* Que los precios cobrados, sean igual a lo
pactado; cualquier variación por
desabastecimiento, deberán ser notificados y
aprobado por la gerencia, lo que determinará
modificaciones a la maestra.
* Que los laboratorios que despacha sean los
autorizados por la clínica, cualquier variación
se notificará.
Cualquier inconsistencia encontrada en los
procedimientos anteriores, se notifica por
escrito a Audifarma y se espera respuesta
dentro de los 5 días siguientes al envío del
requerimiento o hallazgo encontrado.

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
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25.3 Audifarma envía al área de compras

archivos planos con el soporte de las ventas,
o entregan la factura física, con dos copias y
el CD. Una de las copias es para compras y
la otra se remite al área de contabilidad en un
archivo de Excel, donde se relacionan por
código, fecha, valor, IVA y total.
25.4 Los archivos planos y los CD, se

unifican en un libro de Excel con el nombre
de “Reporte de facturación Audifarma corte
mes”, para enviar al correo del coordinador
de compras como insumo a los indicadores
del área.
Trimestralmente el coordinador de compras
debe realizar auditoria a los proveedores de
Auditoria a material de osteosíntesis evaluando que:
proveedores de Que los precios cobrados, sean igual a lo Coordinador de
26 NA
material de pactado; cualquier variación por compras
osteosíntesis desabastecimiento, deberán ser notificados y
aprobado por la gerencia, lo que determinará
modificaciones a la maestra.
27.1 El área de contratación de la clínica, Área de Sistema
Auditoría al informa en forma oportuna, qué contratación. Hosvital.
proceso de aseguradores suministran el material de (asistencial,
entrega y osteosíntesis que requieran los pacientes, Auxiliar de mantenimient
27 disposición del según lo ordenado por los médicos programación o del sistema,
material por especialistas de la clínica. CX. archivos,
parte de los contratación,
aseguradores 27.2 Para ello el asegurador notifica las Asegurador. portafolio de
líneas de atención donde el personal de suministros)

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
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cirugía debe notificar por escrito el Central de

requerimiento del médico que va a realizar el esterilización. Correo
acto quirúrgico, esto en el ánimo de electrónico.
garantizar la oportunidad para el acto Representante
quirúrgico. de la casa Remisión o
El asegurador notifica el nombre del comercial. factura.
proveedor que hará la entrega del material
requerido por el paciente, como también la Inventarios
garantía que enviará personal que asistirá y del SET.
acompañará el acto quirúrgico para realizar el
registro u hoja de gasto de lo realmente M-ACS-F-002
consumido. Recibo y
Entrega de
27.3 Cabe resaltar que estos proveedores Material de
traen SETS completos, los cuales deben Casas
estar inventariados, y con este informe se Comerciales.
entrega a la central de esterilización para el
proceso de esterilización.
Una vez esterilizado la central entrega el
mismo inventario en el acto quirúrgico donde
el representante de la casa del proveedor,
verifica lo consumido para realizar el registro
de gasto mediante el diligenciamiento del
formato de Recibo y Entrega de Material de
Casas Comerciales., copia de este se
entrega al almacén de la clínica, y el original
será de su propiedad para los efectos de
facturación; con este además se determina lo
sobrante del SET quirúrgico y se procede a
su retiro de la clínica.

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Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 31 de 36
27.4 El almacén institucional con dicha hoja o

registro de consumo o cargos, coteja contra
la factura física entregada por el proveedor, y
realiza el cargue por paciente, incrementando
el porcentaje informado por y notificado por el
área de contratación.
27.5 En caso de encontrar inconsistencias se

notifica al proveedor para su ajuste y
posterior envío correcto de la factura física.
27.6 Para el caso de aquellos aseguradores

que previamente establecen los proveedores
para un periodo de tiempo, el área del
almacén verifica que en cirugía se haya
solicitado y utilizado el proveedor respectivo,
en caso de encontrar inconsistencias, se
notifica y se busca negociar y optimizar
precios con el proveedor seleccionado
erróneamente.
Para lo cual se ingresa al sistema Hosvital
(asistencial, mantenimiento del sistema,
archivos, contratación, portafolio de
suministros, seleccionar asegurador,
suministros, ubicar en código: POTESI
“descorche material de ortopedia”,
seleccionar, modificar, confirmar, seleccionar,
eliminar, vigencia: fecha del mes lectivo, valor
unitario: porcentaje de intermediación, enter).
27.7 Luego se carga el descorche en el

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PROCESO DE COMPRAS
Página: 32 de 36
sistema Hosvital (asistencial, sistema de

información en salud, facturación, usuario,
número de identificación: documento del
paciente, tipo de documento, seleccionar
ingreso, cambiar de contrato, seleccionar
asegurador, suministros, crear, suministros:
POTESI, bodega: 16, cantidad: 1, confirmar).
Toda la facturación del material de
osteosíntesis se escanea o el proveedor la
Facturas
envía escaneada. Estas cuentas de cobro se
archivadas en
guardan en una carpeta del equipo del
el Equipo del
Archivar auxiliar de suministros (escritorio/ material de Auxiliar de
28 auxiliar
facturas osteosíntesis/ cotizaciones 2017/ septiembre suministros.
(escritorio/
2017).
material de
Esta información se traslada a una unidad N,
osteosíntesis/
compartida para la clínica (especialmente el
cotizaciones
área de facturación).
29.1 Con los resultados del proceso se
Diligenciamiento
generan los indicadores.
análisis y
Coordinador de Plan de
29 gestión de los
29.2 Para los indicadores por fuera de la compras. mejoramiento
indicadores del
meta, se debe realizar el análisis de causa y
proceso
establecer el plan de Mejoramiento.
30.1 Realizar seguimiento a la
implementación de las oportunidades de
Gestionar los mejora detectadas.
Coordinador de Plan de
30 planes de
compras. mejoramiento
Mejora 30.2 Realizar Seguimiento a la efectividad de
los planes de mejora implementados, con la
verificación del cumplimiento de indicadores.

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PROCESO DE COMPRAS
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6. BARRERAS DE SEGURIDAD
FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE RESPONSABLE

BARRERA
APLICACIÓN APLICACIÓN QUE VERIFICA
Auxiliar de Coordinador de
Facturas escaneadas Diaria
suministros compras
Contrastar facturas con la Coordinador de

Diaria Auxiliar de almacén
orden de compra o correo compras
Firma de recibido en el Coordinador de

Semanal Auxiliar de almacén
formato de requisición interna compras
Referenciación de
Cada que surja la Coordinador de Coordinador de
proveedores con otras
necesidad compras compras
instituciones
Tres cotizaciones como

mínimo, para escoger el
proveedor
Demostración del insumo o Cada que surja la Coordinador de Coordinador de

producto necesidad compras compras
Coordinador de Coordinador de
Evaluación del proveedor Mensual
compras compras

Aprobación de la compra
7. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN
Publicar el documento en la plataforma documental del sistema de gestión de calidad para

conocimiento y consulta de todo el personal.

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Se debe presentar en la Inducción y re-inducción institucional.
El Coordinador de Compras debe socializar el documento y los resultados con el personal de su área,
para garantizar la orientación de las acciones a cumplir los indicadores.
8. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El análisis y validación de la información se realiza en los siguientes niveles:
 El Coordinador de Compras gestiona los indicadores y la efectividad de los planes de mejora.

 Desde el área de calidad se le realiza el seguimiento a la implementación y cumplimiento de los
planes de mejora detectados.
9. ANEXOS
A-GFC-F-001 Requisición Interna de Almacén.

A-GFC-F-002 Solicitud de Compras.
A-GFC-F-003 Orden de Compra.
A-GFC-F-004 Evaluación a Proveedores.
A-GFC-F-005 Ingreso de Proveedores.
A-GFC-F-006 Devolución a Proveedores.
A-GFC-F-007 Acta de Recepción Medicamentos y Dispositivos Médicos.
A-GFC-F-008 Hoja de Cargos.
A-GFC-F-009 Gastos Materiales de Ortopedia Cirugía.
E-DEP-F-001 Acta de Comité de Compras.
E-DEP-F-002 Formulario Conocimiento Cliente, Declaración de Origen de Fondos y Tratamiento de
Datos Personales.
M-ADF-F-020 Condiciones Ambientales Áreas Administrativas
A-GFT-F-003 Creación y Actualización de Proveedores.
10. CONTROL DE CAMBIOS

