Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto es denominado: “Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en

la Localidad de Santa Lucia de Salinas del Distrito de Ubinas – Provincia de
General Sánchez Cerro - Departamento de Moquegua”.
LA UNIDAD FORMULADORA (UF)
Se propone como Unidad Formuladora (UF) al Gobierno Distrital de Ubinas, a través del
Área de la Unidad Formuladora para elaborar estudios de pre inversión, además de su
competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa,
operativa y liderazgo necesario para llevar adelante con eficiencia el registro, evaluación
y declaración de viabilidad del presente estudio.
Seguidamente se presenta a los responsables de la UF.
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Ubinas

SECTOR : Gobierno Local
NOMBRE : Unidad Formuladora
PERSONA RESP. DE
: Edy Castro Chino
UF
CORREO
ELECTRONICO
: castrochinoedy@gmail.com
DIRECCIÓN : Calle Bolognesi Nro. S/N (Plaza de Armas)
RESP. DE FORMULAR : ELIAZAR PACOMPIA BORDA

CELULAR : 950937259
CORREO ELECTRONICO : eliazpac@gmail.com
La Unidad Formuladora será la encargada de monitorear la elaboración del presente

estudio determinando la justificación social y la viabilidad económica, técnica,
financiera, ambiental, sociocultural e institucional del proyecto, en concordancia con
25
“Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en la Localidad de Santa Lucia de Salinas del Distrito de Ubinas –
Provincia de General Sánchez Cerro - Departamento de Moquegua”
los lineamientos de política dictado por el sector responsable de la función, programa o
subprograma en el que se enmarca el proyecto de inversión pública, el programa
multianual de inversión pública, el plan estratégico sectorial y los planes de desarrollo
regionales o locales.
LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones a la Municipalidad Distrital de

Ubinas, por estar dentro de sus competencias, con capacidad legal para ejecutar
proyectos de inversión pública en el marco Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones. Es la responsable de la fase de inversión, aun
cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente
por otro órgano o dependencia de la entidad.
A continuación, se presenta la unidad ejecutora de inversiones propuesta para el

presente proyecto:
SECTOR : Gobiernos Locales

PLIEGO : Municipalidad Distrital de Ubinas
: UEI Municipalidad Distrital de Ubinas
NOMBRE DE LA UEI
Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano y Rural
NOMBRE DEL
RESPONSABLE DE LA : Jhon Leo Caira Yucra
UEI
UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
NOMBRE DE LA UEI : 301496 - Municipalidad Distrital de Ubinas
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
CODIGO DE UBIGEO
 Departamento Moquegua : código = 18

 Provincia de General Sánchez Cerro : código = 02
 Distrito de Ubinas : código = 10
CUADRO N° 01
COORDENADAS
25
COMUNIDAD COORDENADAS LONGITUDINAL
ALTITUD
CAMPESINA E S
Santa Lucia de
4 331m.s.n.m. 279450.29 8186562.18
Salinas
Elaboración: Equipo Técnico
La comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas se encuentra ubicado

geopolíticamente en la región sur del Perú. En el departamento de Moquegua al norte
de la provincia de General Sánchez Cerro, cuya ubicación se encuentra comprendido;
entre las Coordenadas 16°23′31.8″S, 71°3′54.3″O y altitud 4,331 msnm.1
En los siguientes mapas se observa la localización del Proyecto:
MAPA N° 1.
MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
1
La coordenada y altitud correspondiente a la comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas.
25
MAPA N° 2.
MAPA UBICACIÓN FOCO DEL PROBLEMA
Fuente: Imágenes Google Earth 2019

DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
 En el presente proyecto se plantea la ejecución del proyecto que durará 05

meses en la cual incluye 01 mes para elaboración de expediente técnico tal
como se señala en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 02
DURACIÓN DE CICLO DE INVERSIÓN
MESES AÑOS
FORMULACIÓN Y
PMI EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
EVALUACIÓN
1 1 1 2 3 4 5 1 al 10
Elaboración de Estudio Operación y
Programación Multianual de Ejecución del
de Preinversión hasta la Mantenimiento del
Inversiones Proyecto
Viabilidad Proyecto
 El inicio de la ejecución de obra se plantea en los meses de abril 2020 a julio

2020.
 La inversión total del proyecto es: S/. 1,193,757.29 soles.
BRECHA IDENTIFICADA
25
Responsabilidad Funcional de la Inversión y Articulación con el Programa Multianual
(PMI)
FUNCIÓN : Cultura y Deporte
DIVISIÓN
: Deportes
FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL : Infraestructura deportiva y recreativa
SECTOR
: Educación
RESPONSABLE
TIPOLOGIA DEL
: Práctica deportiva y/o recreativa
PROYECTO
SERVICIO ASOCIADO : Servicio de práctica deportiva y/o recreativa
: Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en
INDICADOR/BRECHA
condiciones inadecuadas
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central.
Para la formulación de los objetivos del proyecto, se ha partido del problema central
identificado en el árbol de problemas.
Problema Central Objetivo Central

Inadecuadas condiciones para Adecuadas condiciones para
realizar prácticas deportivas y realizar prácticas deportivas y
recreativas en la comunidad recreativas en la comunidad
campesina de Santa Lucia de campesina de Santa Lucia de
Salinas del Distrito de Ubinas. Salinas del Distrito de Ubinas.
Identificación de las Acciones
De lo anterior se procede a construir el árbol de medios fundamentales y acciones.

Para el logro de los objetivos, las acciones deben constituir actividades que se
enmarcan de un lado en la definición de inversión y por otro lado deben ser reales,
posibles de ejecutar y acorde a las capacidades y competencias de la Unidad
Ejecutora.
25
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02 Medio Fundamental 03

Adecuada infraestructura Adecuada infraestructura Suficiente equipamiento en áreas
deportiva. recreativa. recreativas.
Acción 1.1. Cerco perimétrico para

área deportiva. Acción 2.1. Construcción de cerco
Acción 1.2. Construcción de perimétrico para área recreativa.
Acción 3.1. Adquisición e
Graderíos. Acción 2.2. Construcción de Áreas
Instalación de Juegos Infantiles
Acción 1.3. Instalación de Verdes.
Acción 3.2. Instalación de Bancas
cobertura. Acción 2.3. Construcción de
Acción 1.4. Instalación de Grass Higiénicos y guardianía.
Sintético.
Planteamiento de las Alternativas de Solución
ALTERNATIVA UNICA
Mejoramiento de infraestructura deportiva para la comunidad campesina de Santa

Lucia de Salinas con cerco perimétrico, graderíos, instalación de cobertura
metálica, instalación de grass sintético. Y construcción de la infraestructura
recreativa pasiva con cerco perimétrico, SSHH y guardianía, área verde,
adquisición e instalación de juegos infantiles, instalación de bancas ornamentales.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Análisis de la demanda
La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de

disponer el servicio de infraestructura deportiva con grass sintético en donde se
brinden servicios de recreación activa y pasiva, para lo cual se asume como
variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que
se estima la cantidad de 194 habitantes en la comunidad campesina de Santa Lucia
de Salinas de distrito de Ubinas.
25
CUADRO N° 03
POBLACION AFECTADA – CC SANTA LUCIA DE SALINAS
Grupos de Hombre Mujere Tota
Edad s s l
de 00 a 04 años 7 9 17
de 05 a 09 años 5 8 14
de 10 a 14 años 14 11 25
de 15 a 19 años 15 14 28
de 20 a 24 años 4 9 14
de 25 a 29 años 10 7 18
de 30 a 34 años 7 7 15
de 35 a 39 años 10 7 18
de 40 a 44 años 5 7 12
de 45 a 49 años 6 5 11
de 50 a 54 años 4 2 6
de 55 a 59 años 2 3 5
de 60 a 64 años 4 3 7
de 65 a 69 años 0 1 1
de 70 a 74 años 3 0 3
de 75 a 79 años 1 0 1
de 80 a 84 años 0 0 0
de 85 a 89 años 0 0 0
Total 99 96 194
Fuente: Proyectado en base a los Censos Nacionales 1993-2007.
Para realizar la proyección de la demanda se usa la siguiente fórmula con la tasa

de crecimiento poblacional 1993-2017 del Distrito de Ubinas.
Pt = Po*(1+r)n
Dónde:
 Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

 Po = Población en el “año base” (conocida= 194 personas al 2017).
 R = Tasa de crecimiento intercensal (-7.32%) corresponde a los censos
2007 – 2017 INEI. Sin embargo, para el presente proyecto se aplicará la
tasa constante (0.0%).
 n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
25
Para proyectar la demanda de servicios de recreación activa y pasiva se realiza el
mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa de crecimiento
poblacional “R” en el siguiente cuadro muestra a la población que va demandar los
servicios de recreación activa y pasiva.
CUADRO N° 04
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA – CC DE SANTA LUCIA DE SALINAS
Grupos de Año base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Edad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
de 00 a 04 años 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
de 05 a 09 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
de 10 a 14 años 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
de 15 a 19 años 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
de 20 a 24 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
de 25 a 29 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
de 30 a 34 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
de 35 a 39 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
de 40 a 44 años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
de 45 a 49 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
de 50 a 54 años 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
de 55 a 59 años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
de 60 a 64 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
de 65 a 69 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de 70 a 74 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
de 75 a 79 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de 80 a 84 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de 85 a 89 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Fuente: INEI Censos Nacionales 2017, XII población, VII vivienda y III de
comunidades indígenas, Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda.
a) Demanda de la Población Efectiva y su Proyección
La estimación de la población demandante está en función de la población que

realiza actividades deportivas y vive en el área de influencia, los mismos que se
distinguen por rangos de edad (ciclos de edad deportiva); la población en edad
deportiva que comprende desde los 05 a 49 años; asimismo considera aquella
población que dispone su tiempo para actividades de disfrute y goce de sano
25
esparcimiento; esta actividad no distingue rangos de edad, debido a que lo realizan
las personas de todas las edades.
La población demandante efectiva en el año 2017 es de 195 esto se determinó

teniendo en cuenta según INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de
Vivienda y Censos Nacionales 2017, XII población, VII vivienda y III de
comunidades indígenas, la población beneficiara efectiva se observa en el siguiente
cuadro.
CUADRO N° 05
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO DEPORTIVO – CP DE
SANTA LUCIA DE SALINAS
Año base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grupos de Edad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
de 05 a 09 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
de 10 a 14 años 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
de 15 a 19 años 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
de 20 a 24 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
de 25 a 29 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
de 30 a 34 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
de 35 a 39 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
de 40 a 44 años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
de 45 a 49 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Total 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155
Vivienda.
El promedio total de la población es 155 personas, y haciendo una sumatoria total

asciende a 1,550 personas.
Sin embargo, la demanda del servicio recreativo considera aquella población que
dispone su tiempo para actividades de disfrute y goce de sano de esparcimiento; esta
actividad no distingue rangos de edad, debido a que lo realizan las personas de todas
las edades.
25
CUADRO N° 06
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA DEL SERVICIO RECREATIVO – CC
DE SANTA LUCIA DE SALINAS
Grupos de Año base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Edad 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
de 00 a 04 años 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
de 05 a 09 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
de 10 a 14 años 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
de 15 a 19 años 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
de 20 a 24 años 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
de 25 a 29 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
de 30 a 34 años 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
de 35 a 39 años 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
de 40 a 44 años 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
de 45 a 49 años 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
de 50 a 54 años 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
de 55 a 59 años 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
de 60 a 64 años 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
de 65 a 69 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de 70 a 74 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
de 75 a 79 años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de 80 a 84 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de 85 a 89 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
Vivienda.
El promedio total de la población es 195 personas, y haciendo una sumatoria total

asciende a 1,950 personas.
Proyección de la demanda de Infraestructura.
La demanda de infraestructura de la infraestructura deportiva y recreativa en el

horizonte del proyecto se presenta a continuación:
CUADRO N° 07
PROYECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA
Unid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ad de
Descripción 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
Medi
da 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25
Infraestructura deportiva
Cerco Perimétrico ML 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187. 187.
Graderías de concreto M2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Cobertura Metálica M2 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825
Grass Sintético M2 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825
Infraestructura recreativa
Cerco Perimétrico ML 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Áreas Verdes M2 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
Servicios Higiénicos y 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
M2
Guardianía 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Equipamiento Servicio Recreativo
Unid
Juegos Infantiles 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ad
Unid
Bancas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ad
Análisis de la oferta
La oferta actual para el servicio de infraestructura deportiva y recreativa en la

comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas es Inadecuada y limitada, por lo
tanto, la actual oferta es nula.
Dada las características actuales de los servicios deportivos y las condiciones en

las que se encuentran la infraestructura, la capacidad óptima de atención es de
cero, ya que la infraestructura no ha sido construida de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones, no existe una oferta optimizada por lo tanto esta se
considera que es nulo (0).
CUADRO N° 08
OFERTA OPTIMIZADA – INFRAESTRUCTURA
Unidad
de Oferta
Descripción
Medid Optimizad
a a
Cerco Perimétrico ML 0
Graderías de concreto M2 0
Cobertura Metálica M2 0
Grass Sintético M2 0
25
Cerco Perimétrico ML 0
Áreas Verdes M2 0
Servicios Higiénicos y
Guardianía M2 0
Juegos Infantiles Unidad 0
Bancas Unidad 0
CUADRO N° 09
PROYECCIÓN DE LA OFERTA – INFRAESTRUCTURA
Unidad Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta
Descripción de Base
Optimizada 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Medida 2019
Cerco
ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perimétrico
Graderías de
M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
concreto
Cobertura
M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metálica
Grass
M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sintético
Cerco
ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perimétrico
Áreas Verdes M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios
Higiénicos y M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guardianía
Juegos
Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infantiles
Bancas Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La oferta optimizada de infraestructura es nula a lo largo del horizonte del

proyecto.
Brecha oferta – demanda
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en

los servicios deportivos en la comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas;
25
existe un déficit en la capacidad de atención, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá. En el cuadro siguiente se muestra la brecha en la situación “sin
proyecto” (oferta actual optimizada).
CUADRO N° 010
BRECHA DE POBLACION BENEFICIARIA DIRECTA
Año base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grupos de Edad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
de 00 a 04 años -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
de 05 a 09 años -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
de 10 a 14 años -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
de 15 a 19 años -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28
de 20 a 24 años -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
de 25 a 29 años -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
de 30 a 34 años -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
de 35 a 39 años -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
de 40 a 44 años -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
de 45 a 49 años -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
de 50 a 54 años -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
de 55 a 59 años -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
de 60 a 64 años -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
de 65 a 69 años -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de 70 a 74 años -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
de 75 a 79 años -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
de 80 a 84 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de 85 a 89 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA
POBLACION -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195 -195
CUADRO N° 11
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Unida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d de
Descripción
Medid 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
a
Cerco Perimétrico ML -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58
- - - - -
Graderías de concreto M2 -187.9 -187.9 -187.9 -187.9 -187.9
187.9 187.9 187.9 187.9 187.9
Cobertura Metálica M2 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825
Grass Sintético M2 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825 -825
Cerco Perimétrico ML -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
Áreas Verdes M2 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380 -380
Servicios Higiénicos y - - - - -
M2 -65.98 -65.98 -65.98 -65.98 -65.98
Guardianía 65.98 65.98 65.98 65.98 65.98
Unida
Juegos Infantiles -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
d
Unida
Bancas -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
d
BRECHA M2 -2422.88 -2422.88 - -2422.88 -2423 -2423 -2423 -2423 -2423 -2423
25
2422.9
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Aspectos técnicos
a) Localización
El proyecto está ubicado en la comunidad campesina Santa Lucía de Salinas a

una altitud de 4345msnm políticamente pertenece al distrito de Ubinas, provincia
General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua, está ubicado en la zona sur-
oeste, aproximadamente a 80km de la capital del distrito de Ubinas.
En la comunidad campesina de Santa Lucía de Salinas, El clima predominante es

llamado clima de tundra, incluso en el mes caluroso del año las temperaturas son
muy bajas. La temperatura media anual en Santa Lucía de Salinas se encuentra a
3.7°C hay alrededor de precipitaciones de 387 mm.
El proyecto de Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Recreativos, está

ubicado en el área rural, de la Comunidad Campesina de Santa Lucia de Salinas,
Distrito de Ubinas, Provincia de General Sánchez Cerro del Departamento de
Moquegua.
ILUSTRACIÓN N° 1
LOCALIZACIÓN – COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA LUCIA DE SALINAS -
UBINAS
Fuente: Toma de Imagen por el equipo técnico

25
b) Tecnología de Producción o de Construcción
El planteamiento técnico de la alternativa única, se da en base a los resultados de los

estudios de topografía, geología, geotécnica, Refracción Sísmica, Estudios de peligro
Sismo, Diseño Estructural, socioeconómico e impacto ambiental tomando en
consideración el tamaño del proyecto, el mismo que permite dimensionar el proyecto
y los requerimientos necesarios de los materiales, recursos físicos y humanos para su
concretización. Por la tanto, se determinarán las características técnicas básicas de la
alternativa seleccionada.
ALTERNATIVA UNICA
Cerco Perimétrico: Muro con caravista de ladrillo K.K. macizo 9x14x24 cm.
SOGA 1:14 e=1.5cm, zapatas de concreto F'C=210 KG/CM2 con acero corrugado
FY=4200 KG/CM2 grado 60, vigas de conexión de concreto F'C=210 KG/CM2,
columnas de concreto F'C=210 KG/CM2, muros de contención de concreto
F'C=210 KG/CM2. Pintura látex en muros.
Servicios Higiénicos: Obras de concreto simple con cimientos corridos 1:10 +

30% PG, columnas de concreto F'C=210 KG/CM2, muro de ladrillo K.K. macizo
9x13x24 cm. soga 1:14 e=1.5cm, contrapiso de 40mm (mezcla c:a base 1:5
acabado 1:12), puertas metálicas c/marco.
Cobertura Metálica: Cobertura con calamina galvanizada 3.60 x 1.80m e:0.30mm

de 501.48 m2 y cobertura con policarbonato e=8.00mm. de 331.38 m2, canaletas
galvanizadas 6'' adosadas al techo.
Pisos y Veredas: Veredas de concreto F'C=175 KG/CM2, caminera de concreto

F'C=175 KG/CM2.
Grass Sintético y Graderíos: Cesped sintético de 494.92 m2, falso piso de

concreto F'C=175 KG/CM2, tubería pvc sal de 4" para drenaje, relleno y
25
compactado con arena gruesa seleccionada, suministro e instalación de arcos de
futbol, mallas, y palo de esquina flexibles. Graderíos de concreto f'c=175 kg/cm2.
Sistema de Iluminación: conexión de energía eléctrica a red pública, suministro e

instalación de reflectores hpi-t400w con ip 54, conductor de cables nyy 3x1x16
mm2, conductor nyy 3x1x16 mm2.
25
Tamaño
25
Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Para calcular el tamaño encuentra
la brecha de recursos aplicando los estándares que se encuentran según
INVIERTE.PE.
CUADRO N° 12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA INFRAESTRUCTURA
Unidad
Oferta Demanda Observació
Infraestructura deportiva de Brecha
Optimizada Efectiva n
Medida
Cerco Perimétrico ML 0 58 -58 Construir
Graderías de concreto M2 0 187.9 -187.9 Construir
Cobertura Metálica M2 0 825 -825 Construir
Grass Sintético M2 0 825 -825 Construir
Cerco Perimétrico ML 0 62 -62 Construir
Áreas Verdes
M2 0 380 -380 Construir
Guardianía
M2 0 65.98 -65.98 Construir
Juegos Infantiles Unidad 0 9 -9 Instalar

Bancas Unidad 0 10 -10 Instalar
El momento
El inicio de la ejecución de obra de preferencia debe ser en los meses de marzo a

noviembre puesto que, en los meses de diciembre a febrero, las inclemencias del
clima influyen en los costos de material de construcción y los fletes de transporte.
Metas de Productos
Infraestructura
25
Se construirá la infraestructura de los servicios deportivos y recreativos en la
comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas, distrito de Ubinas, provincia de
General Sánchez Cerro.
CUADRO N° 13
METAS DE PRODUCTOS
Unidad Meta de
Habitante
Descripción de Meta producto
s
Medida s
Cerco Perimétrico Serv. Dep. ML 58 195 1
Graderías de concreto M2 187.9 195 1
Cobertura Metálica M2 825 195 1
Grass Sintético M2 825 195 1
Cerco Perimétrico Serv. Recr. ML 62 195 1
Áreas Verdes M2 380 195 1
M2 65.98 195 1
Guardianía
Juegos Infantiles Unidad 9 195 1
Bancas ornamentales Unidad 10 195 1
Requerimiento de recursos en la fase de inversión
La fase de inversión estará bajo la responsabilidad exclusiva de la Gerencia de

