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de la norma
ISO 9001:2015
Referencias
ISO 9001:2015
QUE ES ISO ?
Organización Internacional de
Normalización
No gubernamental
Creado en 1947 www.iso.org
Congrega a Institutos de Normalización de
165 países
Sede en Ginebra, Suiza.
Más de 280 comités técnicos
Más de 19 500 normas publicadas
La misión de ISO es estimular en todo el mundo el desarrollo de
la normalización y las actividades relacionadas de manera de
facilitar el intercambio de productos y servicios, y alcanzar
acuerdos en los campos intelectual, científico, técnico y
económico. Su trabajo involucra todos los campos, excepto los
de normas de ingeniería eléctrica o electrónica que están bajo el
ámbito de la IEC.
FAMILIA DE NORMAS ISO 9000
Norma Aplicación
PRINCIPIOS 2015
Enfoque al cliente: Incluyendo partes
interesadas
Liderazgo (a todo nivel)
Compromiso y competencia de las
personas
Contexto de la organización
4.1
P 6
Planificació
7y8
Soporte y H
Operación
n
4.2
Entendimient
4.1
o de las
necesidades
y
5 Resultados
expectativas Liderazgo
de las partes
interesadas
9
A 10
Mejora
Evaluación
y
Desempeño
V
FUNDAMENTOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015
Enfoque basado en Riesgos
Versión 2015
incluye requisitos específicos de más explícito el enfoque basado
otros sistemas de gestión, tales en el riesgo y lo incorpora a los
como aquellos particulares para requisitos para el
la gestión ambiental, gestión de establecimiento, la
la seguridad y salud ocupacional, implementación, el
gestión financiera o gestión de mantenimiento y la mejora
riesgos. Sin embargo, esta continua del sistema de gestión
Norma Internacional permite a de la calidad. Las organizaciones
una organización alinear o pueden elegir desarrollar un
integrar su propio sistema de enfoque basado en el riesgo más
gestión de la calidad con amplio de lo que requiere esta
requisitos de sistemas de gestión Norma Internacional, y la Norma
relacionados. Es posible para ISO 31000 proporciona
una organización adaptar su(s) directrices sobre la gestión
sistema(s) de gestión formal del riesgo que puede ser
existente(s) con la finalidad de adecuada en ciertos contextos
establecer un sistema de gestión de la organización.
de la calidad que cumpla con los
requisitos de esta Norma
Internacional.
CUANTAS VECES SE MENCIONA RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN
LA ISO 9001 V 2015
Finanzas y costos
Crecimiento
VISIÓN
Desarrollo recurso humano
Planes de investigación y
desarrollo
ESTRATEGIAS Satisfacción del cliente
ORGANIZACIONALES Higiene, seguridad, medio
ambiente
Desempeño operacional
Indicadores internos de calidad
ESTRATEGIAS QHSE-R Control del Riesgo…
POLÍTICAS
OBJETIVOS
EMPRESA
INDICADORES
SATISFACCION DEL
ALMACENA
COMPRA Y LAVADO/D
MIENTO
CLIENTE
CLIENTE
RECEPCION ESINFECTA CORTE Y
ENVASADO Y DISTRIBUCIO
DE DO DESCAROZAD
ESTERILIZADO
O
NY
MATERIA Y
TRANSPORT
PRIMA SELECCION
E
RECURSO
SEGURID MANTENIMI CONTROL
S LOGISTIC
AD Y ENTO Y A
DE
HUMANO
9
SALUD EQUIPOS CALIDAD
S
CALIFICACION DEL RIESGO
ISO 31000
IMPACTO
E (raro) 1 B B M A A
D (improbable) 2 B B M A E
C (moderado) 3 B M A E E
B (probable) 4 M A A E E
A (casi certeza) 5 A A E E E
10
TALLER 1
• Con lo expuesto determinar el IPER de calidad de la
organización.
Exclusiones
• 1.2 Aplicación
Versión Vigente
Versión 2015
Cuando uno o varios requisitos hace una referencia específica a
de esta Norma Internacional no las ‘exclusiones’ cuando
se puedan aplicar debido a la determina la aplicabilidad de sus
naturaleza de la organización y requisitos para el sistema de
de su producto, pueden gestión de la calidad de la
considerarse para su exclusión. organización. Sin embargo, se
Cuando se realicen exclusiones, reconoce que una organización
no se podrá alegar conformidad podría necesitar revisar la
con esta Norma Internacional a aplicabilidad de los requisitos
menos que dichas exclusiones debido al tamaño de la
queden restringidas a los organización, el modelo de
requisitos expresados en el gestión que adopte, el rango de
Capítulo 7 y que tales las actividades de la
exclusiones no afecten a la organización y la naturaleza de
capacidad o responsabilidad de los riesgos y oportunidades que
la organización para encuentre.
proporcionar productos que
cumplan con los requisitos del
cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
4.Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la organización y de su
contexto
-Determinación del contexto interno y externo de la Organización
como requisito obligatorio, su seguimiento y revisión.
