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Actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad a
los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...) que añadido al sedentarismo
precoz, estropea la salud de nuestra juventud, el problema del tabaco, las drogas,
el alcohol en los adolescentes debe atajarse incluso antes de las primeras edades de
esta etapa del desarrollo evolutivo, y sin duda una de las soluciones más eficaces, es
instaurar en el niño hábitos saludables como la actividad física, que sirvan de factor
protector a este problema. Asimismo, las investigaciones realizadas en estos años
demuestran la necesidad del ejercicio físico en todas las edades por los beneficios
que indudablemente tienen para la salud, pero además se observa como el
ejercicio físico en adolescentes funciona como factor protector ante los hábitos
nocivos (tabaco, alcohol, otras drogas...). Por lo que cada día tiene más fuerza la
necesidad de educar en el deporte-salud y dejar en un plano secundario la
obligación de ganar para poder seguir practicando deporte (Importancia del Deporte
- José Antonio Prieto Saborit).
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1. ASPECTOS GENERALES.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.
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En la Figura Nº 01 se muestra la Macro localización del proyecto y en la
Figura Nº 02, la micro locación.
FIGURA N° 0:
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
M AP A P OLITICO N ACION AL - P ER U M AP A P OLITICO R EGION AL - P UN O M AP A P OLITICO P R OVIN CIAL YUN GUYO
FIGURA N°02:
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
DISTRITO
DE
YUNGUYO
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2.2. INSTITUCIONALIDAD.
UNIDAD FORMULADORA.
Sector : Gobiernos locales.
Pliego : Municipalidad Provincial de Yunguyo
Nombre : Oficina de Estudio y Proyectos
Responsable de la Unidad Formuladora
Nombre : Ing. Gloria Roja Pacho
Dirección : Plaza de Armas S/N Yunguyo
Telefono : 051 – 995120872
Correo eletrônico: E-Mail gloriapch@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA.
Sector : Gobiernos locales.
Nombre : Gerencia de Infraestructura.
Pliego : Municipalidad Provincial de Yunguyo
Persona Responsable
Nombre : Ing. Victor Manuel Macedo Urviola
Cargo : Gerente de infraestructura.
Dirección : Plaza de Armas – Yunguyo
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desarrollo humano sostenible en el nivel local propiciando el desarrollo de
comunidades educadoras); está adscrita a la DGPI, de acuerdo a las
competencias estipuladas en la Directiva General del SNIP, especificadas en
su Artículo 10.- Funciones y responsabilidades de la Unidad Ejecutora, sus
funciones son: ejecutar en la fase de inversión previa autorización del
órgano resolutivo, elaborar el Expediente Técnico, y supervisar el estudio.
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En fecha 03 de mayo, la población del centro poblado de Tacapisi –
Challapampa se reunió, con la finalidad de realizar la donación del terreno
en una dimensión de 45m X 55m.
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remodelación, rehabilitación, culminación y mantenimiento de una
infraestructura adecuada a nivel nacional”.
El proyecto también se enmarca en los lineamientos de política del sector
Educación para el Programa Cultura y Deporte que figura en el Plan
Estratégico Sectorial Multianual, que expresa Promover el conocimiento y
práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.
El objetivo general del Sub Programa Deporte es “Fomentar la participación
de las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local,
regional y nacional”. Para lograr esto se plantea como objetivo específico
“la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura
deportiva a nivel nacional”.
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2. IDENTIFICACION.
Ubicación Geográfica.
El proyecto está ubicada en el departamento de Puno, provincia de Yunguyo,
distrito de Copani, centro poblado de Tacapisi Challapamapa. El centro
poblado de Tacapisi – Challapampa, está compuesta por las comunidades de
Chicaniuma, Amaquilla, Huayllani y Bellavista.
FIGURA Nº03:
MAPA DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO Y MAPA DEL DISTRITO DE COPANI
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a) Características Físicas.
Extensión.-
La Provincia Yunguyo tiene una extensión territorial aproximada de 288.62
km², el cual equivale al 0.40% del territorio de la Región Puno. Así mismo el
distrito de Copani tiene una extensión de 47.37 km² el cual equivale al
16.32% del territorio de la provincia de Yunguyo, así mismo se tiene que el
Área de intervención, es decir el Centro Poblado, tiene una extensión
aproximada de 11.01 km².
El centro Poblado de Tcapisi – Challapamapa, está dividido en dos anexos:
- Tacapisi: Sajsuyo, Sajsuyo Bellavista, Queaqueani, Ayrihua, Ahuiri,
Tamboyo, Huallaquiri.
- Challlapampa: Wecco, Condorcollo, Churapampa, Santa Rosa Macachani,
Central Challapampa, Quequani.
FIGURA Nº 04:
ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO DEL PROYECTO
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Fuente: Google Heart
Clima y Geología.-
La zona del Proyecto presenta una temperatura promedio de 10.5. Entre
enero y marzo la temperatura es mínima llegando a ser el 3ºC y la máxima
de abril a Junio llegando a 18ºC. en épocas de Invierno es decir entre los
meses de Mayo a Julio durante las noches la temperatura desciende hasta los
-15ºC, y al medio día asciende hasta los 18ºC; en las proximidades al lago
Titicaca el clima es mas abrigado por el efecto termorregulador del lago.
Entre los meses de Diciembre a Marzo se registran fuertes precipitaciones
fluviales, así se tiene un promedio máximo de precipitación total por año de
1088.5 mm, y el promedio mínimo es de 513.4 mm.
Topografía.-
El plano más bajo es el que está en los contornos del Titicaca cuyas riberas
están a 3,812 msnm, desde donde empieza a elevarse en un plano inclinado
suave alcanzando rápidamente altitudes graduales hasta los 3890 msnm. que
puede ser considerado el límite máximo. Dentro del rango de menor altitud
es posible el desarrollo de las actividades agrícolas y de las actividades
pecuarias; a esta zona se denomina circunlacustre. La mayor parte del área
de influencia del proyecto tiene topografía accidentado cuyas características
presenta laderas empinadas, desfiladeros, quebrada y pendiente con
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formaciones ecológicas estepa, montano páramo y tundra, con una laguna
Wiñay marca, con sus ríos Tajsawi, Bellavista, Antarani, Huañacachi.
FIGURA N° 05:
COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PRECIPITACIÓN DEL
DEPARTAMENTO PUNO
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c) Principales actividades económicas del área de influencia.
Actividades Económicas.-
En cuanto a la actividad económica, el Centro Poblado Tacapisi -
Challapampa destaca en la agricultura, ganadería, Caza y silvicultura el cual
representa el 84.21% seguido del comercio en 6.32% y otras actividades que
representan en conjunto el 10.38%.
La actividad agrícola está constituida a nivel de unidades familiares, los
cuales producen para el autoconsumo e intercambio. Se observa que el
cultivo de papas es el más significativo en comparación con otros productos
como el cultivo de avena y cebada forrajera; estos últimos destinados al
consumo y alimentación del ganado vacuno.
En cuanto a la actividad pecuaria este ha ido en aumento en los últimos
años, se observa la existencia de crianza de ganado vacuno, ovino,
camélidos, porcinos y aves; con mayor intensidad se presenta la crianza de
ganado ovino.
La actividad pesquera es de carácter artesanal y complementario a la
actividad agrícola y economía familiar, ya que este se encuentra a orillas del
Lago Wiñaymarca. Las principales especies extraídas son el Karachi,
Pejerrey, Ispi y Mauri; los cuales son para el autoconsumo familiar y en
porcentajes mínimos se destinan para la venta en el mercado local.
Niveles de Ingreso.-
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El ingreso familiar promedio de la población del Centro Poblado Tacapisi -
Challapampa asciende a S/. 766.98 Nuevos Soles producto de sus actividades
económicas, el cual está mínimamente por encima del salario mínimo (S/.
750.00 Nuevos Soles).
d) Características Socioeconómicas.
Población
La población total del distrito de Copani al año 2007 haciende a 5,436; de
los cuales 2,668 (49,08%) habitantes son varones y 2,768 (50,92%) son
mujeres respectivamente; así mismo, 4,891 habitantes (89.97%) se
encuentra asentados en el área rural y 545 habitantes (10.03%) en el área
urbana, lo cual nos indica que la población de Copani es eminentemente
rural. (Cuadro N° 01).
CUADRO N° 01
POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO, Y EDADES SIMPLES -
DISTRITO COPANI
DISTRITO Y EDADES URBANA RURAL
TOTAL TOTAL TOTAL
SIMPLES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Distrito Copani 5436 287 258 545 2381 2510 4891
Menores de 1 año 75 6 6 12 34 29 63
De 1 a 4 años 440 28 17 45 180 215 395
De 5 a 9 años 668 41 34 75 274 319 593
De 10 a 14 años 763 42 35 77 332 354 686
De 15 a 19 años 562 29 34 63 257 242 499
De 20 a 24 años 314 19 15 34 150 130 280
De 25 a 29 años 245 12 14 26 114 105 219
De 30 a 34 años 271 20 20 40 98 133 231
De 35 a 39 años 284 19 26 45 119 120 239
De 40 a 44 años 285 30 18 48 111 126 237
De 45 a 49 años 239 8 12 20 110 109 219
De 50 a 54 años 242 13 4 17 107 118 225
De 55 a 59 años 221 6 7 13 99 109 208
De 60 a 64 años 218 5 6 11 95 112 207
De 65 y más años 60 609 9 10 19 301 289 590
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Nivel de Pobreza
El Distrito de Copani, es considerada como zona de pobreza, en el quintil 2,
con tasa de analfabetismo del 21.0%, con una tasa de desnutrición crónica
de 19.6%. En el sector rural, la mayor incidencia de la población es de
edades que oscilan entre 5 a 15 años. La incidencia de la pobreza total es
62.7% e incidencia de pobreza extrema es de 24.8%, tal como se muestra en
el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 02
CONDICIÓN DE POBREZA Y UBICACIÓN DEL DISTRITO DE COPANI POR
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NIVEL DE POBREZA - 2009
(%) COEF. UBICACIÓN
PROVINCIA VAR. DE DE LA
POBLACIÓN TOTAL NO NO
/DISTRITO EXTREMO POBREZA POBREZA
POBRES EXTREMO POBRE
TOTAL TOTAL
Prov. Yunguyo 48943 54.9 20.2 34.7 45.1 1.2
Yunguyo 29025 52.5 19.1 33.4 47.5 1.6 956
Anapia 2577 37.9 8.3 29.6 62.1 4.9 1244
Copani 5522 62.7 24.8 37.9 37.3 2.3 684
Cuturapi 1556 64.5 33.6 30.9 35.5 3.6 636
Ollaraya 4950 57.9 20.4 37.5 42.1 2.6 811
Tinicachi 1566 53.9 17.6 36.3 46.1 5.2 914
Unicachi 3747 64.9 24.2 40.7 35.1 4 624
Fuente: INEI - 2009 – Mapa de Pobreza Provincial y distrito
CUADRO N° 03
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 14 AÑOS A MÁS POR
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL
Distrito COPANI 2147 PROPORCION
Agric., ganadería, caza y silvicultura 1624 75.64%
Pesca 18 0.84%
Industrias manufactureras 47 2.19%
Construcción 70 3.26%
Comer., rep. veh. autom.motoc. efect.
pers. 131 6.10%
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 14 -
Comercio al por mayor 4 -
Comercio al por menor 113 -
Hoteles y restaurantes 17 0.79%
Trans., alma. y comunicaciones 56 2.61%
Intermediación financiera 1 0.05%
Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil 24 1.12%
Enseñanza 27 1.26%
Servicios sociales y de salud 5 0.23%
Otras activ. serv.comun.soc y personales 4 0.19%
Hogares privados con servicio doméstico 28 1.30%
Actividad económica no especificada 24 1.12%
Desocupado 71 3.31%
Migración
En las últimas décadas se da un fuerte flujo Emigratorio con saldo negativo,
es así que mayormente la población joven entre los 15 a 30 años en busca de
superación (estudios), trabajo, desarrollar otras actividades, emigra fuera de
la provincia principalmente hacia las ciudades de Lima, Arequipa, Tacna,
Puno y Juliaca, los que más se desplazan son los varones en menor
proporción mujeres, muy pocas personas luego de varios años retornan.
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En el período 1988 – 1993, un total de 1,312 personas han emigrado, lo que
indudablemente significa una pérdida del capital humano principalmente por
que emigra la población joven. Si bien es cierto existe una fuerte
emigración, también es cierto que los migrantes en sus lugares de destino
están organizados y siempre interesados en mejoras para su lugar de origen,
contribuyendo con algunas donaciones y obras para su distrito.
Por otra parte los migrantes mantienen sus propiedades, han mejorado sus
viviendas, éstas generalmente son de material noble, con buen acabado y las
visitan anualmente con toda su familia, generalmente en la fiesta patronal
del distrito, es así que aproximadamente un 50% de las viviendas de la
capital del distrito de Copani permanecen vacías durante el año, estando
ocupadas solo los días de la fiesta patronal.
Saneamiento Básico.-
Respecto al saneamiento básico en el distrito de Copani es como sigue:
servicios de agua 89.8%, desagüe 45% y Electricidad 18.2%.
f) Otros servicios.
En el área de influencia Se cuenta con 05 Instituciones Educativas, los cuales
son institución educativa de nivel inicial No Escolarizado Tacapisi y
Challapampa, I.E.P. N° 70274 - Challapampa, I.E.P. N° 70260 - Tacapisi,
I.E.S. “Andrés Bello” Tacapisi. De los cuales 40% representa el Nivel Inicial,
40% el Nivel Primario, 20% el Nivel Secundario.
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sobre todo con lluvias y heladas.
Seguidamente se tienen los peligros naturales que ocurren frecuentemente
sin duda de acuerdo a los hechos que la población vivirán, durante la vida
útil del proyecto:
Peligros naturales
Las lluvias, intensas, tormentas se perciben generalmente en los meses de
diciembre a marzo con un promedio de 720 mm, en la zona de estudio
discurren aguas; vientos que giran del este y del sur – suroeste en el mes de
agosto.
El frio y las heladas anuales son con intensidad cada año (mayo-setiembre),
propias de nuestra zona, pueden afectar el normal funcionamiento de las
máquinas pesadas desinadas para la construcción dela infraestructura del
espacio recreativo, debe portar turbo cargador y enfriador originales que
regulen las condiciones climáticas.
Peligros socio-naturales.
Durante el transporte del acarreo de materiales, puede generar emisión de
polvo, ruido y derrame de combustible, ocasionando la contaminación del
aire, agua y suelo. Mala operación de la maquinaria pesada durante la fase
de ejecución de la obra. Incumplimiento de normas de diseño de las vías
vigentes del MTC y Ministerio de Vivienda.
Inundaciones
En el caso del espacio donde se ubicará el Proyecto, las calles y las
viviendas por ende, no corre riesgo de inundación.
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2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
PELIGRO Sí No Comentarios PELIGRO Sí No Comentarios
Heladas x Heladas x
Friaje / Nevada x Friaje / Nevada x
Sismos X Sismos x Sismicidad Media
Sequías x Sequías x
Huaycos X Huaycos x
Derrumbes / Derrumbes / Información de
X x
Deslizamientos Deslizamientos campo
Tsunamis X Tsunamis x
Incendios X Incendios x
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos x
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
señalados en las preguntas SI NO
Anteriores durante la vida útil del proyecto? x
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en
la zona es suficiente para SI NO
Tomar decisiones para la formulación y evaluación
de proyectos? x
Fuente: Elaboración Propia.
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3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (UP).
A. Descripción actual de la Infraestructura del espacio recreativo
FIGURA N° :
CROQUIS DE VIAS DE ACCESO AL ESPACIO DEPORTIVO
Infraestructura
deportiva y recreativa
Tacapisi- Challapampa
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El acceso al espacio recreativo, es por la carretera asfaltada
Yunguyo - Copani a una distancia de 14.5 Km.
El servicio recreativo en el centro poblado de Tacapisi -
Challapamap, es deficiente, por cuanto el espacio recreativo no
reúne las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de
actividades deportivas y recreativas.
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FIGURA Nº 08
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
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De acuerdo a entrevistas realizadas a la población, las preferencias
de realizar prácticas deportivas, cuyos resultados muestran que el
77.10% gustan de practicar la disciplina deportiva fulbito y el 22.99%
de la población prefiere el Vóley, en. Que se detalla en el Cuadro
Nº 04.
CUADRO Nº 04
PREFERENCIAS DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO
POBLADO DE TACAPISI
DISCIPLINAS Nº DE %
DEPORTIVAS PARTIDOS PREFERENCIAS
Fulbito 71 77.00
Vóley 18 23.00
TOTAL 90 100,00
FUENTE: Entrevista a la población - 2016
CUADRO Nº 05
FRECUENCIA DE PARTIDOS DEPORTIVOS EN EL CENTRO
POBLADO DE TACAPISI
DISCIPLINAS DEPORTIVAS TOTAL
FECHAS DIAS N° DIAS FULBITO VOLEY
CARNAVALES De lunes a viernes 02 12 4 16
Sábado
FIESTAS
PATRIS Domingo 02 12 4 16
Partido Total/año 8 32
Fuente: Elaboración propia.
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año y 8 partidos de vóley , con la participación de 12 jugadores por
partido, los cuales tienen una duración de 40 a 45 minutos,
aproximadamente.
CUADRO Nº 06
POBLACION DE LAS EDADES DE 5 A 9 AÑOS
TOTAL 63 72 53 30 23 26 27 27 23 23 21
Fuente: Elaboración propia.
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Los beneficiarios directos del proyecto son todos los niños, jóvenes
y personas adultas que practican deporte, como fulbito y vóley,
quienes utilizaran la infraestructura para las prácticas de dichas
disciplinas deportivas.
Los vecinos del centro poblado de Tacapisi, han planteado el
mejoramiento de los servicios recreativo ante la situación actual de
esta. Por tal motivo, en bien del deporte y la salud física y mental
de los niños y jóvenes de su jurisdicción, se compromete en su
cuidado y conservación del mismo.
CUADRO Nº 07
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Población del - Deficientes condiciones - Realizar - Brindar - Cuidado y
Centro Poblado para realizar prácticas deportivas información conservación de
de Tacapisi. actividades recreativas en una necesaria para la nueva
activas y pasivas. infraestructura la elaboración infraestructura
adecuada. del PIP. recreativa
- Dificultades para las
prácticas deportivas y - Que la
recreativas de los población se
niños, jóvenes y interese por la
personas adultas. práctica de
disciplinas
deportivas.
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que genere
campeonatos
deportivos de las
disciplinas.
- Población de referencia
La población del Centro Poblado de Tacapisi - Challapampa es parte de
la población del área rural del distrito de Copani. De acuerdo a
información proveniente del padrón de beneficiarios y la encuesta
socioeconómica, la Población del Centro Poblado de Tacapisi -
Challapampa cuenta con una población de 3,218 habitantes de los
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cuales el 56% habita en la Comunidad de Tacapisi y el 44% habita en la
Comunidad de Challapampa.
CUADRO N° 08
POBLACION DEL C.P. TACAPISI-CHALLAPAMPA
Población potencial.
La población afectada, está considerada a la población de la
comunidad Campesina de Challapampa con una población de
aproximadamente 398 habitantes y de la comunidad campesina
de Amanquilla con una población de 121 habitantes, haciendo una
población de 519 habitantes donde la población es eminentemente
rural.
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El problema central identificado es: “INADECUADAS CONDICIONES FISICAS
DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL CENTRO POBLADO DE TACAPISI - CHALLAPAMPA,
DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO”. Las causas son:
Causa Indirectas:
La causa directa es debido a las siguientes causas indirectas:
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deportivo no cuenta con iluminación, lo que dificulta el
aprovechamiento del campo deportivo en las noches.
CUADRO N° 09
ANALISIS DE CAUSAS
CUASAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
CD.1. Deficiente equipamiento CI.1.1. Inadecuada infraestructura
recreativo deportiva, debido a que 100%
del espacio deportivo se
encuentra a nivel de tierra
natural y con desniveles
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c.2. Efectos indirectos.
- Daños a la salud de las personas, este efecto se da como
consecuencia de los accidentes que podrían sufrir las personas que
hacen uso del espacio para realizar prácticas recreativas en la
plataforma que actualmente se encuentra en estado de tierra, donde
el 15% de personas de las edades de 5 a 59 años están expuestas a
daños a la salud.
CUADRO N° 10
ANALISIS DE EFECTOS
EFECTOS INDICADORES
EFECTO FINAL
“Bajo nivel deportivo de la población del - El 100% de la población con bajo nivel
Centro Poblado de Tacapisi - deportivo.
Challapampa, distrito de Copani,
Provincia de Yunguyo.
EFECTOS INDIRECTOS:
EI.1.1. Daños a la salud de las personas. - El 15% de personas que realizan
prácticas deportivas están expuestas a
daños a la salud
EFECTOS DIRECTOS
ED.1. Riesgo de accidentes en la práctica - El 20% de la población sufre de
deportiva accidentes por el estado de tierra.
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En la siguiente figura se muestra el árbol de causas y efectos al
problema planteado.
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DIAGRAMA Nº 01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DAÑO A LA SALUD DE
LAS PERSONAS
DEFICIENTE EQUIPAMIENTO
RECREATIVO
INADECUADA DEFICIENTES
INFRAESTRUC OBRAS
TURA COMPLEMEN
DEPORTIVA TARIAS
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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.
a. Identificación del objetivo general.
Se plantea el objetivo del PIP, como respuesta positiva a las causas y
efectos anteriormente precisados: “BRINDAR ADECUADA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CENTRO POBLADO DE TACAPISI -
CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI”.
b. Identificación de medios.
b.1. Medios de primer nivel 1.
a) Adecuado equipamiento recreativo.
Medios fundamentales.
a) Adecuada infraestructura deportiva
b) Adecuadas obras complementarias
c. Identificación de fines.
c.1. Fines directos.
- Reducción de riesgos de accidentes en las prácticas deportivas
- Mayor afluencia de deportistas.
- Población motivada en el 100%.
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DIAGRAMA Nº 02
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
DISMINUCION DE DAÑOS A
LA SALUD DE LAS
PERSONAS
ADECUADO EQUIPAMIENTO
RECREATIVO
ADECUADA ADECUADAS
INFRAESTRUCT OBRAS
URA COMPLEMENTA
DEPORTIVA RIAS
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3.3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
3.3.2.1. Medios fundamentales.
De acuerdo al árbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles a
cuatro medios fundamentales:
DIAGRAMA Nº 03
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2
ADECUADA OBRAS
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIAS
DEPORTIVA ADECUADAS
Construcción de Construcción de
plataforma Construcción Construcción Construcción servicios
multiuso con de graderíos de cerco de cerco higiénicos
Grass sintético e con perimétrico perimétrico con
implementación cobertura con ladrillo tipo
de castillos enmallado de zoga kin kong.
deportivos malla
metálica.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
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3.3.2.1. Alternativas de solución.
De acuerdo al análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo las características técnicas, ambiental y de uso y costumbres de la
población, se plantean dos alternativas que se presentan en el cuadro siguiente:
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN
El proyecto alternativa I, comprende la implementación de acciones de
construcción de plataforma deportiva con grass sintético e implementación
de castillos deportivos; graderíos, cerco perimétrico con enmallado
Alternativa 1: metálico; implementación de áreas verdes, construcción de servicios
higiénicos.
El proyecto alternativa II, comprende la implementación de acciones de
construcción de plataforma deportiva con grass sintético e implementación
Alternativa 2: de castillos deportivos; graderíos, cerco perimétrico con ladrillo
mecanizado tipo zoga Kin Kong; implementación de áreas verdes,
construcción de servicios higiénicos.
Fuente: Equipo Técnico
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Formulación
Formulación
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3. FORMULACIÓN.
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.
De acuerdo a la naturaleza del proyecto y considerando el anexo SNIP 10, la
construcción de infraestructura deportiva se proyecta para una vida útil de
10 años para ambas alternativas, considerando que el proyecto durante este
periodo genera beneficios por encima de los costos en la que incurre.
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c) Fase de post inversión.
En esta fase incluirá las actividades vinculadas con la operación y
mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Indicando,
básicamente, que la entrega de obra del proyecto será a cada comité de
vigilancia de calle, por lo que suscribieron actas de compromiso para
encargarse de la operación, cuidado y mantenimiento de la infraestructura
deportiva propuesta a lo largo del horizonte del proyecto (10 años).
CUADRO N° 11
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION.
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4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.
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una población de 519 habitantes donde la población es eminentemente
rural.
CUADRO Nº 12
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
DETALLE POBLACIÓN %
C.C. Challapampa 121 23.31
C.C. Amanquilla 398 76.69
Total 519 100.00
FUENTE: Padrón del centro poblado - 2016
CUADRO Nº 13
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
COMUNIDAD CAMPESINA POBLACIÓN
Challapampa 90
Amanquilla 296
Total 386
FUENTE: Padrón del centro poblado - 2016
CUADRO Nº 14
POBLACIÓN DEMANDANTE POR EDADES SIMPLES
EDADES TOTAL
De 5 a 9 años 63
De 10 a 14 años 72
De 15 a 19 años 53
De 20 a 24 años 30
De 25 a 29 años 23
De 30 a 34 años 26
De 35 a 39 años 27
De 40 a 44 años 27
De 45 a 49 años 23
De 50 a 54 años 23
De 55 a 59 años 21
Total 386
FUENTE: Padrón del centro poblado - 2016
44
En la proyección de la población demandante efectiva, se utiliza la tasa
de crecimiento inter censal (1993 – 2007) del distrito de Copani que es -
0.94% anual, en promedio anual la población objetivo que se beneficiará
directamente con el proyectos se estima en 386 personas por año, en
promedio cuyo detalle se muestra en el Cuadro Nº 15.
CUADRO Nº 15
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
A Ñ O S
DESCRIPCIÓN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Población 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386
Objetivo
FUENTE: Elaborado en base al Cuadro Nº 02 y utilizando la tasa de crecimiento del distrito de
Copani-0.94% (1).
CUADRO Nº 16
DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DIAS TOTAL
FULBITO VOLEY
De lunes a viernes 7 1 8
Sábado 6 2 8
Domingo 7 2 9
Partidos/semana 20 5 25
Paridos / Mes 80 20 100
Partido Total/año 960 240 1200
FUENTE: Entrevistas a pobladores
Se estima que en total se tiene 386 beneficiarios de los partidos por año,
teniendo en cuenta la cantidad de partidos y la cantidad de jugadores que
participan en cada partido y por disciplina deportiva, en este caso se considera
12 jugadores en fulbito y 12 jugadores en vóley . En el Cuadro Nº 17 se
muestra a los beneficiarios de los partidos.
44
CUADRO Nº 17
BENEFICIARIOS DE LOS PARTIDOS EN UNA LOSA DEPORTIVA AL
AÑO
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
DIAS TOTAL
FULBITO VOLEY
De lunes a viernes 84 0 84
Sábado 72 12 84
Domingo 84 24 108
Partidos/semana 140 36 276
Paridos / Mes 960 144 1,104
Partido Total/año 11,520 1,728 13,248
FUENTE: Elaborado en base al cuadro Nº 16.
13,248 = 13,248 Participantes en los partidos por año = 60 Partidos por persona.
386 Demandantes en promedio por año
4.2.1.3.Proyección de la demanda.
Las inadecuadas condiciones de prácticas deportivas.
La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se estima
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año
“n”
Para la proyección de la demanda se utiliza una tasa de crecimiento del
distrito de Copani del -0.94%, el mismo que para la proyección se
considera una tasa de crecimiento de 1%, es decir que es constante la
población, durante la vida útil del proyecto.
44
CUADRO N° 18
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y N° DE PARTIDOS.
AÑO POBLACION PARTIDOS
0 386 60
1 386 60
2 386 60
3 386 60
4 386 60
5 386 60
6 386 60
7 386 60
8 386 60
9 386 60
10 386 60
FUENTE: Elaboración Propia, según cuadros Nº 09 y 10.
CUADRO Nº 19
BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL PROYECTO
DESCRIPCION A Ñ O S
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
DEFICIT -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
FUENTE: Elaboración propia.
44
- Construcción de graderíos.- para lo cual se realizará trabajos
preliminares de trazo y replanteo, movimiento de tierras en 48.60 M3,que
comprende la excavación de zanjas para cimientos corridos, nivelación y
apisonado del terreno y acarreo interno de material y carguío y
eliminación de material excedente; se construirá 50 M3 con mezcla de
1:12 de cemento hormigón, cimiento corrido de mezcla 1:10+30% P.M, se
construirá 43.30 M3 de muro de contención de concreto F`C= 175
KG/CM2; concreto simple F`C= 140 KG/CM2 E=10CM en graderíos, piso de
concreto F`C= 140 KG/CM2 E=10CM, bruñas E=1.5 CM con columnas de
concreto reforzados con acero FY=4200 KG/CM2, pintura látex en muros
exteriores y pintura anticorrosiva en y esmalte en elementos metálicos y
limpieza final de obra en 150.15 M2; sardineles de concreto F`C= 175
KG/CM2 , y construcción de veredas de concreto F`C= 140 KG/CM2
E=10CM con encofrado y desencofrado de veredas.
44
b) Obras complementarias adecuadas.-
44
Se implementará con 02 piezas de castillos multideportivos, pintura
esmalte en demarcación de losa deportiva en. Asimismo, se implementará
sistema de iluminación para campo deportivo.
44
flexible 2 X 12 MM, AWG, pintura látex en muros exteriores a dos manos
en 344.91 M2.
CUADRO N° 20
METAS DEL PROYECTO
UNIDAD CANT.
COMPONENTES
MEDIDA
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1.1. Construcción de plataforma deportiva M2 1200.00
1.2. Construcción de graderíos y veredas M2 146.80
1.3. Construcción de cerco perimétrico M2 320.00
2 OBRAS COMPLEMENTARIAS ADECUADAS
2.1. Servicios higiénicos M2 45.00
Fuente: Elaboración Propia.
44
4.3.3. LOS REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS.
44
de cerco perimétrico con malla metálica galvanizada y construcción de
servicios higiénicos. Los costos estimados a precios de mercado, para la
Alternativa I, se calculan a partir del presupuesto base de la obra, siendo el
detalle el siguiente.
CUADRO N° 21
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I
44
CUADRO N° 22
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA II
44
CUADRO N° 23
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PRECIO TOTAL
44
4. EVALUACION.
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología
Costo-Efectividad.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y
crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados
nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del
proyecto.
44
Estos costos son S/. 0.00 debido a la escasa intervención por parte de
la Municipalidad Provincial de Yunguyo.
b) Costos de inversión.
En una situación sin proyecto los costos de inversión son nulos al no
efectuarse ningún tipo de inversión.
44
CUADRO N° 26
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
– ALTERNATIVA II
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PRECIO TOTAL
AÑO
1.00.00 A) OPERACIÓN 840.00
1.00.01 Personal de limpieza Hrs. 60.00 6.72 403.20
1.00.02 Materiales de limpieza GLB. 1.00 336.00 336.00
1.00.03 Servicio de energia eléctrica Mes 2.00 25.20 50.40
1.00.04 Servicio de agua Mes 2.00 25.20 50.40
2.00.00 B) MANTENIMIENTO 0.00 9,423.16
2.00.01 Limpieza permanente M2 1,240.00 0.17 208.32
2.00.02 Pintura en graderíos, muros y columnas M2 122.00 10.08 1,229.76
2.00.03 Pintura de castillos deportivos Und. 2.00 84.00 168.00
2.00.04 Pintura en losas deportivas M 75.00 6.64 497.70
2.00.05 Mantenimiento de cerco perimétrico M2 256.00 12.85 3,290.11
2.00.06 Pintura en elementos metálicos de cerco per. M 25.00 10.71 267.75
2.00.07 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES M2 25.00 126.00 3,150.00
2.00.08 MANTENIMIENTO DE LETRINAS GLB. 1.00 611.52 611.52
TOTAL OPERAC. Y MANTENIMIENTO 10,263.16
Fuente: Elaboración Propia.
b) Costos de inversión.
Los resultados de aplicar el factor de conversión se muestran en los
siguientes cuadros.
CUADRO N° 27
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA I
UNIDAD CANT. PRECIO COSTO
COMPONENTES
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 262,674.18
1.1. Construcción. de plataforma deportiva M2 1200.00 120.10 144,125.92
1.2. Construcción de graderíos y veredas M2 146.80 531.51 78,026.47
1.3 Construcción de cerco perimétrico M2 320.00 126.63 40,521.78
2 OBRAS COMPLEMENTARIAS ADECUADAS 7,026.18
2.1. Servicios higiénicos M2 45.00 156.14 7,026.18
COSTO DIRECTO 269,700.36
3 GASTOS GENERALES 11.50% % 1 31,015.54 31,015.54
4 GASTOS DE SUPERVISION 3.80% % 1 10,248.61 10,248.61
5 EXPEDIENTE TECNICO 2.15% ESTUDIO 1 5,798.56 5,798.56
6 GASTOS DE LIQUIDACION 1.90% INFORME 1 5,124.31 5,124.31
COSTO INDIRECTO 52,187.02
COSTO TOTAL 321,887.38
Fuente: En base al cuadro de inversión privada y el factor de corrección para inversiones.
Elaboración Propia.
44
CUADRO N° 28
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II
UNIDAD CANT. PRECIO COSTO
COMPONENTES
MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 389,935.30
1.1. Construcción. de plataforma deportiva M2 1200.00 120.10 144,125.92
1.2. Construcción de graderíos y veredas M2 146.80 531.52 78,026.47
1.3 Construcción de cerco perimétrico M2 320.00 524.32 167,782.90
2 OBRAS COMPLEMENTARIAS ADECUADAS 7,026.18
2.1. Servicios higiénicos M2 45.00 156.14 7,026.18
COSTO DIRECTO 396,961.48
3 GASTOS GENERALES 11.36% % 1 45,094.82 45,094.82
4 GASTOS DE SUPERVISION 3.50% % 1 13,893.65 13,893.65
5 EXPEDIENTE TECNICO 1.90% ESTUDIO 1 7,542.27 7,542.27
6 GASTOS DE LIQUIDACION 1.50% INFORME 1 5,954.42 5,954.42
COSTO INDIRECTO 72,485.17
COSTO TOTAL 469,446.65
Fuente: En base al cuadro de inversión privada y el factor de corrección para inversiones.
Elaboración Propia.
c) Costos incrementales.
Los costos incrementales a precios sociales para ambas alternativas
se muestran en los siguientes cuadros.
44
CUADRO N° 29
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 331,192.12
1. Intangibles (Expediente Técnico) 2.15% 2,157.60
2. Inversión en Activos Fijos 269,700.36
2.1. Adecuada infraestructura deportiva 262,674.18
2.2. Obras complementarias adecuadas 7,026.18
3. Gastos Generales 11.50% 39,106.56
4. Gastos de Supervisión 3.80% 13,485.02
5. Gastos de Liquidación 1.90% 6,742.58
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B)
321,887.38 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D )
321,887.38 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30 7,020.30
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 9%
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PS ( E x F)
321,887.38 6,440.64 5,908.85 5,420.96 4,973.36 4,562.71 4,185.98 3,840.34 3,523.25 3,232.34 2,965.45
Fuente: En base al cuadro de inversión privada y el factor de corrección para inversiones.
Elaboración Propia.
CUADRO N° 30
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
PERIODOS EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 487,468.70
1. Intangibles (Expediente Técnico) 1.90% 5,954.42
2. Inversión en Activos Fijos 396,961.48
2.1. Adecuada infraestructura deportiva 389,935.30
2.2. Obras complementarias adecuadas 7,026.18
3. Gastos Generales 11.36% 54,780.68
4. Gastos de Supervisión 3.50% 19,848.07
5. Gastos de Liquidación 1.50% 9,924.04
10, 10,263 10,263 10,263 10,263 10,263 10,263 10,263 10,263
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10,263.16 263.16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16
C. COSTOS CON PROYECTO (A+B) 469,446.65 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D ) 469,446.65 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16 10,263.16
F. FACTOR DE ACTUALIZACION: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC PP ( E x F) 469,446.65 9,415.74 8,638.30 7,925.04 7,270.68 6,670.35 6,119.59 5,614.30 5,150.73 4,725.44 4,335.27
Fuente: En base al cuadro de inversión privada y el factor de corrección para inversiones.
Elaboración Propia.
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
a) Indicadores globales.
La evaluación se realiza para un horizonte de vida útil de 10 años, con
una tasa social de descuento (TSD) del 9% anual y TSD a precio de
mercado de 10%; para tal efecto se ha considerado los siguientes
indicadores:
VAC : Valor Actual de los Costos
C/E : Índice Costo de efectividad
Donde:
CI es el costo incremental del año t.
I es la inversión realizada en el año t.
PB es la población beneficiaria promedio de los 10 años proyectados
(indicador de efectividad).
El índice costo efectividad es:
VAC
CE
PB
Donde:VAC : Valor actual del flujo de costos totales
n : Vida útil del proyecto
Alternativa 01.
Las variables de riesgo del proyecto son; el incremento en el precio de los
materiales de construcción en 7% y el incremento en el precio del transporte
de los materiales en 3%. Estos incrementos se mantendrán para incrementos
del 20 y del 50%.
La sensibilidad en estos costos a precios de mercado de la alternativa 01 es
del 31.82%, aumentos mayores a esta tasa en los costos de inversión el
proyecto no será recomendable. En el siguiente cuadro y grafica se muestra
estas variaciones.
CUADRO N° 32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
I
C.E.
FACT. VAR. INVERSION VAC C.E. FINAL INICIAL
50.00% 554,812.26 802,884.23 1,437.34 1,286.15
40.00% 522,705.07 753,835.95 1,354.16 1,286.15
31.82% 383,199.26 436,834.84 1,131.70 1,131.70
20.00% 394,276.33 557,642.84 1,021.44 1,286.15
0.00% 533,625.00 592,182.59 2,066.29 1,286.15
-20.00% 330,061.96 459,546.28 855.08 1,286.15
-40.00% 265,847.59 361,449.73 688.72 1,286.15
-50.00% 233,740.40 312,401.45 605.55 1,286.15
Fuente: Elaboración Propia.
Alternativa 02.
30
Las variables de riesgo del proyecto para la alternativa 02 son; el incremento
en el precio de los materiales de construcción en 7% y el incremento en el
precio del transporte de los materiales en 3%. Estos incrementos se
mantendrán para incrementos del 20% y del 50%.
Respecto de la sensibilidad en los costos de inversión a precios de mercado
de la alternativa 02 es del -11%%, es decir no es rentable si incrementa el
costo de inversión. En el siguiente cuadro se muestra estas variaciones.
CUADRO N° 33
RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
- ALTERNATIVA II
FACT. C.E.
VAR. INVERSIÓN VAC C.E. FINAL INICIAL
50.00% 804,792.15 1,183,108.83 3,065.05 1,929.00
40.00% 757,534.83 1,110,706.18 2,877.48 1,929.00
31.82% 635,393.73 689,146.37 2,668.50 1,929.00
20.00% 663,020.19 965,900.88 2,502.33 1,929.00
0.00% 558,865.05 637,276.32 1,650.97 1,650.97
-11.00% 518,573.47 744,594.94 1,929.00 1,929.00
-40.00% 379,476.27 531,484.98 1,376.90 1,929.00
-50.00% 332,218.96 459,082.34 1,189.33 1,929.00
Fuente: Elaboración Propia.
VIABILIDAD TECNICA.
La viabilidad técnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de
los materiales a ser empleados de acuerdo a las normas requeridas en la
construcción de vías, para así alcanzar los objetivos propuestos.
VIABILIDAD AMBIENTAL.
30
La Ejecución del proyecto así como su operación y funcionamiento no
ocasiona daños significativos al medio ambiente. La erosión en los suelos por
la apertura de trazos y deslizamientos de materiales serán mitigados con la
limpieza final de la obra, riego en zonas de trabajo, acondicionamiento de
material excedente y restauración de canteras.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL.
Con la ejecución del proyecto, se mejora las condiciones de vida de los
habitantes de esta zona, así como facilita realizar la actividad deportiva y
confraternizar entre la población.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL.
La Municipalidad Provincial de Yunguyo tiene el interés y compromiso de
proporcionar su personal especializado en obras, maquinarias y equipos, así
como los recursos logísticos para la ejecución de la obra.
30
- Desmovilización maquinara.
- Limpieza de obra.
Los impactos ambientales negativos más significativos ocurren por la
actividad demolición y desmontajes que impacta fuertemente en los
componentes del suelo, clima, paisaje y el aspecto sociocultural (-3,
Impacto negativo). La actividad limpieza general tiene un impacto positivo
debido a que el impacto es positivo en el suelo, flora, paisaje y aspectos
socioculturales. De acuerdo al promedio aritmético obtenido, la acción más
beneficiosa es la implementación de áreas verdes, que registra un promedio
aritmético de 18 y la acción más perjudicial es la de demolición y
desmontajes con un promedio de -43.
MATRIZ DE INTERACCIONES (O DE LEOPOLD)
CARACTERISTICAS FISICAS CARACTERISTICAS BIOLOGICAS OTROS
POLVO PAISAJE Y SOCIAL PROMEDI
MAGNI
IMPORTANCIA AGUA SUELO FLORA FAUNA RUIDO ASPECTO ECON. O
TUD
CLIMA SOCIO ARITME
DEMOLICION DE VEREDAS -2 -4 2 -1 -4 4 -1 -1 1 -1 0 0 -1 -2 2 -3 -6 2 -3 -9 3 -26
PAVIMENTOS -1 -1 1 -2 -2 1 -1 -1 1 0 0 0 -3 -6 2 1 3 3 4 16 4 9
AREAS VERDES -1 -2 2 -2 -6 3 -1 -2 2 -1 0 0 -1 0 2 3 12 4 4 16 4 18
SEÑALIZACION -1 0 0 1 2 2 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 1 4 4 2 6 3 12
LIMPIEZA GENERAL 1 2 2 -2 -2 1 -1 -3 3 1 1 1 1 2 2 3 6 2 3 9 3 15
OPERACIÓN Y
MANTENIM.
REPARACIÓN DE PAVIMENTO -1 0 0 -1 -2 2 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 1 2 6 3 3 9 3 12
IMPRIMACIÓN -1 0 0 2 0 0 0 3 1 1 1 -1 -1 1 3 12 4 2 4 2 16
1 0 0 1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -2 2 1 0 0 1 2 2 0
ABANDON
DESMOVILIZACION MAQUINARA
FASE DE
LIMPIEZA DE OBRA 1 0 0 2 2 1 -1 -1 1 -1 -1 1 2 4 2 4 4 1 1 2 2 10
Para atenuar los efectos de las polvaredas y el ruido en las calles del
proyecto se prevé que los beneficiarios toman las medidas correctivas
necesarias durante la ejecución para evitar ser perjudicados, para ello
durante la ejecución del proyecto se realiza el riego con agua para la
superficie de rodadura para contrarrestar la generación de polvos durante la
ejecución del proyecto y la limpieza final. Asimismo se realiza la
restauración y acondicionamiento de canteras y botaderos.
CUADRO N° 34
30
COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
A PRECIOS DE MERCADO (S/.)
ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 LIMPIEZA DE OBRA GLB 1 58.60 58.60
COSTO DIRECTO 58.60
30
presenta el cronograma de inversión según metas física según etapas y vías
urbanas planteadas para su ejecución:
CUADRO N° 35
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA – ALT. 1 Y ALT. 2
UNIDAD
COMPONENTE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
MEDIDA
1.1. Construcción. de plataforma
deportiva M2 12% 25% 28% 35% 100.00%
1.2. Construcción de graderíos y
veredas M2 20% 30% 30% 20% 100.00%
1.3. Construcción de cerco perimétrico M2 0% 35% 35% 30% 100.00%
1.4. Servicios higiénicos M2 0% 0% 50% 50% 110.00%
1.5. Gastos Generales % 100% 0% 0% 0% 100.00%
1.6. Gastos de Supervisión % 16% 30% 36% 18% 100.00%
1.7. Expediente Técnico Estudio 16% 30% 36% 18% 100.00%
1.8. Gastos de Liquidación Informe 0% 0% 0% 100% 100.00%
Fuente: Elaboración Propia.
COSTO
COMPONENTE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 TOTAL
TOTAL
1.1. Construcción. de
plataforma deportiva 171,578.48 20,589.42 42,894.62 48,041.97 60,052.47 171,578.48
1.2. Construcción de
graderíos y veredas 92,888.66 18,577.73 27,866.60 27,866.60 18,577.73 92,888.66
1.3 Construcción de cerco
perimétrico 48,240.22 0.00 16,884.08 16,884.08 14,472.07 48,240.22
1.4. Servicios higiénicos 8,364.50 0.00 0.00 4,182.25 4,182.25 8,364.50
COSTO DIRECTO 321,071.86 0.00 0.00 0.00 0.00 321,071.86
1.5. Expediente Técnico 6,903.04 6,903.04 0.00 0.00 0.00 6,903.04
1.6. Gastos Generales 36,923.26 5,907.72 11,076.98 13,292.38 6,646.19 36,923.26
1.7. Gastos de Supervisión 12,200.73 1,952.12 3,660.22 4,392.26 2,196.13 12,200.73
1.8. Gastos de Liquidación 6,100.37 0.00 0.00 0.00 6,100.37 6,100.37
TOTAL 383,199.26 0.00 0.00 0.00 0.00 383,199.26
Fuente: Elaboración Propia.
30
CUADRO N° 37
EJECUCION FISICA - ALTERNATIVA II
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
COMPONENTE 01 02 03 04 TOTAL
1.1. Construcción. de plataforma
deportiva 20,589.42 42,894.62 48,041.97 60,052.47 171,578.48
1.2. Construcción de graderíos y
veredas 18,577.73 27,866.60 27,866.60 18,577.73 92,888.66
1.3 Construcción de cerco perimétrico 0.00 69,909.54 69,909.54 59,922.47 199,741.55
1.4. Servicios higiénicos 0.00 0.00 4,182.25 4,182.25 8,364.50
Costo Directo 472,573.19
1.5. Expediente Técnico 8,978.89 0.00 0.00 0.00 8,978.89
1.6. Gastos Generales 8,589.49 16,105.29 19,326.35 9,663.18 53,684.31
1.7. Gastos de Supervisión 2,646.41 4,962.02 5,954.42 2,977.21 16,540.06
1.8. Gastos de Liquidación 0.00 0.00 0.00 7,088.60 7,088.60
TOTAL 558,865.05
Fuente: Elaboración Propia.
c) Plan de Implementación
Para la implementación del proyecto se recomienda la ejecución a finales
del año de acuerdo a los componentes propuestos del proyecto.
CUADRO N° 38
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
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MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS
FIN 1. Incremento del número de Inscripción de Es política del
competencias deportivas de 2 competencias en el gobierno local
Mejora del nivel a 4 en el primer año de complejo deportivo del atender los
deportivo de la funcionamiento. centro Poblado de requerimientos de la
población del centro Tacapisi- Challapampa sociedad civil
Poblado de Tacapisi- 2. Deportistas del centro Poblado 1. organizada.
Challapampa de Tacapisi- Challapampa
destacan en competencias. 2.Relación de deportistas
que destacan en
competencias.
PROPÓSITO
519 habitantes en promedio del Padrón de habitantes del 1. Aplicación
Brindar facilidades en la centro Poblado de Tacapisi- centro Poblado de adecuada de las
realización de Challapampa de la Provincia de Tacapisi- Challapampa políticas del
actividades recreativas Yunguyo, durante el horizonte del 1. . Gobierno local.
en el centro Poblado de Proyecto. Entrevista de los Participación de los
Tacapisi- Challapampa habitantes del centro habitantes del centro
. Poblado de Tacapisi- Poblado de Tacapisi-
. Challapampa Challapampa
2. . 2.
Entrevista a los
deportistas del centro
Poblado de Tacapisi-
Challapampa
3. .
COMPONENTES
1.
01 plataforma deportiva en 1. Valorizaciones e 1. Oportuna y
1. Infraestructura condiciones adecuadas de informes económicos de adecuada
deportiva en buenas operación. obras asignación
condiciones. presupuestal.
2. Obras complementarias 2. Informe de obras y .
2. Adecuadas obras construidas. memorias anuales
complementarias.
2. Cuaderno de
obras
4.Acta de entrega y
liquidación de obra.
30
ACTIVIDADES 2. Expediente técnico de la
construcción de infraestructura
1. El recreativa, elaborado al 100%, 1. Documento.
aboración de los por el costo de S/. 6,100.37.
estudios definitivos de 3. Licitación de materiales. 2. Resolución de
la construcción de la Expediente Técnico.
infraestructura 4. 01 Plataforma construida al
recreativa con grass 100% por el costo de 3. Facturas y
sintético. S/:171,578.48. comprobantes de pago.
Disponibilidad
2. Ad 5. 146.80 M2 de graderíos y 4. Informe de liquidación oportuna de recursos
quisición de veredas construídos al 100%, por de obras financieros para
materiales. el costo de S/.92,888.66. cubrir las
5. Informe económico. actividades.
3. Co 6. Cerco enmallado construidos al
nstrucción de 01 100%, por el costo de S/.
plataforma deportiva. 48,240.22.
4. Co
nstrucción de 7. Servicios higiénicos construidos
graderíos y al 100%, por el costo de S/.
Construcción de 8,364.50.
veredas exteriores.
Gastos Generales:
5. Co S/.36,323.26
nstrucción cerco G. de Supervisión
enmallado. 12,200.73
G. de Liquidación
6,100.37
TOTAL INVERSION:
6. Co S/.383,199.26
nstrucción de Servicios
higiénicos.
30
30
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
30
30
ANEXO 01:
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA I Y ALTERNATIVA II
30
ANEXO 02:
PLANOS DE DISEÑO
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ANEXO 03:
- ACTAS DE COMPROMISO.
30
ANEXO 04:
- PADRON DE BENEFICIARIOS.
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ANEXO 04:
- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.
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