Inversiones y Desarrollo Urbano y Rural quién es el responsable de la Unidad
Ejecutora de Inversiones; ya que consiste en la ejecución física concreta del proyecto
que estará debidamente programado en el expediente técnico y con los recursos
financieros debidamente calendarizados; a continuación, se muestran los siguientes:
a) Recursos Humanos en la administración: La Municipalidad Distrital de

Ubinas; cuenta con una estructura administrativa eficiente para el proceso de
la ejecución del Proyecto de Inversión Pública y se concrete la ejecución
física; cumpliendo todas las normas vigentes.
b) Recursos Técnicos: La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad
Distrital de Ubinas; para la ejecución del presente proyecto debe de contar por
lo menos con equipo técnico de profesionales idóneos; para que los servicios
25
profesionales sean eficiente y oportunos; a fin de que el PIP cuente con los
documentos técnicos debidamente aprobados.
c) Recursos Financieros: Son recursos de inversión que requiere el proyecto;
para el cumplimiento de las metas propuestas; por lo que estarán debidamente
detallados en el expediente técnico detallado; cuya calidad se incluyera en las
especificaciones técnicas y la cantidad del monto de inversión respectivo por
tratarse de un proyecto de infraestructura y obras complementarias. Es de
señalar; el área de intervención del proyecto se caracteriza por ser
relativamente plano, sin pendiente.
Requerimiento de recursos en la fase de Post inversión
Los recursos financieros para la ejecución serán financiados por la Municipalidad

Distrital de Ubinas y los recursos financieros para la operación y mantenimiento
serán proporcionados por la población beneficiaria que corresponde a la comunidad
campesina de Santa Lucia de Salinas, de acuerdo al acta suscrito en asamblea, el cual
se encuentra anexado en el proyecto; los cuales deberán de estar debidamente
presupuestados para cuando se le requerirá de acuerdo a una calendarización.
E. COSTOS DEL PROYECTO
Son los presupuestos financieros necesarios para llevar adelante los planes de
inversión de cada uno de los proyectos alternativos, y para financiar los gastos de
mantenimiento y operación en el caso de la situación “con y sin proyecto”.
Costos de Inversión
Son los recursos necesarios para poner en ejecución al proyecto, así se tiene los
componentes principales y corresponden a los rubros siguientes:
 Maquinarias y Equipos.
 Servicios Profesionales.
 Mano de Obra Calificada y No Calificada.
 Materiales de construcción.
25
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
Alternativa Única: El costo total de inversión a precios de mercado para esta
alternativa asciende a S/ 1,193,757.29 soles, consiste básicamente en la construcción
de la infraestructura deportiva. Los costos estimados para la alternativa, es como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 14
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA ÚNICA
SERVICIO DEPORTIVO Y
UNIDA
PARTID RECREATIVO
DESCRIPCIÓN D
A CANTID C.UNITAR
MED. COSTOS
AD IO
A. COSTO DIRECTO 1,013,701.99
01.00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 641,150.53
01.01 Cerco Perimétrico ML 58.00 4,936.84 286,336.82
01.02 Graderías de concreto M2 187.90 391.45 73,552.78
01.03 Cobertura Metálica M2 825.00 196.49 162,102.20
01.04 Grass Sintético M2 825.00 144.43 119,158.73
02.00 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 334,400.46
02.01 Cerco Perimétrico ML 62.00 3,182.61 197,321.95
02.02 Áreas Verdes M2 380.00 12.94 4,917.20
02.03 Servicios Higiénicos y Guardianía M2 65.98 2,003.05 132,161.31
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO
38,151.00
03.00 RECREATIVO
03.01 Juegos Infantiles Unidad 9.00 3,777.78 34,000.00
03.02 Bancas Ornamentales Unidad 10.00 415.10 4,151.00
B. COSTOS INDIRECTOS 101,370.20
Gastos Generales % 0.10 101,370.20 101,370.20
Utilidad % 0.00 0.00 0.00
C. SUB TOTAL (B+A) 1,115,072.19
IGV % 0.00 0.00 0.00
D. COSTO DE OBRA (C+IGV) 1,115,072.19
Gastos de Liquidación % 0.00 4,000.00 4,000.00
Gastos de Supervisión % 0.05 50,685.10 50,685.10
Expediente Técnico % 0.02 24,000.00 24,000.00
E. PRESUPUESTO TOTAL 1,193,757.29
Elaboración Equipo Técnico
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA

UNICA
Costos En Situación “Sin Proyecto”.
25
Los costos en la situación sin proyecto se considera cero por la inexistencia de
la infraestructura deportiva, los cuales está constituido por:
CUADRO N° 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO – SIN
PROYECTO
COSTO
UNIDAD DE COSTO ANUAL A
DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00
Personal Glb. 1 0.00 0.00
Bienes Glb. 1 0.00 0.00
Servicios Glb. 1 0.00 0.00
Otros Glb. 1 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
Actividades Glb. 1 0.00 0.00
TOTAL 0.00
Elaboración Equipo Técnico
Según el cuadro anterior, el costo de operación y mantenimiento es nulo por la

inadecuada infraestructura deportiva e inexistencia de espacios recreativos en la
comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas.
Costos en Situación “Con Proyecto”
Los costos en situación con proyecto también están representados por los costos
de operación y mantenimiento del proyecto.
Costos de operación y Mantenimiento Rutinario- Alternativa Única
CUADRO N° 16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO – CON
PROYECTO – ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD COSTO ANUAL A
DESCRIPCI CANTIDA COSTO
DE PRECIOS DE
ON D MENSUAL
MEDIDA MERCADO
COSTOS DE
OPERACIÓN 11,628.00
Personal Glb. 1 930.00 11,160.00
Bienes Glb. 1 8.00 96.00
Otros Glb. 1 75.00 300.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,200.00
Actividades Glb. 1 100.00 1,200.00
TOTAL 12,828.00
Elaboración Equipo TécnicoX
25
Según el cuadro anterior, el costo de operación a precios de mercado, asciende
a S/. 11,628.00 soles anualmente, los que se destinaran básicamente al pago del
personal y pago por servicios básicos. Los costos de mantenimiento suman S/.
1,200.00, así ambos sumando s/. 12,828.00, estos costos serán necesarios para
el mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
Costos de operación y Mantenimiento Periódico- Alternativa Única
En la situación con proyecto, los costos corresponden a una combinación de
costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y costos
de mantenimiento periódico que se realiza cada cinco (5) años.
CUADRO N° 17
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO – CON
PROYECTO – ALTERNATIVA UNICA
COSTO ANUAL
DESCRIPCIO UNIDAD DE CANTID
COSTO A PRECIOS DE
N MEDIDA AD
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN 31,577.36
Personal Glb. 1 2,500.00 2,500.00
Césped
Sintético
M2 494.92 58.00 28,705.36
Otros Glb. 1 300.00 300.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,200.00
Actividades Glb. 1 1200.00 1,200.00
TOTAL 32,777.36
Elaboración Equipo TécnicoX
Según el cuadro anterior, el costo de operación periódico a precios de mercado,

asciende a S/. 31,577.36 soles anualmente, los que se destinaran básicamente al
pago del personal y pago por servicios básicos. Los costos de mantenimiento
periódico suman S/. 1,200.00, así ambos sumando s/. 32,777.36, estos costos
serán necesarios para el mantenimiento de la infraestructura deportiva y
recreativa.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS SOCIALES:
Beneficios “Sin Proyecto”
25
No existe beneficios sociales en la situación “Sin proyecto” ya que, de no existir
intervención para mejorar las condiciones de recreación activa y pasiva, la
población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, por lo
tanto, los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual,
por tanto, en una situación “sin proyecto” los beneficios son nulos (0).
Beneficios “Con proyecto”

El beneficio se observará en el bienestar de la población, mejorando la calidad de
vida de los pobladores, brindando una mayor satisfacción, en la comunidad
beneficiado con el proyecto.
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto se muestran en el siguiente:
 Población contara con una buena infraestructura de los servicios deportivos
y recreativas.
 La Mejora de la calidad de vida a través de la práctica del deporte de la
población.
 Los deportistas realizaran sus actividades en una infraestructura nueva y
segura, evitando los inconvenientes como son la lluvia el polvo y las
molestias propias de un terreno agreste.
 Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte).
 Mejora del Ornato Público.
 Mejoramiento del planeamiento y desarrollo urbano.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
 Aumento de actividades recreativas y de esparcimiento.
Con lo que ejecutando el proyecto se satisface la demanda dentro de los parámetros
exigidos por INVIERTE.PE.
COSTOS SOCIALES
Para estar en una situación de eficiencia económica, se necesitan transformar los
precios de mercado a precios sociales y estar libres de las fallas de mercado como
impuestos, subsidios, aranceles, monopolios y oligopolios. Los precios sociales
25
reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso de un bien o
factor productivo.
Para la fase de inversión se aplicará estos factores de corrección, según corresponda.
CUADRO N° 18
FACTORES DE
FACTOR DE
CORRECCIÓNXRUBR CORRECCION
OS
Bienes Nacionales 0.847
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra no
Urbano Rural
Calificada
Lima Metropolitana 0.86
Resto de Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
Fuente: Anexo 11 de INVIERTE.PE

Costos En Una Situación “Con Proyecto”

 Costos de Inversión a precios sociales
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
A precios de eficiencia económica, la inversión total de la alternativa asciende a

S/ 1,015,990.90 soles. Esta inversión a precios sociales fue calculada utilizando
los factores de corrección del INVIERTE.PE anteriormente indicados:
CUADRO N° 19
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA
UNIDA SERVICIOS DEPORTIVOS COSTOS
PARTID
DESCRIPCIÓN D CANTID C.UNITAR FC PRECIOS
A COSTOS
MED. AD IO SOCIALES
A. COSTO DIRECTO 1,013,701.99 858,605.59
INFRAESTRUCTURA
01.00 641,150.53 543,054.50
DEPORTIVA
01.01 Cerco Perimétrico ML 58.00 4,936.84 286,336.82 0.847 242,527.29
25
01.02 Graderías de concreto M2 187.90 391.45 73,552.78 0.847 62,299.20
01.03 Cobertura Metálica M2 825.00 196.49 162,102.20 0.847 137,300.56
01.05 Grass Sintético M2 825.00 144.43 119,158.73 0.847 100,927.44
INFRAESTRUCTURA
02.00 334,400.46 283,237.19
DEPORTIVA
02.01 Cerco Perimétrico ML 62.00 3,182.61 197,321.95 0.847 167,131.69
02.02 Áreas Verdes M2 380.00 12.94 4,917.20 0.847 4,164.87
02.03 M2 65.98 2,003.05 132,161.31 0.847 111,940.63
Guardianía
INFRAESTRUCTURA
03.00 38,151.00 32,313.90
DEPORTIVA
03.01 Juegos Infantiles Unidad 9.00 3,777.78 34,000.00 0.847 28,798.00
03.02 Bancas Unidad 10.00 415.10 4,151.00 0.847 3,515.90
B. COSTOS INDIRECTOS 101,370.20 85,860.56
Gastos Generales % 0.10 101,370.20 101,370.20 0.847 85,860.56
Utilidad % 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
C. SUB TOTAL (B+A) 1,115,072.19 944,466.14
IGV % 0.18 200,712.99 0.00 0.00
D. COSTO DE OBRA (C+IGV) 1,115,072.19 944,466.14
Gestión del Proyecto % 0.00 4,000.00 4,000.00 0.909 3,636.00
Gastos de Supervisión % 0.05 50,685.10 50,685.10 0.909 46,072.76
Expediente Técnico % 0.02 24,000.00 24,000.00 0.909 21,816.00
E. PRESUPUESTO TOTAL 1,193,757.29 1,015,990.90
Elaboración: Equipo técnico
 Estimación de los costos de operación y mantenimiento “con proyecto”.
Para convertir los costos de operación y mantenimiento de precios de mercado a

precios sociales se toma en cuenta los factores de corrección dados en la Guía Para
Elaboración de Proyectos Inversión Pública y Anexo Nº 11 de la directiva Nº 001-
2019-EF/63.01 de INVIERTE.PE.
En la siguiente se muestra los costos de operación y mantenimiento a precios

sociales:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario
El costo de operación y mantenimiento de la alternativa única, asciende a S/.

13,631.34. Esta inversión a precios sociales fue calculada utilizando los factores de
corrección del INVIERTE.PE.
25
CUADRO N° 20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
COSTO FACTOR COSTO
DESCRIPCI UNIDAD DE COSTO ANUAL A DE ANUAL A
CANTIDAD
ON MEDIDA MENSUAL PRECIOS DE CORRECCI PRECIOS
MERCADO ÓN SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN 11,628.00 10,540.84
Personal Glb. 1 930.00 11,160.00 0.909 10,144.44
Bienes Glb. 1 8.00 96.00 0.847 81.31
Servicios Glb. 1 6.00 72.00 0.847 60.98
Otros Glb. 1 75.00 300.00 0.847 254.10
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,200.00 1,090.80
Actividades Glb. 1 100.00 1,200.00 0.909 1,090.80
TOTAL 12,828.00 11,631.64
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico
Los costos de operación y mantenimiento periódico en la situación con proyecto se

realizarán cada cinco (5) años.
CUADRO N° 21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
COSTO
COSTO
ANUAL A FACTOR DE
UNIDAD DE ANUAL A
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO PRECIOS CORRECCI
MEDIDA PRECIOS
DE ÓN
SOCIALES
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN 31,577.36 26,901.02
Personal Glb. 1 2,500.00 2,500.00 0.909 2,272.50
Césped Sintético M2 494.92 58.00 28,705.36 0.847 24,313.44
Servicios Glb. 1 72.00 72.00 0.847 60.98
Otros Glb. 1 300.00 300.00 0.847 254.10
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
1,200.00 1,090.80
Actividades Glb. 1 1200.00 1,200.00 0.909 1,090.80
TOTAL 32,777.36 27,991.82
Los costos de operación periódico a precios sociales con proyecto ascienden a S/.
26,901.02 soles, los costos de mantenimiento periódico asciende a S/. 1,090.80 soles
haciendo un total de S/. 27,991.82 soles.
Costos En Una Situación “Sin Proyecto”
25
 Costos de Inversión
En una situación “Sin Proyecto”, no se incurre en costos de inversión, por lo que el

costo de inversión a Precios Sociales, se considerada como nula o cero. Costos de
Operación y Mantenimiento.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA
En una situación “Sin Proyecto”, los costos de operación a precios sociales ascienden
S/. 0.00 y de mantenimiento a S/. 0.00 en forma anual:
CUADRO N° 22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES –“sin
proyecto”
COSTO
COSTO ANUAL A FACTOR DE
DESCRIPCI UNIDAD DE COSTO ANUAL A
CANTIDAD PRECIOS DE CORRECCI
ON MEDIDA UNITARIO PRECIOS
MERCADO ÓN
SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00
Personal Glb. 1 0.00 0.00 0.909 0.00
Bienes Glb. 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Servicios Glb. 1 0.00 0.00 0.847 0.00
Otros Glb. 1 0.00 0.00 0.847 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
Actividades Glb. 1 0.00 0.00 0.909 0.00
TOTAL 0.00 0.00
Flujos incrementales para la evaluación social
El flujo de costos netos incrementales para la alternativa única del proyecto a

precios sociales, se ha determinado teniendo en cuenta los costos en una situación
con proyecto y en una situación sin proyecto. El costo incremental del proyecto para
la alternativa, se mantendrán a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
A continuación, en los siguientes cuadros se muestra el flujo de costos

incrementales:
25
CUADRO N° 23
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ATERNATIVA UNICA
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A. COSTO TOTAL DE 1,015,990.9

INVERSION 0
Expediente Técnico 21,816.00
COSTOS DIRECTOS 858,605.59
Cerco Perimétrico Ser. Dep. 242,527.29
Graderías de concreto 62,299.20
Cobertura Metálica 137,300.56
Grass Sintético 100,927.44
Cerco Perimétrico Ser. Recr. 167,131.69
Áreas Verdes 4,164.87
111,940.63
Guardianía
Juegos Infantiles 28,798.00
Bancas 3,515.90
COSTOS INDIRECTOS 135,569.32
B. COSTOS DE OPERACIÓN
11,631.6 11,631.6 11,631.6 11,631.6 27,991.8 11,631.6 11,631.6 11,631.6 11,631.6
Y MANTENIMIENTO CON 11,631.64
4 4 4 4 2 4 4 4 4
PROYECTO
10,540.8 10,540.8 10,540.8 10,540.8 26,901.0 10,540.8 10,540.8 10,540.8 10,540.8
Costos de Operación 10,540.84
4 4 4 4 2 4 4 4 4
Costos de Mantenimiento 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80 1,090.80
C. TOTAL DE COSTOS CON 1,015,990.9 11,631.6 11,631.6 11,631.6 11,631.6 27,991.8 11,631.6 11,631.6 11,631.6 11,631.6
11,631.64
PROYECTO (A+B) 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4
D. COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO SIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. COSTOS 1,015,990.9 11,631.6 11,631.6 11,631.6 11,631.6 27,991.8 11,631.6 11,631.6 11,631.6 11,631.6
11,631.64
INCREMENTALES 0 4 4 4 4 2 4 4 4 4
Metodología Costo- Efectividad
Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para
su evaluación, ha sido utilizando la relación Costo/Efectividad. Utilizaremos como
indicador de efectividad de resultado el número de POBLADORES atendidos por
año, dentro del horizonte propuesto para la alternativa.
Tratándose de evaluar un proyecto de inversión pública donde es preciso indicar el
número de beneficiarios atendidos por año, entonces el indicador de resultados más
importante es el Costo Efectividad, por lo que es necesario determinar el (VAC) que
es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto incluida la inversión,
para ello ha sido necesario primero conocer el Valor Actual de los Flujos de los
Costos.
Para los cálculos se han utilizado las siguientes ecuaciones:
Determinación de los indicadores

Como resultado de la evaluación se ha llegado a obtener los siguientes indicadores
que se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 24
CUADRO COMPARATIVO DE LOS RATIOS DE EFECTIVIDAD
A PRECIOS A PRECIOS
MERCADO SOCIALES
INDICADOR
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
UNICA UNICA
Inversión S/. 1,193,757.29 S/. 1,015,990.90
VAC S/. 1,293,411.41 S/. 1,105,174.59
CAE S/. 192,756.44 S/. 164,703.60
Beneficiarios 195 195
ICE S/. 6,632.88 S/. 5,667.56
Según los resultados mostrados en el cuadro anterior de evaluación social por la
metodología costo efectividad se resume en los resultados que se muestra a
continuación: el Índice de Costo/Efectividad (ICE) (S/.x BENEFICIARIO) a precios
sociales.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Análisis de riesgos de desastres
Se identificó como riesgo las lluvias intensas que puedan generar leves inundaciones
en la zona, por lo que se ha considerado en el diseño arquitectónico adecuado, según
la normatividad para construcciones de este tipo, lo que no implica gastos
adicionales.
Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post-inversión
 Municipalidad Distrital de Ubinas

La Municipalidad Distrital de Ubinas en la fase de Inversión participa con la
elaboración del Expediente Técnico y financiando el costo de inversión que
demande el proyecto, con la finalidad de generar empleo, incrementar la
producción y productividad y contribuir a la reducción de la pobreza del
Distrito de Ubinas. Asimismo, la Municipalidad participara en la etapa de
funcionamiento del proyecto interviniendo en operación y mantenimiento de la
infraestructura deportiva (Ver Anexo).
 Población Beneficiaria
La sostenibilidad social del proyecto se encuentra basada en la voluntad

positiva de la comunidad campesina en conjunto, representada por los
directivos y jefes de familia, directos usuarios de los servicios ofertados por la
nueva infraestructura deportiva, vale decir que está descontada la plena
aceptación social de toda la población residente en el ámbito de influencia del
proyecto.
Asimismo, la población beneficiaria está organizada a través de sus autoridades,
los cuales han desempeñado un papel importante en la elaboración de los
estudios de pre inversión, así como en el levantamiento topográfico, en el cual
la población se organizó y apoyo al equipo técnico para el presente estudio,
para poder elaborar los informes respectivos. En la etapa de inversión estos
pobladores aportaran mano de obra no calificada para la ejecución de la obra.
La participación de los beneficiaros en la etapa de post inversión está orientado

a realizar acciones de mantenimiento y cuidado de la infraestructura de
comunicación, en el horizonte de evaluación del proyecto (Ver Anexo). La
población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza
una adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos que
eventualmente se pudieran requerir.
La capacidad de gestión del operador
La Municipalidad Distrital de Ubinas, será la responsable de contratación del

personal técnico calificado, maquinaria y equipos; asimismo la municipalidad
tiene la experiencia necesaria en gestión de ejecución de obras y la realización
de mantenimiento.
H. GESTIÓN DE PROYECTO
Para la fase de ejecución
La organización que se adoptará
El financiamiento para la ejecución de la obra está a cargo de la municipalidad