• 5. Responsabilidad de la dirección
Versión Vigente
• 5. Liderazgo
Versión 2015
• 5.1 Compromiso de la dirección • 5.1 Liderazgo y compromiso
• 5.2 Enfoque al cliente • 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el
• 5.3 Política de la calidad sistema de gestión de la calidad
• 5.4 Planificación • 5.1.2 Enfoque al cliente
• 5.4.1 Objetivos de la calidad • 5.2 Política de la calidad
• 5.4.2 Planificación del sistema de • 5.3 Roles, responsabilidades y
gestión de la calidad autoridades en la organización
• 5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación
• 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
• 5.5.2 Representante de la dirección
• 5.5.3 Comunicación interna
• 5.6 Revisión por la dirección
• 5.6.2 Información de entrada para la
revisión
• 5.6.3 Resultados de la revisión
5.Liderazgo
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
• 6. Planificación para el
Versión Vigente
Versión 2015
sistema de gestión de la
calidad
• 6.1 Acciones para tratar
riesgos y oportunidades
• 6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
• 6.3 Planificación de los
cambios
Numeral 6
• 7. Soporte
Versión 2015
• 6.1 Provisión de recursos • 7.1 Recursos
• 6.2 Recursos humanos • 7.1.1 Generalidades
• 6.2.1 Generalidades • 7.1.2 Personas
• 6.2.2 Competencia, formación y toma de • 7.1.3 Infraestructura
conciencia • 7.1.4 Ambiente para la operación de los
• 6.3 Infraestructura procesos
• 6.4 Ambiente de trabajo • 7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
• 7.1.6 Conocimientos organizativos
• 7.2 Competencia
• 7.3 Toma de conciencia
• 7.4 Comunicación
• 7.5 Información documentada
• 7.5.1 Generalidades
• 7.5.2 Creación y actualización
• 7.5.3 Control de la información
documentada
6.Planificación
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
R
E
Q
U
MENTALIDAD MANAGMENT
I
S
I MONEDA
T MEDICION
O
Validación del proceso
Calida
S
d
Producto/
servicio
Proceso
ENNIO
PEIRANO
MEJIA
ISO
31000
CRITERIOS DEL RIESGO (SIGNIFICANCIA)
CONSECUENCIAS
34
6.Planificación
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
-Ser comunicados.
Se debe considerar:
- El propósito de los cambios y las potenciales
consecuencias de éstos.
- La asignación o reasignación de responsabilidades y
autoridades
Numeral 7
Versión 2015
producto operacional
• 7.2 Procesos relacionados con el • 8.2 Determinación de los requisitos
cliente para los productos y servicios
• 7.2.1 Determinación de los requisitos • 8.2.1 Comunicación con el cliente
relacionados con el producto • 8.2.2 Determinación de los requisitos
• 7.2.2 Revisión de los requisitos relativos a los productos y servicios
relacionados con el producto • 8.2.3 Revisión de los requisitos
• 7.2.3 Comunicación con el cliente relacionados con los productos y
• 7.3 Diseño y desarrollo servicios
• 7.3.1 Planificación del diseño y • 8.3 Diseño y desarrollo de los
desarrollo productos y servicios
• 7.3.2 Elementos de entrada para el • 8.3.1 Generalidades
diseño y desarrollo • 8.3.2 Planificación del diseño y
• 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
desarrollo • 8.3.3 Elementos de entrada para el
• 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo diseño y desarrollo
• 8.3.4 Controles del diseño y
desarrollo
Numeral 7
Versión 2015
desarrollo y desarrollo
• 7.3.6 Validación del diseño y • 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
desarrollo • 8.4 Control de los productos y
• 7.3.7 Control de los cambios del servicios suministrados
diseño y desarrollo externamente
• 7.4 Compras • 8.4.1 Generalidades
• 7.4.1 Proceso de compras • 8.4.2 Tipo y alcance del control de la
• 7.4.2 Información de las compras provisión externa
• 7.4.3 Verificación de los productos • 8.4.3 Información para los
comprados proveedores externos
• 7.5 Producción y prestación del • 8.5 Producción y prestación del
servicio servicio
• 7.5.1 Control de la producción y de la • 8.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio prestación del servicio
• 7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del
servicio
Numeral 7
Versión 2015
• 7.5.4 Propiedad del cliente • 8.5.3 Propiedad perteneciente a los
• 7.5.5 Preservación del producto clientes o proveedores externos
• 7.6 Control de los equipos de • 8.5.4 Preservación
seguimiento y de medición • 8.5.5 Actividades posteriores a la
entrega
• 8.5.6 Control de los cambios
• 8.6 Liberación de los productos y
servicios
• 8.7 Control de los elementos de
salida del proceso, los productos y
los servicios no conformes
7.Apoyo
7.1 RECURSOS
-Hace mención a la consideración de las limitaciones de los
recursos internos.
-Definir requisitos para los proveedores.
-En esta versión, la norma pide puntualmente determinar y
proporcionar el talento humano necesario para el SGC y sus
procesos asociados.
- La versión 2015 aclara que los factores ambientales para la
operación de los procesos pueden diferir dependiendo de los
productos y servicios
7.Apoyo
7.2 COMPETENCIA
Versión 2015
• 8.1 Generalidades • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y
• 8.2 Seguimiento y medición evaluación
• 8.2.1 Satisfacción del cliente • 9.1.1 Generalidades
• 8.2.2 Auditoría interna • 9.1.2 Satisfacción del cliente
• 8.2.3 Seguimiento y medición de los • 9.1.3 Análisis y evaluación
procesos • 9.2 Auditoría interna
• 8.2.4 Seguimiento y medición del • 9.3 Revisión por la dirección
producto
• 8.3 Control del producto no conforme • 10. Mejora
• 8.4 Análisis de datos • 10.1 Generalidades
• 8.5 Mejora • 10.2 No conformidad y acción
• 8.5.1 Mejora continua correctiva
• 8.5.2 Acción correctiva • 10.3 Mejora continua
• 8.5.3 Acción preventiva
8.Operación
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL