Ficha Tecnica Gras Villa La Planta

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURICACA
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
CON CANCHA DE GRASS SINTÉTICO DEL BARRIO
YARUS JULCAN (VILLA LA PLATA) DEL DISTRITO DE
CURICACA, PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO
DE JUNÍN”
1. RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS SINTETICO DEL BARRIO YARUS
GESTIÓN EDIL 2019 - 2022

JULCAN (VILLA LA PLATA) DEL DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
1
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
a) NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA

DE GRASS SINTÉTICO DEL BARRIO YARUS JULCAN (VILLA LA
PLATA) DEL DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA DE JAUJA -
DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización
EN EL BARRIO YARUS JULCAN
SERVICIOS (VILLA LA PLATA), DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEPORTIVOS CON CURICACA, PROVINCIA DE JAUJA,
CANCHA DE DEPARTAMENTO DE JUNIN
GRASS SINTETICO
b) Localización
Departamento : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Curicaca
Localidad : VILLA LA PLATA
LATITUD SUR : -11.74624636
LATITUD OESTE : -75.73265149
A continuación, se presenta una ilustración de la ubicación de la
zona del proyecto:
Ubicación Geográfica de la Inversión.
 Departamento de Junín
 Provincia de Jauja
2
Vista satelital del barrio Yarus Julcán (villa la plata)
BARRIO YARUS JULCAN (VILLA LA

PLATA) DEL DISTRITO DE CURICACA -
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO
DE JUNÍN
3
El acceso al barrio villa la plata del , Distrito de Curicaca, Provincia de Jauja,

Departamento de Junín, es a través de vía terrestre partiendo de la Plaza
mayor de la Ciudad de Jauja, con una distancia de 42.50 Km. A través de la
carretera central, en un tiempo promedio de 45 min.
c) Institucionalidad.
Unidad formuladora (UF)
Nivel de Gobierno Gobierno Local

Entidad Municipalidad Distrital de Curicaca
Nombre de la UF Uf de La Municipalidad Distrital de Curicaca
Responsable de ECON RICHARD JOSUE APONTE ESCOBAR
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva General del Sistema

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene las
siguientes funciones:
Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de
Inversión.
Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de
formulación, aprobados por la DGPMI o por los Sectores, según
corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos de
inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los
fines para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF
pertenece.
Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, con el fin
de sustentar la ficha técnica y el dimensionamiento de los proyectos
de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en
4
cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado
previstos en la fase de Programación Multianual; así como, los
recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados
por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.
Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición
y de rehabilitación.
Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación
marginal, de reposición y de rehabilitación, no contemplen
intervenciones que constituyan proyectos de inversión.
Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación.
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales,

formularán proyectos que se enmarquen en las competencias de su
nivel de Gobierno
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
La Municipalidad Distrital de Curicaca, se identificó como unidad ejecutora de

inversiones porque cuenta con autonomía económica y administrativa
encargado en las normas legales
NIVEL DE GOBIERNO: LOCAL
Entidad: Municipalidad distrital de Curicaca
Nombre de la UEI: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI de La Municipalidad Distrital de
UEI) Curicaca
Responsable de la UEI: JORGE LUIS ALIAGA QUINTO
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
 Unidad Ejecutora: Municipalidad distrital de Curicaca

 Responsable de la Unidad Ejecutora: Baluis Isla Luna,
5
La Municipalidad Distrital de Curicaca, tiene como objetivo promover el
desarrollo económico y social dentro del ámbito de su jurisdicción; y la
actividad recreativa es importante con una visión integral.
d) Plazo de ejecución de la obra.
El tiempo o plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración, el tipo de

obra, los metrados a ejecutarse, el lugar de ubicación, la disponibilidad de
maquinaria y equipo así como las condiciones climáticas del lugar y
experiencia de obras similares ejecutadas en la región Junín, ha sido
considerado (60 ) días calendarios y elaboración de expediente técnico 01
mes.
e) Fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto.