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VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Dirección
Creación del proceso de Área de Coordinación
001 Junio 2018 Administrativa
compras Calidad de Compras
y Financiera
Se modifica el punto 8
en relación a la
responsabilidad de la
Dirección
Febrero evaluación y seguimiento Coordinación Dirección de
002 Administrativa
2019 al plan de mejora de los de Compras calidad
y Financiera
proveedores, se modifica
el formato de evaluación
de proveedores.
Se incluye en el punto
3.1 que en caso que se
requiera hacer un
proyecto de TIC es el
jefe de sistema el
encargado de hacer las
Dirección de
cotizaciones con los
calidad. Dirección
proveedores. Coordinación
003 Marzo 2019 Administrativa
Se modifican el punto de Compras
Auxiliar de y Financiera
9.3 incluyendo los
Calidad.
requisitos de salud
ocupacional, ambiental y
el aval del comité técnico
científico para inclusión
de nueva tecnología
médica.
En la actividad #8 se
Septiembre Analista de Coordinación Dirección de
004 especifica que las
2019 Calidad-Sur de Compras Calidad.
evaluaciones que se les

Código A-GFC-P-001
Versión: 004
PROCESO DE COMPRAS
Página: 36 de 36
realicen a proveedores a
partir del mes de
septiembre de 2019
quedarán consignadas
directamente en el
sistema de Gestión de
Calidad.

A-GFC-P-001 Proceso de Compras

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1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adquisición: Consecución de los insumos recibidos en el almacén.

Almacén: Espacio destinado para el almacenamiento de materiales necesarios para el buen

GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 36

Devolución: Notificación de mercancías devueltas al proveedor, durante la inspección del pedido.

 Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad (por ejemplo, un ecocardiógrafo,

GESTIÓN DE CALIDAD Página 2 de 36

Distribución: Es el conjunto de actividades que permiten el traslado de productos y servicios desde

Evaluación De Proveedores: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de los aspectos

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración De Los Riesgos: Proceso para establecer si

Insumo: Sustancia, artículo o material empleado para el diagnóstico, tratamiento o prevención de

Invima: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es un establecimiento

Medicamentos: Cualquier sustancia administrada a la especie humana para la profilaxis, el

GESTIÓN DE CALIDAD Página 3 de 36

Productos Críticos: Son considerados aquellos productos que si no hay en la institución no se

Reevaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se vuelve a evaluar a un proveedor y se le

GESTIÓN DE CALIDAD Página 4 de 36

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Resolución 434 de 2001 (Evaluación e importación de tecnologías biomédicas).

GESTIÓN DE CALIDAD Página 5 de 36

2.2 A este comité se lleva los consumos de

GESTIÓN DE CALIDAD Página 6 de 36

solicitando al proveedor, informe en su

En caso que se requiera hacer un proyecto

3.2 Luego el coordinador de compras, llena el

3.3 Si en la base de datos, no se tienen

GESTIÓN DE CALIDAD Página 7 de 36

4.2 En el caso de medicamentos farmacia. proveedor.

4.3 Para el caso de un dispositivo médico o

4.4 En algunos casos como suturas o

GESTIÓN DE CALIDAD Página 8 de 36

Conocimiento Cliente, Declaración de Origen de

5.2 Entregada la información por el

De considerarse fiable la información, se

Los documentos completos se conservan en

GESTIÓN DE CALIDAD Página 9 de 36

• Portafolio de Servicios/ Productos.

6.1 Ingresar información enviada por

Crear archivo Coordinador de Archivo por

La evaluación a los proveedores se realiza Coordinador de A-GFC-F-005

GESTIÓN DE CALIDAD Página 10 de 36

características del servicio. compras. Acta del

GESTIÓN DE CALIDAD Página 11 de 36

El formato de evaluación de proveedores se

8.2 Rangos de Calificación del Proveedor:

Los proveedores que en la evaluación

Copia de la evaluación y del resultado del

GESTIÓN DE CALIDAD Página 12 de 36

seguimiento al plan de acción se le deben

Para la evaluación se debe tener en cuenta lo

GESTIÓN DE CALIDAD Página 13 de 36

9.2 Recibida la requisición por parte del

Para las compras se debe tener en cuenta lo

GESTIÓN DE CALIDAD Página 14 de 36

 Lo establecido por la resolución 2400, que

9.4 Si la requisición corresponde a la compra

GESTIÓN DE CALIDAD Página 15 de 36

los requerimientos técnicos por el coordinador

Las urgencias deben ser solicitadas por el

9.5 La solicitud para papelería y útiles para el

Si son materiales de aseo o cafetería, se

Si se requieren insumos o activos fijos que