Periodo estimado de Inversión:

Responsable:

Costo Unit.
Valor/hora. CANTIDA
Item Actividad / Elemento TOTAL
D
1 EXAMENES MEDICOS
Exámenes médicos de ingreso. $ 40,000 7 $ 280,000
TOTAL $ 280,000

2 CAPACITACION
Capacitación. Técnico SO $ 20,000 30 $ 600,000
Alquiler Video Beam $ 40,000 10 $ 400,000
TOTAL $ 1,000,000

EQUIPOS DE EMERGENCIA
Botiquin para oficina $ 40,000 1 $ 40,000
3
Cinta de seguridad $ 10,000 1 $ 10,000
Tablero de Información $ 50,000 1 $ 50,000
TOTAL $ 100,000

DOTACION
4
$ 653,912 1 $ 653,912
TOTAL $ 653,912

5 SEGURIDAD SOCIAL
MES JUNIO $ 1,000,000 $ 1,000,000
MES JULIO $ 1,000,000 $ 1,000,000
MES AGOSTO $ 1,000,000 $ 1,000,000
MES SEPTIEMBRE $ 1,000,000 $ 1,000,000
MES OCTUBRE $ 1,000,000 $ 1,000,000
MES NOVIEMBRE $ 1,000,000 $ 1,000,000
MES DICIEMBRE $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 7,000,000

6 ASISTENCIA TECNICA
Asesoria Ing. Industrial $ 400,000 2 $ 800,000
Trabajo Técnico S.Ocup. $ 300,000 3 $ 900,000
Inscripción CCS $ 1,400,000 1 $ 1,400,000
$ 3,100,000

7 VARIOS
utileria $ 20,000 1 $ 20,000
Copias de formatos $ 100 500 $ 50,000
Papeleria documentación $ 500,000 1 $ 500,000
Rexma de papel $ 20,000 1 $ 20,000
$0
$0
$0
$ 590,000
TOTAL GASTADO ###
SOPORT
E

2619

2611
2633

EGRES com diario.100,2565, 2605

EGRES. #25555
 PRESUPUESTO

Costo previsto Costo real

Concepto Diferencia COMENTARIOS / OBSERVACI
total total
1. PERSONAL $ - $ -
2. INFRAESTRUCTURA $ - $ -
3. RECURSOS
$ - $ -
TECNOLOGICOS
4. EQUIPOS DE
$ - $ -
SEGURIDAD
5. VARIOS $ - $ -
TOTAL $ - $ - $ - MES 1
1. PERSONAL Costo Previsto Costo real Diferencia $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

2.
Costo Previsto Costo real Diferencia $ -
INFRAESTRUCTURA

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

3. RECURSOS
Costo Previsto Costo real Diferencia $ -
TECNOLOGICOS
$ - $ -

### $ - $ 6,100,000.00

$ 720,000.00 $ - $ 720,000.00

$ 400,000.00 $ - $ 400,000.00
$ - $ -
 ### $ - $ 1,995,000.00
$ - $ -

4. EQUIPOS DE
Costo Previsto Costo real Diferencia $ -
SEGURIDAD
$ 986,262.00 $ - $ 986,262.00

$ 200,000.00 $ - $ 200,000.00

$ 400,000.00 $ - $ 400,000.00
$ 522,000.00 $ - $ 522,000.00
350000
$ 120,000.00 $ - $ 120,000.00
$ 42,840.00 $ - $ 42,840.00
$ 89,999.00 $ - $ 89,999.00
$ 32,058.00 $ - $ 32,058.00
$ 32,058.00 $ - $ 32,058.00
$ 86,936.00 $ - $ 86,936.00
$ 217,587.00 $ - $ 217,587.00
$ 28,818.00 $ - $ 28,818.00
$ 826,812.00 $ - $ 826,812.00

$ 171,360.00 $ - $ 171,360.00
$ - $ -

5. VARIOS Costo Previsto Costo real Diferencia $ -

$ 470,000.00 $ - $ 470,000.00
$ 200,000.00 $ - $ 200,000.00
$ - $ -

### $ 4,600,000.00
### $ - $ 1,435,200.00
### $ - $ 1,876,000.00
### $ - $ 1,664,149.00

$ - $ -

$ - $ -
COMENTARIOS / OBSERVACIONES

MES 2 MES 3
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -