CHECK LIST AUDITORIA INTERNA

CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES - ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007

REQUISITOS ISO 9001:2008 ¿Cumple Evidencias y Observaciones

?
S N
6 planificación I O
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para
abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en
los procesos del sistema.
REQUISITOS ISO 9001:2008 ¿Cumple Evidencias y Observaciones
?
S N
8.5 Producción y prestación del servicio I O
8.5.1 Control d e l a p roducción y de la pre sta ción d e l
servicio
¿Existe una metodología adecuada definida para la
producción
o¿Existen
prestación del servicio?
registros cumplimentados conforme a lo definida en
la metodología de producción?
Si existen instrucciones de trabajo ¿Se encuentran
disponibles
en losrealizan
¿Se puestoslasdeinspecciones
uso y están actualizadas?
adecuadas durante el proceso
de
producción
¿Se utilizanylos prestación
medios ydel losservicio?
equipos adecuados?
¿El personal es competente para la realización de los
trabajos?
Si existen procesos para validar, ¿se han definido los
requisitos
para estaregistros
¿Existen validación? de la validación de los procesos?
8.5.2 Identificación y trazabilidad
¿Se encuentra identificado el producto a lo largo de todo
el
proceso
Si productivo?
es necesaria la trazabilidad del producto, ¿Se evidencia
la
misma?
9 evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
¿Se encuentran identificados todos los equipos de
seguimiento
y¿Existen
de medición?
definidas unas rutinas adecuadas de verificación o
calibración de estos?
¿Existen registros de las verificaciones o
calibraciones
realizadas?
¿Los equipos se encuentran correctamente identificados con
su
estado de
¿Están verificación
definidas o calibración?
las pautas de actuación cuando se
observe
que las
¿Se c o nmediciones
f i r m a l a chan
a p asido
c i derróneas?
ad de los programas
i n f o r m á t i c o s cuando participen en actividades de
seguimiento y medición?
 REQUISITOS OHSAS 18001:2007 ¿Cumple Evidencias y Observaciones
?
S N
I O
4.3 Planificación
4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y
determinación de controles
¿Existen programas o rutinas establecidas para la realización de
charlas de seguridad?
¿Se han definido criterios respectos a los temas a tratar?
¿Exactamente cuáles son los peligros presentes en su trabajo y
los accidentes que se podrían desencadenar a partir de dichos
peligros?
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
¿Sabe exactamente qué hacer en caso de que ocurra una
emergencia?