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CortesNiño LinaMarcela 1 2019.
CortesNiño LinaMarcela 1 2019.
Lineamientos orientadores y facilitadores de la implementación integral de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001:2015 y
Cumplim
Norma Observación del Director de
Sección Requisito iento
internacional Calidad y Seguridad del Paciente
Si No
Contexto de la organización
Liderazgo
La alta dirección demuestra Se lidera desde el
ISO Liderazgo y
liderazgo y compromiso con respecto al x Direccionamiento estratégico
14001:2015 compromiso
SGA
ISO La alta dirección asume la Se lidera desde el
14001:2015 / ISO responsabilidad y rendición de cuentas x Direccionamiento estratégico
26000:2010 con relación a la eficacia del SGA
La alta dirección se asegura que Falta mayor compromiso y
se establezca la política ambiental y los empoderamiento de la alta dirección
objetivos ambientales; de la integración
ISO de los requisitos del SGA en los procesos x
14001:2015 de negocio de la organización; que los
recursos necesarios estén disponibles y de
que el SGA logre los resultados previstos
Planeación
ISO Acciones para abordar
14001:2015 riesgos y oportunidades
La organización establece, Se cuenta con una
implementa y mantiene los procesos autoevaluación frente los requisitos de
ISO necesarios para cumplir los requisitos de la norma ISO 14.000:2015, en donde
Generalidades la norma y mantener documentada la x se evidencia que no se cumple con
14001:2015
información de riesgos y oportunidades varios de los requisitos de esta norma
que sean necesarios abordar
La organización determina los No está debidamente definido
aspectos ambientales de sus actividades,
ISO productos y servicios que puede controlar
y de aquellos en los que puede influir, y x
14001:2015
sus impactos ambientales asociados,
desde una perspectiva de ciclo de vida
La organización determina Se cuenta con una matriz de
aquellos aspectos que tengan o puedan impacto ambiental
ISO tener un impacto ambiental significativo,
x
14001:2015 es decir, los aspectos ambientales
Aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios
establecidos
La organización debe comunicar Se tienen definidos
ISO sus aspectos ambientales significativos comunicados que se diseñan y
x
14001:2015 entre los diferentes niveles y funciones de estructuran desde Gerencia
la organización, según corresponda
La organización debe mantener Matriz ambiental
información documentada de sus aspectos
ISO e impactos ambientales asociados y x
14001:2015 criterios usados para determinar sus
aspectos ambientales significativos
La organización establece,
implementa y mantiene uno o varios
ISO
procedimientos para determinar cómo se x
14001:2015
aplican estos requisitos a sus aspectos
ambientales
La organización mantiene Está pendiente su
ISO
14001:2015 Requisitos legales y información documentada de sus x actualización para el año 2017
otros requisitos requisitos legales y otros requisitos
La organización se asegura que Falta sensibilizar e
los requisitos legales aplicables y otros implementar en la parte contractual
ISO requisitos que la organización suscriba se clausulas ambientales de
tengan en cuenta en el establecimiento, x cumplimiento normativo
14001:2015
implementación y mantenimiento y
mejora continua del SGA
La organización planifica la toma Falta afinar el proceso
de acciones para abordar sus aspectos
ambientales, requisitos legales y otros
ISO Planificación de
requisitos, riesgos y oportunidades y la x
14001:2015 acciones
manera de integrar e implementar las
acciones en los procesos de su SGA;
evalúa la eficacia de estas acciones
ISO Objetivos ambientales
14001:2015 y planificación para lograrlos
Los objetivos ambientales son Los objetivos ambientales
coherentes con la política ambiental estratégicos fueron estructurados para
ISO que estuviesen en línea con la Política
x
14001:2015 Ambiental de la organización