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HABILITACIÓN ACREDITACIÓN
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
MEJORAMIENTO
CENTRADA AL
CONTINUO
ATENCIÓN
CLIENTE
OK
EVOLUCION NORMATIVA MARCO AMCC
2016
2019 2013
MSPS
Decreto 780 de 2016 –SOGC- AMCC
Resolución 3100 de 2019 (SUH)
Circular 012 de 2016
Resolución 1552 de 2013 – Artc. 5 / AMCC
Documentos Tecnicos
• Pautas de AMCC
• Guias de AMCC
SOGC- CAPITULO 4
IMPLICA
La realización de actividades de evaluación y
seguimiento a los procesos definidos como prioritarios.
SOGC- CAPITULO 4
PRINCIPIOS
PRINCIPIO DEL AUTOCONTROL
Cada individuo adquiera las destrezas y la disciplina
para ejecutar según los estándares y solucionar
problemas.
ENFOQUE PREVENTIVO
La auditoria busca prever, advertir e informar
sobre los problemas actuales y potenciales.
SOGC- CAPITULO 4
PRINCIPIOS
CONFIANZA Y RESPETO
Debe fundamentarse en la seguridad y transparencia del
compromiso serio y demostrado de las instituciones, para
desarrollar, implantar y mejorar los procesos,
Buenas relaciones con aseguradores y proveedores.
SENCILLEZ
Las acciones y mecanismos utilizados en la Auditoria deben
ser claramente entendibles y fácilmente aplicables para
que cada miembro cumpla con sus obligaciones.
SOGC- CAPITULO 4
PRINCIPIOS
FIABILIDAD
Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados, deben
garantizar la obtención de los mismos resultados,
independientemente de quién ejecute la medición.
VALIDEZ
Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos
e indicadores utilizados en los procesos de Auditoria deben
reflejar razonablemente el comportamiento de las
variables objeto de evaluación.
SOGC- CAPITULO 4
Niveles de Auditoría
Autocontrol
Auditoria Interna
Usuario
SOGC- CAPITULO 4
PROCESOS DE AUDITORIA SEGÚN TIPO DE
ENTIDAD
IPS
1. Autoevaluación del Proceso de atención en salud:
Establecerá prioridades en los procesos de atención
para dar cumplimiento a las características de calidad.
2. Atención al usuario:
Evaluación sistemática de la satisfacción de los
usuarios con respecto a los servicios ofrecidos.
SOGC- CAPITULO 4
|
PROCESOS DE AUDITORÍA SEGÚN TIPO DE ENTIDAD
En su función de
Entidades comprador de servicios
Departamentales, para la población pobre no
Distritales y afiliada, se comporta como
Municipales una EPS y debe cumplir
con lo establecido para
EPS
Asistencia Técnica
ACCIONES DE AUDITORIA
1. Acciones PREVENTIVAS
SOGC- CAPITULO 4
ACCIONES DE AUDITORIA
2. Acciones de SEGUIMIENTO
A
V P
H
P
A (PLAN)
(ACT) DEFINIR
LAS
METAS DEFINIR
ACTUAR
LOS METODOS
CORRECTIVAMENTE QUE PERMITIRAN
ALCANZAR LAS
METAS PROPUESTAS
EDUCAR Y
VERIFICAR LOS
RESULTADOS DE ENTRENAR
EJECU-
LA TAREA TAR LA
EJECUTADA TAREA
V
(VERIFICAR) H
(HACER)
GESTIÓN DE UN PROCESO
OBJETIVOS Establecer el propósito del proceso.
P MÉTODOS
Objetivo de logro del proceso
Salidas del proceso a la organización
H
Se realiza según lo establecido
Tener registros de evidencia.
V ANÁLISIS
internas.
Realizar indicadores del proceso.
A
de objetivos del proceso. Analizar causas de
Y ACCIONES incumplimiento y corregir
PASOS PARA PONER
EN MARCHA UN
PROGRAMA DE
AUDITORIA
INTERNA Y
AUTOCONTROL
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
AUTOCONTROL
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
AUDITORIA INTERNA desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan para Procesos
de Acción Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
• Normatividad
Aprendizaje • Prioridades de la Institución
Organizacional Definición de la
calidad esperada
•Fortalezas
•Debilidades
•Efectos a generar
Evaluación del
•Acciones de mejoramiento
mejoramiento Medición inicial del
•Limitantes
desempeño de los
•Indicadores
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Inventario General de Definición de la
todos los procesos a calidad esperada
mejorar
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje Utilización de un
Organizacional Definición de la
método que permita calidad esperada
establecer en forma
Evaluación del explícita los procesos a
mejoramiento mejorar a corto, Medición inicial del
desempeño de los
mediano y largo plazo procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
La priorización busca concentrar los
esfuerzos en aquellos aspectos donde el
cambio de las condiciones existentes
tenga como consecuencia un mayor
beneficio, generando un espacio de
conocimiento, discusión y participación
Priorización
Pautas indicativas de auditoría. MSPS
SUGERIDA
Riesgo: Riesgo al que se expone
el usuario y/o la institución y/o
los clientes internos si no se lleva
a cabo el mejoramiento
1 3 5
COSTO
1 3 5
VOLUMEN
1 3 5
ESTANDAR/ PRIORIZACIÓN
CALIDAD OPORTUNIDAD DE
CRITICI
ESPERADA MEJORA Riesgo Costo Volumen DAD
Estándar 43. Código: Definir e
(AsEJ4)
Implementar el
La organización tiene
estandarizado un proceso procedimiento para
específico para
identificación de
identificar y aconsejar
a víctimas de maltrato
5 3 3 45
víctimas de
infantil, abuso sexual
maltrato infantil, abuso
sexual o violencia o violencia
intrafamiliar. doméstica.
