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REPORTE DE RESULTADOS
1. DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7

DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL
NOMBRE DEL INDICADOR:

Número de organizaciones de la EPS, que han cumplido con la ruta de fomento y han
articulado a mercados.
2. Método de cálculo con los valores correspondientes al periodo reportado.

El método utilizado para el cálculo del indicador, corresponde a lo descrito en
la ficha metodológica remitida desde planta central.
Σ de las organizaciones de la EPS que han cumplido con la ruta de EPS de la zona 7.
3. Detalle de información del período reportado con el nivel de desagregación territorial.
Tabla 1 SERVICIOS DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y CULTURA DE LA EPS
RUC NOMBRE OEPS PROVINCIA CANTÓN SERVICIO
1191761827001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Asesoría en

PRODUCCIÓN construcción
TEXTIL ARTE participativa de
LOJANO reglamento
"ASOPROTEXARLO" interno.
0190417417001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Asesoría en Ley

SERVICIOS DE de EPS,
LIMPIEZA CIUDAD obligaciones y
DE CARIAMANGA responsabilida
"ASOLIMCIUCA" des Junta
Directiva.
Elaboración: Equipo técnico Zona 7

Tabla 2 SERVICIOS DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
RUC NOMBRE OEPS PROVINCIA CANTÓN SERVICIO
1191761827001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Socialización de

PRODUCCIÓN productos
TEXTIL ARTE financieros para
LOJANO acceso a créditos
"ASOPROTEXARLO"
0190417417001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Socialización de

SERVICIOS DE productos
LIMPIEZA CIUDAD financieros para
DE CARIAMANGA acceso a créditos
"ASOLIMCIUCA"
Tabla 3 SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL
RUC NOMBRE DE OEPS CUMPLE MONTO DOCUMENTO MES DE

RUTA DEL ARTICULADO VERIFICABLE REPORTE EN
FOMENTO CMI -
DE LA EPS ARTICULACIÓN
A MERCADOS
1191761827001 ASOCIACIÓN DE SI $ 9.621,08 ORDEN DE Marzo-

PRODUCCIÓN COMPRA $9621.08
TEXTIL ARTE
LOJANO
"ASOPROTEXARLO"
0190417417001 ASOCIACIÓN DE SI $34.126,08 ORDEN DE Enero -

SERVICIOS DE COMPRA $877.20
LIMPIEZA CIUDAD
DE CARIAMANGA Febrero-
"ASOLIMCIUCA" $13932.00
Marzo-
$14930.88
$4386.00

4. Resumen explicativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas planificadas.
El equipo técnico de la Zona 7, presento una planificación en donde se detalla

actividades y responsables en función de los indicadores para este año 2021. Además,
se realizó una selección de las organizaciones que contaban con RUEPS, y diagnósticos
favorables (dentro del margen aceptable) y que tienen un proceso histórico de
asesoría y acompañamiento por parte del IEPS en la Zona 7.
AQSOPROTEXARLO obtiene un porcentaje de diagnóstico de 70.75%, por otro lado,

ASOLIMCIUCA presenta un porcentaje de 71. % y firmaron contrato para el uso de la
Marca somos EPS; así mismo la vinculación con el mercado público.
En este trimestre el equipo técnico de las tres direcciones presentes en la zona 7, ha

efectuado actividades para el cumplimiento de este indicador, destacando las alianzas
interinstitucionales para el acceso a productos de créditos con entidades del sector
financiero de la EPS, como la cooperativa de ahorro y crédito Pastaza.
En consecuencia, se evidencia que el indicador planificado se ha cumplido en el 100%
5. Verificables de cumplimiento del indicador (conforme ficha metodológica)
ANEXO 1
ORDENES DE COMPRA AL MERCADO PÚBLICO
Dirección Técnica Zonal 7

Elaborado Aprobado
f). f).
Nombre: Janina Diaz Escobar Nombre: Dra. Cristina Guerrero

Cargo: ANALISTA ZONAL 2 Cargo: Directora Zonal 7
21/1/2021 Catálogo electrónico
ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de Fecha de Fecha de
CE-20200001947371 30-12-2020 31-12-2020
compra: emisión: aceptación:
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
ASOCIACIÓN
DE SERVICIOS
Nombre Razón DE LIMPIEZA
RUC: 0190417417001
comercial: social: CIUDAD DE
CARIAMANGA
ASOLIMCIUCA
Nombre del
representante RUEDA RUEDA ANA LUCIA
legal:
Correo Correo
electrónico el electrónico
ruedaana461@gmail.com ruedaana461@gmail.com
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0996329406 0996524767 3032343
Código de la Nombre de la
Tipo de Número de
Ahorros 4007943354 Entidad 230206 Entidad BANECUADOR
cuenta: cuenta:
Financiera: Financiera:
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad
BANECUADOR B.P. RUC: 1768183520001 Teléfono: 022946500
contratante:
ING. EDGAR
Persona que GERENTE Correo
ALFONSO GUERRA Cargo: edgar.guerra@banecuador.fin.ec
autoriza: ZONAL 7 electrónico:
GOMEZ
Nombre
funcionario ANDRÉS RIGOBERTO VILLACIS Correo
andres.villacis@banecuador.fin.ec
encargado VALAREZO electrónico:
del proceso:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO
UNION
Dirección Calle: AV RIO AMAZONAS Número: S/N Intersección: NACIONAL DE
Entidad: PERIODISTAS
PLATAFORMA
Edificio: Departamento: Teléfono: 022946500
GUBERNAMENTAL
Horario de recepción
08H00 A 17H00
de mercaderia:
Datos de
entrega: Responsable de
El responsable de la recepción del servicio es el Delegado de Servicios y
recepción de
Canales de la agencia Cariamanga
mercaderia:
Dirección de
La dirección de la agencia Cariamanga es (Gerónimo Carrión y David Salazar)
entrega:
Observación: El servicio de limpieza tipo III se dará en la agencia de BanEcuador B.P Cariamanga a partir del 4 de
enero de 2021, por favor coordinar con el Delegado de Servicios y Canales de la agencia de Cariamanga y
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1947371&numdec=4 1/3
con el Mgs. Pablo Illescas, Administrador de las órdenes de compra; el horario de trabajo respectivo, el
número de celular del Mgs. Pablo Illescas es 0994457714
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá
certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y
la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada
entidad.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado
directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la
presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la
información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de
pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el
ente rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que
este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la
multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la
multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado
por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya
responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito
con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el
portal Institucional
Funcionario Encargado del

Persona que autoriza Máxima Autoridad
Proceso
Nombre: ANDRÉS RIGOBERTO Nombre: ING. EDGAR Nombre: LUPE SOLANGE
VILLACIS VALAREZO ALFONSO GUERRA GOMEZ VELASCO WIESNER
DETALLE
CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Impuesto V. Total Partida
unitario Total (%) Presup.
853300012 LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III 340 (2 1,2900 0,0000 877,2000 12,0000 982,4640 45.07.15.12
- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP- meses)
CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades
contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6 .En
caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor
tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad
contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de

garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.
- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador
del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble
cuando crea correspondiente o necesario.
- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE
LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y
rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación
*Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo
*Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y
parámetros.
- HERRAMIENTAS: * HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche escurridor
1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por cada 5000 m². Escalera telescópica
de 7 m 1 por cada 5000 m². Escalera pata de gallo (tipo tijera) 1 por cada
10.000 m². Rastrillos 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines.
Palas 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Azadón 1 por cada
4000 m² en caso de que existan jardines. Tijeras de jardín 1 por cada 4000
m². Costales 1 por cada 1000 m². Carretilla 1 por cada 10.000 m² en caso de
que existan jardines. Bastón telescópico 3x150 cm. (para limpieza de vidrio)
1 por cada 1.600 m². Escurridor de vidrio con aplicador químico con
extensiones 1 por cada 2.000 m². Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones
1 por cada 500 m². Señalización de prevención de piso mojado 1 por cada
1.000 m².
- MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m². Aspiradora
Industriales 1 por cada 10.000 m². Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada
10.000 m². Hidrolavadoras 1 por cada 10.000 m². Bombas de Succión 1 por
cada 10.000 m². Podadora 1 por cada 20.000 m². en caso de que existan
jardines
- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de
Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso,
mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La
indumentaria deberá adecuarse al clima.
- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y espacios interiores amoblados.
Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterías Sanitarias. Limpieza de
áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de áreas
restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de parques y
jardines. Limpieza de vidrios externos. Limpieza de áreas de atención al
público.
- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y
datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables
especiales para limpieza *Guantes de caucho.
- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de
limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la
limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en consideración
un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona)
- MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental ,
desinfectante aromaterapia, cloro liquido 5.5%, atomizador, mano de oso,
bomba para baños, detergente, escoba de pluma, escoba de coco, estropajo
reforzado color verde, paño microfibra, fundas de basura negras 23x28
medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura
blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml,
lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de mopa
para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para
trapeo 40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores jumbo,
guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón líquido para
dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel
toalla de mano, insecticida, abono orgánico, mopas para limpieza de vidrio de
35 cm.
- JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra,
establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario de
trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana
Subtotal 877,2000
Impuesto al valor agregado (12%) 105,2640
Total 982,4640
Número de Items 340

Total de la Orden 982,4640
Fecha de Impresión: jueves 21 de enero de 2021, 18:52:16
DIRECCIÓN DE INTERCAMBIO Y MERCADOS
MATRIZ DE SERVICIOS ATENDIDOS TELETRABAJO
Medio de
UEP / OEPS / Nombre Organización Economía Atención Prestada por el Comunicación/Tel
Cantón de Persona de Contacto No Contacto de Técnico que brindo
Fecha Zona INSTITUCIÓN Popular y Solidaria o Unidad RUC IEPS (servicio prestado a éfono, Whatsapp, Observación
domicilio de la OEPS - UEP la OEPS - UEP el servicio
PÚBLICA Económica Popular (OEPS-UEP) la OEPS-UEP) Mail, Video
Conferencia
ASESORAMIENTO EN EL
ASOCIACION DE SERVICIOS DE
PROCESO DE COMPRA Telefono,
10/12//2020 7 OEPS LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA 190417417001 CALVAS ANA LUCIA RUEDA 996329406 Orlando Cadme Se subió al CMI
PÚBLICA INCLUSIVA A Whatsapp, Mail
ASOLIMCIUCA
OEPS Y UEP

CE-20210001948028 07-01-2021 08-01-2021
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
ASOCIACIÓN
DE SERVICIOS
RUC: 0190417417001
CARIAMANGA
ASOLIMCIUCA
Nombre del
legal:
Correo Correo
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0996329406 0996524767 3032343
Tipo de Número
cuenta: de cuenta:
Entidad CENTRO DE SALUD B
RUC: 1160040380001 Teléfono: 072687343
contratante: - CARIAMANGA
Persona que Dra. Norita Angelita Correo
Cargo: Directora norita.buele@iess.gob.ec
autoriza: Buele Maldonado electrónico:
Nombre
funcionario TATIANA LIZBETH CUEVA Correo
tcuevac@iess.gob.ec
encargado CUEVA electrónico:
del proceso:
CARIAMANGA,
Provincia: LOJA Cantón: CALVAS Parroquia: CABECERA
Dirección CANTONAL
Entidad: DAVID
Calle: Número: s/n Intersección: CARRERA CHILE
SALAZAR
07:00 a 11:00 y 15:00 a 19:00 (Lunes a Viernes)
de mercaderia:
Datos de
recepción de Ing. Emanuel Reinaldo Ordoñez Ordoñez
mercaderia:
Dirección de
DAVID SALAZAR s/n y CARRERA CHILE
entrega:
Observación: La recepción del servicio será a partir del 11 de enero de 2021 (12 meses), servicio de limpieza
con turno de 8 horas diarias. El Centro de Salud B- Cariamanga (IESS) está ubicado en la
provincia de Loja, cantón Calvas, ciudad de Cariamanga.
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida
presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de
compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros
internos de cada entidad.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será
efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya
información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega
recepción definitiva. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra,
o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los
procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad
financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se
aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La
aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las
multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al
proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco
suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios
en el portal Institucional