Distrital de Ubinas, por otro lado, la Gerencia de Inversiones y Desarrollo
Urbano y Rural será la encargada de la elaboración de los estudios definitivos.
Así también será la administradora de la ejecución de la obra. Mediante la
Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano y Rural se deberá verificar la
liquidación del proyecto y su aprobación vía resolución de alcaldía.
Unidad Ejecutora de Inversiones y el Órgano Técnico designado
Se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones a la Municipalidad Distrital

de Ubinas, por las siguientes consideraciones: La Municipalidad Distrital de
Ubinas, es competente para ejecutar proyectos porque se encuentra en
concordancia con las competencias del Gobierno Local enmarcada dentro de la
Ley Orgánica de las Municipalidades Ley N°27972, que estipula lo siguiente:
ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbano
o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales
de irrigación, centro de recreación y obras similares.
El Órgano Técnico Responsable es la Gerencia de Inversiones y Desarrollo

Urbano y Rural de dicha entidad, el cual supervisara la ejecución del PIP, de
acuerdo a sus competencias y funciones.
Programación de las actividades previstas
El Equipo Técnico de la Municipalidad, a través de la Gerencia de Inversiones

y Desarrollo Urbano y Rural es el encargado de supervisar el estudio y la obra
respectivamente, complementándose aspectos técnicos que garanticen la calidad
del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia
para este tipo de obras, garantizándose que las metas trazadas y los tiempos
contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar.
La Municipalidad, población organizada y las autoridades son los encargados

de recepcionar la obra, para posteriormente estar encargadas de su operación y
mantenimiento.
El tiempo total estimado para la ejecución del proyecto será de 04 meses

incluidos entrega de obra, en condiciones normales.
CUADRO N° 25
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Meses Años Metas Responsable
Fases Descripción
1 2 3 4 5 1 2 3 … 10
Gerencia de
Inversiones y
Desarrollo
Term. de ref. y
Exp. Técnico Urbano y
bases .exp. Técnico
aprobado Rural de la
de infraestructura
Municipalida
d Distrital de
Ubinas
Expediente
Proceso selección
Inversión Técnico
Adj. Exp. Técnico
aprobado
Elaboración del
expediente técnico
INFRAESTRUCT
URA
Construcción de la Infraestructu
Municipalida
infraestructura ra deportiva
d Distrital de
deportiva y en óptimas
Ubinas
recreativa condiciones
A. operación y
mantenimiento
Informe de
Post-
B. Evaluación ex- liquidación
inversión
post de obras
aprobado
Cronograma de ejecución del proyecto
La ejecución del proyecto, se sustenta sobre la base de un cronograma de

avance físico y financiero que abarca desde el inicio de los estudios
definitivos hasta su culminación de la etapa de inversiones que abarca 05
meses. A continuación, presentaremos la lista de actividades que involucra
cada una de las acciones incluidas en los diferentes proyectos alternativos
planteados:
CUADRO N° 26
PROGRAMA FISICA DEL PROYECTO – ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad de ME MES
PRINCIPALES RUBROS MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL
Medida S1 2
Expediente Técnico Doc. 1.00 1.00
Costo Directo 24,000.00
Cerco Perimétrico Ser. Dep. ML 11.60 17.40 23.20 5.80 58.00
Graderías de concreto M2 46.98 46.98 46.98 46.98 187.90
Cobertura Metálica M2 0.00 82.50 412.50 330.00 825.00
Grass Sintético M2 0.00 0.00 536.25 288.75 825.00
Cerco Perimétrico Ser. Recr. ML 12.40 15.50 24.80 9.30 62.00
Áreas Verdes M2 0.00 114.00 190.00 76.00 380.00
M2 0.00 16.50 26.39 23.09 65.98
Guardianía
Juegos Infantiles Unidad 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00
Bancas Unidad 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00
Gastos Generales 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Utilidad 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Gastos de Supervisión 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Gestión de Proyecto 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
CUADRO N° 27
PROGRAMA FINANCIERA DEL PROYECTO – ALTERNATIVA SELECCIONADA (S/.)
Unid
ad de MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
PRINCIPALES RUBROS TOTAL
Medi (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
da
24,000.
Expediente Técnico Doc. 24,000.00
00
1,013,701.
Costo Directo
99
Cerco Perimétrico Ser. 57,267.3 85,901.0 114,534. 28,633.6 286,336.8
ML
Dep. 6 5 73 8 2
18,388.2 18,388.2 18,388.2 18,388.2
Graderías de concreto M2 73,552.78
0 0 0 0
16,210.2 81,051.1 64,840.8 162,102.2
Cobertura Metálica M2 0.00
2 0 8 0
77,453.1 41,705.5 119,158.7
Grass Sintético M2 0.00 0.00
7 6 3
Cerco Perimétrico Ser. 39,464.3 49,330.4 78,928.7 29,598.2 197,321.9
ML
Recr. 9 9 8 9 5
Áreas Verdes M2 0.00 1,475.16 2,458.60 983.44 4,917.20
Servicios Higiénicos y 33,040.3 52,864.5 46,256.4 132,161.3
M2 0.00
Guardianía 3 2 6 1
Unid 34,000.0
Juegos Infantiles 0.00 0.00 0.00 34,000.00
ad 0
Unid
Bancas 0.00 0.00 0.00 4,151.00 4,151.00
ad
25,342.5 25,342.5 25,342.5 25,342.5 101,370.2
Gastos Generales
5 5 5 5 0
Gastos de Liquidación 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
12,671.2 12,671.2 12,671.2 12,671.2
Gastos de Supervisión 50,685.10
8 8 8 8
Gestión de Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,000. 153,133. 242,359. 463,692. 310,571. 1,193,757.
Total
00 77 26 93 33 29
Modalidad de ejecución del PIP
Considerando que la Municipalidad Distrital de Ubinas no cuenta con la

capacidad técnica – operativa y personal calificado requerido para la ejecución
del presente proyecto, se determina la modalidad de ejecución por
Administración Directa.
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la

eficiente ejecución.
La organización del proyecto en esta fase estará sujeta a todas las acciones que
en su favor se puedan desarrollar desde la elaboración del expediente hasta la
entrega de la obra, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. El
financiamiento para la ejecución del proyecto estará garantizado por la
Municipalidad la cual cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y
medios disponibles.
Para la fase de Post-inversión
Operación y mantenimiento y la organización que se adoptará
Se propone como Unidad encargada de la Operación y Mantenimiento del

presente proyecto a la Municipalidad Distrital de Ubinas, con el fin de asegurar
la sostenibilidad económica y social en el tiempo. Las actividades de
mantenimiento serán asumidas por los beneficiarios, quienes tendrán tareas
referidas a los trabajos de limpieza de los espacios deportivos y recreativos y
mantenimiento de la infraestructura (Ver Anexo).
Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la
UP.
El mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa estará a cargo del