Fecha prevista de inicio de ejecución: Junio 2022
Costo del proyecto: S/. 86,797.00
c) Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión.
Función 021 cultura y deporte

División funcional 046 deporte
Grupo funcional 0102 infraestructura deportiva y recreativa
Sector responsable Educación
Tipología de proyecto
Práctica deportiva y/o recreativa
c) Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria.
Servicios públicos con brecha SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O

identificada y priorizada RECREATIVA
Unidad de Espacio Valo r

Nombre del Indicador de brecha de medida: geográfico Año
acceso a servicios
% de servicio de campo deportivo e Instalaciones DISTRITA L 2022 01
inadecuado deportivas y/o
6
recreativas
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Contribución del Cierre de Brecha 01

(Valor)
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Descripción del objetivo central Indicador*
“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA LA Porcentaje de

PRACTICA DEPORTIVA DEL BARRIO YARUS JULCAN campos
(VILLA LA PLATA) DEL DISTRITO DE CURICACA, deportivos en
PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN” estado adecuado
Medios Fundamentales:
N° Medios fundamentales Acciones
(componentes)
Pintado y remodelación de las graderías
Construcción de drenaje pluvial del campo deportivo e instalación
1 de sardineles.
Infraestructura Instalación de Grass sintético
Deportiva
Equipamiento de malla para los arcos
Capacitación
Alternativa de Solución:
INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de infraestructura deportiva del barrio YARUS JULCÁN
(Villa la Plata):
 Pintado y remodelación de las graderías existentes.
7
 Construcción de drenaje pluvial
 Instalación de sardineles.
 Instalación de Grass Sintético Tipo EURO GRASS 50 mm
DTEX entre 13,000 y 17,500 galga de 3/8 – 5/8 con
pegamento DUAYEN POLIURETANO – lona de unión
importada, caucho granulado y líneas de demarcación Grass
sintético blanco.
EQUIPAMIENTO
 Malla de arcos
CAPACITACIÓN
 01 taller de capacitación
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Análisis de la demanda del servicio
Unida
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción d de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medid
a
campo campo m2
660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
deportivo deportivo
Unida
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción d de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medid
a
campo campo
m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deportiv deportivo
o
Análisis de la oferta del servicio
Para el cálculo de la oferta del servicio no se realizó la Optimización Ya que la

unidad productora se encuentra en pésimas condiciones, en tal sentido la oferta
es 0
Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con

proyecto)
Unidad
Servicios con Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Descripción de
brecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Medida
8
campo campo m2 -660 -660 -660 -660 -660 -660 -660 -660 -660 -660
deportivo deportivo
D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO:
El desarrollo de esta alternativa exige el desarrollo de tecnología intermedia, ya

que utilizará insumos, disponible en el mercado nacional. Los demás materiales
como, arena, piedra chancada, cemento se encuentran disponibles en cantidad y
calidad en el ámbito del lugar donde se construirá las obras, de igual manera la
mano de obra también existe en el lugar.
INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento de infraestructura deportiva del barrio YARUS JULCÁN

(Villa la Plata):
 Pintado y remodelación de las graderías existentes.
 Construcción de drenaje pluvial.
 Construcción de sardineles.
 Instalación de Grass Sintético Tipo EURO GRASS 50 mm
DTEX entre 13,000 y 17,500 galga de 3/8 – 5/8 con
pegamento DUAYEN POLIURETANO – lona de unión
importada, caucho granulado y líneas de demarcación Grass
sintético blanco.
EQUIPAMIENTO
 Malla de arcos
CAPACITACIÓN
 01 taller de capacitación
9
E. COSTO DEL PROYECTO

