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ISO 9000:2000
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000
ISO 9000:2000
Gestión de calidad en
Centros de Salud
“Implantación de la ISO 9000:2000
para mejorar la atención en salud”
Quality Management in
Health Centres
“Introducing ISO 9000:2000
to improve health care”
República de Bolivia
Ministerio de Salud y Deportes Proyecto salud reproductiva nacional Cooperación técnica alemana
ELABORACIÓN - PREPARED BY:
FOTOGRAFÍAS - PHOTOGRAPHS:
Archivo PSRN/GTZ
PA N D O
BENI
LA PAZ
A C A C I T I T O G A L
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
ORURO
iii
POTOSI CHUQUISACA
TARIJA
REFERENCIAS - KEY
Centros de Salud bajo Gestión Compartida - Health Centres under Shared Management
¿Qué enfoques de Gestión de Calidad ¿Qué cambios se dieron a nivel de las instancias de
existen internacionalmente?......................................................4 dirección operativa? ................................................................18
¿Cuáles son las fases generales para la implantación ¿Cómo se controla la marcha de la Gestión de
de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000? ..................10 Calidad en Centros de Salud? ................................................22
¿Qué aspectos específicos se consideraron en la ANEXO 5: Contenido (índice) del Manual de Calidad ............32
planificación operativa al interior de los Centros
de Salud? ................................................................................16 ANEXO 6: Nota oficial sobre certificación ISO 9001:2000
del Centro de Salud “Primero de Mayo”................38
CONTENTS
What Quality Management approaches exist What changes have taken place at the operational
at the international level? ..........................................................5 management level? .................................................................19
What is the ISO 9000:2000 Standard?......................................7 What changes have taken place at the operational
or service production level?.....................................................19
What is a Quality Management System? ..................................7
What changes have taken place in the
What documented processes or procedures are relationship with the public? ....................................................21
involved in a Quality Management System? .............................7
CHANGES IN THE LONGER TERM ......................................21
What are the theoretical foundations of Quality
Management in the ISO standards?..........................................7 What mid-term processes are expected to be
achieved with Quality Management in Health Centres? .........21
What does applying the ISO 9000 Standard
mean for an organization?.........................................................7 What long-term processes are expected to be achieved
with Quality Management in Health Centres? .........................21
What competences does an organization take
on when it applies the ISO 9000 Standard?..............................7 What results and impacts are expected to be achieved
from Quality Management in Health Centres? ........................21
What does ISO 9000 certification and
compliance mean? ....................................................................9 CONTRIBUTION TO MUNICIPAL AND
MINISTERIAL MANAGEMENT ..............................................23
What does the ISO 9000 Quality Management
System demand with regard to processes? ..............................9 How is Quality Management in Health Centres
strengthening municipal management? ..................................23
What are the principles underlying
ISO 9000? .................................................................................9 How is Quality Management in Health Centres
strengthening ministerial management? .................................23
What processes does the ISO 9000 Quality
Management System make visible?..........................................9 MONITORING OF PROGRESS..............................................23
What are the usual stages for introducing an How is progress in Quality Management in
ISO 9000 Quality Management System? ................................11 Health Centres monitored? .....................................................23
Which specific aspects were taken into ANNEX 5: Contents of the Quality Manual .............................35
account in operational planning in the
health centres?........................................................................17 ANNEX 6: Official communication related to ISO 9001:2000
certification of Health Centre “Primero de Mayo” ..38
PROLOGO
Aun cuando son muchas las vías que conducen al desarrollo de sistemas
de gestión de la calidad en la prestación de servicios públicos, no son muchas las
experiencias exitosas en este campo; persistiendo la ausencia de calidad o la baja
calidad de las prestaciones generadas en la red de establecimientos de salud,
particularmente del sector público y de la seguridad social, como un problema
importante percibido por la población usuaria, y también por la comunidad nacional
e internacional cooperante en general. El Proyecto, a través de su experiencia en
este terreno, muestra la pertinencia y el potencial de la Norma ISO 9000:2000 como
enfoque de gestión de calidad, a ser aplicado en establecimientos de nivel primario
iv
del sector salud, esperando que la misma sea emulada por otros establecimientos
de salud, siempre con la mira de mejorar el servicio público y de responder a las
expectativas y demandas de las poblaciones del país.
The Project is now offering the authorities, professionals and workers involved
in the sector, as well as the organised community, civil society organisations and
international cooperation agencies, the most relevant aspects of its experience in
introducing quality management systems in these same health centres. The aim of
these systems is to develop quality management processes in order to ensure that
good quality services are provided, reforming the organisational culture and obtaining
the commitment of the health staff and community representatives who participate
in these establishments’ Management Committees.
The pioneering effort made by one of these health centres, the Primero de
Mayo Health Centre in the city of El Alto, which has not only demonstrated its
organisational compliance with ISO 9000 but also obtained certification from the
Bolivian Standardisation and Quality Certification Institute (IBNORCA), deserves to
be highlighted, not just because of the key achievement of having obtained the
commitment of all its staff and its Management Committee, turning them into exceptional
witnesses and stakeholders, but also because it represents an unprecedented event
in this country and the continent as a whole. It is to this group of people, and also
to those following the same path in the other health centres, that this publication is
dedicated.
Entradas Salidas
Responsabilidad Producto
Clientes de la dirección Clientes
Requisitos Satisfacción
Realización del
producto
Entries Exit
Management Output
Clients responsability Clients
(costumers) (costumers)
Resources Measurement
analysis and
management improvement
Requirements Satisfaccion
Output
generation
¿Qué significa la certificación y la concor- g) toma de decisiones fundamentadas en
dancia con la Norma ISO 9000? hechos y en evidencias; h) relación
mutuamente beneficiosa con los provee-
s La Certificación ISO 9000 significa que dores.
una organización ha cumplido con los
requisitos del sistema de gestión de calidad ¿Qué procesos hace visibles el Sistema de
de la ISO 9000, habiendo ésta sido Gestión de Calidad de la Norma ISO 9000?
auditada y certificada por una institución
certificadora independiente. s Procesos estratégicos de gestión general
s La Concordancia con la ISO 9000 significa
que una organización ha cumplido con los - Procesos de planificación.
requisitos del sistema de gestión de calidad - Procesos de valoración de las
de la ISO 9000 pero que ésta no ha sido necesidades de los clientes.
certificada por una institución certificadora - Procesos de comunicación interna.
independiente. La concordancia es una - Procesos de comunicación con los
forma de auto-certificación. clientes.
- Procesos de capacitación.
¿Qué exige el Sistema de Gestión de - Procesos de investigación regulatoria.
Calidad de la Norma ISO 9000 respecto de
8
los procesos? s Procesos tácticos administrativos
Servicios Generales
General Services
¿Qué aspectos específicos se consideraron procesos), en correspondencia con la
en la planificación operativa al interior de complejidad de los servicios asistenciales.
los Centros de Salud? s El inicio en la definición de los procedi-
mientos claves (para su incorporación en el
s La inducción y el compromiso del Directorio manual de procedimientos), complejizado
de Gestión con la intervención. con las referencias a las normas reglamen-
s La creación del Comité de Calidad. tarias y legales del sector público.
s La inducción y el compromiso del personal s El ordenamiento y estructuración de los
interno con la intervención propuesta. registros necesarios y su inclusión en el
s El diagnóstico o caracterización organiza- archivo de registros.
cional respecto de la calidad. s En perspectiva de una auditoria externa, la
s La capacitación del personal. realización de preauditorias y auditorias
s La implantación del sistema de gestión de internas para detectar las no conformidades
la calidad (aplicación de los requisitos más gruesas y direccionar las acciones
normativos). correctivas y preventivas.
s La organización de la documentación de s Simultáneamente, la capacitación del
calidad: el manual de calidad, el manual personal interno que será parte del equipo
de procesos, el manual de procedimientos, de auditoria interna.
el archivo de registros, etc.
s La formación de auditores internos. ¿Qué cambios se dieron a nivel de las
s La realización de las auditorias de calidad instancias de dirección general?
programadas.
s La aplicación de las acciones correctivas s El Directorio de Gestión se encuentra
y preventivas. comprometido con la intervención.
s La planificación de la mejora continua. s Se han definido tanto la política de calidad
s La preparación para la auditoria externa como los objetivos de calidad.
(de certificación). s Se han definido los procesos claves y los
s La coordinación con el organismo certifi- procedimientos correspondientes, relaciona-
cador. dos con la gestión estratégica: planificación,
s El seguimiento a la ejecución del plan de dirección, organización, control. El Directorio
mejora continua. cuenta ya a la fecha con un Reglamento
s La sistematización y réplica de la expe- Interno de Funcionamiento; igualmente, con
16 riencia. un Reglamento Interno de Administración
de Personal, con un Reglamento de Adminis-
tración de Bienes y Servicios, con un Manual
PUESTA EN MARCHA Y CAMBIOS de Descripción de Cargos.
INICIALES s Se han definido, asimismo, los procesos
de bioseguridad y de gestión medioam-
biental vinculados al Centro de Salud.
¿Qué cambios se generaron casi inme- s Se ha constituido el sistema de gestión de
diatamente en los Centros de Salud bajo calidad y se han definido ya los procesos
Sistemas de Gestión de Calidad? específicos de este sistema, en perspectivas
de su certificación por parte del IBNORCA,
s La motivación, capacitación e incorporación habiéndose ya elaborado: a) el manual de
del personal interno en la planificación calidad y b) los procedimientos documen-
operativa. tados (control de documentos, control de
s La definición y aplicación de la política y registros, auditoria interna, control del
los objetivos de la calidad. producto no conforme, acción preventiva,
s El establecimiento y despliegue de la acción correctiva).
estrategia general de aplicación de los s El Directorio de Gestión percibe que hay
requisitos normativos y el plan de calidad, una marcha más decidida y clara del esta-
formando parte del manual de calidad. blecimiento hacia los objetivos de calidad
s El inicio en la definición de procesos claves previstos por la intervención.
(para su incorporación en el manual de
Which specific aspects were taken into s The key processes (to be included in the
account in operational planning in the processes manual) started to be defined,
health centres? in keeping with the complexity of the health
care services.
s Induction of the Management Committee s The key procedures (to be included in the
and obtaining its commitment to the procedures manual) started to be defined,
intervention. making reference to legal norms and
s Appointment of the Quality Committee. regulations governing the public sector.
s Induction of internal staff and obtaining s The necessary records were ordered,
their commitment to the proposed structured and included in the record
intervention. keeping system.
s Assessment or description of the s With a view to an external audit, preliminary
organisation with regard to quality. audits and internal audits were carried out
s Staff training. to detect the major nonconformities and
s Introduction of the quality management guide corrective and preventive actions.
system (application of standard s At the same time, the internal staff who
requirements). would be part of the internal auditing team
s Organisation of quality documents: quality were trained.
manual, processes manual, procedures
manual, record keeping system, etc. What changes have taken place at the level
s Training of internal auditors. of general management?
s Carrying out of scheduled quality audits.
s Application of corrective and preventive s The Management Committee is committed
actions. to the intervention.
s Planning of continual improvement. s Both the quality policy and the quality
s Preparations for the external audit (for objectives have been defined.
certification). s The key processes and corresponding
s Coordination with the certifying body. procedures have been defined at the strategic
s Monitoring of implementation of the management level: planning, leadership,
continual improvement plan. organisation, control. The Committee now
s Systematisation and replication of the has Internal Operational Regulations, Internal
experience. Staff Management Regulations, Goods and
Services Administration Regulations and a 17
Job Descriptions Manual.
LAUNCH AND INITIAL CHANGES s The biosafety and environmental
management processes linked to the
health centre have also been defined.
What changes took place almost s The quality management system has been
immediately in the Health Centres under set up and the system’s specific processes
Quality Management Systems? have been defined, with a view to certification
by IBNORCA, having already prepared: a)
s Internal staff were motivated, trained and the quality manual, and b) the documented
involved in operational planning. procedures (document control, record
s The quality policy and objectives were keeping, internal auditing, nonconforming
defined and applied. product control, preventive action, corrective
s The overall strategy for applying the action).
standard requirements and the quality s The Management Committee perceives
plan, which was included in the quality that the establishment is advancing more
manual, was established and launched. decisively and clearly towards the quality
objectives envisaged by the intervention.
Flujograma del procedimiento de mantenimiento continuo de
infraestructura y equipamiento
Se identifica la necesidad
de mantenimiento, la misma
que debe ser incorporada
en el programa de Administrador Manual de
1 mantenimiento continuo Bienes y
anual. (Jefe Administrativo) Servicios
De acuerdo a
programación Administrador Manual de
2 correspondiente Organización y
se coordina su Funciones
ejecución
No Se solicitan 3
¿La cotización cotizaciones y se Cotizaciones Administrador Manual de
4 es menor a Bs. realiza cuadro de archivadas Organización y
300? cotizaciones Funciones
Se elige la mejor,
de acuerdo a Administrador Manual de
5 criterios de Organización y
Si eficiencia Funciones
Se retira el monto
6 Se realiza la necesario de la Fotocopia de Administrador Manual de
compra cuenta corriente cheques Organización y
del Banco Funciones
18 ¿Qué cambios se dieron a nivel de las coordinación y con una mejor aplicación
instancias de dirección operativa? de las normas técnicas reglamentarias.
s Las jefaturas de servicios han sido capaci- ¿Qué cambios se dieron en la instancia
tadas y se encuentran comprometidas con operativa o de producción de servicios?
la intervención.
s Se han definido los procesos claves, y los s El personal operativo de los diferentes
procedimientos correspondientes, rela- servicios se encuentra comprometido y
cionados con la gestión ejecutiva o táctica: ha sido capacitado para participar activa-
planificación, dirección, organización, control mente en la intervención.
de los servicios; a) de medicina; b) de s Se han definido los procesos claves, y los
odontología; c) de enfermería; d) de procedimientos correspondientes, rela-
administración. Las jefaturas cuentan ya a cionados con la prestación de los diferentes
la fecha con funciones definidas en el servicios.
Manual de Organización y Funciones. s El personal percibe que las prestaciones
s Se ha procedido a la reorganización y que entregan son aceptadas por la pobla-
adecuación de los servicios en concor- ción usuaria con menores quejas y con
dancia con las normas de calidad. mayor satisfacción, y que las prestaciones
s Las jefaturas de servicios constatan que cumplen con los requisitos de la población
las prestaciones se han incrementado y (clientes) y con los requisitos reglamen-
han empezado a proveerse con criterios tarios del Ministerio de Salud (normas
de calidad, con mayor orden, con más técnicas).
What changes have taken place at the there is a better application of the regulatory
operational management level? technical norms.
s The heads of services have been trained What changes have taken place at the
and are committed to the intervention. operational or service production level?
s The key processes and corresponding
procedures have been defined at the s The operational staff in the different
executive or tactical management level: services are committed and have been
planning, leadership, organisation and trained to participate actively in the
control of medical, dentistry and nursing intervention.
services and administration. The heads of s The key processes and corresponding
services now have clear roles and procedures involved in the delivery of the
responsibilities, as defined in the different services have been defined.
Organisation and Functions Manual. s Staff perceive that the services they provide
s Work has been done to reorganise and are accepted by customers with fewer
adapt the services to comply with quality complaints and higher satisfaction, and
standards. that the services meet the requirements
s The heads of services confirm that the of the public (customers) and comply with
services have increased and begun to be the Ministry of Health’s regulatory
provided in keeping with quality criteria. requirements (technical norms).
Order and coordination have improved and
Implementation
is coordinated Administrator Organisation
2 in keeping with and Functions
the relevant Manual
schedule
3 quotes are
Is the quote No requested and a Administrator Organisation
4 less than table comparing Quotes filed and Functions
Bs. 300? the quotes is Manual
drawn up
The amount
required is
6 The purchase withdrawn from Cheques Administrator Organisation
is made the current bank photocopied and Functions
account Manual
¿Qué cambios se dieron en la relación con s La racionalización y la mejor asignación
la población? de los recursos, reduciendo costos y opti-
mizando el rendimiento y productividad.
s La demanda de prestaciones por parte de
la población al Centro de Salud se ha ¿Qué procesos terminales se espera lograr
incrementado en más del 70% respecto con la Gestión de Calidad en Centros de
del año previo. Salud?
s La demanda de prestaciones por parte de
la población a establecimientos de mayor s El aseguramiento de prestaciones de
complejidad (hospitales de segundo nivel) calidad, en conformidad con los requisitos
ha disminuido, reorientándose ésta hacia de los clientes y con los requisitos regla-
el Centro de Salud. mentarios del Ministerio de Salud.
s Las quejas respecto de la calidad de las s El fortalecimiento del control municipal y
prestaciones han disminuido significa- del control social de la calidad de las
tivamente. prestaciones, en representación de los
clientes.
ANTES
DESPUÉS
BEFORE
s Management does not know about quality and shows no interest in it.
s Health staff do not know about quality, lack motivation and are partly responsible for
the poor quality of the services (bad treatment of customers).
s Management and staff are unaware of and uninterested in the requirements of external
customers.
s Management and staff have no interest in the conformity of the service provided to
external customers.
s The establishment has not identified the organisation’s key processes.
s The establishment does not have procedures for its key processes.
s The establishment’s quality records are poor and insufficient.
s The establishment neither knows about nor has a quality management system.
s The establishment does not have a good relationship with its suppliers and interested parties.
s Management does not encourage self-assessments of quality.
s The establishment does not have quality improvement plans.
s Customers are kept at a distance and constantly express their dissatisfaction with the
quality of the services.
AFTER
PROCESOS
Procesos de planificación.
Procesos de presupuestación.
Procesos de provisión y asignación de recursos.
Procesos de dirección.
Procesos de seguimiento y control.
Procesos de comunicación interna y externa.
s Procesos especiales:
PROCESSES
Planning processes.
Budgeting processes.
Resource provision and allocation processes.
Leadership processes.
Monitoring and control processes.
Internal and external communications processes.
s Special processes:
DOCUMENTOS
s Manual de Calidad.
s Mapa de procesos claves.
s Manual de procedimientos.
s Manual de Organización y Funciones.
s Manual de Descripción de Cargos.
s Reglamento Interno del Directorio de Gestión.
s Reglamento de Planificación y Programación.
s Reglamento interno de Administración de Personal.
s Reglamento Interno de Administración de Bienes y Servicios.
s Reglamento de Contabilidad y Auditoria Financiero Contable.
30 DOCUMENTS
s Quality Manual.
s Map of key processes.
s Procedures Manual.
s Organisation and Functions Manual.
s Job Descriptions Manual.
s Management Committee Internal Regulations.
s Planning and Programming Regulations.
s Internal Staff Management Regulations.
s Internal Regulations for Goods and Services Administration.
s Accounting and Accounts Auditing Regulations.
ANEXO 4: Registros de calidad del Centro de Salud
REGISTROS
RECORDS 31
CONTENIDO
CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1 Objeto
1.2 Alcance y uso del manual
1.2.1 Exclusiones
1.3 Referencias normativas
1.4 Abreviaciones
Continúa
Continuación
Continúa
Continuación
34 ANEXOS
Anexo 1 - Prestaciones del SUMI y programas nacionales
Anexo 2 - Prestaciones consideradas prioritarias
Anexo 3 - Servicios de mayor demanda
Anexo 4 - Servicios con mayores problemas en la calidad
Anexo 5 - Listado de documentos externos
Anexo 6 - Listados de documentos externos no obligatorios
ANNEX 5: Contents of the Quality Manual
CONTENTS
Continues
Continuation
Continues
Continuation
38
DIRECTORIOS DE GESTION COMPARTIDA Y RESPONSABLES DE CALIDAD
DV = Dirigente vecinal
PS = Personal de salud
A - GTZ = Asesor GTZ