PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTION SST AÑO XXX

SEGUMIENTO VALOR
DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL % PROVEEDOR
ENE -JUN JUL-DIC EJECUTADO

Asesoria y consultoria especializada

Auditoria interna del Sistema de Gestión SST 1 $ 800,000 $ 800,000 $ 500,000 $ - $ 500,000 62.50% VITAL SST
Capacitaciones
Higiene postural 1 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ 20,000 $ 20,000 100.00%
Clase grupal rumboterapia $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Clase grupal yoga $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Clase grupal meditacion $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Clase grupal pilates $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Masajes de relajacion $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Liderazgo $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Trabajo en equipo $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Comunicación asertiva $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Autoestima $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Capacitacion COPASST $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Capacitacion CONVILAB $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Entrenamiento de brigadas nivel basico $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Manejo defensivo (conductores) $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Manipulacion de productos quimicos (servicios generales) $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Compra de Elementos de proteccion personal y campañas educativas
Guantes $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Tapabocas 6 $ 10,000 $ 60,000 $ - $ 60,000 $ 60,000 100.00%
Materiales para campañas educativas $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Equipos de confort $ -
Apoya pies $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Reposa muñecas $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Pad mouse $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Elevadores para equipos portatiles - equipos fijos $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Señalizacion
Botiquin $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de encuentro $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Rutas de evacuacion $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Salida de emergencia $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Riesgo electrico $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Planos de rutas de evacuacion $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Botiquin y primeros auxilios
Dotacion botiquin $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
 PRESUPUESTO SISTEMA DE GESTION SST AÑO XXX

SEGUMIENTO VALOR
DESCRIPCION CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL % PROVEEDOR
ENE -JUN JUL-DIC EJECUTADO
Examenes médico ocupacionales
1. Examen medico ocupacional periódico con énfasis en sistema osteomuscular con informe
$ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
para volúmenes de personas
2. Optometria $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
3. Examenes de laboratorio $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
4. Examen medico ocupacional de ingreso con énfasis en sistema osteomuscular $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
5. Examen medico ocupacional de egreso con énfasis en sistema osteomuscular $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Extintores y equipos contra incendios
Compra extintores Solkaflam $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Recarga de extintores $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!

TOTAL PRESUPUESTO AÑO $ 880,000.00

TOTAL EJECUTADO AÑO $580,000.00

% 65.91%

Responsable SST Gerente/Representante legal

ANALISIS DE EFECTIVIDAD
EJEMPLO: En el año 2020 se cumplió con el 65,9% del presupuesto SG-SST. No se adquirió la linea de vida o un sistema de protección anticaida certificado ni tampoco se realizó la auditoría interna al SG-SST. se espera que en el ño 2021 la Gerencia
revise nuevamente estos temas. Adicionalmente en el próximo año se van a seguir comprando equipos de ergonomia según se vaya requeriendo, reposición de los elementos del botiquin de emergencia y compra de un nuevo extintor para el área de
cafeteria (Multiproposito). Finalmente hay que considerar que para el proceso de compras normalmente se miren varias cotizaciones, con el fin de adquirir el que ofrezca una excelente calidad a un precio razonable. Para el presupuesto de 2021 se va a ser
más preciso con la estimación de lo requerido.

PLAN DE ACCIÓN
FECHA FECHA DE
HALLAZGO ACCIONES RESPONSABLE
PROPUESTA SEGUIMIENTO

Necesidad de linea de vida reunirse con gerencia para la factibilidad de compra Nov-20 12/10/2020
(la persona encargada) Pedro Perez
 RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA DESIGNACIÓN

Responsable del SG-SST

Profesional SST
Representante COPASST-VIGIA
Representantes CONVILAB
Brigada de emergencias
 RECURSOS TÉCNICOS

DESCRIPCION CANTIDAD UBICACIÓN

EXTINTOR
CAMILLA
BOTIQUIN
EQUIPO COMPUTO
MUEBLES