Proceso
Nombre: TATIANA LIZBETH Nombre: Dra. Norita Angelita Nombre: NORITA ANGELITA
CUEVA CUEVA Buele Maldonado BUELE MALDONADO
DETALLE
CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Total Impuesto V. Total Partida
unitario (%) Presup.
853300012 LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO 900 1,2900 0,0000 13.932,0000 12,0000 15.603,8400 530209
III (12
- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular meses)
No. SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio
de limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de
compra por un período mínimo de 6 .En caso de que las
entidades contratantes emitan órdenes de compra por menor
tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá
solicitar a la entidad contratante dejar sin efecto la orden de
compra.meses, para efectos de garantizar la estabilidad
laboral de los trabajadores.
- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el
Administrador del Contrato, quien se encargara de recorrer
las inmediaciones de inmueble cuando crea correspondiente o
necesario.
- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL
PERSONAL DE LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento
y experiencia *Honestidad y rectitud *Atento y amable, y
mostrar buenas habilidades de comunicación *Excelente
atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo
*Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de
fechas y parámetros.
- HERRAMIENTAS: * HERRAMIENTAS CANTIDAD
Coche escurridor 1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por
cada 5000 m². Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000
m². Escalera pata de gallo (tipo tijera) 1 por cada 10.000 m².
Rastrillos 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines.
Palas 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines.
Azadón 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines.
Tijeras de jardín 1 por cada 4000 m². Costales 1 por cada
1000 m². Carretilla 1 por cada 10.000 m² en caso de que
existan jardines. Bastón telescópico 3x150 cm. (para limpieza
de vidrio) 1 por cada 1.600 m². Escurridor de vidrio con
aplicador químico con extensiones 1 por cada 2.000 m².
Escurridor de vidrio 35 cm con extensiones 1 por cada 500
m². Señalización de prevención de piso mojado 1 por cada
1.000 m².
- MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m².
Aspiradora Industriales 1 por cada 10.000 m². Bombas
Fumigadoras a motor 1 por cada 10.000 m². Hidrolavadoras 1
por cada 10.000 m². Bombas de Succión 1 por cada 10.000
m². Podadora 1 por cada 20.000 m². en caso de que existan
jardines
- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar
trabajos de Limpieza *La indumentaria deberá estar en
buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de
inspección por la entidad contratante. *La indumentaria
deberá adecuarse al clima.
- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y
espacios interiores amoblados. Limpieza de áreas operativas.
Limpieza de Baterías Sanitarias. Limpieza de áreas de
circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza de áreas
restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de
parques y jardines. Limpieza de vidrios externos. Limpieza de
áreas de atención al público.
- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa
con foto y datos personales en letra legible y grande
*Mascarillas desechables especiales para limpieza *Guantes
de caucho.
- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas
al servicio de limpieza de oficinas depende de área total del
lugar donde se realizará la limpieza, (dependerá del número
de trabajadores, tomando en consideración un rendimiento de
hasta 900 metros cuadrados por persona)
- MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante,
ambiental , desinfectante aromaterapia, cloro liquido 5.5%,
atomizador, mano de oso, bomba para baños, detergente,
escoba de pluma, escoba de coco, estropajo reforzado color
verde, paño microfibra, fundas de basura negras 23x28
medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas
de basura blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25,
insecticida de 600 ml, lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para
limpiar muebles, tela repuesto de mopa para barrido 40cm,
estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa para trapeo
40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores
jumbo, guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón
líquido para dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs
doble hoja blanco, papel toalla de mano, insecticida, abono
orgánico, mopas para limpieza de vidrio de 35 cm.
- JORNADA: La entidad contratante generadora de la
orden de compra, establecerá el cronograma en base a turnos,
tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta

40 horas a la semana
Subtotal 13.932,0000
Impuesto al valor agregado (12%) 1.671,8400
Total 15.603,8400

Total de la Orden 15.603,8400
Fecha de Impresión: miércoles 17 de febrero de 2021, 08:55:18
Medio de
UEP / OEPS /
Nombre Organización Economía Popular y Solidaria o Unidad Persona de Contacto de la OEPS - No Contacto de la OEPS - Atención Prestada por el IEPS (servicio Comunicación/Teléfono, Técnico que brindo el
Fecha Zona INSTITUCIÓN RUC Cantón de domicilio Observación
Económica Popular (OEPS-UEP) UEP UEP prestado a la OEPS-UEP) Whatsapp, Mail, Video servicio
PÚBLICA
Conferencia
ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE
ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE
04/01//2021 7 OEPS 190417417001 CALVAS ANA LUCIA RUEDA O996329406 COMPRA PÚBLICA INCLUSIVA A OEPS Y Telefono, Whatsapp, Mail Magaly Cumbicos Subir al CMI
CARIAMANGA ASOLIMCIUCA
UEP

CE-20210001966237 25-02-2021 26-02-2021
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
ASOCIACIÓN
DE SERVICIOS
RUC: 0190417417001
CARIAMANGA
ASOLIMCIUCA
Nombre del
legal:
Correo Correo
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0996329406 0996524767 3032343
Nombre de la
Tipo de Número de Código de la
Ahorros 4007943354 230206 Entidad BANECUADOR
cuenta: cuenta: Entidad Financiera:
Financiera:
Entidad
BANECUADOR B.P. RUC: 1768183520001 Teléfono: 022946500
contratante:
Persona que GERENTE Correo
Sra. Patricia Coello León Cargo: patricia.coello@banecuador.fin.ec
autoriza: ZONAL 7 electrónico:
Nombre
funcionario ANDRÉS RIGOBERTO VILLACIS Correo
andres.villacis@banecuador.fin.ec
encargado VALAREZO electrónico:
del proceso:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO
UNION
Dirección Calle: AV RIO AMAZONAS Número: S/N Intersección: NACIONAL DE
Entidad: PERIODISTAS
PLATAFORMA
GUBERNAMENTAL
08H00 A 17H00
de mercaderia:
Datos de
El responsable de la recepción del servicio es el Delegado de Servicios y
recepción de
Canales de la agencia de Cariamanga
mercaderia:
Dirección de
En la agencia de BanEcuador B.P (Cariamanga), en la dirección Gerónimo Carrión y David Salazar
entrega:
Observación: El servicio de limpieza tipo III se dará en la agencia de BanEcuador B.P Cariamanga a partir del 01 de
marzo de 2021, por favor coordinar con el Delegado de Servicios y Canales de la agencia de Cariamanga y
con el Ing. Pablo Illescas que es el Administrador de las Órdenes de Compra el horario de trabajo
respectivo, el número de celular del Ing. Pablo Illescas es 0994457714. El proveedor de manera obligatoria
deberá contar con la firma electrónica.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la
factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada
entidad.
pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente
rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este
habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa
establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa
estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el
proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le
corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con
el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

Proceso
Nombre: ANDRÉS RIGOBERTO Nombre: LUPE SOLANGE
Nombre: Sra. Patricia Coello León
VILLACIS VALAREZO VELASCO WIESNER
DETALLE
853300012 LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III 340 1,2900 0,0000 4.386,0000 12,0000 4.912,3200 45.07.15.12
- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. SERCOP- (10
CDI-2017-0020 En los productos de servicio de limpieza las entidades meses)
contratantes emitirán las órdenes de compra por un período mínimo de 6
.En caso de que las entidades contratantes emitan órdenes de compra por
menor tiempo, el proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la
entidad contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos
de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.
- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador

del Contrato, quien se encargara de recorrer las inmediaciones de inmueble
cuando crea correspondiente o necesario.
- HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE
LIMPIEZA: *Responsable *Conocimiento y experiencia *Honestidad y
rectitud *Atento y amable, y mostrar buenas habilidades de comunicación
*Excelente atención al cliente *Capacidad de trabajar en equipo
*Concentración en el trabajo *Puntualidad y cumplimiento de fechas y
parámetros.
- HERRAMIENTAS: * HERRAMIENTAS CANTIDAD Coche
escurridor 1 por cada 3000 m². Coche utilitario 1 por cada 5000 m².
Escalera telescópica de 7 m 1 por cada 5000 m². Escalera pata de gallo (tipo
tijera) 1 por cada 10.000 m². Rastrillos 1 por cada 4000 m² en caso de que
existan jardines. Palas 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines.
Azadón 1 por cada 4000 m² en caso de que existan jardines. Tijeras de
jardín 1 por cada 4000 m². Costales 1 por cada 1000 m². Carretilla 1 por
cada 10.000 m² en caso de que existan jardines. Bastón telescópico 3x150
cm. (para limpieza de vidrio) 1 por cada 1.600 m². Escurridor de vidrio con
aplicador químico con extensiones 1 por cada 2.000 m². Escurridor de
vidrio 35 cm con extensiones 1 por cada 500 m². Señalización de
prevención de piso mojado 1 por cada 1.000 m².
- MAQUINARIA: Abrillantadoras 1 por cada 6000 m². Aspiradora
Industriales 1 por cada 10.000 m². Bombas Fumigadoras a motor 1 por cada
10.000 m². Hidrolavadoras 1 por cada 10.000 m². Bombas de Succión 1 por
cada 10.000 m². Podadora 1 por cada 20.000 m². en caso de que existan
jardines
- UNIFORMES: *Indumentaria adecuada para realizar trabajos de
Limpieza *La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso,
mismo que será sujeto de inspección por la entidad contratante. *La
indumentaria deberá adecuarse al clima.
- TAREAS BÁSICAS DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE OFICINAS: Limpieza de oficinas y espacios interiores
amoblados. Limpieza de áreas operativas. Limpieza de Baterías Sanitarias.
Limpieza de áreas de circulación. Limpieza de áreas exteriores. Limpieza
de áreas restringidas. Limpieza de parqueadero y patios. Limpieza de
parques y jardines. Limpieza de vidrios externos. Limpieza de áreas de
atención al público.
- EQUIPAMIENTO: *Uniforme *Credencial de la empresa con foto y
datos personales en letra legible y grande *Mascarillas desechables
especiales para limpieza *Guantes de caucho.
- NRO. DE PERSONAS: El número de personas asignadas al servicio de
limpieza de oficinas depende de área total del lugar donde se realizará la
limpieza, (dependerá del número de trabajadores, tomando en
consideración un rendimiento de hasta 900 metros cuadrados por persona)
- MATERIALES: Alcohol antiséptico, aromatizante, ambiental ,
desinfectante aromaterapia, cloro liquido 5.5%, atomizador, mano de oso,
bomba para baños, detergente, escoba de pluma, escoba de coco, estropajo
reforzado color verde, paño microfibra, fundas de basura negras 23x28
medianas, fundas de basura negras industriales 30x36, fundas de basura
blancas pequeñas 18x24, guantes bicolor calibre 25, insecticida de 600 ml,
lavavajilla de 450 gr, aceite rojo para limpiar muebles, tela repuesto de
mopa para barrido 40cm, estructura de mopa 40 cm, tela repuesto de mopa
para trapeo 40cm, squash y extensión, recogedores de basura, trapeadores
jumbo, guantes de nitrilo, lija de agua, balde de 12 lt., jabón líquido para
dispensador, papel higiénico jumbo de 250 mtrs doble hoja blanco, papel
toalla de mano, insecticida, abono orgánico, mopas para limpieza de vidrio
de 35 cm.
- JORNADA: La entidad contratante generadora de la orden de compra,
establecerá el cronograma en base a turnos, tomando en cuenta un horario
de trabajo por persona de hasta 40 horas a la semana
Subtotal 4.386,0000
Total 4.912,3200

Fecha de Impresión: jueves 4 de marzo de 2021, 09:10:40
Medio de
UEP / OEPS /
PÚBLICA
Conferencia
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE
18/02//2021 7 OEPS 190417417001 CALVA Ana Lucía Rueda 996329404 COMPRA PÚBLICA INCLUSIVA A OEPS Y Telefono, Whatsapp, Mail Magaly Cumbicos Subir al CMI
UEP

CE-20210001973867 10-03-2021 11-03-2021
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
ASOCIACIÓN
DE SERVICIOS
RUC: 0190417417001
CARIAMANGA
ASOLIMCIUCA
Nombre del
legal:
Correo Correo
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0996329406 0996524767 3032343
Tipo de Número de
cuenta: cuenta:
DIRECCION
DISTRITAL 11D06-
Entidad 073024603 072687050
CALVAS- RUC: 1160004820001 Teléfono:
contratante: 076287117 09-7605786
GONZANAMA-
QUILANGA-SALUD
DIRECTOR
Persona que DR. DANIEL QUISHPE Correo
Cargo: DISTRITO danielo_137@hotmail.com
autoriza: LARA electrónico:
11D06
Nombre
funcionario Correo
distrito11d06salud hjmrosillo@yahoo.es
encargado electrónico:
del proceso:
Provincia: LOJA Cantón: CALVAS Parroquia: CARIAMANGA
AVENIDA LUIS ALFONSO CRESPO
Dirección Calle: Número: S/N Intersección:
LOJA CHIRIBOGA
Entidad:
073024603 072687050
Edificio: Departamento: Teléfono:
076287117 09-7605786
8 HORAS
de mercaderia:
Datos de
recepción de DR. JORGE CARRIÓN
mercaderia:
Dirección de AVENIDA LOJA S/N y LUIS ALFONSO CRESPO CHIRIBOGA,

entrega:
Observación:
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto
de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria
deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera
que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará
la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada
con el retraso.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco
suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente
orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en
el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Proceso
Nombre: DR. DANIEL Nombre: DANIEL JOSE
Nombre: distrito11d06salud
QUISHPE LARA QUISHPE LARA
DETALLE
CPC Descripción Cant V. Descuento Sub. Total Impuesto V. Total Partida
unitario (%) Presup.
853300311 Servicio de Limpieza Hospitalaria para unidades de salud 1208 2,0600 0,0000 14.930,8800 12,0000 16.722,5856 530209
de primer y segundo nivel (turno de 8 horas) (6
- TIEMPO MINIMO DE CONTRATO: Oficio Circular No. meses)
SERCOP-CDI-2017-0020 En los productos de servicio de
limpieza las entidades contratantes emitirán las órdenes de
compra por un período mínimo de 6 .En caso de que las entidades
contratantes emitan órdenes de compra por menor tiempo, el
proveedor de considerarlo pertinente podrá solicitar a la entidad
contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para
efectos de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN – ÁREAS CRÍTICAS:
Definición. Son las áreas donde por la condición del paciente
existe riesgo elevado de contraer una infección, donde se realizan
procedimientos invasivos y el lavado de material contaminado.
Descripción de las Áreas Críticas Hospitalarias: • Quirófanos; •
Unidades de Cuidados Intensivos ; • Unidad de Trasplantes; •
Banco de Tejidos; • Sala de trauma y suturas de urgencias; •