Los Costos se clasifican generalmente en tres categorías:
a) Costos de Inversión; son los necesarios para dotar de la

capacidad operativa para el área de deporte, los elementos que
hacen posible que se alcance el proyecto corresponden a los
siguientes rubros:
 Bienes Nacionales (maquinarias y equipos).
 Mano de Obra Calificada (servicios profesionales).
 Mano de obra no calificada (peones y operarios)
b) Costos de Operación; se refiere a los costos de gestión y
administración del PIP.
c) Costos de Mantenimiento; son los insumos y recursos
necesarios para utilizar y mantener el campo deportivo de Grass
sintético. Se subdividen a la vez en insumos y materiales, mano
de obra calificada y no calificada.
El costo de la inversión del proyecto asciende: S/. 86,797.00

ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIO
N MONTO
INFRAESTRUCTURA 69,997.00
Infraestructura deportiva 69,997.00
EQUIPAMIENTO 500.00
Equipamiento de campo deportivo 500.00
CAPACITACIÓN 500.00
Taller de capacitación 500.00
COSTO DIRECTO 70,997.00
GASTOS GENERALES 10,800.00
COSTO PARCIAL 81,797.00
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
RESIDENCIA
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 86,797.00
Costo total a precios privados: Alternativa I
10
Unidad de Capacidad de
Producto Costo unita
subproducto subproducto
rio (soles Costo subtotal
Sub product o
Unidad de Unid ad de ) (soles)
Unidad de
Nombre del medida Cantid ad Magnit medi da Magnit
medida
producto representat ud ud
iv a
Infraestructura 660 infraestructura Estructura 660 69,997.00 69,997.00
m2 1 m2
deportiva física
Equipamiento Unid Equipamiento de 500.00 500.00
de campo 1 campo deportivo unidad 1 Und. 1
deportivo
Capacitación unid 1 Taller de unidad 1 Und. 1
500.00
500.00
capacitacion
Sub total costo de 70,997.00

inversión
Residencia 10,800.00
Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte Costo total
de los items que correspondan.
Expediente Técnico
5,000.00
86,797.00
Inversión total
Costos de operación y mantenimiento
Los costos sin proyecto son aquellos que se vienen realizando antes de la
intervención del proyecto y que constituyen el pago de Operación y
Mantenimiento que se realiza.
Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa única.
Los Costos de mantenimiento están dirigidos a asegurar y garantizar la

sostenibilidad de la obra, mantener la infraestructura y áreas verdes del parque.
Los costos de Mantenimiento serán asumidos por la municipalidad distrital de
Curicaca que son los beneficiarios del Proyecto, según se puede apreciar en los
compromisos adjuntos en Anexos. Por lo que a continuación se muestra el
cuadro del presupuesto para realizar el mantenimiento adecuado para la
implantación de la Alternativa:
CON
SIN PROYECTO
PROYECT
RUBRO UND O
S ALTERNATIVA N° 01
PRECIO PRECIOS PRECIO
PRECIO PRECIOS
UNITARI PRIVADOS S
SOCIAL UNITARIO PRIVADOS
O
11
ES
2. Operación 0 2,150.00
Mano de Obra No calificada Mes 0 0 1,200.00 1,200.00
Mano de Obra Especializada Mes 0 0 950.00 950.00
TOTAL S/. 0 2,150.00
Un d. Cantid Precio A P.
Descripción Costo Anual
ad Unitario Privados
Reparación de losa (Grass sintetico) m2 660 0,39 257,40 257,40
Und.
Reparación de graderías 1 135,20 135,20
33,80
Reparación de instalaciones electricas y Un d.
1 350,00 350,00 350,00
sanitarias
Pintado m2 492,11 1,93 949,77 949,77
Reparación de cerco metalico m2 4,01 34,87 139,83 139,83
Un d.
Reparación de mobiliario y equipamiento 1 136,00 136,00
68,00
COSTO COSTO
1.968,20
DIRECT DIRECT
O O
TOTAL 1.968,20
Para la conversión de los precios privados a sociales se recurrió a la siguiente

información:
Factor de Corrección
Obras Factor
Inversión 0.75
Mantenimiento y Operación 0.75
FUENTE: Equipo Formulador
COSTOS PRIVADOS
Costos de Oper y Costo de Oper y Mant

Año Poblacion Costos de Inversión Costos Totales
Mant con Proyecto sin Proyecto
0 86,797.00 86,797.00
1 66 4,118.50 4,118.50 0.00

12
2 66 4,118.50 4,118.50 0.00
3 66 4,118.50 4,118.50 0.00
4 66 4,118.50 4,118.50 0.00
5 66 4,118.50 4,118.50 0.00
6 66 4,118.50 4,118.50 0.00
7 66 4,118.50 4,118.50 0.00
8 66 4,118.50 4,118.50 0.00
9 66 4,118.50 4,118.50 0.00
10 66 4,118.50 4,118.50 0.00
Ítem Variable Indicador
1 TSD 8%
2 VACT 86,797.00
3 Beneficiarios 66
4 CE Alt I 1,315.11
COSTOS SOCIALES
Costos de Oper y Costo de Oper y Mant

Año Poblacion Costos de Inversión Costos Totales
Mant con Proyecto sin Proyecto
0 0 65,097.75 0.00 0.00 65,097.75

1 66 3,088.88 3,088.88 0.00
2 66 3,088.88 3,088.88 0.00
3 66 3,088.88 3,088.88 0.00
4 66 3,088.88 3,088.88 0.00
5 66 3,088.88 3,088.88 0.00
6 66 3,088.88 3,088.88 0.00
7 66 3,088.88 3,088.88 0.00
8 66 3,088.88 3,088.88 0.00
9 66 3,088.88 3,088.88 0.00
10 66 3,088.88 3,088.88 0.00
Ítem Variable Indicador
1 TSD 8%
2 VACT 65,097.75
3 Beneficiarios 66
4 CE Alt I 986.33
13
RESULTADO DE EVALUACION
Alternativa I
Costo del Proyecto
C. Privados C. Sociales
Horizonte de Evaluación 20 20
NUMERO DE BENEFICIARIOS 66 66
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8% 8%
VACT 86,797.00 65,097.75
C/E 1,315.11 986.33
EVALUACIÓN SOCIAL
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1
Valor Actual de los Costos (VAC)

65,097.75
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción
Costo por beneficiario directo

986.33
En conclusión:
El costo de inversión social por cada niño beneficiario del proyecto es de S/ 986.33
soles.
CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO
Costo Estimado de Inversión a Precios de Inversión

ITEM Mercado (Soles) Total
1 2 3 4
INFRAESTRUCTURA* 35498.50 35498.50 70,997.00
GESTIÓN DEL PROYECTO 5,400.00 5,400.00 10,800.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 5,000.00 5,000.00
14
SUPERVISIÓN DE OBRA
COSTO DE INVERSIÓN
86,797.00
TOTAL
Inversión
ITEM Cronograma físico
Total
1 2 3 4
INFRAESTRUCTURA* 0.33 0.33 0.34 1
GESTIÓN DEL
0.33 0.33 0.34 1
PROYECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO 100 1
SUPERVISIÓN DE OBRA 1
COSTO DE
1
INVERSIÓN TOTAL
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Disponibilidad de recursos
La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento del
proyecto está asegurada, la municipalidad distrital de Curicaca, dentro de su
presupuesto institucional tiene una partida anual para los gastos de
mantenimiento de infraestructura.
IMPACTO AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
MEDIO FÍSICO: Existen meses de alta intensidad de lluvia en los cuales no
es recomendable ejecutar la Obra más por motivos técnicos que ambientales.
Se afectará el aire temporalmente por
el polvo que generaran los movimientos de tierra, pero sé disminuirá mediante

el humedecimiento del material, La contaminación en la zona se generará por
la derrame y rastro de concreto en ciertas zonas las cuales no contemplan las
del área del proyecto, será el principal efecto negativo.
Los bosques y paisajes no serán afectados, tampoco ríos o lagunas, puesto que
no afectan al proyecto ni son afectados por este.
15
MEDIO BIOTICO: La flora y la fauna no afectan ni serán afectados por el
proyecto negativamente.
CONCLUSIONES
De lo expuesto en el diagnóstico ambiental se puede concluir que el proyecto
genera mayores impactos ambientales positivos y los negativos pueden ser
controlados y/o mitigados, por lo que será ambientalmente viable.
GESTIÓN DEL PROYECTO