Gobierno Local, esta cuenta con la capacidad y los recursos necesarios para
financiar y encargarse del mantenimiento de la infraestructura, por lo que está
predispuesta a gestionar los arreglos institucionales que le permitan tener las
competencias del caso.
Financiamiento
La institución encargada de gestionar el financiamiento frente a las diferentes

entidades competentes del presente Proyecto de Inversión Pública, es la
Municipalidad Distrital de Ubinas.
I. MARCO LÓGICO
MEDIOS DE
OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Disminución de la incidencia de
Mejorar el nivel de Calidad enfermedades asociadas a la
Encuesta a la población
de Vida de los Pobladores de actividad deportiva en 25% al año
beneficiaria.
FIN
la comunidad campesina de 05 de operación. NINGUNO

Evaluación semestral de la
Santa Lucia de Salinas del Incremento de las actividades
red de salud Ubinas.
distrito de Ubinas. deportivas y recreativas en un 15%
en el año 1 de funcionamiento.
Adecuadas condiciones para Incremento de la práctica deportiva Encuesta realizada a la
PROPOSITO
realizar prácticas deportivas en un 40% en el año 3 del población de la comunidad El mantenimiento de

y recreativas en la horizonte de evaluación del campesina. la infraestructura
comunidad campesina de proyecto. Encuesta a los beneficiarios deportiva se realiza
Santa Lucia de Salinas del Incremento de las actividades que desarrollan actividades oportunamente.
Distrito de Ubinas. recreativas en la comunidad. deportivas
COMPONENTES
Al primer año de funcionamiento Informes mensuales de Se cuenta con los

se cuenta con la infraestructura ejecución física y recursos necesarios
Adecuada Infraestructura deportiva con 01 cerco perimétrico financiera de supervisión para la ejecución del
deportiva. de 58 ml, Graderíos en 187.9 m2, durante el periodo de proyecto.
01 cobertura metálica instala en ejecución del PIP. Utilización adecuada
825 m2, instalación de grass de la infraestructura
sintético en 825 m2. deportiva.
Adecuada Infraestructura Al primer año de funcionamiento
recreativa. se cuenta con la infraestructura
recreativa con cerco perimétrico en
62 ml, 380 m2 de áreas verdes, 01
infraestructura de servicios
higiénicos y guardianía en 66m2.
Al primer año de funcionamiento
Suficiente equipamiento del se cuenta con equipamiento del
servicio recreativo. servicio recreativo con 09 unidades
de juegos infantiles y 10 bancas
ornamentales.
Infraestructura deportiva construida
de 825.00 m2, en un plazo de 04
- Construcción de Cerco meses a un costo de S/. 641,150.53
Perimétrico del Servicio soles.
Deportivo. Infraestructura recreativa
- Construcción de Graderíos. construida de 380.00 m2, en un
- Construcción de Cobertura plazo de 04 meses a un costo de S/.
Metálica. 334,400.46 soles. Copia del Resumen de la
- Instalación de Grass Equipamiento de infraestructura Liquidación de Obra
ACCIONES
Sintético. recreativa en el último mes de Termino de la ejecución

- Construcción de Cerco ejecución a un costo de S/. del PIP. Ejecución oportuna
Perimétrico del Servicio 32,313.90 soles. Copia de Informes del presupuesto.
Recreativo. Expediente técnico por un monto mensuales de supervisión
Instalación de Áreas Verdes. de S/. 24,000.00 soles. durante el periodo de
Construcción de Servicios Supervisión por un monto de S/. ejecución del PIP.
Higiénicos y Guardianía. 50,685.10 soles.
Adquisición e instalación de Liquidación por un monto de S/.
Juegos Infantiles. 4,000.00 soles.
Instalación de Bancas Gasto General de Proyecto S/.
Ornamentales. 101,370.20 soles.
Monto total de inversión del
proyecto S/. 1,193,757.29 soles.

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A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto es denominado: “Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en

LA UNIDAD FORMULADORA (UF)

Seguidamente se presenta a los responsables de la UF.

PLIEGO : Municipalidad Distrital de Ubinas

RESP. DE FORMULAR : ELIAZAR PACOMPIA BORDA

La Unidad Formuladora será la encargada de monitorear la elaboración del presente

LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Se propone como Unidad Ejecutora de Inversiones a la Municipalidad Distrital de

A continuación, se presenta la unidad ejecutora de inversiones propuesta para el

SECTOR : Gobiernos Locales

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

NOMBRE DE LA UEI : 301496 - Municipalidad Distrital de Ubinas

 Departamento Moquegua : código = 18

La comunidad campesina de Santa Lucia de Salinas se encuentra ubicado

En los siguientes mapas se observa la localización del Proyecto:

Fuente: Imágenes Google Earth 2019

 En el presente proyecto se plantea la ejecución del proyecto que durará 05

 El inicio de la ejecución de obra se plantea en los meses de abril 2020 a julio

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Problema Central Objetivo Central

Identificación de las Acciones

De lo anterior se procede a construir el árbol de medios fundamentales y acciones.

Medio Fundamental 01 Medio Fundamental 02 Medio Fundamental 03

Acción 1.1. Cerco perimétrico para

Planteamiento de las Alternativas de Solución

Mejoramiento de infraestructura deportiva para la comunidad campesina de Santa

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de

Para realizar la proyección de la demanda se usa la siguiente fórmula con la tasa

 Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

a) Demanda de la Población Efectiva y su Proyección

La estimación de la población demandante está en función de la población que

La población demandante efectiva en el año 2017 es de 195 esto se determinó

El promedio total de la población es 155 personas, y haciendo una sumatoria total

El promedio total de la población es 195 personas, y haciendo una sumatoria total

Proyección de la demanda de Infraestructura.

La demanda de infraestructura de la infraestructura deportiva y recreativa en el

La oferta actual para el servicio de infraestructura deportiva y recreativa en la

Dada las características actuales de los servicios deportivos y las condiciones en

La oferta optimizada de infraestructura es nula a lo largo del horizonte del

Brecha oferta – demanda

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en la comunidad campesina Santa Lucía de Salinas a

En la comunidad campesina de Santa Lucía de Salinas, El clima predominante es

El proyecto de Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Recreativos, está

Fuente: Toma de Imagen por el equipo técnico

El planteamiento técnico de la alternativa única, se da en base a los resultados de los

Servicios Higiénicos: Obras de concreto simple con cimientos corridos 1:10 +

Cobertura Metálica: Cobertura con calamina galvanizada 3.60 x 1.80m e:0.30mm

Pisos y Veredas: Veredas de concreto F'C=175 KG/CM2, caminera de concreto

Grass Sintético y Graderíos: Cesped sintético de 494.92 m2, falso piso de

Sistema de Iluminación: conexión de energía eléctrica a red pública, suministro e

M2 0 380 -380 Construir

Equipamiento Servicio Recreativo

Juegos Infantiles Unidad 0 9 -9 Instalar

El inicio de la ejecución de obra de preferencia debe ser en los meses de marzo a

Requerimiento de recursos en la fase de inversión

La fase de inversión estará bajo la responsabilidad exclusiva de la Gerencia de

a) Recursos Humanos en la administración: La Municipalidad Distrital de