NIVEL CRITICIDAD RANGO SEMAFORIZACION
CALIFICACION
ALTO 75 - 125
MEDIO 25 - 74
BAJO 1 - 24
Escala final
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje •Estándares de
Organizacional acreditación. Definición de la
calidad esperada
•Estándares de premios.
•Estándares construidos
Evaluación del con base en la mejor
mejoramiento evidencia posible. Medición inicial del
•Metas de los indicadores desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
• Aplicación de las fichas calidad esperada
técnicas de los indicadores.
•Establecimiento de la brecha
Evaluación del entre el resultado esperado y
mejoramiento el observado Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Aprendizaje
Organizacional Aplicación de la Definición de la
metodología de análisis calidad esperada
y solución del
Evaluación del problema utilizado por
mejoramiento Medición inicial del
la institución desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan para Procesos
de Acción Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Acompañamiento para
Evaluación del el seguimiento del
mejoramiento cumplimiento del plan Medición inicial del
desempeño de los
de acción. procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Se ha disminuido la Definición de la
calidad esperada
brecha inicial ?
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
•Nuevo ciclo de calidad esperada
mejoramiento.
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados
PAMEC
Pamec
• Identificación de Problemas de Calidad
• Priorización de procesos
• Identificación de la calidad observada
• Definición de la Calidad Esperada
• PMC
Instrumento
DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
AMCC
Acreditación
IPS de mediana complejidad
IPS con servicios ambulatorios
IPS con menos de 50 empleados
Cumplir con el SUH
Programa de Seguridad del pacientes -
Procesos prioritarios
Indicadores de seguimiento a riesgo
EMPRESAS DE MEDICINA
PREPAGADA
SERVICIO DE AMBULANCIA
PREPAGADA
DTS- D-D-M
Campo de aplicación
EJECUCION DE LAS ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
EJECUCION DE AUDITORIAS
INTERNAS FRENTE A - PM
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
QUE SE VA A EVALUAR
QUIEN REPORTA A QUIEN
COMO?
Reportante Tipo de reporte Cuando
IPS Información sobre procesos de 28/02/ cada año
MCC
DTS Departamental y Distrital PAMEC Formulado 31 de Julio
DTS Departamental y Distrital Resultados de ejecución 28/02/ cada año
PAMEC
DTS Departamental y Distrital Informe de ejecución de 28/02/ cada año
seguimiento a la ejecución del
PAMEC-IPS
DTS Departamental y Distrital Informe de ejecución de 28/02/ cada año
seguimiento a la ejecución del
PAMEC- DTS de Municipios
EMP Plan de MCC y seguimiento de Semestral
este Julio
seguimiento
Tipo de reporte
Febrero acciones
nuevas y de
seguimiento
AGENTE ARCHIVO PARA REPORTE
IPS ST002
ST001
ST003- Seguimiento a PAMEC
de IPS
ST004-Seguiimeto a PAMEC
DTS Departamental y Distrital DTS
EMP/ EPS ST001
Tipo de reporte
Nombre del archivo: NITDVPPANNOFFFF.EXT
NIT
DV: Digito de verificación NIT Ejemplo
PP: Periodo de corte 83456778914112017ST002
ANNO: año de reporte
FFFFF: Nombre del archivo
Archivo ST001
APLICA EPS (c y s)-EMP- SAPM- EA- ETS (D y D)
Fecha reporte Periodo: 01 a 30 de junio plazo 31 de agosto
Periodo :01 julio a 31 de Diciembre plazo Febrero 28
Variables • Acción de mejora (1 o varias)
• Fecha de inicio
• Fecha fin
• Periodicidad de seguimiento mensual, trimestral
• Estado acción, abierta, cerrada en ejecución
• Calidad Observada
• Calidad Esperada
• Resultado del indicador
• Nombre del indicador
• Fuente de información
• Formula del indicador
• Unidad de medida del indicador
• % de cumplimiento
• Observación
Archivo ST001
APLICA IPS (P,P, Mx)
Fecha reporte Reporte Anual - plazo Febrero 28
Variables • Fecha inicial del PM
• Fecha final del PM
• Acciones programadas en numero
• Acciones ejecutadas en numero
• Auditorias internas programadas
• Auditorias internas ejecutadas
• Documentos soporte - numero de Documentos
• Procesos estandarizados - Listado
• Líder de calidad
Archivo ST002
APLICA DTS Departamental y Distrital
Fecha reporte Reporte Anual - plazo Febrero 28
Variables • Entidad evaluada municipio, prestador
• NIT de a entidad evaluada
• La entidad realizo autoevaluación? Si /No
• Se hace lo mismo con cada paso de la ruta critica
• La entidad implementó indicadores de resultado para medir
gestión?
• Resultado de cumplimiento (bajo= (5), criterios cumplidos ,
medio = (6 y 8), alto es de 9
• Responsable seguimiento
Archivo ST003
APLICA ETS Departamental y Distrital
Fecha reporte Reporte Anual - plazo Febrero 28
Variables • Entidad evaluada municipio, prestador
• NIT de a entidad evaluada
• Responsable
• El prestador reporto a Min’salud – Si - No
• El prestador realizo análisis semestral - Si - No
• % de ejecución de estrategias de mejoramiento con base a los
resultados del análisis semestral
• Responsable seguimiento
• Adelanto acciones administrativas de IVC - Si - No
• Acciones
Archivo ST004
Revise su documento PAMEC
Socialice el PAMEC
Con el plan de mejora revise que todas las actividades solicitadas están
incluidas
Tips
GRACIAS
MARITZA ROA GOMEZ
Asesora de Calidad en Salud