Programación de actividades para el alcance de las metas
 La ejecución del proyecto está programando para tres meses
i. Modalidad de ejecución
Dada la importancia de la realización del proyecto el proyecto de inversión se

ejecutará por administración directa.
ii. Condiciones previas y relevantes
Con la finalidad de garantizar la ejecución en el plazo determinado del PIP,

como condición previa se tiene la disponibilidad oportuna de insumos y
recursos.
iii. Financiamiento
Comprendiendo la importancia de contar con una infraestructura recreativa

infantil que permita a los niños y niñas gozar de un espacio adecuado de
juegos y recreacional. La Municipalidad de Curicaca financiara para el
desarrollo del proyecto.
16
PANEL FOTOGRAFICO
17
18
19
20
21
22

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURICACA

GESTIÓN EDIL 2019 - 2022

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

a) NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA

Vista satelital del barrio Yarus Julcán (villa la plata)

BARRIO YARUS JULCAN (VILLA LA

El acceso al barrio villa la plata del , Distrito de Curicaca, Provincia de Jauja,

Unidad formuladora (UF)

Nivel de Gobierno Gobierno Local

La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva General del Sistema

En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Locales,

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

La Municipalidad Distrital de Curicaca, se identificó como unidad ejecutora de

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

 Unidad Ejecutora: Municipalidad distrital de Curicaca

d) Plazo de ejecución de la obra.

El tiempo o plazo de ejecución de obra, teniendo en consideración, el tipo de

e) Fecha estimada de inicio de la ejecución, e inversión total del proyecto.

c) Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión.

Función 021 cultura y deporte

c) Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria.

Servicios públicos con brecha SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O

Unidad de Espacio Valo r

Contribución del Cierre de Brecha 01

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador*

“ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO PARA LA Porcentaje de

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Análisis de la demanda del servicio

Para el cálculo de la oferta del servicio no se realizó la Optimización Ya que la

Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO:

El desarrollo de esta alternativa exige el desarrollo de tecnología intermedia, ya

Mejoramiento de infraestructura deportiva del barrio YARUS JULCÁN

E. COSTO DEL PROYECTO

a) Costos de Inversión; son los necesarios para dotar de la

El costo de la inversión del proyecto asciende: S/. 86,797.00

Costo total a precios privados: Alternativa I

Sub total costo de 70,997.00

Costos de operación y mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento con proyecto de la alternativa única.

Los Costos de mantenimiento están dirigidos a asegurar y garantizar la

Para la conversión de los precios privados a sociales se recurrió a la siguiente

Mantenimiento y Operación 0.75

FUENTE: Equipo Formulador

Costos de Oper y Costo de Oper y Mant

1 66 4,118.50 4,118.50 0.00

2 66 4,118.50 4,118.50 0.00

3 66 4,118.50 4,118.50 0.00

4 66 4,118.50 4,118.50 0.00

5 66 4,118.50 4,118.50 0.00

6 66 4,118.50 4,118.50 0.00

7 66 4,118.50 4,118.50 0.00

8 66 4,118.50 4,118.50 0.00

9 66 4,118.50 4,118.50 0.00

10 66 4,118.50 4,118.50 0.00

Ítem Variable Indicador

Costos de Oper y Costo de Oper y Mant

0 0 65,097.75 0.00 0.00 65,097.75

Ítem Variable Indicador

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8% 8%

VACT 86,797.00 65,097.75

C/E 1,315.11 986.33