Documentación asociado

Situación Acción Responsable Documentos de Políticas

referencia
Proporcionar Responsable Manuales de organización/  CCT Vigente
formación de proceso Manual
de Puestos y Funciones  Ley Federal de Trabajo
Ingreso de Proporcionar Coordinación
personal  Norma ISO 9001
inducción al SGC de Calidad
 Manual de Calidad
 Documentación del
proceso
 Proporcionar Coordinación  Norma ISO 9001
inducción como de Calidad
 Manual de Calidad
Responsable de
Cambio de  Documentación del
responsable de proceso/ SGC proceso
proceso  Proporcionar
formación en
calidad.  Procedimiento PSGC11
 Política de Calidad
Cambia  Proporcionar Coordinación  Norma ISO 9001
Coordinador del inducción como de Calidad
SGC  Manual de Calidad
Coordinador/
SGC  Documentación del SGC

Incorporación al  Proporcionar Coordinador  Norma ISO 9001

Comité de Calidad inducción como del SGC
 Manual de Calidad
integrante del CC/ SGC
 Documentación del SGC
 PSGC04

Ajustes a Comité de
redacción Calidad
 Manual de Calidad  Norma ISO 9001
 Política de Calidad  PDI
Adecuación en
Política de Calidad Difusión y Coordinación  Manual de Calidad
sensibilización de Calidad
 Manual de Calidad
 Política de Calidad

Analizar conveniencia Comité de Mapa del SGC  PDI

y factibilidad Calidad
 Procedimiento PSGC04

Planificación Responsable  Procedimiento General Norma ISO 9001

de Proceso del proceso
 Manual de Calidad

Coordinación de  Manual de Calidad  Norma ISO 9001

calidad/ personal
del proceso  Procedimientos del SGC  Directriz ISO 10013
Documentación  Procedimientos del  Normatividad Aplicable
Ampliación del proceso
alcance
 Ampliación del
alcance
 Manual de Calidad En cumplimiento de
requisitos legales y
 Procedimientos del SGC normatividad universitaria
Responsable  Procedimientos del
Implementación aplicable
de proceso proceso

Coordinación de Procedimiento General del De acuerdo a datos,

calidad/ personal proceso/ indicadores y objetivos
del proceso Manual de Calidad establecidos
Seguimiento

Ajustes a redacción y  Manual de Calidad/ De acuerdo a datos,

medición Anexo MSGC00C indicadores y objetivos
establecidos
Comité de  Documentos de los
Calidad procesos del SGC (según
aplique)
Modificación de
objetivos
Difusión y Coordinación  Manual de Calidad
sensibilización de Calidad Anexo MSGC00C
 Política de Calidad Manual de Calidad

Actualización de Responsable s del Sujetos de  Manual de Calidad

documentación Proceso/ modificación
Coordinación de  Procedimientos PSGC01
Calidad y PSGC02
 Normatividad Aplicable

Cambios en la
operación de
los procesos Personal del  Manual de Calidad
Proceso/
Coordinación de  Procedimiento PSGC02
Difusión y Calidad  Manual de Calidad
sensibilización  Política de Calidad

Analizar impacto Coordinación  Manual de Calidad y  Norma ISO 9001 vigente

sobre el SGC de Calidad documentación del
SGC
Actualización de Coordinación Sujetos de  Manual de Calidad
documentación de Calidad modificación
 Procedimientos PSGC01
y PSGC02
 Norma ISO 9001 vigente

Coordinación de  Manual de Calidad

Cambio en la Calidad/
versión de la responsables de  Procedimientos del SGC
norma ISO 9001 Difusión y proceso  Procedimientos de los
sensibilización procesos  Norma ISO 9001 vigente
 versión de la
norma ISO 9001

Seguimiento a través  Manual de Calidad  Norma ISO 9001 vigente

de auditoría interna
 Procedimientos del SGC  Procedimiento PSGC07
Coordinación de  Procedimientos de los  Documentación
calidad procesos actualizada
n asociado Objetivos de calidad
Recursos asociados
Registros

 PSGC11/A
 Expediente de personal

 Disponibilidad de aula
Capacitar y actualizar
equipada y papelería para al personal con base a
 PSGC11/A material de apoyo las necesidades del
 Listas de asistencia  Recursos para contratación de SGC
proveedores de capacitación
 Registro de
competencias

 Minuta de revisión por

el CC (PSGC04/B)
 Distribución de políticas  Información Todos
(PSGC02/A)

 Listas de asistencia a  Disponibilidad de aula Capacitar y actualizar

reuniones. equipada y papelería para al personal en base a
material de apoyo las necesidades
 Relación de medios de del SGC
comunicación.

 Minuta de revisión por  PIFI  Proporcionar

el CC (PSGC04/B)  PROGES servicios que
 Proyección del SGC satisfagan a la
 Presupuesto operativo Comunidad
Universitaria
 Planificación del proceso Información  Atender
 Plan anual de oportuna y
actividades eficazmente los
servicios que
solicita la
 Fechas de revisión e  Papelería comunidad
historial de cambios en  Equipo de cómputo universitaria
documentos del proceso
 Software Adobe
 PSGC02/A
 Acceso a Internet
 comunidad
universitaria

 Registros del proceso y  Información

PSGC03/A  Papelería
 PSGC02/B  Equipo de cómputo e
 PSGC05/A PSGC05/B impresión
 PSGC08/A  Sistemas de información
Informe mensual (en  Información
papel o iSGC)
 Papelería
 Equipo de cómputo
 Sistemas de información

• Manual de Calidad/  Información

Anexo MSGC00A,  Papelería
MSGC00C
 Equipo de cómputo El sujeto a
• Sistema de indicadores modificación
(iSGC)  Sistemas de información
 Personal disponible para
ajustes a sistema iSGC
 Listas de asistencia a  Disponibilidad de aula Capacitar y actualizar
reuniones equipada y papelería para al personal en base a
material de apoyo las necesidades
 Relación de medios de del SGC
comunicación  Acceso a Sistemas de
información
Sujetos de  Papelería Atender oportuna y
modificación eficazmente los
 Equipo de cómputo e servicios que solicita
impresión la comunidad
 Software Adobe universitaria
 Acceso a Internet

 Listas de asistencia a  Disponibilidad de aula Capacitar y actualizar

reuniones equipada y papelería para al personal en base a
material de apoyo las necesidades del
 Relación de medios de SGC
comunicación  Acceso a internet
 Acceso a Sistemas de
información
 Plan anual de  Para la adquisición de norma Mejorar
actividades versión vigente continuamente la
calidad de los
servicios
 Historial de cambios de  Papelería administrativos.
los documentos  Equipo de cómputo e
modificados impresión
 Software Adobe
 Acceso a Internet
 Listas de asistencia a  Disponibilidad de aula
reuniones equipada y papelería para
 Relación de medios de material de apoyo
comunicación  Acceso a internet
 Acceso a Sistemas de
información Capacitar y actualizar
al personal en base a
las necesidades del
SGC
 Capacitar y actualizar
al personal en base a
 Información las necesidades del
SGC
 Papelería
 Equipo de cómputo
 PSGC07D y E.
 Sistemas de información