Unidad de diálisis; • Cuartos de aislamiento: contacto, gotas, aire,
y protector. ; • Salas de Endoscopia; • Salas de procedimientos
invasivos de imagen; • Laboratorio; • Servicio de Medicina
Transfusional; • Hemodinamia; • Unidad de Quemados; • Cuarto
de Preparación de NPT (en proceso de definición del área); •
Neonatología • Odontología • Ginecología • Emergencia; y, • Y
todas aquellas áreas hospitalarias que cumplan con la definición
de acuerdo a lo establecido por la entidad contratante en
coordinación con el proveedor.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención del
proveedor para la prestación del servicio, será determinada por la
provincia en la que se encuentre domiciliado el mismo. De
manera excepcional se ampliará la cobertura, en caso que no
existan proveedores en la provincia donde se requiera la
prestación del servicio, previa aceptación del proveedor, a quien
en caso de no aceptar no se le sancionará como contratista
incumplido. Esta ficha es aplicable a todas las provincias del
país; excepto para la Provincia de Galápagos.
- UNIFORMES DE PERSONAL E IDENTIFICACIÓN: •
Credencial que contendrá: foto, nombres y apellidos, número de
cédula y nombre del proveedor (Persona Natural o Jurídica); •
Uniforme de color gris, con tela y características acorde a
aspectos climáticos; • Equipo mínimo de Protección Personal
según normas de bioseguridad: Guantes de caucho de uso
doméstico y guantes de nitrilo; Bata protectora descartable,
bajo la rodilla con cuello redondo y abertura atrás; Gorro
descartable para hombres y mujeres; Mascarillas N95 8210
Blanca y mascarilla básica blanca; Gafas de protección de ser
el caso; Zapatos antideslizantes blancos cerrados
- SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración
de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado –
técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el
monitoreo, verificación y control del cumplimiento de los
términos establecidos en la presente ficha para la prestación del
servicio.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: • Para el pago, se
considerará el inicio de labores a partir de la fecha de inicio
efectiva de la ejecución del servicio, no incluye la jornada de
capacitación del personal de limpieza impartido por la entidad
contratante. • El pago se realizará previo a la presentación de los
siguientes documentos: Factura Informe mensual sobre el
servicio (Según estipulado en condiciones particulares del
servicio y cronograma establecido para la ejecución del servicio )
Copia de la orden de compra Aviso de entrada del personal o
copia de la planilla del IESS
- JORNADA: La jornada de trabajo será de 8 horas diarias por
persona y de hasta 40 horas semanales, programadas de acuerdo a
las actividades y horarios de la entidad contratante, definidas
conjuntamente con el proveedor. Las horas de labores semanales
del personal de limpieza se asignarán acorde al metraje de la
entidad donde se prestará el servicio, tomando en cuenta la
jornada de 40 horas semanales por persona para una capacidad
máxima, entre áreas críticas y no críticas, de 1400 metros
cuadrados de limpieza por jornada de 8 horas, por el personal
mínimo.
- PERSONAL: Para el servicio de limpieza hospitalaria (áreas
críticas y no críticas) se deberá contar con el siguiente personal
mínimo: 2 Auxiliares de limpieza Supervisor: 1 por hasta 25
auxiliares de limpieza El número de personas para ejecutar el
servicio de limpieza se asignará según el metraje de la unidad
médica contratante.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN y/o EXPERIENCIA.:
Capacitación obligatoria: Al momento de la generación de la
orden de compra, la entidad contratante estará obligada a dar una
capacitación teórico-práctica de al menos 40 horas a los
auxiliares de limpieza y a los supervisores, antes de iniciar la
prestación del servicio; así como a hacer el recorrido de las
instalaciones en las cuales se prestará el servicio. La capacitación
deberá contener mínimo los siguientes temas: o Infecciones
asociadas a la atención en salud o Productos de limpieza y
desinfección de uso sanitario o Manipulación de químicos y
desechos hospitalarios o Procedimiento de limpieza hospitalaria
en áreas críticas o Aislamiento hospitalario o Bioseguridad
hospitalaria Sólo en caso de que los proveedores presenten un
certificado de aprobación de un curso teórico-práctico de 40
horas en limpieza hospitalaria otorgado por una entidad de
educación superior o instituto de capacitación debidamente
acreditado en el país, que contenga las mismas temáticas
anteriormente descritas, no será obligación de la entidad
contratante brindar la capacitación. Durante el mismo turno de
limpieza, el personal asignado para áreas críticas no podrá
ejecutar actividades para áreas no críticas, y viceversa.
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO: • De acuerdo a estándares referenciales, el personal
mínimo requerido (2 auxiliares) para la prestación del servicio de

limpieza hospitalaria podrá cubrir una capacidad máxima de
1.400 m2, entre áreas críticas y áreas no críticas, por turno de 8
horas. • La capacidad productiva de cada proveedor estará
limitada por el tamaño de la empresa de acuerdo al número de
empleados, establecido en el Reglamento al Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones. Para ello se considerarán
los siguientes grupos: * Grupo 1: Personas naturales y jurídicas
(microempresas) con 1 a 9 trabajadores * Grupo 2: Personas
naturales y jurídicas (Pequeñas empresas) con 10 hasta 49
trabajadores. * Grupo 3: Organizaciones de la Economía Popular
y Solidaria, Asociaciones legalmente constituidas de acuerdo al
número de socios, Cooperativas de acuerdo al número de
cooperados.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN – ÁREAS NO CRÍTICAS:
Definición. En estas áreas las personas están de paso y no tienen
contacto directo con los elementos hospitalarios. Descripción de
las Áreas Hospitalarias: • Oficinas; áreas administrativas •
Farmacia; • Pasillos; • Salas de Espera; • Áreas externas (patios,
parqueaderos, veredas, pasillos, salas de máquinas; y, • Todas
aquellas áreas hospitalarias que cumplan con la definición de
acuerdo a lo establecido por la entidad contratante en
coordinación con el proveedor.
- ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO: 7.1 COMPOSICIÓN DE CADA ÁREA CRÍTICA:
El auxiliar de limpieza es responsable de limpiar y organizar la
totalidad de las áreas críticas que le son de alcance, incluyéndose
de manera enunciativa y no limitada: CONTIENE: • Elementos
externos, salidas de incendios y escaleras de emergencia; • Suelo:
material, textura, tratamiento según su composición; • Techo:
material, textura, tratamiento según su composición; • Paredes:
material, textura, tratamiento según su composición; • Puertas,
pomos, manillas, herrajes, cerraduras y bisagras; • Ventanas
Internas: cristales y marcos hasta una altura máxima de 3 metros
sobre el nivel del piso; • Utilería Limpia y Utilería Contaminada;
• Baños del área; • Vestidores del personal médico y enfermería; •
Luminarias, plafones, lámparas; • Persianas y cortinas no
lavables, etc. • Lavado de tachos de transporte de basura común y
contaminada; • Lavado de tachos de ropa sucia y contaminada; •
Lavado de baldes y basureros; • Mobiliario y equipos Nota: Todo
lo que comprende a la unidad del paciente lo realizará la auxiliar
de enfermería. TIPOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS CRÍTICAS •
Limpieza Básica o de Rutina: comprende la limpieza diaria
estandarizada, y por tanto planificada, de espacios y superficies
de forma que se genere un entorno limpio y ordenado, adoptando
los métodos y productos empleados a nivel de riesgo de la zona.
La periodicidad de esta limpieza estará en función del espacio y
el área afectada (uno, dos, tres o más veces en cada turno); •
Limpieza Planificada: Existen dos tipos de limpieza: -
Concurrente: que se realiza diariamente; - Terminal: Se realiza al
egreso del paciente, al terminar la programación quirúrgica para
dejar apta el área para una nueva cirugía o una nueva
hospitalización, y una vez por semana. • Limpieza Correctiva: Es
la que se realiza inmediatamente al ocurrir un derrame de fluidos
biológicos de origen corporal como la sangre, vómito, el pus, o
deposiciones, ya que estos fluidos pueden causar siembras en los
pisos, paredes, camas, baños, etc., en el momento de la limpieza
las personas encargadas deben utilizar implementos de protección
personal descartable como guantes, mascarillas, y gafas, se
deberá aplicar papel absorbente el cual deberá ser eliminado del
recipiente de contaminado para luego aplicar el desinfectante en
una concentración de 5000 ppm, y finalmente realizar la
limpieza; • Limpieza de Emergencia: Es la que se realiza en casos
de epidemias, brotes, plagas, que contribuyan al mejoramiento
del ambiente, generando situaciones adversas para las plagas y
protegiendo la salud del hombre, el hospital deberá contar con un
programa específico con la participación directa y activa de todos
los individuos relacionados con los sitios a tratarse; y, •
Desinfección: Es el proceso mediante el cual se destruyen o se
transforman en inertes microorganismos patógenos de objetos
inanimados a excepción de las esporas bacterianas.
ACTIVIDADES DEL AUXILIAR DE LIMPIEZA NORMAS
GENERALES DE LIMPIEZA. • El personal que realiza la
limpieza no debe utilizar joyas; • El personal debe mantener el
cabello recogido, uñas cortas y sin esmalte en las mismas; •
Realizar la limpieza de las áreas limpias a las contaminadas; •
Realizar el barrido húmedo (nunca utilizar escoba o barrido
seco); • No crear corrientes de aire que faciliten el
desplazamiento de gérmenes; • Se usará doble recipiente:
recipiente a) agua con detergente; y, recipiente b) agua limpia
para enjuague; • Realizar la limpieza de paredes de arriba hacia
abajo; • La limpieza de pisos debe realizarse en zigzag y siempre
de dentro hacia afuera; • El material de limpieza y desinfección
deberá ser exclusivo de cada área crítica; • No utilizar
atomizadores en presencia de pacientes; • No se debe fumigar
servicios de atención a pacientes; • No deben entrar los carros de

limpieza a quirófanos; • Las manillas de las puertas se deben
limpiar y desinfectar diariamente; • La limpieza se deberá iniciar
con los baños y continuar con el resto de la habitación. • La
limpieza de las habitaciones de aislamiento serán las últimas en
limpiarse y desinfectarse; • Eliminar los residuos de acuerdo al
manejo de desechos del MSP; • Los envases originales de
detergente deben ser rotulados; • No se permitirá el reenvasado
de detergente. • Se deben utilizar los limpiones de color rojo para
limpieza de retretes desde el exterior hasta la tapa; • Se deben
utilizar limpiones de color celeste para superficies y escritorios; •
Se deben utilizar limpiones de color verde para paredes y
ventanas; • La limpieza de techo no se la realiza en forma
rutinaria salvo que existan derrames, se la realiza de izquierda a
derecha, cada semana; • Una vez terminado el procedimiento de
limpieza y desinfección se debe descartar el equipo de protección
personal desechable en el tacho de basura contaminada;
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DIARIA O CONCURRENTE El Auxiliar de limpieza será el
responsable de realizar la limpieza y desinfección de área crítica
para ello deberá: • Lavarse las manos; • Colocarse prendas de
protección personal: blusa protectora descartable de manga larga
con puño, sobre el uniforme de trabajo, mascarilla, guantes de
uso doméstico, gorra y gafas; • Colocar aviso de limpieza; •
Recoger la basura y trasladar al almacenamiento intermedio para
posteriormente al depósito final debidamente rotulado; • Lavar y
desinfectar los recipientes antes de colocar la nueva funda; •
Iniciar el barrido húmedo del piso por zona más alejada de la vía
de acceso, del área menos contaminada a la más contaminada; •
Humedecer la mopa con agua y detergente, comenzar la limpieza
desde zonas más altas progresando a las más bajas, paredes y
piso, en ese orden; • Trapear los bordes, realizar movimientos
horizontales, no pasar dos veces por el mismo lugar; • Lavar la
mopa con agua limpia; • Para enjuagar humedecer en agua y
volver a pasar toda la superficie; • Secar las superficies utilizando
una mopa seca; • Aplicar el desinfectante (cloro u otros
productos) en la concentración requerida por cada entidad; •
Dejar actuar el desinfectante por un tiempo mínimo de 20 a 30
minutos o de acuerdo a la ficha técnica del producto aplicado. •
Retirar el rotulo de limpieza; PROCEDIMIENTO DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TERMINAL El Auxiliar de
limpieza será el responsable de realizar la limpieza y
desinfección de área crítica semanalmente, para ello deberá: •
Realizar el procedimiento de limpieza y desinfección concurrente
antes descrito y además : - Limpiar techos, paredes, persianas y
lámparas: humedecer un paño con agua y detergente y limpiar
desde arriba hacia abajo en un solo sentido, enjuagar, secar y
aplicar el desinfectante. DISPOSICIONES GENERALES PARA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR TURNO • Retirar
diariamente el cloro y el amonio cuaternario; • Barrer y Recoger
la basura de los diferentes ambientes; • Transportar desechos
comunes, contaminados, corto punzantes y especiales al
almacenamiento intermedio; o al final con todas las medidas de
protección; • Realizar la limpieza concurrente; • Efectuar la
limpieza completa de baños, duchas, lavabos y servicios
higiénicos; • Limpiar el cuarto de ropa sucia y contaminada,
almacenamiento intermedio y coches de transporte aplicando
normas de bioseguridad • Realizar limpieza de basureros; •
Realizar el Chek List de actividades; • Entregar el turno al
Auxiliar de limpieza correspondiente; Nota: Por mutuo acuerdo
entre las partes, se podrá modificar tanto el cronograma de
actividades como la realización de actividades emergentes, solo
en caso de necesidad institucional de emergencia o causa fortuita.
Limpieza de quirófanos • El auxiliar de limpieza debe utilizar:
uniforme quirúrgico y prendas de protección para realizar la
limpieza y desinfección del quirófano; iniciará retirando las
fundas rojas de ropa sucia y basura contaminada y la basura
común con funda negra, todas las fundas deben ir amarradas y
rotuladas; la limpieza iniciará con el barrido húmedo para luego
aplicar el detergente en piso y paredes, posteriormente enjuagará
y secará con otra mopa, cuando ya esté seco deberá aplicar el
desinfectante (cloro u otros productos) en la concentración
requerida por cada entidad; dejando un tiempo de exposición
mínimo de 30 minutos o de acuerdo a lo establecido en la ficha
técnica del productor a aplicar y procederá a cerrar el quirófano,
se retirará las prendas de protección y eliminará en la funda de
contaminado luego se lavará las manos. PROCESO DE RETIRO
DE RESIDUOS • El auxiliar de limpieza deberá mantener todos
los ambientes del hospital libres de basura y desechos, los
mismos que serán acondicionados en recipientes y fundas según
establece el Reglamento de “Manejo de Desechos Sólidos para
los Establecimientos de Salud de la República del Ecuador”,
publicado el 20 de noviembre de 2014 por la Dirección de
Control y Mejoramiento de Salud Pública-Salud Ambiental
(Acuerdo N°. 00005186); • El auxiliar de limpieza será
responsable de la retirada, cambio y recogida de los envases y

contenedores de desechos y del transporte interno de los mismos
durante la realización de las operaciones de limpieza, desde el
punto de generación hasta el almacén intermedio, o final según el
caso, determinado en las instalaciones del hospital; bajo
supervisión del personal responsable de la entidad contratante. •
El auxiliar de limpieza será responsable del manejo de desechos
sólidos hospitalarios en sus diferentes etapas, siguiendo las rutas
de evacuación de desechos determinadas por la entidad
contratante, así como el adecuado acondicionamiento de los
recipientes con las respectivas fundas plásticas (según código de
Colores – rojo, verde, negro, gris-) conforme al tipo de residuos
que genera el establecimiento. La dotación de las fundas para los
residuos infecciosos, así como sus envases corresponderá a la
entidad contratante; y • En caso de ser requerido por la entidad
contratante, el auxiliar de limpieza deberá ejecutar el pesaje de
residuos con básculas, siguiendo las normas de la entidad. • El
auxiliar de limpieza cumplirá a cabalidad cada una de las
especificaciones recogidas en el Reglamento de Aplicación, así
como las Normas Generales de Bioseguridad del Hospital en
cuanto le conciernen respecto al servicio de higiene hospitalaria.
ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR El supervisor de cada turno
será el responsable de: • Revisar el check list de cada
procedimiento de limpieza; • Verificar que las áreas críticas se
encuentren limpias; • Verificar el cumplimiento de uniformes, de
horarios de trabajo y puntualidad de los auxiliares de limpieza a
su cargo; • Controlar el cumplimiento de la concentración del uso
adecuado del desinfectante; • Resolver y dar solución a los
incidentes presentados durante los turnos; • Elaborar informes
diarios del trabajo realizado por los auxiliares de limpieza
durante el turno; • Realizar evaluaciones de desempeño
mensuales a los auxiliares de limpieza • Sugerir propuestas de
mejoramiento de procesos; • Servir de canal de comunicación con
los responsables de cada área de la unidad de salud 7.2
COMPOSICIÓN DE CADA ÁREA NO CRÍTICA: El auxiliar de
limpieza es responsable de la limpieza, desinfección y
organización de la totalidad de las áreas no críticas que le son de
alcance, incluyéndose de manera enunciativa y no limitada:
CONTIENE: • Elementos externos, salidas de incendios y
escaleras de emergencia; • Suelo: material, textura, tratamiento
según su composición; • Techo: material, textura, tratamiento
según su composición; • Paredes: material, textura, tratamiento
según su composición • Puertas, pomos, manillas, herrajes,
cerraduras y bisagras; • Ventanas Internas, cristales y marcos
hasta una altura máxima de 3 metros sobre el nivel del piso; •
Baños del área; • Vestidores del personal médico y enfermería; •
Luminarias, plafones, lámparas, cielos rasos y cielos falsos; •
Persianas y cortinas no lavables, etc. • Lavado de tachos de
transporte de basura común y contaminada; • Lavado de
basureros; • Mobiliario y equipo de oficina. TIPOS DE
LIMPIEZA DE ÁREAS NO CRÍTICAS: • Limpieza Básica o de
Rutina: comprende la limpieza diaria estandarizada, y por tanto
planificada, de espacios y superficies de forma que se genere un
entorno limpio y ordenado, adoptando los métodos y productos
empleados a nivel de riesgo de la zona. La periodicidad de esta
limpieza estará en función del espacio y el área afectada (uno,
dos, tres o más veces en cada turno). • Limpieza Planificada
Concurrente: que se realiza diariamente. • Limpieza de
Emergencia: Es la que se realiza en casos de epidemias, brotes,
plagas, que contribuyan al mejoramiento del ambiente, generando
situaciones adversas para las plagas y protegiendo la salud del
hombre, el hospital deberá contar con un programa específico con
la participación directa y activa de todos los individuos
relacionados con los sitios a tratarse; y, • Desinfección: Es el
proceso mediante el cual se destruyen o se transforman en inertes
microorganismos patógenos de objetos inanimados a excepción
de las esporas bacterianas. ACTIVIDADES DEL AUXILIAR DE
LIMPIEZA : NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA. • El
personal que realiza la limpieza no debe utilizar joyas; • El
personal debe mantener el cabello recogido, uñas cortas y sin
esmalte en las mismas; • Realizar el barrido húmedo (nunca
utilizar escoba – barrido seco); • No crear corrientes de aire que
faciliten el desplazamiento de gérmenes; • Se usará doble
recipiente, recipiente a) agua con detergente, recipiente b) agua
limpia para enjuague; • Realizar la limpieza de paredes de arriba
hacia abajo; • La limpieza de pisos debe realizarse en zigzag y
siempre de dentro hacia afuera; • El material de limpieza deberá
ser exclusivo de cada área no crítica; • Las manillas de las puertas
se deben limpiar diariamente; • Eliminar los residuos de acuerdo
al manejo de desechos del MSP; • Los envases originales de
detergente deben ser rotulados; • No se permitirá el renvasado de
detergente. • Se deben utilizar los limpiones de color rojo para
limpieza de retretes desde el exterior hasta la tapa; • Se deben
utilizar limpiones de color celeste para superficies y escritorios; •
Se deben utilizar limpiones de color Verde para paredes y
ventanas ; • La limpieza de techo no se la realiza en forma

rutinaria salvo que existan derrames, se la realiza de izquierda a
derecha, cada semana; • Se recomienda utilizar limpiones
descartables. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DIARIA O CONCURRENTE El Auxiliar de
limpieza será el responsable de realizar la limpieza del área no
crítica para ello deberá: • Lavarse las manos; • Utilizar el
uniforme; • Colocar aviso de limpieza; • Recoger la basura y
trasladar al almacenamiento intermedio para posteriormente al
depósito final debidamente rotulado; • Lavar y desinfectar los
recipientes antes de colocar la nueva funda; • Iniciar el barrido
del piso con mopa húmeda por zona más alejada de la vía de
acceso; • Trapear los bordes, realizar movimientos horizontales
no pasar dos veces por el mismo lugar; • Lavar la mopa con agua
limpia; • Retirar el rótulo de limpieza. • Limpieza y desinfección
de baños DISPOSICIONES GENERALES PARA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN POR TURNOS • Barrer y Recoger la basura
de los diferentes ambientes no críticos, • Transportar desechos
contaminados al almacenamiento intermedio; • Trasladar
desechos al almacenamiento intermedio y luego al final con todas
las medidas de protección; • Realizar la limpieza concurrente, en
las diferentes zonas no criticas; • Efectuar la limpieza completa
de baños, lavabos y servicios higiénicos; • Realizar limpieza de
basureros; • Realizar desinfección de baños • Realizar el Chek
List de actividades; • Entregar el turno al Auxiliar de limpieza
correspondiente; Nota: Por mutuo acuerdo entre las partes, se
podrá modificar tanto el cronograma de actividades como la
realización de actividades emergentes, solo en caso de necesidad
institucional de emergencia o causa fortuita. PROCESO DE
RETIRO DE RESIDUOS • El auxiliar de limpieza deberá
mantener todos los ambientes del hospital libres de basuras y
desechos, deberá acondicionar los desechos en recipientes y
fundas, según establece el Reglamento interministerial para la
gestión integral de desechos sanitarios, publicado en el registro
Oficial N°. 379 de 20 de noviembre de 2014. • El auxiliar de
limpieza será responsable de la retirada, cambio y recogida de los
envases y contenedores de desechos y del transporte interno de
los mismos durante la realización de las operaciones de limpieza,
desde el punto de generación hasta el almacén intermedio, o final
según el caso, determinado en las instalaciones del hospital, todo
ello con total vigilancia de la seguridad del personal del propio
servicio y el resto del hospital; • El auxiliar de limpieza será el
responsable del manejo de desechos sólidos hospitalarios en sus
diferentes etapas, así como el adecuado acondicionamiento de los
recipientes con las respectivas fundas plásticas (según código de
Colores – rojo, verde, negro, gris-) conforme al tipo de residuos
que genera el establecimiento. La dotación de las fundas para los
residuos, así como sus envases corresponderá al propio hospital; •
El auxiliar de limpieza hará cumplir a cabalidad cada una de las
especificaciones recogidas en el Reglamento de Aplicación, así
como las Normas Generales de Bioseguridad del Hospital en
cuanto le conciernen respecto al servicio de higiene hospitalaria.
ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR El supervisor de cada turno
será el responsable de: • Revisar el check list de cada
procedimiento de limpieza; • Verificar que las áreas críticas se
encuentren limpias; • Verificar el cumplimiento de uniformes, de
horarios de trabajo y puntualidad de los auxiliares de limpieza a
su cargo; • Controlar el cumplimiento de la concentración del uso
adecuado del desinfectante; • Resolver y dar solución a los
incidentes presentados durante los turnos; • Elaborar informes
diarios del trabajo realizado por los auxiliares de limpieza
durante el turno; • Realizar evaluaciones de desempeño
mensuales a los auxiliares de limpieza • Sugerir propuestas de
mejoramiento de procesos; • Servir de canal de comunicación con
los responsables de cada área de la unidad de salud, • Sera
indispensable contar el equipamiento y material suficiente para la
limpieza de las área críticas y no críticas de las Unidades de
Salud. • La maquinaria industrial mínima requerida para esta
ficha es: - Abrillantadora Industrial - Hidrolavadora - Aspiradora
- MAQUINARIA: • Sera indispensable contar el equipamiento
y material suficiente para la limpieza de las área críticas y no
críticas de las Unidades de Salud. • La maquinaria industrial
mínima requerida para esta ficha es: - Abrillantadora Industrial -
Hidrolavadora - Aspiradora
- HERRAMIENTAS Y MATERIALES: HERRAMIENTAS Y
MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ÁREAS:
Los materiales variarán de acuerdo al procedimiento de limpieza
HERRAMIENTAS A UTILIZAR ÁREAS DE LIMPIEZA •
Coche de Limpieza • Mopas húmedas* • Mopas* secas con
mango ergonómico para barrido de 60 cm. (barrido húmedo) •
Mopa* de 40 cm con mango ergonómico para pisos
(desinfección) • Mopa* de 60 cm con mango ergonómico para
paredes (desinfección) • Dos baldes • Limpiones: Rojos para
retretes, verdes para superficies, paredes, áreas administrativas.
mobiliario y amarillo para ventanas y vidrios. • Palas
recolectoras, • Letrero de precaución, • Espátula • Pala metálica •

Bombas destapa cañerías • Cepillos para inodoro • Esponjas
limpiadoras • Escobas de cerdas suaves • Limpiavidrios con
mango de aluminio • Pisos • Baños • Paredes • Techos • Puertas •
Ventanas(Vidrios y Marcos) • Persianas • Mesones • Escritorios •
Mobiliario de Oficina * Mopa de uso exclusivo para desinfección
para área crítica. MATERIALES Y PRODUCTOS
UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a
ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contrante
PROCEDIMIENTO MATERIALES A UTILIZAR ÁREAS A
DESINFECTARSE Desinfección del área crítica (tiempo de
exposición del desinfectante 20 minutos) Desinfección del área
no crítica • Cloro líquido (baños) • Bactericida fungicida al 0.5%
• Líquido antisarro • Cera antideslizante • Líquido limpiavidrios •
Limpiador de muebles • Desengrasante • Detergente • Agua
destilada • Alcohol al 70% • Pisos • Baños • Paredes • Techos
Desinfección de Manillas de Puertas • Amonio cuaternario •
Manillas de puertas de aéreas críticas. ROTACIÓN DE
PRODUCTOS Y METODOLOGÍA DE USO DE LOS
DIFERENTES ÚTILES Y MAQUINARIA DE LIMPIEZA. •
Será competencia de la entidad de Salud contratante realizar el
perfil epidemiológico del hospital cada año. VALIDACIÓN DE
DESINFECTANTES DESINFECTANTES PRECAUCIONES •
Cloro al 10 %: Es de amplio espectro actividad antimicrobiana,
actúa a nivel de la pared celular alterando la permeabilidad de la
membrana y de la pared celular, alteración de las moléculas de
las proteínas y ácidos nucleicos, actúa sobre el microbacterium de
la tuberculosis, es de acción rápida. • Utilizar en la concentración
adecuada, no mezclar con otro desinfectante y con otro
detergente, su costo es bajo, la solución se la debe preparar cada
día, se inactiva en contacto con materia orgánica, requiere
limpieza rigurosa previa, por bioseguridad la desinfección debe
ser aplicada en las áreas críticas; en el caso de salpicaduras del
producto a las mucosas enjuagar con abundante agua y reportar a
la Unidad de Seguridad Laboral. • Amonio Cuaternario de cuarta
generación (alkyl dimethyl benzil amonium choride):
Desinfectante de amplio aspectro por ser bactericida, fungicida y
virucidas. Están formulados con detergentes catiónicos y no
iónicos y son compatibles con detergente aniónicos, sin embargo
no se deben mezclar otros limpiadores con estos desinfectantes.
Amplio nivel de desinfección contra bacterias, hongos y virus. Su
mayor efectividad es en pH alcalino en un rango entre 7 y 10. No
son efectivos contra el Mycrobacterium tuberculosis. No es
corrosivo con el metal. • Precauciones: Evitar el contacto directo
con la piel, puede causar daño irreversible a los ojos. En caso de
salpicadura mantener el ojo abierto y enjuague lenta y
suavemente por 15 a 20 minutos. En caso de derrames en la piel,
retirarse la ropa inmediatamente y enjuagarse con abundante agua
por 15 a 20 minutos. Se debe utilizar prendas de protección como
guantes de goma y gafas resistentes a salpicaduras y se debe
proporcionar una buena ventilación en general. • Evaluación del
Proceso: La verificación del cumplimiento del proceso será
realizado por el Supervisor del Servicio y Coordinación de
enfermería mediante un check list. • Dilución y Distribución: La
Unidad de Salud designará a un químico farmacéutico quien será
el responsable y el encargado de la entrega de desinfectantes que
ameriten dilución (cloro y amonio cuaternario), y la entrega se la
realizará diariamente y la preparación debe ser para cada 24
horas.
- TRANSPORTE: El servicio incluye el transporte de
maquinaria y personal de limpieza hasta el lugar de la prestación
del servicio, a cargo del proveedor.
- FRECUENCIA DE PAGO: • Mensual
- GARANTÍA Y ANTICIPO: • La entidad contratante podrá
otorgar un anticipo de hasta el 30 % del monto total de la orden
de compra, de ser requerido por el proveedor; y, • Para lo cual el
proveedor deberá rendir la garantía por anticipo, por el 100 % del
valor recibido, de conformidad con lo establecido en el Art. 75 de
la LOSNCP.
- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: La ejecución de
prestación del servicio, iniciará en el plazo mínimo de cinco días
de formalizada la orden de compra, salvo acuerdo expreso entre
las partes, mismo que no podrá ser mayor a 15 días.
- CONDICIONES PARTICULARES DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO: 1. Los sueldos y salarios que pague el proveedor a
sus trabajadores se fijarán libremente, pero en ningún caso serán
inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 2. El
proveedor catalogado deberá pagar los sueldos, salarios y
remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos
autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a
las leyes laborales del Ecuador. 3. Serán también de cuenta del
proveedor y a su costo, todas las obligaciones a las que está
sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la
seguridad social. 4. El proveedor catalogado se comprometerá a
no contratar a personas menores de edad para realizar actividad

alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las
autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se
someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan
derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada de la
catalogación, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes. 5. El proveedor debe asegurar una correcta y legal
ejecución del objeto del contrato de acuerdo a los términos
establecidos en el convenio marco y orden de compra. 6. El
proveedor, se obliga a proveer de mano de obra calificada y
asignar al personal especializado, con la suficiente experiencia y
responsabilidad técnica, para la realización del servicio. 7. El
proveedor garantizará que el personal a su cargo disponga y
utilice el equipo de seguridad requerido en cada una de las tareas,
en cumplimiento a las normas establecidas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social. 8. El proveedor deberá cubrir
con los gastos que se efectúen para su reparación o restitución
por los daños, pérdidas o destrucciones causados por el personal,
debidamente comprobado por la entidad contratante generadora
de la orden de compra. 9. El proveedor deberá entregar toda la
documentación mensual necesaria para que la entidad proceda
con el pago. 10. El proveedor se obliga a proveer del número
mínimo de maquinarias, insumos y equipos establecidos por
edificio de acuerdo al detalle constante en la ficha técnica. 11. Se
deberá notificar a la entidad y al SERCOP el ingreso de personal
nuevo por escrito. 12. El personal deberá laborar con la
credencial de identificación, que debe estar ubicada en un lugar
visible de su vestimenta. 13. El personal de limpieza deberá
tomar las medidas necesarias para la conservación de la
documentación administrativa, materiales y equipos, velando
para que no se deterioren, extravíen ni arrojen a la basura
documentos. 14. El administrador conjuntamente con el
proveedor definirán el cronograma de actividades de ejecución
del servicio; y, la frecuencia con las que se ejecutarán cada una
de las mismas, sin que afecte el rendimiento máximo por persona
establecido en la presente ficha; 15. Aplicar normas y
procedimientos del Reglamento de “Manejo de desechos
infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador” y
Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de
Salud en el Ecuador” que se encuentran disponibles en la página
web del Ministerio de Salud Pública www.msp.gob.ec; 16. El
proveedor deberá evidenciar el plan de reciclaje que se aplicará
para desechos hospitalarios generados en el establecimiento de
salud, de conformidad con el Reglamento interministerial para la
gestión integral de desechos sanitarios, publicado en el registro
Oficial N°. 379 de 20 de noviembre de 2014; 17. Si la entidad
contratante se encuentra implementando o mantiene procesos de
manejo de residuos y reciclaje, el proveedor deberá mantener y
mejorar dichas prácticas; 18. Para iniciar la prestación del
servicio, la entidad contratante será responsable de verificar que
el personal de limpieza que ejecutará el servicio cumpla con los
certificados de salud y vacunación requeridos por el MSP. 19.
Cuando el número de auxiliares de limpieza no supere los 24 en
las diferentes zonas de intervención ya sean áreas críticas, semi
críticas, o áreas generales , el proveedor nombrará de entre el
personal con mayor formación y experiencia un (a) supervisor (a)
del servicio, este se encargará de comunicar y coordinar con el
administrador de la orden de compra las actividades inherentes al
servicio; 20. El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo
como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de
manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante
proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser
colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de
dichos insumos de limpieza se determinarán previamente
frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera
que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en
esta actividad. 21. Los auxiliares de limpieza llevarán un registro
de limpieza en todas las áreas, donde se indique la persona y la
hora en que se ejecutó la limpieza, acorde a las frecuencias y el
cronograma preestablecido. 22. La limpieza de ventanas en
exteriores se la realizará considerando las normas de seguridad
industrial establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de
los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo;
y será de hasta 3 metros sobre el nivel del piso. 23. La limpieza
de ventanas y vidrios externos a una altura máxima de 3 metros
sobre el nivel del piso, y la limpieza y desinfección de cisterna, se
realizará a partir de transcurridos tres meses desde la
formalización de la orden de compra; 24. El administrador de
este servicio emitirá un informe mensual sobre el nivel de
satisfacción del servicio el mismo que contendrá sugerencias que
deben ser acogidas por el proveedor. 25. El proveedor deberá
cumplir con la cantidad de personal necesario, para la correcta
ejecución del servicio, atendiendo el rendimiento máximo diario
por el personal de limpieza asignado. 26. La entidad contratante
podrá solicitar al proveedor el reemplazo del auxiliar de limpieza
en caso de comportamiento inadecuado hacia los usuarios

externos e internos dentro de la entidad contratante. 27. La
presente ficha será opcional para unidades de salud de tercer
nivel. La adquisición obligatoria a través del catálogo inclusivo
será únicamente para unidades de salud de primer y segundo
nivel.
- INFRACCIONES: 1. Retraso en el inicio de la presentación
del servicio. 2. El personal no cuenta con el uniforme y la
credencial respectiva. 3. El personal no cuenta con el equipo de
protección para la ejecución del servicio. 4. El personal no cuenta
con la maquinaria, equipo o herramienta suficiente para ejecutar
las actividades del servicio. 5. Utilizar materiales de limpieza de
mala calidad o de características diferentes a las proporcionadas
por la Entidad Contratante. 6. Prestación del servicio bajo los
efectos de bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización.
7. Incumplimiento de los horarios establecidos para la prestación
del servicio. 8. Incumplimiento injustificado de las actividades
establecidas en el cronograma de ejecución del servicio. 9.
Incumplimiento del servicio.
- MULTAS Y SANCIONES: a) Amonestación Escrita b)
Prohibición temporal de ejecución del servicio del personal que
ha incurrido en las faltas, con su debido reemplazo. c) Multa de 1
x 1000 diario del monto total de la orden de compra d) Multa del
5 x 1000 diario del monto de la orden de compra e) Multa del 5
% del valor mensual a facturar f) Separación del proveedor del
catálogo inclusivo
- APLICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES:
INFRACCIÓN SANCIÓN 1 C 2 A 3 B 4 E 5 E 6 B y E 7 D 8 D
9F
Subtotal 14.930,8800
Impuesto al valor agregado (12%) 1.791,7056
Total 16.722,5856

Fecha de Impresión: miércoles 17 de marzo de 2021, 09:03:23
Medio de
UEP / OEPS /
PÚBLICA
Conferencia
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE
18/02//2021 7 OEPS 190417417001 CALVA Ana Lucía Rueda 996329404 COMPRA PÚBLICA INCLUSIVA A OEPS Y Telefono, Whatsapp, Mail Magaly Cumbicos Subir al CMI
UEP

CE-20210001956451 05-02-2021 08-02-2021
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
ASOCIACIÓN DE
PRODUCCIÓN
Nombre Razón
TEXTIL ARTE RUC: 1191761827001
comercial: social:
LOJANO
ASOPROTEXARLO
Nombre del
representante SISALIMA SANCHEZ MARCIA CECILIA
legal:
Correo Correo
asociacion_artelojano@hotmail.com asociacion_artelojano@hotmail.com
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0987997870
Tipo de Número de Código de la Entidad Nombre de la BANCO DEL
Corriente 7714025 210356
cuenta: cuenta: Financiera: Entidad Financiera: PACIFICO
GOBIERNO AUTONOMO
Entidad
DESCENTRALIZADO DEL RUC: 1160000910001 Teléfono: 07-2683045
contratante:
CANTON PALTAS
TECNICO DE
Persona que ING. JULIO CESAR COMPRAS Correo
Cargo: jv7534@yahoo.es
autoriza: VALDIVIESO CASTILLO PUBLICAS electrónico:
MUNICIPALES
Nombre
funcionario
JULIO CÉSAR VALDIVIESO CASTILLO Correo electrónico: jv7534@yahoo.es
encargado
del proceso:
Provincia: LOJA Cantón: PALTAS Parroquia: CATACOCHA
Dirección 25 DE INDEPENDENCIA BARRIO
Calle: Número: Intersección:
Entidad: JUNIO CENTRAL
Edificio: MUNICIPAL Departamento: Teléfono: 07-2683045
Horario de recepción de
08H00 AM HASTA LAS 16H00 PM EN DÍAS HÁBILES
mercaderia:
Datos de
entrega: SR. ING. DAMIAN ALBERTO SEDAMANOS CUENCA
Responsable de recepción de
GUARDALMACEN GENERAL DEL GAD DEL CANTÓN
mercaderia:
PALTAS
Dirección de
25 DE JUNIO y INDEPENDENCIA BARRIO CENTRAL, MUNICIPAL,
entrega:
Observación: SE DEBERÁ COORDINAR LA ENTREGA CON EL SR. ING. DAMIAN ALBERTO SEDAMANOS
CUENCA GUARDALMACEN GENERAL DEL GAD DEL CANTÓN PALTAS, SR. FABIAN NOLE,
SR. ESTUARDO VIVANCO Y EL SR. JORGE VIVANCO DELEGADOS DEL SINDICATO DE
TRABAJADORES DEL GAD DEL CANTON PALTAS, EN HORARIOS DE 08H00 AM HASTA LAS
Í Á
16H00 PM EN DÍAS HÁBILES TOMANDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE BIO SEGURIDAD

PARA LA ENTREGA DE LA ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD DEL
CANTON PALTAS DE CONFORMIDAD A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 001-072
DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2020 SUSCRITO POR EL ECO. LUIS ABNTONIO ERIQUE
DIRECTOR FINANCIERO DEL GAD DEL CANTÓN PALTAS.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y
la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada
entidad.
pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente
rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que
este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la
multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la
multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado
por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya
responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito
con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

Proceso
Nombre: JULIO CÉSAR Nombre: ING. JULIO CESAR Nombre: JORGE LUIS FEIJOÓ
VALDIVIESO CASTILLO VALDIVIESO CASTILLO VALAREZO
DETALLE
881220014 PANTALON INDIGO CON CINTA REFLECTIVA 138 17,7100 0,0000 2.443,9800 12,0000 2.737,2576 7.3.08.02
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA: Las características técnicas de la
tela a utilizarse para la confección de la prenda detallada en la presente ficha
son: Denim Índigo (12 a 14 onzas+/-5%), Sanforizada, Composición: 100%
algodón, Tratamiento: enzimático, de desengome y suavizado. Lavado Stone
(de acuerdo a requerimiento de entidad contratante). Cinta Reflectiva.- Con
micro esferas de vidrio diseñada para prendas de alta visibilidad que deba
cumplir con especificaciones y confort 65% poliéster y 35% algodón.
Requerimientos mínimos de reflectividad de las normas ANSI 2010 -2015
(sujeto a variación de la norma). Medida de 2 pulgadas El proveedor, de ser
requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las
fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por
el proveedor nacional de telas. ACABADO: El proveedor deberá revisar el
acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas
condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control
de calidad.
- DISEÑO: DISEÑO: Corte recto - Modelo clásico · Bastas: ancho de 23
cm (+/-3 cm) · 7 pasadores para correa · 2 Bolsillos delanteros con forro en
tela de algodón cruda · 1 Bolsillo tipo relojera a la altura de la pretina, en la
parte delantera derecha · 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de
seguridad · Bragueta con hojales de lágrima, lengüeta interior de seguridad
con cierre metálico o cierre de nylon de 18 a 20 cm, botones de latón o de
tagua, hasta cuatro botones (de acuerdo a requerimiento de la entidad
contratante). · Doble costura (todo el pantalón) · Hilo 100% Poliéster ·
Incluye cinta reflectiva en las piernas. * Las prendas de mujeres se realizarán
con moldería femenina, teniendo en cuenta detalles de confección Femenino.
- TALLAS: TALLAS: Una vez generada la orden de compra, la entidad
contratante podrá solicitar muestras de la prenda y/o toma de tallas. Las tallas
de las prendas deberán estar en el siguiente rango: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52 Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar
inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del
contrato de la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de
control con la toma de tallas de cada funcionario, registrando los nombres y
apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes, la misma debe
ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una
copia del Acta a cada uno.
- FORMA DE ENTREGA: No Aplica
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- ANTECEDENTES: No Aplica
- OBJETIVO: No Aplica
- MATERIALES / INSUMOS: VER EN "CONDICIONES
PARTICULARES DEL BIEN"
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán
ofertar como capacidad máxima total según lo detallado a continuación:
Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 154 prendas por cada
trabajador (De 2 hasta 9 empleados) Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas
empresas): 154 prendas por cada trabajador (De 10 hasta 49 empleados)
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (Sector cooperativo,
asociativo y comunitario): 176 prendas por cada socio (De acuerdo al número
de socios). Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 176
prendas por cada agremiado (De acuerdo al número de agremiados
reconocidos-mínimo 2 personas). Nota 1: Los proveedores que presenten en
la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS,
obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la
capacidad productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo
proveedor no abastece el requerimiento de la entidad contratante, la entidad
podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad deberá
coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los
detalles y especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros, tanto de las
telas como de otros insumos, con el fin de obtener prendas totalmente
homogéneas.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas
naturales, cada socio o trabajador deben presentar cualquiera de la siguiente
documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de capacitación en la
elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los
certificados deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos
públicos competentes; o, • Copias de certificado(s) laboral(es) que respalde
experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de vestir; o, •
Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de
la industria de la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de
carné de calificación de artesano vigente en la rama de confección textil,
emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente,
otorgado por las entidades públicas competentes. Los oferentes que presenten
en su oferta trabajadores bajo relación de dependencia, deberán presentar el
Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar la
oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y
podrán acumularse para cumplir con el número de años u horas requeridas.
Los certificados serán objeto de verificación de su autenticidad y veracidad
tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la
persona que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de
este certificado, el SERCOP procederá a descalificar la oferta o terminar
unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio del resto de
acciones legales que correspondan.
- ETIQUETAS: ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte
interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando
la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Adicionalmente,
se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para
conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN-

1875:2012.
- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: LOGOTIPOS: La
generación de la orden de compra para logotipos bordados, o logotipos
estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la
compra de las prendas, y pagar un costo adicional al precio establecido en la
presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado.
(Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el
proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en
estos productos con la capacidad productiva).
- COLOR: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- INFRACCIONES Y SANCIONES: Condiciones de la prenda: - En caso
de incumplimientos en las condiciones específicas de elaboración del bien, el
proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la presente
ficha técnica. Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista
incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil
diario del valor correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según
lo acordado. Plazo Entregas totales: - En los casos en que exista
incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de
compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10
días término, sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso
contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de
compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la
fecha límite de entrega del requerimiento efectuado a través de la orden de
compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del valor de la orden de
compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los
bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los
mismos; es decir, que el valor por la multa podrá acumularse hasta la entrega
de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la
entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de
contratista incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.
- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: · El plazo para la entrega de las
prendas será de hasta sesenta días (60), contados a partir de la formalización
de la orden de compra (estado revisado). · En caso que la entidad
contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante
en conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será
posterior a la entrega de tallas y/o muestras. · Los tiempos de entrega
podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante y
proveedor. · Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del
plazo estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido
de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad contratante generadora de la
orden de compra. · En caso de que la orden de compra sea inferior a la
capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría
ser anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad
contratante y el proveedor.
- GARANTIAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del
cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que
contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el adjudicatario,
antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre
que el monto del contrato sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 por
el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir,
previamente, garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá
el 100% de los bienes con daños o alteraciones ocasionados por: fábrica,
embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes
empleados en su fabricación/ confección.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la
partida presupuestaria de la entidad generadora de la orden de compra y se
efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica previo a la
presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por el proveedor.
•Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela)
•Acta de entrega-recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante.
•Copia de la orden de compra. •Documentos de respaldo referente al
cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad que
correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal,
debe ser considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica
del producto. El tiempo mínimo de afiliación que se verificará será desde la
fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de
entrega recepción.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer
la forma de pago, de cualquiera de las siguientes formas: · Contra
Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por la totalidad de la
orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según
cronograma establecido por el proveedor y la entidad contratante, de
conformidad con la capacidad productiva declarada por el proveedor, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. ·
Anticipo: La entidad contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del
valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para recibir el
anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el
cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que
existan entregas parciales.
- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente
maquinaria mínima: 1 De costura recta industrial 1 Recta industral 2 agujas 1
Overlock de 5 hilos 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera 1 Planchadora industrial 1
Cortadora tela industrial Los proveedores deberán adjuntar la documentación
que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de
compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de

alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP
directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la
maquinaría declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE
EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al
proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el
Acta al proveedor. Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que
existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. Verificar
que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada
funcionario acorde al registro detallado en el Acta de control suscrito por el
proveedor, el administrador y el funcionario en la toma de tallas. La entrega
de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. La administración
de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico
designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo,
verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el
informe de fiel cumplimiento del mismo.
- PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección
de esta prenda es de 2 personas: · 2 trabajadores en confección textil.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales
empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad,
confort, resistencia, solidez de color y calidad. * Los oferentes garantizarán
que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las
prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será
exclusivamente de origen nacional.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte
hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los
bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo
establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad.
La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la
entidad contratante. En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor
presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre
las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se
encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la
toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión
de las prendas será determinada por el domicilio legal del proveedor,
registrado en el RUP. La participación de los proveedores es a nivel nacional,
excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de
compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta
local se podrá contratar proveedores de provincias adyacentes al lugar donde
se demanda el servicio previo acuerdo entre entidad contratante y proveedor.
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas
termoplásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente
nombre del trabajador y talla. * El embalaje se hará en sacos o fundas
(resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-
007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de
“Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se
homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en
las fichas técnicas.
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: VER EN
"CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- MUESTRAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
Subtotal 2.443,9800
Total 2.737,2576

Fecha de Impresión: martes 9 de febrero de 2021, 14:30:34
Medio de
UEP / OEPS /
PÚBLICA
Conferencia
01/02//2021 7 OEPS Asociación de Producción Textil Arte Lojano ASOPROTEXARLO 1191761827001 LOJA Marcia Sisalima 987997870 COMPRA PÚBLICA INCLUSIVA A OEPS Y Telefono, Whatsapp, Mail Magaly Cumbicos Subir al CMI
UEP

CE-20210001958732 11-02-2021 12-02-2021
Estado de la
Revisada
orden:
DATOS DEL PROVEEDOR
ASOCIACIÓN DE
PRODUCCIÓN
Nombre Razón
TEXTIL ARTE RUC: 1191761827001
comercial: social:
LOJANO
ASOPROTEXARLO
Nombre del
representante SISALIMA SANCHEZ MARCIA CECILIA
legal:
Correo Correo
asociacion_artelojano@hotmail.com asociacion_artelojano@hotmail.com
representante de la
legal: empresa:
Teléfono: 0987997870
Tipo de Número de Código de la Entidad Nombre de la Entidad BANCO DEL
Corriente 7714025 210356
cuenta: cuenta: Financiera: Financiera: PACIFICO
GOBIERNO AUTONOMO
Entidad
DESCENTRALIZADO RUC: 1160001050001 Teléfono: 07-2680119 07-2680244
contratante:
MUNICIPAL DE PUYANGO
Persona que Correo
Ing. José Hernán Encalada Elizalde Cargo: ALCALDE gobiernoadmdepuyango@gmail.com
autoriza: electrónico:
Nombre
funcionario
ANDREA PAOLA VARGAS VARGAS Correo electrónico: andrepao_15@hotmail.com
encargado
del proceso:
Provincia: LOJA Cantón: PUYANGO Parroquia: ALAMOR, CABECERA CANTONAL
Dirección
Calle: GUAYAQUIL Número: Intersección: JUAN MONTALVO
Entidad:
Edificio: Departamento: Teléfono: 07-2680119 07-2680244
Horario de recepción de
De 7 am a 4 pm Lunes a Viernes
Datos de mercaderia:
entrega: Responsable de recepción de
Tnlga. Paulina Anabel Elizalde
mercaderia:
Dirección de
GUAYAQUIL y JUAN MONTALVO, ,
entrega:
Para la coordinación de la recepción de los bienes favor contactarse con la Tnlga. Paulina Elizalde, Auxiliar Administrativa
Observación:
de Talento Humano cel: 0958983047 y con la Ing. Leidy Jaramillo Guardalmacén General (E) cel: 0985004793
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante
relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra
incluyéndose el IVA.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura
correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada
entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30
días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente
orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos
que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a
recibir transferencias por parte del Estado.
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el
convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante
que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad
contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP,
contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado del Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: ANDREA PAOLA VARGAS Nombre: Ing. José Hernán Encalada Nombre: JOSÉ HERNÁN ENCALADA
VARGAS Elizalde ELIZALDE
DETALLE
881220014 PANTALON INDIGO CON CINTA REFLECTIVA 230 17,7100 0,0000 4.073,3000 12,0000 4.562,0960 351.73.08.02
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: TELA: Las características técnicas de la tela a utilizarse para la confección de la prenda
detallada en la presente ficha son: Denim Índigo (12 a 14 onzas+/-5%), Sanforizada, Composición:
100% algodón, Tratamiento: enzimático, de desengome y suavizado. Lavado Stone (de acuerdo a
requerimiento de entidad contratante). Cinta Reflectiva.- Con micro esferas de vidrio diseñada para
prendas de alta visibilidad que deba cumplir con especificaciones y confort 65% poliéster y 35%
algodón. Requerimientos mínimos de reflectividad de las normas ANSI 2010 -2015 (sujeto a variación
de la norma). Medida de 2 pulgadas El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con
la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por
el proveedor nacional de telas. ACABADO: El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a
detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las
prendas a un control de calidad.
- DISEÑO: DISEÑO: Corte recto - Modelo clásico · Bastas: ancho de 23 cm (+/-3 cm) · 7 pasadores
para correa · 2 Bolsillos delanteros con forro en tela de algodón cruda · 1 Bolsillo tipo relojera a la
altura de la pretina, en la parte delantera derecha · 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de
seguridad · Bragueta con hojales de lágrima, lengüeta interior de seguridad con cierre metálico o cierre
de nylon de 18 a 20 cm, botones de latón o de tagua, hasta cuatro botones (de acuerdo a requerimiento
de la entidad contratante). · Doble costura (todo el pantalón) · Hilo 100% Poliéster · Incluye cinta
reflectiva en las piernas. * Las prendas de mujeres se realizarán con moldería femenina, teniendo en
cuenta detalles de confección Femenino.
- TALLAS: TALLAS: Una vez generada la orden de compra, la entidad contratante podrá solicitar
muestras de la prenda y/o toma de tallas. Las tallas de las prendas deberán estar en el siguiente rango:
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y evitar
inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad
conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada
funcionario, registrando los nombres y apellidos de cada servidor así como las tallas correspondientes,
la misma debe ser suscrita por el funcionario, el administrador y el proveedor; otorgando una copia del
Acta a cada uno.
- FORMA DE ENTREGA: No Aplica
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: No Aplica
- MATERIALES / INSUMOS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad
máxima total según lo detallado a continuación: Personas Naturales o Jurídicas (Micro empresas): 154
prendas por cada trabajador (De 2 hasta 9 empleados) Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas
empresas): 154 prendas por cada trabajador (De 10 hasta 49 empleados) Organizaciones de la Economía
Popular y Solidaria (Sector cooperativo, asociativo y comunitario): 176 prendas por cada socio (De
acuerdo al número de socios). Artesanos, Gremios de artesanos legalmente reconocidos: 176 prendas
por cada agremiado (De acuerdo al número de agremiados reconocidos-mínimo 2 personas). Nota 1:
Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del CONADIS,
obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad productiva
declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el requerimiento de la
entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este caso la entidad
deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y
especificaciones mínimas, color, tonalidades y otros, tanto de las telas como de otros insumos, con el fin
de obtener prendas totalmente homogéneas.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador
deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de
capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados
deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de
certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de
vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de
la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en
la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades
públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de
dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar
la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para
cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su
autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona
que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP
procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio
del resto de acciones legales que correspondan.
- ETIQUETAS: ETIQUETA: La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda,
según lo determine la entidad contratante, constando la talla, nombre del fabricante, RUC y teléfono de
contacto. Adicionalmente, se debe incluir en la etiqueta, recomendaciones breves de lavado para
conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN- 1875:2012.
- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: LOGOTIPOS: La generación de la orden de compra
para logotipos bordados, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se
realizó la compra de las prendas, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de
acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para
cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente
en estos productos con la capacidad productiva).
- COLOR: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
- INFRACCIONES Y SANCIONES: Condiciones de la prenda: - En caso de incumplimientos en las
condiciones específicas de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el
cumplimiento de la presente ficha técnica. Plazo Entregas parciales: - En el caso de que exista
incumplimiento en entregas parciales, se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor
correspondiente a la cantidad de prendas no entregadas, según lo acordado. Plazo Entregas totales: - En
los casos en que exista incumplimiento de entrega de los bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobados por el administrador de la orden de compra, la entrega se podrá
realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término, sin que durante dicho tiempo sea
aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por mil diario del valor de la orden de
compra. - Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega
del requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario
del valor de la orden de compra, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los
bienes materia del requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por
la multa podrá acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de que el incumplimiento de plazo
establecido para la entrega del bien, supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista
incumplido, salvo acuerdo expreso entre las partes.
- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: · El plazo para la entrega de las prendas será de hasta
sesenta días (60), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado). ·
En caso que la entidad contratante solicite muestras o se realice toma de tallas, la entidad contratante en
conjunto con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de
tallas y/o muestras. · Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre
entidad contratante y proveedor. · Se podrán realizar entregas parciales o totales, antes del plazo
estipulado, conforme al cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el
proveedor y la entidad contratante generadora de la orden de compra. · En caso de que la orden de
compra sea inferior a la capacidad de producción mensual del proveedor, el plazo de entrega podría ser
anticipado a lo establecido, previo mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el proveedor.
- GARANTIAS: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y
para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al
cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a
multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente,
garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o
alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación/ confección.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la
entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: •Factura emitida por el proveedor.
•Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) •Acta de entrega-
recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. •Copia de la orden de compra.
•Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la
modalidad que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser
considerada en función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de
afiliación que se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del
acta de entrega recepción.
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de
cualquiera de las siguientes formas: · Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el
pago por la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen
entregas parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el
proveedor y la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el
proveedor, o determinada como máxima en la ficha del producto específico. · Anticipo: La entidad
contratante podrá otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor
adjudicado para recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el
cual se amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- MAQUINARIA: Los proveedores deberán contar con la siguiente maquinaria mínima: 1 De costura
recta industrial 1 Recta industral 2 agujas 1 Overlock de 5 hilos 1 Ojaladora o 20 U 1 Botonera 1
Planchadora industrial 1 Cortadora tela industrial Los proveedores deberán adjuntar la documentación
que respalde la disponibilidad de la maquinaria mínima requerida (contrato de compra-venta, factura,
títulos de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el
proveedor). El SERCOP directamente o a través de terceros, verificará la disponibilidad de la
maquinaría declarada conforme se establece en el formulario “TABLA DE EQUIPAMIENTO Y
HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.
- ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: Suministrar al proveedor catalogado el
cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta al proveedor. Verificar que el producto sea
de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios.
Verificar que las tallas de las prendas entregadas cumplan con las tallas de cada funcionario acorde al
registro detallado en el Acta de control suscrito por el proveedor, el administrador y el funcionario en la
toma de tallas. La entrega de prendas se limitará a las tallas registradas en dicha Acta. La
administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado-técnico designado por la
entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las
especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. El Administrador del Contrato dará el
informe de fiel cumplimiento del mismo.
- PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2
personas: · 2 trabajadores en confección textil.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección
deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. * Los
oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas * El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un
(1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La
materia prima será exclusivamente de origen nacional.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección
establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se
hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor –
entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.
En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una
importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se
encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse
entre la entidad y el proveedor.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será
determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP. La participación de los
proveedores es a nivel nacional, excepto para la Provincia de Galápagos. Para la emisión de la orden de
compra se regirá la contratación de proveedores locales, de no existir oferta local se podrá contratar
proveedores de provincias adyacentes al lugar donde se demanda el servicio previo acuerdo entre
entidad contratante y proveedor.
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas termoplásticas,
transparentes, selladas en las que se distinga claramente nombre del trabajador y talla. * El embalaje se
hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada: talla y color.
- ACTUALIZACIONES: Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2018-007 de 28 de diciembre de
2018, se actualizan los atributos de “Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”,
se homologan los textos concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES
DEL BIEN"
- MUESTRAS: VER EN "CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN"
881220014 CAMISETA MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA (CUELLO REDONDO O EN 140 22,1700 0,0000 3.103,8000 12,0000 3.476,2560 351.73.08.02
V)
- CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: No Aplica
- BORDADO O ESTAMPADO / LOGOTIPOS: No Aplica
- PERSONAL MÍNIMO: No Aplica
- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: COMPONENTES / DESCRIPCIÓN
ESPECIFICACIONES / TELA: Origen: Nacional / Composición: Poli algodón ( 65% poliéster – 35%
algodón) / Gramaje/Peso: 190 gr/m2 (+/- 5 gr/m2) /Rendimiento: 3.0 metros +/- 3% / Hilado: Cardado -
Peinado/ Solidez: Al lavado, manchado y luz cumpliendo las normas AATCC. / Tejido: Tubular /
MATERIAL RETRO REFLECTIVO: Características: - Tela poliéster. - Banda de micro esferas de
vidrio - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. - Cinta reflectiva plomo plata o cinta mixta de ancho
mínimo de 2 pulgadas. - Cumpla con la norma ANSI/ISEA 107-2010 o ANSI/ISEA 107-2015. R´típico
330 cd/lux de reflectividad como mínimo./ EMPAQUETADO: La prenda debe ser empaquetada en
funda plástica transparente, y sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su
distribución. / La prenda de vestir deberá cumplir con la “Norma Nacional Americana para la Seguridad
de Alta Visibilidad en Textiles y Accesorios” ANSI/ISEA 107-2015.
- TALLAS: Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio de adhesión
son las siguientes: TALLAS 34 36 38 40 42 44 46 Con el fin de llevar un registro adecuado de tallas y
evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de la entidad
conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada
Acta a cada uno. El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de
muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor
nacional de telas.
- DISEÑO: Cuello Redondo o en forma de V ( RIBB) Puño RIBB Manga: Larga con puño RIBB.
Material Retro Reflectivo: Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su
distribución en la prenda la dimensión de 3 metros. La entidad contratante definirá en el diseño la
ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda. Logotipo: La prenda incluye dos logotipos
cuyo diseño deben ser proporcionados por la entidad contratante, el logotipo debe ser bordado y a full
color. Las dimensiones de los logotipos es el siguiente: 1) 7 cm x 6 cm. 2) 3 cm x 4 cm. La ubicación de
los logotipos depende la entidad contratante. En caso de que la entidad contratante requiera logotipos
adicionales, generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva para logotipos bordados, o
logotipos estampados y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al
precio correspondiente al logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier
producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos
productos con la capacidad productiva).
- MAQUINARIA: Según el grupo al que correspondan los proveedores deberán contar con la
siguiente maquinaria mínima: CANTIDAD MAQUINARIA 1 Máquina de Costura recta. 1 Máquina
recta una aguja. 1 Overlock de 4 o 5 hilos. 1 Maquina Cortadora Industrial. 1 Recubridora con tablero.
Los proveedores deberán adjuntar la documentación que respalde la disponibilidad de la maquinaria
mínima requerida (contrato de compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de
alquiler o arrendamiento, declaración suscrita por el proveedor). El SERCOP directamente o a través de
terceros, verificará la disponibilidad de la maquinaria declarada conforme se establece en el formulario
“TABLA DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS”, que consta en el pliego.
- INFRACCIONES Y SANCIONES: - En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los
bienes adquiridos por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por el administrador de
la orden de compra, la entrega se podrá realizar en un plazo máximo adicional de hasta 10 días término,
sin que durante dicho tiempo sea aplicable multa alguna, caso contrario se aplicará una multa del 1 por
mil diario del valor a facturar correspondiente al bien no entregado y que consta en la orden de compra.
- Cuando el retraso supere los 10 días término contados a partir de la fecha límite de entrega del
requerimiento efectuado a través de la orden de compra, se aplicará una multa del 1,5 por mil diario del
valor a facturar, contado desde el décimo primer día de retraso en la entrega de los bienes materia del
requerimiento hasta que se realice la entrega de los mismos; es decir, que el valor por la multa podrá
acumularse hasta la entrega de los bienes. - En caso de incumplimientos en las condiciones específicas
de elaboración del bien, el proveedor deberá sustituir el bien garantizando el cumplimiento de la
presente ficha técnica. - En caso de que el incumplimiento de plazo establecido para la entrega del bien,
supere los 29 días término, se realizará la declaratoria de contratista incumplido, exceptuando acuerdo
entre las partes para dicha entrega.
- MATERIALES / INSUMOS: Remitirse a las condiciones particulares del bien.
- ETIQUETAS: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN
013:2013.
- COLOR: Único: La entidad contratante definirá el color de la prenda
- FORMA DE PAGO: Será facultad de cada entidad contratante, establecer la forma de pago, de
cualquiera de las siguientes formas: - Contra Entrega: La entidad contratante podrá realizar el pago por
la totalidad de la orden de compra, siempre y cuando no exista un anticipo. Si se establecen entregas
parciales, el pago será contra entrega parcial del bien, según cronograma establecido por el proveedor y
la entidad contratante, de conformidad con la capacidad productiva declarada por el fabricante, o
determinada como máxima en la ficha del producto específico. Anticipo: La entidad contratante podrá
otorgar anticipos de hasta el 70% del valor total de la orden de compra. El proveedor adjudicado para
recibir el anticipo, deberá rendir previamente la garantía por igual valor del anticipo, el cual se
amortizará a medida que se vaya entregando el bien, en el caso que existan entregas parciales.
- GARANTIAS: • Garantía de Fiel Cumplimiento.- Para seguridad del cumplimiento del contrato y
para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al
cinco (5%) por ciento del valor de la orden de compra, siempre que el monto del contrato sea mayor a
multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico. • Garantía por Anticipo.- En caso de existir, el proveedor deberá rendir, previamente,
garantías por igual valor del anticipo. Garantía técnica.- Cubrirá el 100% de los bienes con daños o
alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, manipulación, mala calidad de los materiales o
componentes empleados en su fabricación.
- RECEPCIÓN DEL PRODUCTO: a) Recepción técnica: Se realizará por un delegado técnico,

designado por la entidad contratante, quien verificará, monitoreará y controlará el cumplimiento de las
especificaciones técnicas del bien; y, emitirá el (los) reporte (s) de control respectivos, documento que
servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la suscripción del acta
correspondiente. b) Recepción administrativa: La recepción del bien se realizará a entera satisfacción de
la entidad contratante, la misma que se encuentra a cargo de los responsables designados por la entidad
y un representante autorizado por el proveedor, de conformidad a lo establecido en el artículo 124 del
RGLOSNCP. De acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad contratante, se podrá incluir uno
o más delegados los cuales controlarán la entrega del bien y los documentos habilitantes (orden de
compra y factura). Estos funcionarios serán administrativa y pecuniariamente responsables por las
cantidades recibidas y los datos que consignen en las actas de entrega – recepción.
- ADMINISTRACIÓN: Un vez emitida la orden de compra, la entidad contratante asignará un
administrador de la orden de compra quien deberá: • Suministrar al proveedor catalogado el cronograma
de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor – bodega. • Verificar que el producto sea de
calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. •
Autorizar ampliaciones de plazo para la entrega del bien. • Solicitar la aplicación de las multas
respectivas y notificar al proveedor • Monitorear, verificar y controlar del cumplimiento de las
especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. La entidad contratante podrá asignar
delegados para la recepción técnica del producto. El Administrador del Contrato dará el informe de fiel
cumplimiento del mismo
- PLAZO / TIEMPO DE ENTREGA: El plazo para la entrega de las prendas será de hasta treinta días
(30), contados a partir de la formalización de la orden de compra (estado revisado); En caso que la
entidad contratante solicite muestras o se realice toma de medidas, la entidad contratante en conjunto
con el proveedor definirán el plazo de entrega, el mismo que será posterior a la entrega de medidas y/o
muestras. Los tiempos de entrega podrán modificarse, previo acuerdo expreso entre entidad contratante
y proveedor. Se podrán realizar entregas parciales totales, antes del plazo estipulado, conforme al
cronograma de entrega previamente establecido de mutuo acuerdo entre el proveedor y la entidad
contratante generadora de la orden de compra.
- ÁREA DE INTERVENCIÓN: El área de intervención para la provisión de las prendas será
determinada por el domicilio legal del proveedor, registrado en el RUP.
- MUESTRAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante solicitará una muestra al
proveedor que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN: El diseño de la imagen puede variar, el mismo es
solo referencial. COMPONENTES DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TELA Origen: Nacional
Composición: Poli algodón ( 65% poliéster – 35% algodón) Peso: 190 gr/m2 (+/- 5 gr/m2)
Rendimiento: 3.0 metros +/- 3% Hilado: Cardado - Peinado Solidez: Al lavado, manchado y luz
cumpliendo las normas AATCC. Tejido: Tubular MATERIAL RETRO REFLECTIVO Características:
- Tela poliéster. - Banda de micro esferas de vidrio - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. -
Cinta reflectiva plomo plata o cinta mixta de ancho mínimo de 2 pulgadas. - Cumpla con la norma
ANSI/ISEA 107-2010 o ANSI/ISEA 107-2015. - R´típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo.
COLOR Único: La entidad contratante definirá el color de la prenda DISEÑO Cuello Redondo o en
forma de V ( RIBB) Puño RIBB Manga: Larga con puño RIBB. Material Retro Reflectivo: Se considera
que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 3
metros. La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de
la prenda. Logotipo: La prenda incluye dos logotipos cuyo diseño deben ser proporcionados por la
entidad contratante, el logotipo debe ser bordado y a full color. Las dimensiones de los logotipos es el
siguiente: 1) 7 cm x 6 cm. 2) 3 cm x 4 cm. La ubicación de los logotipos depende la entidad
contratnte. En caso de que la entidad contratante requiera logotipos adicionales, generará al mismo
proveedor una orden de compra exclusiva para logotipos bordados, o logotipos estampados y pagar un
costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al
logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso
CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad
productiva). ETIQUETADO Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE
INEN 013:2013. TALLAS Las tallas que contemplan la presente ficha técnica y que incluye en el precio
de adhesión son las siguientes: TALLAS 34 36 38 40 42 44 46 Con el fin de llevar un registro adecuado
de tallas y evitar inconvenientes al momento de la entrega de prendas, el Administrador del contrato de
la entidad conjuntamente con el proveedor levantarán un Acta de control con la toma de tallas de cada
Acta a cada uno. El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de
muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor
nacional de telas. EMPAQUETADO La prenda debe ser empaquetada en funda plástica transparente, y
sellada. Se debe distinguir claramente la talla de la prenda que facilite su distribución. La prenda de
vestir deberá cumplir con la “Norma Nacional Americana para la Seguridad de Alta Visibilidad en
Textiles y Accesorios” ANSI/ISEA 107-2015.
- CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: • Los materiales empleados en la confección
deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad. • Los
oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas. El proveedor
catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un
(1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- FORMACIÓN, CAPACITACIÓN/ EXPERIENCIA: Las personas naturales, cada socio o trabajador
deben presentar cualquiera de la siguiente documentación: • Copias de certificado(s) de aprobación de
capacitación en la elaboración de prendas de confección textil, de al menos 60 horas, los certificados
deben ser emitidos por una entidad acreditada por los organismos públicos competentes; o, • Copias de
certificado(s) laboral(es) que respalde experiencia mínimo de 2 años en la confección de prendas de
vestir; o, • Copia título profesional; o, técnico o tecnólogo; o, bachilleratos en la rama de la industria de
la confección textil debidamente refrendados, o; • Copia de carné de calificación de artesano vigente en
la rama de confección textil, emitido por la Junta Nacional de Defensa del Artesano; o, • Copia de
certificación de competencias en la rama de confección textil vigente, otorgado por las entidades
públicas competentes. Los oferentes que presenten en su oferta trabajadores bajo relación de
dependencia, deberán presentar el Pago de Aportes al IESS mínimo de 3 meses, al momento de entregar
la oferta o manifestación de interés. Los documentos deberán ser legibles y podrán acumularse para
cumplir con el número de años u horas requeridas. Los certificados serán objeto de verificación de su
autenticidad y veracidad tanto en la presentación y posteriormente. En caso de detectarse que la persona
que certifica no firmó o no tiene el conocimiento de la emisión de este certificado, el SERCOP
procederá a descalificar la oferta o terminar unilateralmente el convenio marco o adenda, sin perjuicio
del resto de acciones legales que correspondan.
- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: Los proveedores podrán ofertar como capacidad
máxima total según lo detallado a continuación: ACTORES CAPACIDAD PRODUCTIVA NUMERO
DE EMPLEADOS Personas Naturales o jurídicas (microempresas) 330 prendas mensuales por cada
trabajador Desde 2 hasta 9 Personas Naturales o Jurídicas (Pequeñas Empresas) 330 prendas mensuales
por cada trabajador Desde 10 hasta 49 Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (sector
cooperativo, asociativo y comunitario) 374 prendas mensuales por cada socio De acuerdo al número de
socios. (mínimo 2 personas) Artesanos, gremios de artesanos legalmente reconocidos 374 prendas
mensuales por cada agremiado De acuerdo al número de artesanos reconocidos (mínimo 2 personas)
Nota 1: Los proveedores que presenten en la oferta socios, agremiados o trabajadores con carnet del
CONADIS, obtendrán por cada persona con discapacidad 100 prendas adicionales a la capacidad
productiva declarada en total por todo el grupo. Nota 2: Si un solo proveedor no abastece el
requerimiento de la entidad contratante, la entidad podrá generar una o más órdenes de compra; en este
caso la entidad deberá coordinar con todos los proveedores que cubrirán su requerimiento los detalles y
especificaciones mínimas de las telas y otros insumos, de ser necesario, con el fin de obtener prendas
totalmente homogéneas.
- TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección

establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se
hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor –
entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante.
En el caso de requerirse toma de tallas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una
importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se
encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse
entre la entidad y el proveedor.
- REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria de la
entidad generadora de la orden de compra y se efectuará en dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica previo a la presentación de los siguientes documentos: - Factura emitida por el proveedor.
- Copia de factura (s) de compra de tela nacional (Peso, cantidad, tipo de tela) - Acta de entrega-
recepción definitiva a satisfacción de la entidad contratante. - Copia de la orden de compra.
Documentos de respaldo referente al cumplimiento de la afiliación a la seguridad social en la modalidad
que correspondiere según la naturaleza del proveedor. La cantidad del personal, debe ser considerada en
función a la capacidad productiva de la ficha técnica del producto. El tiempo mínimo de afiliación que
se verificará será desde la fecha de la generación de la orden de compra hasta la fecha del acta de
entrega recepción.
- ACTUALIZACIONES: • Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2016-041 de 10 de junio de
2016, se actualiza “Las fichas de los productos en los cuales consta las características: “Cinta reflectiva
industrial debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010 (…)”. Mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-
2018-007 de 28 de diciembre de 2018, se actualizan los atributos de
“Formación/Capacitación/Experiencia” y “Requisitos para el Pago”, se homologan los textos
concernientes a la afiliación de la seguridad social en las fichas técnicas.
- FORMA DE ENTREGA: La entrega de la prenda se lo hará apilado en sacos o fundas resistentes
por tallas y color.
Subtotal 7.177,1000
Total 8.038,3520

Fecha de Impresión: sábado 13 de febrero de 2021, 22:08:27
Medio de
UEP / OEPS /
PÚBLICA
Conferencia
01/02//2021 7 OEPS Asociación de Producción Textil Arte Lojano ASOPROTEXARLO 1191761827001 LOJA Marcia Sisalima 987997870 COMPRA PÚBLICA INCLUSIVA A OEPS Y Telefono, Whatsapp, Mail Magaly Cumbicos Subir al CMI
UEP

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REPORTE DE RESULTADOS

1. DIRECCIÓN TÉCNICA ZONAL 7

NOMBRE DEL INDICADOR:

2. Método de cálculo con los valores correspondientes al periodo reportado.

3. Detalle de información del período reportado con el nivel de desagregación territorial.

Tabla 1 SERVICIOS DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y CULTURA DE LA EPS

RUC NOMBRE OEPS PROVINCIA CANTÓN SERVICIO

1191761827001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Asesoría en

0190417417001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Asesoría en Ley

Elaboración: Equipo técnico Zona 7

RUC NOMBRE OEPS PROVINCIA CANTÓN SERVICIO

1191761827001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Socialización de

0190417417001 ASOCIACIÓN DE LOJA LOJA - Socialización de

Elaboración: Equipo técnico Zona 7

Tabla 3 SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN COMERCIAL

RUC NOMBRE DE OEPS CUMPLE MONTO DOCUMENTO MES DE

1191761827001 ASOCIACIÓN DE SI $ 9.621,08 ORDEN DE Marzo-

0190417417001 ASOCIACIÓN DE SI $34.126,08 ORDEN DE Enero -

Elaboración: Equipo técnico Zona 7

El equipo técnico de la Zona 7, presento una planificación en donde se detalla

AQSOPROTEXARLO obtiene un porcentaje de diagnóstico de 70.75%, por otro lado,

En este trimestre el equipo técnico de las tres direcciones presentes en la zona 7, ha

En consecuencia, se evidencia que el indicador planificado se ha cumplido en el 100%

5. Verificables de cumplimiento del indicador (conforme ficha metodológica)

Dirección Técnica Zonal 7

Nombre: Janina Diaz Escobar Nombre: Dra. Cristina Guerrero

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Funcionario Encargado del

contratante dejar sin efecto la orden de compra.meses, para efectos de

Número de Items 340

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Funcionario Encargado del

tomando en cuenta un horario de trabajo por persona de hasta

Número de Items 900

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Funcionario Encargado del

- SUPERVISIÓN: Existirá un Supervisor por Edificio o el Administrador

Número de Items 340

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Dirección de AVENIDA LOJA S/N y LUIS ALFONSO CRESPO CHIRIBOGA,

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Funcionario Encargado del

Banco de Tejidos; • Sala de trauma y suturas de urgencias; •

mínimo requerido (2 auxiliares) para la prestación del servicio de

servicios de atención a pacientes; • No deben entrar los carros de

responsable de la retirada, cambio y recogida de los envases y

ventanas ; • La limpieza de techo no se la realiza en forma

recolectoras, • Letrero de precaución, • Espátula • Pala metálica •

no contratar a personas menores de edad para realizar actividad

en caso de comportamiento inadecuado hacia los usuarios

Número de Items 1208

ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

16H00 PM EN DÍAS HÁBILES TOMANDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE BIO SEGURIDAD

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Funcionario Encargado del

- CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: DESCRIPCIÓN DE

conservación adecuada de la prenda. Cumplir con la norma INEN-13 e INEN-

compra-venta, factura, títulos de propiedad, contrato o compromiso de

Número de Items 138